采购培训--采购作业流程及注意事项总结
采工作总结
采工作总结
在过去的一段时间里，我有幸参与了一项重要的采工作。
在这个过程中，我学
到了很多东西，并且取得了一些成就。
现在，我想对这次采工作进行总结，分享我的经验和收获。
首先，这次采工作让我更加了解了采购流程和采购管理。
我学会了如何进行供
应商的筛选和评估，如何进行谈判和合同签订，以及如何进行采购订单的管理和跟踪。
这些知识和技能对我未来的工作将会非常有帮助。
其次，这次采工作也让我更加懂得了团队合作的重要性。
在采购过程中，我需
要和不同部门的同事进行沟通和协调，以确保采购工作的顺利进行。
通过这次经历，我学会了如何与他人合作，如何处理团队内部的矛盾和冲突，以及如何协调不同部门之间的利益关系。
最后，这次采工作也让我收获了一些成就。
通过我和供应商的不懈努力，我们
成功地签订了一些有利的采购合同，为公司节省了一定的采购成本。
这些成就让我感到非常自豪，也让我更加有信心地面对未来的工作挑战。
总的来说，这次采工作是一次宝贵的经历。
通过这次经历，我不仅学到了很多
知识和技能，也收获了一些成就。
我相信这些经验和收获将会对我的职业生涯产生积极的影响。
我会继续努力学习和提高自己，为公司的发展贡献自己的力量。
希望在未来的工作中，我能够继续发挥自己的优势，取得更好的成绩。
采购部人员培训方案(4篇)
采购部人员培训方案1、清晰，明确采购员工作职责，采购部门职能书?2、采购流程明细?3、如何高效规范、整理、保管采购合同?____年____月份培训内容(供应商管理之一)1、如何管理供应商?供应商分类及评估?2、如何判定供应商报价的真实性?3、供应商来料异常时如何处理?____年____月份培训内容(供应商开发之二)1、供应商的开发流程及方式?2、新供应商的评估?3、纳入合格供应商必须具备的条件?____年____月份培训内容(库存管理)1、理解并应用安全库存2、如何处理滞销库存?____年____月份培训内容(谈判技巧—供应商管理之三)1、与供应商谈判的要领2、设计有效的谈判方案明确谈判目标3、发问与倾听的技巧____年____月份培训内容(供应商关系的建立与管理—供应商管理之四)1、建立战略伙伴关系的必要性2、传统外协关系与供应链伙伴关系的区别3、建立双赢的战略伙伴关系的方法____年____月份培训内容(供应商供货价格分析—供应商管理之五)1、采购价格的种类2、比价的方法、原则及方式3、分解采购成本的方法____年____月份培训内容(品质系统)采购体系、质量体系的构建____年____月份培训内容(应对供应商涨价的策略)1、降低采购价格的方法2、应对供应商涨价的策略3、运用非价格因素进行谈判应注意的问题____年____月份培训内容(采购交期管理)一、采购交期1、交期的概念及构成2、交期成本核算3、影响物料交期的因素二、采购交期的改善1、改善交期的方法与策略2、提高准时交货率3、利用看板管理控制供货商出货____年____月份培训内容(采购资金的内部管理)一、采购资金1、采购资金的审批流程2、采购资金的审批权限3、采购预付款的管理办法4、采购延迟付款的管理办法二、采购资金的结算1、采购资金的结算类型2、资金结算的过程管理3、资金结算的单据管理4、结算清款表的汇总____年____月份培训内容(采购绩效的衡量与评估)1、运用财务报表分解采购绩效指标2、制定采购KPI指标的原则3、采购KPI绩效指标的核算方法与表单4、采购部年度工作规划与季度工作目标的制定5、采购业绩的报告路线(价格分析--采购成本节约报表)采购部人员培训方案（二）时光终于翻到____年了,细细回味梳理着已经送走的____年,感慨万千，收益颇多!在过去的一年里,总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里,也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了,自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!首先非常感谢三立为我提供了一次发展的机会。
采购部个人工作总结收获(8篇)
采购部个人工作总结收获____年即将过去，在这将近一年的时间中我通过努力的工作，得到很多收获，临近年终，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。
目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。
我对一年的工作进行简要的总结。
1）熟悉采购的流程，让自己从下单到收料，每个细节都经手,让自己熟悉每个供应商及供货方式.在收料单的录入中，每个物料到料情况都由自己经手，让自己在第一时间了解生产的物料到货情况。
下单的传真及确认。
让我学了很多东西，能了解自己物料的实际到料情况及存在那些问题，需要注意些什么事项，不明确的地方跟供应商沟通，了解并熟悉此物料，且跟供应商有更进一步的沟通及联系。
方便以后的调货事宜。
明年一定把这份工作做到更细致，让每次的确认订单做到万无一失，坚持确认再确认，不在发生没有收到订单事宜。
负责一些物料的调货事宜，尤其是远程的物料。
学会计划自己的物料到货会不会造成满仓，造成很多的库存量，能否影响生产的进度，自己请款资金会不会影响公司的资金流动，明年会把远程物料计划更详细，让自己了解所有物料的进度。
明确计划对于生产来说是重要的。
有计划的生活及工作才是最好的。
2）年底参与单价的录入及整理，真正介入到单价里面，也可以说进入采购的一个大门，才知道自己真的只是学了一点的毛皮，了解在不影响生产进度，能让供应商准时到货并不是好的采购，好的采购是在供应商能准时听自己的调度还得提供最好的服务态度及质量。
且要把最好的产品以最低的价格给自己，那才是真正好的采购。
货比三家。
通过不同的厂家给出不同的价位，在以理想的价位压自己心中最愿意最好的供应商，得到自己想到的结果。
希望以后自己进入这个采购的大门里面。
3）参与ERP的工作录入及整理。
最想说的话，这个ERP系统的引入是我们今年最大的帮助了，通过ERP让自己学到每个车种的配置，自己的采购物料的到货情况，仓库的库存，等。
让所有的物料都明白化，及精确化。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购制度及流程范文(4篇)
采购制度及流程范文第一部分：采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作，确保采购活动的透明化、公平性和合法性，提高采购效率，降低采购风险，保证公司的经济效益和经营安全。
二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、基本原则1.公平性和透明化原则：采购活动必须公开、公正、公平、透明，不得存在任何非法和不道德的行为。
2.合规性原则：采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。
3.经济性原则：采购活动必须在保证质量的前提下，追求最优的价格和资源利用效率。
4.效率原则：采购活动必须高效、快捷，遵循简化流程、缩短周期的原则。
第二部分：采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后，需填写《采购需求申请单》，包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息，并经相关部门负责人签字。
2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章，提交采购部门。
二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后，将组织相关人员对需求进行评审，包括需求合理性、可行性、预算等方面。
2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门，并注明是否同意采购。
三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果，选择合适的供应商，并向供应商发送《邀请投标函》。
2.供应商收到邀请投标函后，需提交《投标文件》，包括报价、业绩、资质等相关信息。
3.采购部门收到投标文件后，将组织评审小组进行评审，并记录评审意见。
4.根据评审结果，采购部门将选择最优的供应商，并签订采购合同。
四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并定期进行评估和审核。
2.采购部门应建立供应商黑名单，并定期通报公司内部有关部门。
五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。
2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求，明确双方的权利和义务。
3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，并定期进行合同评估和维护。
采购工作总结简单
采购工作总结简单
在过去的一段时间里，我一直在负责公司的采购工作。
通过这段时间的工作经验，我学到了很多，也积累了不少经验。
现在，我想对这段时间的工作做一个简单的总结。
首先，采购工作需要高效的沟通能力。
在与供应商沟通时，及时、清晰地传达
公司的需求和要求是非常重要的。
同时，与其他部门的沟通也至关重要，以确保采购的物品能够及时到位，满足公司的需求。
其次，对市场的了解和分析能力也是非常重要的。
只有了解市场的动态和趋势，才能够做出明智的采购决策，确保公司获得最优质、最合适的产品。
另外，良好的谈判能力也是不可或缺的。
在与供应商进行谈判时，需要有条不
紊地进行，争取到最优惠的价格和条件。
同时，也要注重与供应商的合作关系，建立长期稳定的合作伙伴关系。
最后，对采购流程的管理和控制也是至关重要的。
需要建立完善的采购流程和
制度，确保采购工作的透明、规范、高效进行。
同时，也要加强对采购过程的监督和控制，防止出现各种风险和问题。
总的来说，采购工作需要综合性的能力，包括沟通能力、市场分析能力、谈判
能力和流程管理能力等。
通过这段时间的工作总结，我深刻地认识到了这些能力的重要性，也意识到自己在这些方面还有很多需要提升和改进的地方。
希望在未来的工作中，能够不断地学习和进步，为公司的发展贡献自己的力量。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程采购作业流程就是详细论述采购部门职责或任务的运营指南，是采购管理中最重要的部分之一，是采购活动具体执行的标准。
小编给大家整理了关于采购作业的基本流程，希望你们喜欢!采购作业的基本工作流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。
5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。
订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。
6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。
采购制度流程(推荐15篇)
采购制度流程（推荐15篇）采购制度流程第1篇第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
采购作业流程
采购作业流程一、引言。
采购作业流程是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的成本控制、供应链管理和产品质量保障。
一个高效的采购作业流程可以帮助企业降低采购成本，提高采购效率，保证物资供应的及时性和稳定性。
因此，建立科学合理的采购作业流程对企业的发展至关重要。
二、采购需求确认。
采购作业流程的第一步是采购需求确认。
在这一阶段，各部门需要清晰地提出所需物资的种类、数量、质量标准以及交付时间等具体要求。
采购部门需要与各部门充分沟通，确保对需求的准确理解和明确把控。
三、供应商筛选与评估。
在确认采购需求后，采购部门需要进行供应商的筛选与评估工作。
这包括对潜在供应商的资质、信誉、供货能力、价格水平等方面进行全面考察和评估，以确保选择到的供应商能够满足企业的需求，并且有稳定的供货能力。
四、采购合同签订。
在确定了合适的供应商后，采购部门需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确物资的品种、规格、数量、价格、交付时间、付款方式等具体条款，以确保双方权益的合法保障。
五、采购订单下达。
采购合同签订后，采购部门需要根据合同的约定向供应商下达采购订单。
采购订单中需要包括物资的具体信息、交付时间、交付地点等内容，以确保供应商能够按时、按量地进行供货。
六、供货跟踪与管理。
在供应商供货的过程中，采购部门需要对供货情况进行跟踪与管理。
这包括对供货进度、物资质量、运输情况等方面进行全面监控，确保供应商能够按时、按质地完成供货任务。
七、验收与入库。
当供应商完成供货后，采购部门需要对物资进行验收。
验收内容包括对物资的数量、质量、规格等方面进行检查，确保物资符合采购合同的约定。
通过验收合格后，物资将被入库，为企业的生产和运营提供保障。
八、结算与支付。
最后，采购部门需要按照采购合同的约定进行结算与支付工作。
这包括对供应商提供的发票进行核对，确保发票的准确性和合法性。
随后，按照合同约定的付款方式进行支付，完成采购作业流程的最后一步。
采购流程总结汇报
采购流程总结汇报
在过去的一段时间里，我们团队经历了一系列的采购流程，为公司的运营和发展提供了重要的支持。
在这次总结汇报中，我将对我们的采购流程进行总结，并提出一些改进建议，以便我们能够更好地执行未来的采购任务。
首先，我们的采购流程始于对需求的准确定义。
我们需要更加细致地与相关部门沟通，确保对所需物品或服务的规格和数量有清晰的了解。
这将有助于我们更好地与供应商进行沟通，从而获得更好的报价和服务。
其次，我们需要加强对供应商的评估和选择。
在过去的采购中，我们有时候会因为时间紧迫而选择了不够合适的供应商，导致了一些后续问题。
因此，我们需要建立一个更加系统化和全面的供应商评估机制，以确保我们选择的供应商能够提供高质量的产品和服务。
另外，我们还需要加强对合同条款的审查和谈判。
在过去的一些采购中，我们发现有一些合同条款并不符合我们的利益，但由于时间和精力的限制，我们并没有对其进行深入的审查和谈判。
因此，我们需要建立一个更加严格的合同审查机制，确保我们的利益能够得到充分的保障。
最后，我们需要建立一个更加完善的采购记录和跟踪机制。
在过去的一些采购中，我们发现由于采购记录不够完善，导致了一些后续的纠纷和问题。
因此，我们需要建立一个更加完善的采购记录和跟踪机制，以便我们能够更好地管理和跟踪采购的整个过程。
总的来说，我们的采购流程在过去的一段时间里取得了一些成绩，但也存在一些不足之处。
通过对我们的采购流程进行总结和汇报，我们希望能够更好地发现和解决问题，从而为未来的采购工作提供更好的支持。
希望我们的努力能够为公司的发展带来更大的价值和贡献。
谢谢大家！。
采购基础必学知识点
采购基础必学知识点
1. 采购流程：了解采购的基本流程，包括需求分析、招标/报价、供应商评估、合同签订、交货/服务验收等环节。
2. 采购策略：根据企业的需求和战略，确定适合的采购策略，例如集中采购、分散采购、竞争性采购等。
3. 供应商管理：了解供应商筛选、评估、谈判和合作管理的方法和技巧，包括对供应商进行风险评估、成本评估、供应能力评估等。
4. 合同管理：掌握合同管理的基本知识，包括合同起草、谈判、变更和执行等环节，以及重要合同条款的解读与应用。
5. 成本管理：了解成本的组成、计算和控制方法，包括对采购成本、运输成本、库存成本等进行分析和优化。
6. 库存管理：掌握库存管理的基本原则和方法，包括确定合理的库存水平、制定库存管理规则、优化库存周转等。
7. 采购风险管理：了解采购过程中可能面临的风险，包括供应风险、质量风险、价格波动风险等，掌握相应的风险管理措施。
8. 采购伦理和法规：了解采购活动中的伦理和法规要求，包括反垄断法、反腐败法、知识产权保护等，遵守相关规定。
9. 数据分析和决策：运用数据分析工具和方法，对采购数据进行分析和挖掘，为决策提供支持，提高采购效益。
10. 供应链管理：了解采购在供应链中的地位和作用，掌握供应链管理的基本理念和方法，与其他环节协同工作，优化供应链流程。
这些是采购基础的必学知识点，掌握了上述知识，能够更好地进行采购工作，提高采购效率和质量。
采购作业流程范文
采购作业流程范文
首先，采购作业流程开始于需求的产生。
各个部门的需求通常通过申请采购物资、设备或服务的方式反映出来。
这些需求申请应包括详细的物品描述、数量、质量要求和交付时间等信息。
其次，采购部门或相关人员需要对需求进行评估和审批。
他们会考虑到公司的需求、预算、质量要求、供应商的选择和合作等因素，来确定最终的采购计划。
然后，采购部门会根据采购计划来筛选合适的供应商。
这一步骤通常包括发出询价信函或公告，邀请供应商参与竞争性报价。
供应商会根据需求提供报价，采购部门会对这些报价进行比较和评估。
在比较报价之后，采购部门可以与供应商进行谈判，以获取更好的价格、优惠条件和服务。
谈判结束后，双方会签订合同，并明确定购物品的具体要求、价格、交付方式和期限等细节。
最后，采购部门会对采购作业进行评估和反馈。
他们会通过与供应商和其他相关部门的沟通来了解采购过程中的问题和改进的机会。
这些反馈可以帮助企业改进采购流程，提高效率和质量，降低成本。
总之，采购作业流程是企业采购管理的基本步骤和程序。
有效的采购作业流程可以帮助企业更好地控制成本，提供质量保证，确保供应链的稳定性和持续性。
因此，企业应该根据自身的需求和目标来建立和优化适合自己的采购作业流程。
采购订单与采购作业流程
• 综合采购订单
如果要重复地从一个供应商那里订购一种或 一组商品，采购部门就可以发出综合采购订 单。这是一种开放式订单，有效期为一年， 包括了重复采购的一种或一组商品。如图52-2所示。综合订单方便了客户，使其不必 一有需求就发出采购订单。在买方同供应商 订立了综合订单之后，采购一种商品只需发 送常规订单就可以了。买卖双方已经议定了 采购合同的条件。综合订单使物料发送成为 买卖双方之间的常规事件。
谢谢大家！
•
加强自身建设，增强个人的休养。2021年1月 10日上 午8时13分21.1.1021.1.10
•
扩展市场，开发未来，实现现在。2021年1月 10日星 期日上 午8时13分52秒08:13:5221.1.10
•
做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2021年1月上午 8时13分21.1.1008:13Januar y 10, 2021
选
协签验
择
商订收
供
谈合入
应
判同库
商
供应链 供应商
物流和 配送
审合采调
核同购整
并监后采
付督评购
款
价方
案
计划
组织实施
监控
• 采购作业流程的七大注意点
•
每一次的加油，每一次的努力都是为 了下一 次更好 的自己 。21.1.1021.1.10Sunday, January 10, 2021
•
天生我材必有用，千金散尽还复来。08:13:5208:13:5208:131/10/2021 8:13:52 AM
•
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。21.1.1008:13:5208:13Jan-2110-J an-21
采购的基本流程主要有哪些环节
采购的基本流程主要有哪些环节采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
以下是店铺为大家整理的关于采购的基本流程主要有哪些环节，给大家作为参考，欢迎阅读!采购的基本流程主要有三大基本流程一、公司生产经营活动的流程任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。
随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。
要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。
我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。
首先业务部接单(或公司下单)，生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。
以上几个部门确认好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，并与客户取得联系(或公司相关负责人员)，获得确认后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。
各部门按原定确认资料进行计划安排并执行。
二、采购作业流程在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递采购订单合同。
采购人员根据即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。
供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验(小公司由采购人员进行检验)，或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。
质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员根据物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。
采购流程操作规范
采购流程操作规范采购流程操作规范是组织内部对采购活动进行规范化管理的基础文件，旨在确保采购过程的透明、公正、高效，并保障组织的利益最大化。
本文将介绍一套标准的采购流程操作规范，以指导组织内部的采购工作。
一、需求确认阶段在采购流程开始之前，必须对采购需求进行确认，避免不必要的采购行为。
需求确认阶段的操作规范如下：1.明确需求：明确采购物品或服务的具体要求，包括技术指标、数量、质量标准等详细信息，确保所有相关人员对需求达成一致。
2.需求审批：采购需求必须提交给相关部门进行审批，审批人员应具备相应的权威性和决策能力，同时需记录审批流程和结果。
二、供应商选择阶段供应商选择是采购流程中至关重要的一步，直接决定了采购品质和成本。
在供应商选择阶段，必须遵守以下操作规范：1.制定采购方案：根据需求确认阶段的结果，制定合理的采购方案，明确供应商的选择标准、评估方法和流程。
2.供应商调查：对潜在供应商进行全面的调查和评估，包括了解其信誉度、质量管理体系、交货能力、售后服务等方面的情况。
3.供应商评估：按照事先制定的评估标准，对供应商进行评估，评估结果应进行记录，并参与评估的各方签字确认。
4.供应商选择：根据对供应商的综合评估结果，选择最优的供应商，确保采购能够满足组织的要求。
三、合同签订阶段在合同签订阶段，需要确保合同的内容准确、合法、完整。
下面是合同签订阶段的操作规范：1.明确合同条款：在合同签订之前，应明确合同的主要条款，如交货期限、价格、质量标准等，确保所有合同相关方对合同的内容达成一致。
2.法务审查：所有合同必须提交给法务部门进行审查，确保合同的合法性和有效性，同时识别和处理合同中可能存在的风险。
3.合同签字：合同签订前，必须明确签字授权人，并确保签字人的授权合法有效。
同时，合同的签字必须按照相关流程和规定进行。
四、采购执行阶段采购执行阶段是采购流程的核心环节，也是最需要操作规范的阶段。
以下是采购执行阶段的操作规范：1.供货跟踪：对供应商交货情况进行跟踪，并及时记录交货进展情况，确保能按时获得采购物品或服务。
采购部培训ppt资料
配合营销部做好店面产品标价工作 及时为营销部寻找优质的样品。（条件：
请营销部人员及时准确下订寻样清单）
及销售服务部合作办法
配合服务部及时开具送货单据 配合服务部做好售后服务工作，提高客户
满意度
制定员工绩效管理
对采购人员进行定期培训指导 按公司及部门制度进行定期对人员考核 对公司作出贡献的依据公司规定进行激励
采购部门作业流程
采购部
营销部
相互配合
储运部
采购部门作业流程
营销部主管交将预送货订单交由采购部 采购部主管接收订单审核之后下放到采购
专员 采购专员收到订单后开始采购相应的货物
并跟踪 待货物到达后把订单交由主管.由主管把相
应的单据交由物流部安排发货
采购部门管理制度
物品采购应遵循的原则 物品采购计划的编制、审批 物品的入库验收及单据管理 采购物品的合同和管理
物品的入库验收及单据管理
所有物品必须办理入库手续后方可出货或领用， 严禁不入库直接出货或领用
采购的物品到公司后，由仓库管理员检验，检验 合格则按手续入库，不合格者由采购员负责退回 原供应商
仓库入库验收单据，需当天或最晚两天内上交财 务部开入库单，入库单需一联交给采购部
所有的物品入库单都必须附有票据及仓库管理员 开具的收货单
统计、分析
随时对库存进核查，保证常规产品得以正 常供应
定期对市场进行调查、分析
谢 谢！
采
对每个供应商所有资料建立详细档案 通过及供应商之间的合作，定期对每个供
应商的货物品质、交货期限、价格、服务、 信誉等方面进行分析，确定及哪个供应商 合作对我们有利，然后评出最佳合作伙伴 建立供应商往来明细帐，分清记帐，做到 帐目准确无误
采购工作日常总结与计划
采购工作日常总结与计划采购工作日常总结与计划（精选3篇）采购工作日常总结与计划篇1又一年过去了，时间总是在悄无声息中流逝。
真的很感谢公司给我提供了一个磨练自己的机会，更感谢公司长久以来对我的信任和栽培!感恩的心，感谢爱生，让她伴我一生，让我作坚强的自己。
感恩的心，感谢命运让我认识爱生，花开花落我一样会珍惜!新的一年已经开始了，现在的我将过去一年中工作的心得体会作一个汇报。
XX年公司要求采购部每月降低费用将近8万，我会从以下几个方面着手：一、货比三家，直接降低药品价格。
二、发货遵循少量多次的原则，充分利用供方信贷期。
三、发货方式尽量以送货的上门为主，协商提货费用由供方负担。
四、降低现金调货，寻找新的供货来源。
五、破损药品集中邮寄，降低换货费用。
六、向供应商争取培训费用或市场开发费。
七、引进同类新品种。
众所周知采购部是公司业务的龙头老大，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我调到如此重要的岗位上，给我一个学习的机会，让我从原来对采购的一无所知到认识了更多的人和事，接触了更多新鲜的事物，学到一些新的知识，增长了更多见识!在刘董事长的直接关注和公司各位领导的关心支持下，通过一年多的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。
了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚;不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象;不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等，相信这些我都已经做到了。
在这里我想说作为一个采购，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一、也是最基本的。
在领导的提醒下，XX年我们及时调整好心态和观念，不但改变了过去的错误意识----采购与销售无多大联系，而且在采购的同时充分利用供应商的网络关系主动销售，XX年采购部销售额达到1900多万，毛利28万。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2
二、采购作业流程
1、信息收集：
a. 采购信息获得：生产通知书、库存计划、采 购 通知 书、协作单、BOM表、定型材料分析表、其 它。 b. 充分了解对核对购物料的品名、规格、数量、 技术规范及标准要求。 C.调查市场行情。 d.搜集有关供应商的资料。
e.搜集有关品质及其它方面的资料。
3
2、询价
19
7、首次采购的物料应有两家 以上供应商报价，并注明类似 的物料单价，如果工程部、开 发部或使用单位指定供应商、 规格型号、材质、品牌,应附指 定专供的说明理由，并由指定 者或指定部门签字确认.
20
8、首次采购的物料应 附样品、图片、图纸 或简图以及样品检验 合格报告，并交采购 总部样品室登记、留 存. 9、依订单需求采购的 物料应在采购通知单 上的补充说明栏注明 订单需求量.
26
四、关于设备、仪器、模具、委外维修类的采购要求
1、设备、仪器、模具类采购应附上经总裁或各事业部主管核准的申请 书.(一万元以上的采购应有总裁核准的申请书, 一万元以下的采购应有各 事业部主管核准的申请书) 2、设备、仪器、模具类采购,应签有合同，合同一式两份，并经刘律师 签名确认,合同原件一份由刘律师保存, 合同复印一份送采购总部，由文 秘室存档. 3、设备、仪器、模具类采购合同的付款方式应以分期付款为主（如:合 同预付20%,交货前付20%,货到验收合格付30%,余额30%六个月后付清 等） 4、模具费用，应以供应商出模具费为原则，如由我公司出模具费,应注 明采购物料达到一定数量后,模具费应返还我公司(如采购金额达到5万元 返还模具费).模具费不准分摊到产品单价上,如有特殊理由应经总裁核准.
5、单价随行情变化的物料采购，如：铜、DOP油、PVC粉等材料。 应注明前次采购时间的市场行情和现在的市场行情，行情资料由 采购员提供。 31
八、采购系统中的要求
1、税率,应在采购系统订单维护模块, 按票据相应的含税率输入（如:17% 增值税输入0.17）.
2、采购员栏:应输入担当采购员名字 而不是输入部门/分厂名称或输入制 单员的名字. 3、供应商资料栏中主要产品栏:应输 入供应商经营产品内容和范围.(如: 经营范围:电子元件、电阻、电容等)
25
三、报价单的要求：
1、供应商名称、电话、传真、联系人、日期应填写 完整. 2、报价单上品名规格、型号、数量应填写正确。 3、每张报价单上应有议价结果记录,由采购员或议价 当事人签名确认,并注明日期. 4、供应商回传报价单时应注明日期并签名或盖章确 认. 5、如供应商口头报价的,采购员应签名确认。 6、如一种物料有数家供应商供货的,采购员应要求此 数家供应商报价.不准只要求其中一家供应商报价.
种类
晶片
单位 种类
千个
单位
种类
结束带 钢 材、铝 材类等五金 原材 料
单位
万条 公斤
光纤
卷
钨原线、 千米 钼 丝线
重油、PVC 吨 粉、DOP油、 铜线
封箱胶
卷
化学品类、 溶 剂类
公升、加 仑、桶、 瓶、公斤
以桶、瓶、箱、盒为单位的物料,应在规格栏注明其容量或 个数.
16
3、采购通知单上品 名、型号、规格、订 单需求量、采购数量、 库存数量、安全库存 量、在途量、采购最 低价、前三次价等各 栏目内容应填写准确.
21
10、新开发的供应商或原有供应商以前未 曾交易而现在可以供应的物料,应附上样品 检验合格报告. 11、所有采购通知单都要有事业部PMC主 管、采购部主管、各事业部总经理或其被 授权人签名确认.
22
二、关于采购PO单之要求
1、供应商资料应填写正确、完整（如:供应商名称、 地址、电话、传真、联系人等）
24
二、关于采购PO单之要求
9、库存追加的采购PO单应和有订单需求的采购PO单分 开制单.
10、以现金结算的采购PO单应附上<借款单>,并由各事 业部采购主管、总经理或其被授权人签名确认 11、需要预付款的采购PO单应附上预付款单,并由各事 业部采购主管、总经理或其被授权人签名确认 12、采购金额巨大,并且需要现金结算或者需要预付款的 采购PO单,审单前应附书面通知单交采购总部转交财务 部出纳组,以便财务部进行资金调度.(现金5万元以上,电 汇50万元以上需附<书面通知单>).
7
6、决定
a.选择适当的供应商 (由主管决定) b.必要时签订采购合约
8
7、打PO单
a.按采购通知书或请购
单要求打单
b.详细注明与供应商议
定的条件
9
8、签单
a.请购单需物控员、PMC主管、 分厂厂长、采购经理、总厂厂 长审批 b.经事业部主管审批后交采购总 部审批 c.会签 d.总裁审核 e.复印留底 f.传真给供应商
29
六、委外加工类采购要求：
1、委外加工,应附上委外协 作申请. 2、外购灯架、铁架、模具、 五金加工组件、变压器、跳 机、舞台灯机壳等,应附上供 应商和本司工程部提供的成 本分析表，并有工程部、各 事业部总经理或其被授权人 签名.
30
七、属特别要求、异常采购的要求：
1、有环保标准或质量认证要求的采购单,应先送给标准部主管签 名确认.
2、交货日期要合理(签单时间不能晚于交货时间), 并提供供应商合理的备料和生产期限. 3、料号、品名规格、单位、数量、单价等应与采 购通知书上的内容一致.
4、付款方式应以月结付款方式为主，同一家供应 商不应有两种付款方式，特殊的要附详细说明,并 呈报总裁办核准后才能执行.
23
二、关于采购PO单之要求
2、单价变动的,应在PO单背面详细注明涨、降价比例,单价上涨 的,应详细注明涨价原因, 单价下降的,应注明降幅,并由采购员签 名确认. 3、如原供应商品质不良，需转向其它供应商采购的采购单，应 附上原供应商品质不良检验报告，同时附上新供应商样品合格检 验报告.
4、应办理转厂的采购订单,要附上经采购部主管签名确认的<转 厂通知书>.
27
四、关于设备、仪器、模具、委外维修类的采购要求
5、仪器类采购要附申请书,并由事业部QA部主管签 核确认.
6、机器设备委外维修应在采购通知书上注明机器设 备购入时间、保修期、以往维修记录, 并附使用单位 申请的维修单. 7、设备配件采购要附有申购单或协作单,并在采购通 知书上注明机器设备购入时间、保修期、以往维修 记录. 8、大宗设备类采购各事业部应先开立采购意向单送 采购总部,由采购总部立项协助开发、询价.
5、其他因采购作业生成应奖励或惩处的事情,得适用本注意事 项的规定处理. 34
十一、 本审单注意事项自公布次日起实施,
修改时亦同.
2004年3月20日制定
2004年4月15日第一次修订
35
The end! Thanks!
36
c.会计做好凭证后,通知供应商开发票,收 据或Invoice到我司 d.追踪付款进度
13
采购PO单审单注意事项
14
一、关于采购通知书之要求:
1、品名规格应填写正 确、详细、完整、要 注明材质、尺寸或相 关品牌、规格等(如： 2位开关 86系列10A 250V 配底盒 东之阳).
15
2、采购单位应统一，如：
a.经成本分析后，拟定底价、 设定议价目标 b.决定采购条件(向供应商详 细说明品名、规格、品质要 求、数量、扣款规定、交期、 地点、付款方式等) c.了解其它供应商的价格
f.核对付款条件 g.比较产能品质交期等
6
5、评估
a.同规格产品应找几 家供应商询价比价议 价 b.供应商的信誉度 c.售后服务 d.供货能力及品质保 障能力
5、发票类型必须确认，并注明发票税率(如增值税 17%,6%,普通发票6%或收据)
6、如有特殊性条款(如:品质、规格、标准、底价等), 要在备注栏说明.(如:彩盒底价采购要在备注栏注明底 价采购). 7、采购PO单背面应有各事业部总经理或其被授权人 签名确认. 8、依订单需求的采购PO单应附上生产通知单,并作出 明显标示.
32
九、审单员的职责：
1、审单员应对采购通知书，采购订单和应附具的相 关文件的各项内容进行审核.
2、对于单价有疑意的采购合同，审单员有权要求采 购员重新议价或开发；审单员也可以对此物料重新议 价或立项开发. 3、对采购订单和采购通知书上的各项内容有疑意的, 审单员有权要求采购员解释或更改. 4、对于各事业部的有关采购作业流程的相关人员， 采购总部审单员有呈请奖惩权.
10
9、采购进度的跟踪
a.落实采购进度
b.无法满足我方要求 的及时反馈到PMC、 业务等相关部门,并进 行异常控制
11
10、来料验收
a.来料数量及品质验收 b.来料不良或MRB放行 要通知供应商，并要求 供应商进行改善 c.品质不合格的退货手 续办理
12
11、付款
a.核对各种手续是否齐全(送货单、入仓 单、IQC检验报告、IPQC反馈单、PO单、 生产通知书等) b.将做好的单据交各人厂或事业部成本 会计并登记交接
采购务实培训
-采购作业流程及注意事项
1
一、概述
采购是指获得生产产 品或提供服务所需的 物料、零件和补给。
采购对企业的运作相当重要。在制造企业 中，产品成本超过60%的部分来自外购零 件和物料，采购员则是企业采购工作的执 行者，他/她们的工作对企业经营成本的降 低及企业竞争力的提升起着关键的作用。