摩托车生产制造项目可行性研究报告

摩托车生产制造项目可行性研究报告泓域咨询丨规划设计目录第一章项目总论 (1)第二章项目建设背景及必要性 (13)第三章项目选址科学性分析 (16)第四章总图布置 (18)第五章工程设计总体方案 (21)第六章原辅材料及能源供应情况 (23)第七章工艺技术设计及设备选型方案 (25)第八章环境保护 (28)第九章劳动保护和安全卫生及消防 (30)第十章节能分析 (31)第十一章组织机构及人力资源配置 (35)第十二章项目实施进度计划 (38)第十三章投资估算与资金筹措 (39)第十四章经济评价 (49)第十五章综合评价结论及投资建议 (60)第一章项目总论一、项目名称及项目建设单位（一）项目名称摩托车生产制造项目（二）项目建设单位某某实业有限公司二、项目建设的理由《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。

为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在阳泉某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在阳泉某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积53333.6 平方米（折合约80.0 亩），代征地面积480.0 平方米，净用地面积52853.6 平方米（折合约79.3 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照摩托车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合摩托车制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积52853.6 平方米，建筑物基底占地面积36257.8 平方米，计容建筑面积59672.0 平方米，其中：规划建设生产车间48519.7 平方米，仓储设施面积6659.6 平方米（其中：原辅材料库房4016.9 平方米，成品仓库2642.7 平方米），办公用房2325.6 平方米，职工宿舍1321.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）845.8 平方米；绿化面积3488.3 平方米，场区道路及场地占地面积13107.7 平方米，土地综合利用面积52853.8 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3243.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在阳泉某某工业园区建设，总用地面积53333.6 平方米（折合约80.0 亩），预计总建筑面积59672.0 平方米，其中：规划建设生产车间48519.7 平方米，仓储设施面积6659.6 平方米（其中：原辅材料库房4016.9 平方米，成品仓库2642.7 平方米），办公用房2325.6 平方米，职工宿舍1321.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）845.8 平方米，建筑物基底占地面积36257.8 平方米，场区道路及场地占地面积13107.7 平方米，绿化面积3488.3 平方米，土地综合利用面积52853.8 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产摩托车60532.2 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入60532.2 万元，总成本费用46722.7 万元，营业税金及附加269.3 万元，年新增利税总额16778.8 万元，年利润总额13540.2 万元，年净利润10155.1 万元，年纳税总额6623.7 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资23198.6 万元，其中：固定资产投资17145.4 万元，占项目总投资的73.9%；流动资金6053.2 万元，占项目总投资的26.1%；在固定资产投资中，建设投资16814.5 万元，占项目总投资的72.5%；建设期借款利息330.9 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资16814.5 万元，其中：工程建设费用15536.6 万元，占项目总投资的67.0%，包括：建筑工程投资7264.3 万元，占项目总投资的31.3%；设备购置费8031.3 万元，占项目总投资的34.6%；安装工程费241.0 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1029.4 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费672.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费248.5 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）23198.6 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金16472.8 万元，占项目总投资的71.0%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6725.8 万元，占项目总投资的29.0%，其中：项目建设期申请银行借款6725.8 万元，占项目总投资的29.0%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：60532.2 万元（含税）。

2、年总成本费用46722.7 万元。

3、营业税金及附加269.3 万元。

4、项目达纲年利润总额：13540.2 万元。

5、项目达纲年净利润：10155.1 万元。

6、项目达纲年纳税总额：6623.7 万元。

八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合阳泉及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某摩托车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。

业内专家表示，《中国制造2025》的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“摩托车生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进阳泉某某经济发展，为社会创造522 个就业机会，达纲年纳税总额6623.7 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。

为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

2、阳泉市，是山西省下辖的地级市，古称“漾泉”。

位于山西省东部，是一座新兴工业城市。

阳泉市北接忻州市，东隔太行山与石家庄市相望，西接太原市，南邻晋中市。

2012年建成区面积达到105平方公里，全境总面积4452平方公里。

上世纪80年代开始，阳泉市利用煤炭资源优势，经济得到高速发展，一路领跑山西各市，被誉为“小上海”。

截至2017年，阳泉市下辖3区、2县，市区内常住总人口约78万。

实现地区生产总值672亿元。

世界五百强企业阳煤集团总部驻地于此，涵盖阳泉市房地产、酒店、煤矿、水电、信息、交通等众多产业，是阳泉市最大的支柱企业。

阳泉市是山西省第三大城市。

市区桃河横贯，境内山川叠翠，矿藏资源丰富，开发历史悠久，是中国著名的无烟煤产地，素有“煤铁之乡”之誉。

阳泉市也是山西省重要的旅游业发展集中区，境内拥有“天下第九关”娘子关、“赵氏孤儿藏身地”藏山、平定冠山、国家4A级旅游景区翠枫山、大汖温泉和桃林沟等。

现今阳泉市正致力于打造晋东区域中心城市、晋东综合铁路枢纽、晋东旅游中心城市和山西向东开放桥头堡。

2017年全市全年实现地区生产总值672亿元，按可比价计算，增长6.3%。

其中，第一产业完成增加值10.4亿元，增长3.0%；第二产业完成增加值320.4亿元，增长5.6%；第三产业完成增加值341.2亿元，增长7.1%；三次产业构成由2016年1.7：48.0：50.3调整为1.5：47.7：50.8。

人均地区生产总值47790元，按2017年平均汇率计算为7078美元。

3、在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。

“十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。

其中，数字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。

摩托车制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性1、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。

我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。

一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。