IATF16949设备设施过程乌龟图
IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
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过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
IATF16949支持过程-乌龟图
过程方法： ●《监视和测量资源控制程序》 ●《MSA管理规定》 ●《委外实验管理规定》 ●内外部校准、验证 ●检测设备失准时的处理
过程风险： ●检测设备失效 ●检测设备管理人员无资质 ●外部实验室无资质 ●顾客不接受组织提供的外部 实验室出具的报告
过程绩效：
S4-知识信息管理过程-乌龟图
资源： 电脑及网络、打印机、会议室、 公告
过程方法： ●《基础设施、设备与工作环境 管理程序》 ●《工装模具管理程序》 ●《6S管理规定》 ●《安全管理规定》 ●《顾客/供方财产管理规定》
过程风险： ●设备未定期维护保养 ●设备管理人员能力不足 ●设备安全操作缺乏标识及标准 ●缺乏安全防护设施设备 ●顾客/供方财产识别不充分，未 进行有效管理
IATF16949：2016版过程关系与乌龟图
MP管理过程：8个 COP顾客导向过程：5个 SP支持过程：10个
SP支持过程
• S1人力资源管理过程 • S2基础设施与环境管理过程 • S3监视和测量资源管理过程 • S4知识信息管理过程 • S5文件与记录管理过程 • S6采购与供应商管理过程 • S7标识和可追溯性管理过程 • S8产品防护与储存管理过程 • S9产品监视与测量管理过程 • S10不合格品管理过程
输入
S1-人力资源管理过程
7.1.2人员 7.2/7.2.1能力/-补充 7.2.2能力-在职培训；7.2.3内部审核 员能力；7.2.4 二方审核员能力 7.3/7.3.1 意识/-补充 7.3.2 员工激励和授权 7.4 沟通 8.3.2.2 产品设计技能
过程方法： ●《人力资源控制程序》 ●《员工手册》 ●《岗位职责说明书》 ●内外部培训 ●人员招聘及激励
S1-人力资源管理过程-乌龟图
IATF16949过程关系图乌龟图大全课件
谁做？（能力 /技能 /培训）
? 物流部、物流计划员、生产部、质量 部
前过程及其输入 ? 顾客订单 ? 在库品信息 ? 当前生产计划 ? S5\6-当前设备工装维护计划 ? S7-当前计量设备校准计划
如何做？（程序、方法、标准、法规） ? 物料计划控制程序 ? 订单评审 控制程序 ? 交货计划控制程序 ? 生产计划控制程序 ? 进出口作业控制程序 ? 产品工时、生产前置期、供应商生产
前置期、安全库存计划
20/39
过程的关键活动
? 接收顾客订单 ? 准备相关数据比如当前生产计划和库存信息、
设备工装维护计划、计量设备校准计划、产品 工时、生产前置期等 ? 订单评审 ? 制定生产计划并下发 ? 制订交付计划 ? 交付计划的确认与跟踪 ? 实施交付 ? 交付跟踪与回单确认 ? 进出口计划
PFMEA\CP\WI 、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书 S01 、C05 ? 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ? ECN List ? PPAP ? 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目 PPAP 累计一次通过率
1
过程：C402工设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源） ? 电脑、网络系统、电话、传真、
AutoCAD 软件、 Catia 软件、 UG 软件、 Solidworks 软件、 Speos 软件、 PLEX 、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 ? 顾客 -产品和过程的变更通知 ? 供应商 -产品和过程的变更申请 ? S3- 供应商提供的变更后的 PPAP 报告以
VDA6.3 参考手册。
IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表（乌龟图）。
IATF16949乌龟图
资源 -电话、传真机、笔记本/计算机/电脑、e-mail 、 检测设备、 客户地址信息 风险 设备故障导致数据丢失 COP1市场 调研过程 输入 -客户需求、法律法规、行业观点， 行业新闻、市场数据等 风险信息收集范围不全面 输出 -拜访报告、市场信息简报、乘用车市 场月报 风险 报告不满足要求 人员 品质部相关人员、研发\工艺设备部技术人员、 、供应链管理部人员、财务部人员 风险 人员对信息判断失误 方法 市场调研管理程序、市场调研管理规定 风险 规定不完善 衡量指标 -简报、月报发布及时率 -信息被管理层采纳率 风险 计算错误 乌龟图----COP1市场调研过程 过程拥有者：营销管理部职责：负责本公司市场调研方案的制定、组织实施及市场调研报告起草的工作。
执行者：品质部相关人员动力电池开发部人员工艺设备部技术人员制造部人员供应链管理部财务部相关人员 职责： 负责各自职能相关的市场信息收集工作。
资源 -会议、电话、邮件、ERP 系统、复印机 风险 设备故障导致资料丢失 COP2合同 评审过程 输入 -客户需求、客户反馈、产品资料、法律法规、 公司生产能力、合同、订单、电话记录、 邮件内容、会议记录 风险 客户需求变更 输出 -双方签订的合同、买卖双方评审同意的订 单、产品交付计划 风险 评审结果不满足客户需求 人员 计划管理部人员、动力电池开发部/小型电池开发 部人员、品质保证部人员、工艺设备部人员、制造 部人员 风险 人员未及时参加评审 方法 -合同评审程序、变更控制程序、内部沟通程序、 控制计划 风险 规定有弊漏 衡量指标 -产品订单准时交付率 风险 计算错误 乌龟图----COP2合同评审过程 过程拥有者：营销管理部职责： 负责客户需求的输入；负责评审结果的沟通及反馈；负责一方违约时与客户谈判。
执行者： 营销管理部 品质保证部 计划管理部 动力电池开发部 制造部 工艺设备部 财务部 职责： 动力电池开发部：负责新产品的开发以及样品的开发制作； 品质保证部：负责客户对产品的需求在公司相关责任部门进行宣导和落实执行，满足客户质量需求； 计划管理部：负责对客户订单组织评审，反馈交付计划； 工艺设备部：负责制定工艺文件； 制造部：评估产线、设备、人力等相关资源，评审订单执行周期； 财务部：负责合同条款的审核。
IATF16949-2016汽车配件行业质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图
电脑/打印机/会议室/文件
1.组织岗位职责不明确 2.内部沟通渠道不完善 3.资源匮乏
过程拥有者
总经理
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.标准变更及升级； 2.组织结构变更； 3.外部环境变更； 4.产品范围变更； 5.质量方针及目标调整
领导作用
O-输出
1.识别的质量体系所需过程； 2.质量方针/责任方针/规章制度； 3.各部门岗位职责； 4.过程指标一览表； 5.产能分析； 6.纠正与预防措施
过程的输出
I-输入
数据分析 控制
O-输出
1.SPC统计分析记录；2.MSA分析记录 3.质量目标考核结果；4.质量改进报告 5.质量月度分析报告；6.各部门月度分析改进报告； 7.质量损失成本和生产成本统计分析报告； 8.物料库存及交货统计记录 9.计划达成率统计分析； 10.生产效率统计分析
工作方法
COP05(SRRCFD-CX-013) 客户反馈
物质资源
Risk:
纸、电脑、电话、会议室
1.客户信息收集不完整 2.客户反馈信息对接窗口不明确
过程拥有者
品质部、销售部
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.顾客反馈的信息 ; 2.客户门户及顾客记分卡
客户反馈
O-输出
1. 8D分析报告 2.顾客满意度调查报告； 3.顾客质量反馈记录； 4.修订的合同/订单
过程拥有者
总经理
过程的输入
1.经营计划；行业动态； 2.组织能力/内部资源； 3.法律法规要求； 4.相关方的需求和期望； 5.客户反馈； 6.产品审核/产品退回/使用现场 的退货和修理/投诉/报废/返工
过程的输出
I-输入
新版IATF16949-2016乌龟图
过程绩效： 内审计划实施率 100%/月
M2-领导作用过程-乌龟图
资源： 办公设备、复印机、会议室、 宣传资料
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●最高管理者的期望和要求 ●质量管理体系的要求 ●顾客和相关方的期望和要求
●公司经营战略
●法律法规的要求 ●持续改进需求
输 M2：领导作用过程
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外部审核、管理评审
M3：风险和机遇过程
6.1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与 方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性 输 评价 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职 责 ●突发应急事件清单及措施
●内部需求、经营计划和质量
分解
方针
输
M4：经营管理过程
输 ●质量目标的衡量方法及完
●以往绩效达成的数据
入 6.2质量目标及其实施的策划 出 成情况的监控
●内外部审核的输出结果
6.3更改的策划
●生产成本和损失成本控制
●管理评审输出
●质量管理体系变更的控制
●内外部相关方的变更需求
●管理评审及持续改进
●组织的相关职能规划
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
新版IATF16949过程乌龟图汇总(完整版)1
*GP12中发现的问题未能有效整改及关闭，导致GP12未能按时退出
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，
7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，
7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，
7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，
Documentation, Records, Tools
*客户要求被明了，执行
*客户订单确认
*有能力履行合同或订单
Process Indicators and Measures
（过程指标，结果目标，绩效测量）
*订单处理及时率
*订单处理准确率
*客户满意度
*合同评审率
Documentation, Records, Tools
（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）
*项目成本过高；
*项目未达到预期目的
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）
Human Resources（人力资源，技能，培训，资格）
*项目组（项目负责人，项目成员）
*项目组成员要求
—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购
—专业知识，技能（CAD，CAM，CAQ）
—工作经验，特定资格（顾客特殊要求）
*支持资源
Inputs（输入，信息，要求）
IATF16949-2016过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：P1-组织环境过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：P2-领导作用过程归口：■配合：←→
P3-M2 风险和机遇
M2-风险和机遇—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：M2-风险和机遇过程归口：■配合：←→
过程名称：M3 经营计划过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：M3 经营计划过程归口：■配合：←→
P5-S2 基础设施
S2-基础设施—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S2-基础设施过程归口：■配合：←→
S3监视和测量资源—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S3监视和测量资源过程归口：■配合：←→
S4 人力资源—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S4 人力资源过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：S5 知识信息过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程名称：S6 外部提供过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图。
IATF16949汽车质量管理体系全套乌龟图
d) 立法机构
e) 其他
注：应对当前的和预期的未来需求可导致
改进和变革机会的识别。
1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流 程
准则 方法 如何去做？ 测量
检验 监视 确认 绩效指标？
1、改进机会实施有效率 100%
过程方法—过程分析乌龟图
1、计算机及网络； 3、复印机； 5、会议室；
2、打印机； 4、档案柜； 6、公告栏。
1、计算机及网络； 3、复印机； 5、会议室；
2、打印机； 4、档案柜； 6、公告栏。
用何资源？ 设施 设备 环境
知识 由谁来做？ 能力 意识
1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。
1、公司战略方向； 2、公司内部、外部宗旨； 3、人力、设备、财力、环境等资源。
最高管理者应通过以下方面证实其对质量管 理体系的领导作用与承诺：
旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预
期结果的能力的事务。
需要时，组织应更新这些信息。
输
在确定这些相关的内部和外部事宜时，组
入 织应考虑以下方面：
1、企业外部宗旨；
2、企业内部宗旨； 输 3、企业战略方向； 出 ---------------------------------------------------
2、打印机； 4、档案柜； 6、公告栏。
用何资源？ 设施 设备 环境
知识 由谁来做？ 能力 意识
1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。
1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售商及其 他； 4、立法机构； 5、其他。
组织应确定：
a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解 输 和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和 入 期望。
IATF 16949 2016版过程关系乌龟图-23个过程
输入： 1、顾客的信息、产品的信息； 2、竞争对手的信息； 3、顾客的需求、期望（成本、质量、交期、 服务）； 4、制造过程绩效； 5、交付产品绩效； 6、顾客生产中断、退货、投诉； 7、产品审核、过程审核、体系审核的结论；
输入
过程名称： C5-顾客满意度管理过程 9.1.2 顾客满意 9.1.2.1 顾客满意-补充
如何做（实现）：方法/程序/技术： 1、APQP控制程序； 2、生产件批准程序； 3、MSA管理程序； 4、变更管理控制程序； 5、产品安全与特殊特性管理程序；
输入
过程名称： C2-设计和开发管理过程 4.4.1.2 产品安全 7.5.3.2.2 工程规范 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发的控制 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.5.6 更改控制
如何做（实现）：方法/程序/技术： 1、生产和服务管理程序； 2、标识和可追溯性管理程序； 3、FMEA管理程序； 4、MSA管理程序；
过程会有什么风险： 1、工装设备缺少维护保养； 2、生产计划未能按期达成； 3、产品过程能力不足； 4、过程作业缺少作业指导书； 5、人员流动大或缺少； 6、计划变更频繁；
输入
过程名称： S2-基础设施与环境管理过程 7 支持 7.1 资源 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 8.5.1.5 全面生产维护 8.5 顾客或外部供方的财产
输出
输出： 1、工装设备/设施得到识别并维护保养满足 生产要求； 2、工装设备定期维护保养计划； 3、工装设备/设施维护保养和故障记录； 4、工装设备/设施的安全操作规范； 5、基础设施的验收、修改、报废处置记录； 6、适宜/整洁的工作环境和； 7、定期6S评价记录； 8、顾客和供方的财产清单； 9、不符合整改确认记录；