公司生产类固定资产提报及验收管理制度(范文)
关于固定资产的管理制度（精选15篇）
关于固定资产的管理制度（精选15篇）关于固定资产的管理制度随着社会不断地进步，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
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固定资产的管理制度1为了加强公司固定资产的管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。
1、固定资产标准：1.1固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。
1.2除固定资产以外的物质资产，列入低值易耗品的管理。
2、固定资产内容：2.1土地；2.2房屋及建筑物；2.3机器设备；2.4电子设备；2.5运输设备；2.6工具、器具；2.7管理用具等。
3、固定资产管理部门：3.1人事行政部为公司固定资产管理部门；3.2人事行政部设置固定资产实物台帐及卡片；3.3人事行政部设专人负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项；3.4人事行政部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。
4、固定资产核算部门：4.1财务部为公司固定资产的核算部门；4.2财务部设置固定资产总帐及明细分类帐；4.3财务部负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理；4.4财务部协助人事行政部每季进行一次固定资产盘点，做到帐实相符。
5、固定资产的购置：5.1固定资产购置，由人事行政部统一购买（专用固定资产除外）；5.2各部门填写请购单，送人事行政部汇总后报总经理批准；5.3人事行政部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量等资料以备采购及验收。
5.4依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。
6、固定资产转移、调拨：6.1固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，须到人事行政部办理固定资产转移登记；6.2人事行政部将固定资产转移登记情况书面通知财务部门，以便进行帐务处理。
企业固定资产管理制度【4篇】
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【第1篇】企业固定资产管理制度公司固定资产管理制度(七)第一条为了加强公司固定资产的管理,明确部门及员工的职责,现结合公司实际,特制定本制度。
第二条固定资产标准。
固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上,单位价值在2000元以上,并在使用过程中保持原来物质形态的资产。
包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。
除固定资产以外的物质资产,列入低值易耗品管理。
第三条固定资产管理部门的职责:1、设置固定资产实物台账及卡片;2、设专人负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项;3、对每项固定资产的使用落实到人,并订立相关的使用、交接,丢失、损坏赔偿规定。
第四条固定资产核算部门的职责:1、财务部门为公司固定资产的核算部门;财务部门设置固定资产总账及明细分类账,负责对固定资产增减变动及时进行账务处理;2、财务部门协助固定资产管理部门进行固定资产盘点(至少每年一次),做到账实相符。
3、固定资产取得后,即归管理部门管理,并会同财务部门依其类别及会计科目统驭关系,予以分类编号并贴粘样签。
第五条固定资产的购置、转移、调拨:固定资产增加应办理的相关手续。
1、外购增加的固定资产。
应由供应部门会同归口管理部门对购置的固定资产进行验收交接,并编制固定资产交接入库凭证。
财务部门根据供货单位发票及包装费、运输费、保险费、安装成本等及固定资产验收交接入库凭证,登记入账,并根据固定资产使用部门会同归口管理部门签章的领料单,登记固定资产账册及登记簿。
2、自营建造增加的固定资产。
由管理和使用该固定资产的部门会同相关部门对自营完工的固定资产进行验收交接。
财务部门根据验收交接凭证,按实际发生的全部支出登记固定资产账册和登记簿。
企业固定资产采购及验收管理制度
企业固定资产采购及验收管理制度第一章总则第一条为加强企业固定资产的管理，规范固定资产的采购及验收工作，保障企业资产的安全、完整和有效利用，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部固定资产的采购及验收管理，包括采购申请、采购审批、采购执行、验收确认、入库保管等环节。
第三条企业应建立健全固定资产采购及验收管理制度，明确各部门的职责和权限，确保固定资产采购及验收工作的规范化和制度化。
第二章采购申请第四条固定资产采购申请应由使用部门根据实际需要提出，填写《固定资产采购申请单》，并提交给财务部门。
第五条财务部门收到采购申请单后，应对申请进行审核，审核内容包括申请的必要性、预算是否充足、采购计划是否合理等。
审核通过后，财务部门将出具《固定资产采购审批单》。
第三章采购审批第六条采购审批应由企业负责人或其授权代表进行。
审批时，应综合考虑采购申请的合理性、采购资金的预算情况、采购方式的合法性等因素。
第七条审批通过后，企业应根据审批结果确定采购方式，包括公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第四章采购执行第八条采购执行应由企业采购部门负责，采购部门应根据采购计划和采购方式，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。
第九条采购部门在采购过程中应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第五章验收确认第十条固定资产验收应由使用部门、财务部门和采购部门共同参与。
使用部门负责对固定资产的性能、质量等进行检查，确保其符合采购合同的要求。
第十一条财务部门负责对固定资产的发票、合同等文件进行审核，确保其真实、合法。
第十二条采购部门负责对固定资产的供应商进行考核，确保其提供的产品质量和服务符合合同要求。
第十三条验收通过后，使用部门应填写《固定资产验收确认单》，并由相关部门负责人签字确认。
第六章入库保管第十四条固定资产验收确认后，应由企业仓储部门负责入库保管。
仓储部门应按照固定资产的类别、规格等进行分类存放，确保其安全、完整。
固定资产管理制度范本(7篇)
固定资产管理制度范本一、目的为了更好的利用固定资产，加强公司固定资产的监督，实行固定资产统一管理。
结合公司实际情况，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各部门。
三、固定资产管理范围1.固定资产是指使用期限超过一年的机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在____元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产。
2.办公室固定资产主要指：桌椅、茶几、公文柜、保险柜、碎纸机、过塑机、电脑、打印机、复印机、投影仪、扫描仪、空调机、POS 机、验钞机、吸尘器、消毒柜、冰箱、保鲜柜、货架、音响设备、无线/有线话筒、炉具、厨具、绞肉机等。
四、管理分工公司的固定资产管理由财务部负责帐的管理，总经办负责物的管理，使用部门负责正常使用。
（一）财务部1.财务部作为公司固定资产的核算部门，应设置固定资产总帐及明细分类帐。
2.财务部根据主管部门提供的，经总经理签字生效的各类表格，对固定资产的增减变动及时进行帐务处理。
3.财务部会同固定资产管理部门，每年____月、____月对固定资产进行例行盘点，做到帐实相符，确保帐、物一致。
（二）总经办1.总经办作为固定资产的主管部门，应安排专人负责固定资产的档案管理工作。
2.负责建立健全的固定资产明细帐，随时掌握固定资产的使用状况。
3.负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案及登记账，负责审批并办理购置、验收、调拨转移、报废、封存启用、清查盘点等事项。
4.负责监督、配合使用部门做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织进行设备的清点，保证帐、物相符。
5.根据使用部门的使用情况，组织编制设备大、中、修等维修计划，按期编报设备更新计划。
6.严肃管理纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、出售、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。
7.总经办经理负责公司固定资产物品抽台账管理，对申购的固定资产进行审核，并定期抽查行政专员的出入库表和台账表。
公司资产管理制度（精选8篇）
公司资产管理制度公司资产管理制度在发展不断提速的社会中，各种制度频频出现，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的公司资产管理制度（精选8篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
公司资产管理制度1第一章总则第一条为规范XX公司（以下简称“公司”）的资产管理，明确资产的获取、保管、领用、处置与转移的权责关系与管理流程，维护国有资产的安全、完整、不受侵犯，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，根据《企业内部控制应用指引第8号-资产管理》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的资产管理，主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产管理、长期投资管理以及资产评估、资产处置管理等。
本制度所称的流动资产，是指公司可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权、存货等。
本制度所称的存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括外购的原材料、燃料、低值易耗品、周转材料、备品备件等。
本制度所称的固定资产，是指公司为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过一个会计年度，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。
本制度所称的无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、技术成果、特许经营权和土地使用权等。
本制度所称的长期投资，是指公司及各子公司通过投资取得被投资单位的股份，以及其他不准备一年内变现的投资。
本制度所称的资产处置，是指公司将其占有、使用的各类资产转让给其他法人、自然人或者其他组织的行为。
第三条公司综合部（以下简称“综合部”）应当指定有关人员为资产实物管理员，专门负责办理存货、固定资产的入库、领用、转移等登记工作，组织定期盘点，建立存货、固定资产实物台账，并定期与综合部资产价值管理员核对存货、固定资产台账。
固定资产管理制度范本（五篇）
固定资产管理制度范本为了加强公司财产管理和固定资产管理，保护公司合法财产不受损害，同时让公司员工能正确使用公司财产，特制定此制度一：财产概念及范围本制度所指的资产是指固定资产、低值易耗品及公司道具1：固定资产是指单位价值在____元人民币以上，使用年限在____年以上的资产;或价值不及____元人民币，但公司要求按固定资产来管理的财产。
按存放地点，分为公司办公固定资产、店铺经营固定资产。
2：低值易耗品，是单位价值在____元人民币以内，使用年限不超过____年;或使用过程中易损耗的财产。
例如公司办公用品、电脑耗材、通迅耗材等。
3：公司道具，包括货架、花车、收银台、模特、射灯、挂通、橱窗等。
二：资产采购1：固定资产采购：1）：部门要求采购固定资产时，事先由请购部门填写《固定资产请购单》，由人事部审批，财务部复核库存情况。
任何未经批准，擅自采购固定资产，由当事人自行承担一切费用。
2）：固定资产由公司人事部统一验收、管理。
不合格的固定资产坚决拒收，并由经手人负责进行退回或调换。
3）：人事部门验收合格后，应在发票上签名并注明实收数量。
并同时填写《固定资产验收入库单》，每一联人事部存，第二联由报销人员在报销时与发票一起交财务部。
2：低值易耗品采购1）：预算内的低值易耗品由各部门在预算内进行控制，其中公司办公用品由人事部门统一采购、保管，各部门每月申请领用。
2）：电脑、通讯耗材，适用固定资产采购办法。
3：道具采购1）：新开店的道具采购，严格按公司已制定的店铺标准执行，不得随意降低或提商道具档次。
2）：道具采购方案由拓展部、市场部结合店铺装修方案与效果图拟出，并附上预算表，经财务经理审核后，报总经理审批。
3）：拓展部与市场部应经常根据公司制定的店铺统一道具标准进行调整。
4）：采购部根据审核后的道具采购方案，进行统一采购。
5）：加盟商道具的发放，拓展部提出道具发放的申请，经市场部经理，财务经理在公司费用标准范围内执行，超过标准的，报总经理批准。
固定资产验收管理制度
固定资产验收管理制度第一章总则第一条为了加强固定资产管理，规范固定资产验收工作，确保固定资产质量，提高固定资产使用效益，根据国家有关法律法规和公司管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司范围内所有固定资产的验收管理工作。
第三条固定资产验收工作应遵循真实、完整、合规、效益的原则。
第四条公司固定资产验收工作由财务部门、采购部门和使用部门共同负责，相互制约，确保固定资产验收工作的顺利进行。
第二章固定资产验收条件与内容第五条固定资产验收的条件：（一）采购的固定资产必须符合国家法律法规、行业标准和公司要求；（二）采购的固定资产必须经过招标、比选等采购程序，并按照规定程序审批；（三）采购的固定资产必须取得合法的验收依据，如合同、发票、装箱单、技术参数等；（四）采购的固定资产必须经过必要的安装、调试，并达到设计要求。
第六条固定资产验收的内容：（一）核实固定资产的数量、规格、型号、质量等技术参数是否符合合同和设计要求；（二）检查固定资产的安装、调试是否合格，是否满足使用要求；（三）审查固定资产的采购、安装、调试等费用是否符合预算和财务规定；（四）对固定资产进行性能测试，确保固定资产能够正常运行；（五）对固定资产进行效益分析，评估固定资产的使用效益。
第三章固定资产验收程序第七条固定资产验收工作按照下列程序进行：（一）采购部门在固定资产到货前，应提前通知财务部门和使用部门；（二）财务部门和使用部门应在规定时间内到货现场进行验收；（三）固定资产验收合格后，财务部门应按照有关规定及时办理固定资产入账手续；（四）固定资产验收不合格的，采购部门应负责与供应商沟通，及时处理问题。
第八条固定资产验收工作应填写固定资产验收报告，内容包括：（一）固定资产的名称、规格、型号、数量等；（二）固定资产的采购合同、发票、装箱单等合法依据；（三）固定资产的安装、调试情况；（四）固定资产的验收结果；（五）固定资产的效益分析。
第四章固定资产验收管理责任第九条财务部门负责固定资产验收的财务审核和入账工作，对固定资产的财务状况进行监督和管理。
固定资产验收登记制度
固定资产验收登记制度1. 引言固定资产是企业重要的生产要素之一，对企业的经营和发展起着重要的支撑作用。
为了规范固定资产的购置和验收流程，确保资产的准确、及时入账，以及防止财务风险和潜在的经济损失，企业需要建立健全的固定资产验收登记制度。
2. 制度目的提高固定资产的管理效率和透明度防止固定资产的遗失、滥用和损毁强化对固定资产的核实和清点提高资产使用和维护的责任感和意识降低企业的财务风险。
3. 适用范围本制度适用于企业内所有涉及固定资产的采购、验收和入账环节，并对涉及固定资产的人员进行规范和约束。
4. 制度要求4.1 固定资产验收申请需要购置固定资产的部门或项目经理应填写《固定资产验收申请表》，详细描述所需要购置的固定资产信息，包括资产名称、规格型号、数量、用途等，并附上相关的采购合同或协议等原始文件。
4.2 固定资产验收程序1. 资产验收前，需由相关部门或项目经理组织人员对所购置的固定资产进行核实和检查，确保与采购合同或协议中的规格型号、数量和质量相符。
2. 完成核实后，将核实情况填写在《固定资产验收单》中，并由相关人员签字确认。
3. 经验收人员确认并签署《固定资产验收单》后，方可将该固定资产放入相应的使用地点，并在固定资产管理系统中进行登记。
4.3 固定资产验收入账负责固定资产管理的部门应将验收完成的固定资产信息录入到财务系统中，进行准确的入账操作，并相应的固定资产台账。
4.4 固定资产变动管理凡涉及固定资产的移交、调拨、报废等变动情况，应及时在固定资产管理系统中进行登记和更新，并由相关部门或项目经理进行书面确认。
5. 制度责任5.1 发起人责任负责固定资产采购的部门或项目经理应填写《固定资产验收申请表》，提供准确的资产信息，并保证所购置资产的合规性和真实性。
5.2 审核人责任负责审核固定资产验收申请表中的信息是否完整和准确，并核对与项目经理提供的原始文件相符。
5.3 验收人责任负责固定资产验收的部门或项目经理应组织人员进行资产核实和检查，并填写《固定资产验收单》，并负责固定资产的放置和登记。
固定资产验收管理制度范文
固定资产验收管理制度范文固定资产验收管理制度第一章总则第一条为规范企业固定资产的验收管理工作，明确职责，加强监督，保证资产使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业固定资产的全部验收工作。
第三条本制度的目的是确保各级固定资产的验收工作按照相关规定进行，有效保障资产的安全、完整和正常使用。
第二章固定资产验收的基本规定第四条企业固定资产应按照合同规定进行验收。
验收工作应严格按照《固定资产验收管理办法》的要求进行。
第五条固定资产验收应有验收人员和被验收人员共同参与。
验收人员应对固定资产的种类、数量、规格、质量等进行检查和核对。
第六条被验收人员应对固定资产的数量、规格、质量和性能负责。
如有问题应立即提出并作出解决方案。
第七条在验收过程中，如发现资产存在质量问题或其他问题，应及时记录并向上级部门报告。
第八条固定资产验收应按照规定的时间节点进行，并做好相关验收记录和报告。
第三章固定资产验收的程序和要点第九条固定资产验收的程序包括准备工作、实际验收、验收记录和报告等步骤。
第十条准备工作应包括制定验收计划、召开验收会议、确定验收标准和要求等。
第十一条实际验收应按照合同约定的时间和地点进行，验收人员应带好验收工具和相关资料，并按照验收标准进行验收。
第十二条验收记录应详细记载验收过程中的问题、意见和解决方案，并签字确认。
第十三条验收报告应包括验收结论、存在问题及解决方案等内容，并签字确认。
第四章固定资产验收的实施细则第十四条固定资产验收应由验收人员按照相关要求进行，各级验收人员应按照职责和权限进行验收工作。
第十五条固定资产的验收应包括台账核对、质量抽检、性能测试等，确保固定资产的规格、数量和质量一致。
第十六条固定资产的验收结果应及时进行记录和通报，如有问题应立即处理和解决，确保资产的安全和正常使用。
第十七条固定资产验收的相关文件和资料应妥善保存，备查并按照规定进行归档。
第五章固定资产验收的监督和检查第十八条固定资产验收工作应接受相关部门的监督和检查，确保工作按照规定进行。
公司固定资产管理制度(6篇)
公司固定资产管理制度(6篇)公司固定资产管理制度1一、固定资产管理制度的标准固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理制度。
二、固定资产管理制度的分类固定资产类别折旧计提年限净残值率1、房屋及建筑物 %2、机器设备 1010%3、运输工具 1010%4、计算机设备 510%5、办公家具及设备510%三、固定资产管理制度的部门根据内部控制制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理；由IT部对计算机设备进行管理；由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。
各具体管理部门应：1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。
2、对固定资产进行统一分类编号3、对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到组）四、固定资产管理制度的核算部门1、财务部为公司固定资产的核算部门2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
五、固定资产管理制度的购置1、各部门需购置固定资产，需填写“资本性支出申请单”（格式后附1），由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。
2、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，填写“固定资产采购申请表”（格式后附2），报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。
在此表中应详细填。
公司固定资产管理制度2一、目的为了加强固定资产的管理，掌握固定资产的构成与情况，使固定资产可发挥其正常使用功能，消除闲置固定资产，避免浪费。
同时使固定资产得到安全保护，防止遗失或被窃，确保公司财产不受损失，特制定本制度。
二、适用范围1、固定资产的管理范围：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、电子设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
固定资产盘点管理制度范文（二篇）
固定资产盘点管理制度范文1.引言固定资产是企业重要的生产工具和经营资本，其正确管理和盘点对于企业的财务管理和决策具有重要意义。
为确保固定资产盘点工作的科学性、规范性和有效性，制定本制度。
2.目的和适用范围本制度的主要目的是规范固定资产盘点工作，确保资产的真实、完整和准确。
适用于企业所有的固定资产盘点工作。
3.固定资产盘点的责任部门和岗位3.1 财务部门负责整体的固定资产盘点工作，包括协调、监督和审查。
3.2 各部门负责本部门固定资产的盘点工作，保证数据的真实性和准确性。
4.固定资产盘点的周期4.1 年度盘点：每年进行一次全面的固定资产盘点，确保资产的真实和准确。
4.2 定期盘点：每季度进行一次定期盘点，以检查和核对资产的情况。
5.盘点的方式和程序5.1 清查准备：5.1.1 在盘点前，财务部门需向各部门下发《固定资产盘点通知》，告知盘点的时间、要求和流程。
5.1.2 各部门负责盘点前的资产清查和整理工作，确保资产的准确性和完整性。
5.1.3 财务部门准备盘点所需的工具和材料，包括资产清单、盘点台账、盘点标识等。
5.2 盘点过程：5.2.1 在盘点开始前，财务部门召集各部门的盘点人员进行培训，明确盘点的要求和流程。
5.2.2 盘点人员按照要求，逐一登记、核实和标识固定资产，并填写相关的资产盘点表和台账。
5.2.3 盘点人员需记录和汇总盘点过程中发现的问题和异常情况，并及时报告给财务部门。
5.2.4 盘点结束后，财务部门需进行数据的核对和整理，确保数据的准确性和一致性。
5.3 盘点审核：5.3.1 财务部门对盘点数据进行审核，核对盘点表和台账与资产清单的一致性。
5.3.2 如发现盘点数据与资产清单存在差异，财务部门需及时找出原因并进行调查，确保数据的准确性和完整性。
6.固定资产盘点的报告和分析6.1 盘点结束后，财务部门需编制《固定资产盘点报告》，汇总盘点结果和分析盘点情况。
6.2 盘点报告应包括资产数、残值、折旧情况、损耗和盈亏情况等详细数据和分析。
固定资产验收制度
固定资产验收制度固定资产是指企业在运营过程中长期使用的、价值相对较高、预期使用年限较长的生产设备、办公设施、房屋等物品。
固定资产验收是企业采购、接收、安装、调试和使用固定资产的一个重要环节，固定资产验收制度是企业建立固定资产验收的规范流程和标准要求，对于提高企业固定资产管理工作的规范程度、保证固定资产的有效管理和利用、提高固定资产的使用效益具有重要意义。
一、制度内容（一）验收范围固定资产验收的范围应包括设备、办公设施、房屋等各类固定资产收购、租赁、修缮、购置等方面的验收范围，包括设备、办公设施、房屋等的引进验收、安装调试验收、竣工验收、按年度计划行政事业单位收入的固定资产验收等。
（二）验收流程和程序验收流程包括提报、评审、批准、验收、备案等步骤。
1. 提报阶段：提出固定资产采购建议书，包括资产品种、数量、使用部门、申报理由等相关资料，并经过使用部门的审查。
2. 评审阶段：评审固定资产采购建议书，评审内容包括资产名称、采购数量、价格、保修期、厂家品牌、交货期限等。
评审委员会根据规定标准进行评审并出具评审意见。
3. 批准阶段：固定资产采购建议书经过评审委员会评审后，由资产管理部门等提出具体的采购方案和采购批准申请书，并报送公司领导审批签字。
4. 验收阶段：在固定资产验收文件的规定下，对固定资产进行验收，验收应包括资产的品质、数量、规格型号、技术指标、使用寿命等要求。
5. 备案阶段：对验收合格的固定资产进行登记备案，登记内容包括资产编号、品种、数量、价格、使用部门、采购日期等。
（三）验收标准和要求1. 验收标准的制定：制定固定资产验收标准，确保验收规范和标准。
标准内容包括资产品质检测、检验合格标准、检验合格证书颁发等。
2. 要求的制定：明确固定资产验收工作中的各种要求，包括验收部门、验收人员、资产验证要求、验收程序等，要求的制定应确保规范和全面性。
（四）验收人员和管理措施1. 任命验收人员：由人事部门安排专门负责固定资产验收工作的专职人员，以确保工作的规范性和高效性。
固定资产(生产设备部分)管理制度
固定资产（生产设备部分）管理制度1. 前言本制度旨在规范和管理企业的固定资产，特别是生产设备的使用、保管和维护，确保固定资产的安全和有效利用，提高生产效率和生产质量。
2. 适用范围本制度适用于公司内的全部固定资产，特别是涉及到生产设备的采购、使用、保管和维护管理的相关人员。
3. 责任和权限3.1 责任•公司管理层：负责订立和实施固定资产管理方针和制度，监督和引导固定资产的使用和保管。
•资产管理部门：负责固定资产的日常管理和维护，订立相关流程和规范，做好固定资产台账的记录和更新。
•生产部门：负责固定资产的使用和保管，确保设备正常运转和维护。
3.2 权限•公司管理层：有权审批固定资产的采购和报废申请。
•资产管理部门：有权订立和执行固定资产的管理规定和流程，有权进行固定资产的领用和归还。
•生产部门：有权使用和保管固定资产，有权申请设备维护和修理和维护。
4. 固定资产采购管理4.1 采购需求评估•生产部门依据生产计划和现有设备情形，提出固定资产采购需求。
•资产管理部门负责评估采购需求的合理性和紧急程度，并供应相应的采购预算和时间计划。
4.2 供应商选择•资产管理部门负责找寻潜在的供应商，并对其进行评估和筛选。
4.3 采购程序•资产管理部门负责进行相关采购合同的签订和管理。
•公司管理层审批采购计划和合同。
4.4 设备验收•生产部门与资产管理部门一同对采购到的设备进行验收，确保数量和规格符合要求。
5. 生产设备使用管理5.1 设备领用和归还•生产部门负责向资产管理部门申请设备领用，并在领用时签署相应的借用协议。
•领用设备的使用人员应正确、安全地使用设备，不得私自拆卸和改动设备。
5.2 设备台账管理•资产管理部门负责建立设备台账，并及时记录设备的使用和维护情况。
5.3 设备维护和修理和维护•生产部门负责监测设备的运行情形，及时发现和报告设备故障，并向资产管理部门提出维护和修理需求。
•资产管理部门负责布置设备的维护和修理和维护工作，并及时跟进维护和修理进程。
固定资产管理制度范本（3篇）
固定资产管理制度范本一、为了加强公司固定资产管理，规范固定资产管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，特制定本制度。
二、固定资产的标准本公司将单位价值在____元以上或使用期限超过____年的设备、器具、工具，作为固定资产管理。
三、固定资产的分类1、电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、电话，装订机等相关办公设备；2、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅等；3、其它：一切与公司经营、办公有关的其它物品。
四、固定资产的管理固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等，都由行政部统一管理。
分发到个人使用的固定资产，由个人管理和保管。
行政部管理职责：1、审核部门要求申购的固定资产是否合理；2、验收采购回来的固定资产是是否合格，合格后入库；3、将固定资产的日常管理和使用落实到个人；4、对固定资产的变更进行记录；5、审核使用年限过长的固定资产是否可以报废；6、对固定资产编号、登记、每年固定盘点固定资产，做到账物相符。
个人管理职责：1、负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用，谁保管”的原则。
固定资产发生遗失，非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。
若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任；2、保持固定资产的日常清洁卫生；3、固定资产损坏以后，及时上报行政部修理或更换。
固定资产核算部门1、财务部为公司固定资产的核算部门；2、财务部设置固定资产账目；3、财务部对固定资产的增减变动进行财务处理；4、财务部会同行政部对固定资产进行盘点，做到帐物相符。
5、根据实际情况协同固定资产管理部门(行政部)对资产计提减值准备五、固定资产的购置1、公司实施“谁使用，谁申购”的原则进行申购。
各部门要购置固定资产，需填写“固定资产申购单”(格式后附1)，由部门经理、财务经理、总经理审核后，行政部备案；2、经批准后，由行政部安排专人负责采购，一定要写清楚购买物品的、规格、数量、金额。
生产设备、设施验收管理制度(3篇)
生产设备、设施验收管理制度第一章总则第一条为规范生产设备、设施的验收工作，确保生产设备、设施的合规运行，制定本制度。
第二条生产设备、设施验收管理制度适用于本单位新购、配备、改造、扩建生产设备、设施的验收工作。
第三条生产设备、设施验收管理应以合法合规为前提，注重便利度、稳定性和可持续发展。
第四条生产设备、设施验收管理应根据实际情况，确定验收的程序、内容和标准。
第五条生产设备、设施验收管理应公开透明，相关程序及结果应记录在案。
第六条生产设备、设施验收管理应遵循公平、公正、公开原则。
第七条生产设备、设施验收管理应确保验收过程中的保密工作。
第二章验收程序第八条生产设备、设施验收程序包括前期准备、验收申请、验收准备、实施验收和验收评定等环节。
第九条验收前期准备包括编制验收方案、组织编写验收申请报告等工作。
第十条验收申请应由设备、设施相关责任人提出，并报经单位负责人审核同意。
第十一条验收准备包括调查研究、拟定验收方案、组织验收人员等工作。
第十二条实施验收包括安排验收人员、准备验收材料、实地勘察和设备、设施的试运行等工作。
第十三条验收评定包括对设备、设施的性能、质量、技术指标、安全性等进行评价。
第十四条验收评定结果分为合格、不合格、有缺陷三种情况，并给出相应的处理措施。
第十五条验收评定结果应由验收组负责人签字并报经单位负责人审核同意。
第三章验收内容第十六条设备的验收内容包括规格和型号、技术参数、生产能力、设备性能等方面的检查。
第十七条设施的验收内容包括建筑结构、环境设施、安全设施、生产设施等方面的检查。
第十八条验收时应抽查设备、设施的制造商信息、质量检验报告、验收报告、使用说明书等。
第十九条验收时应重点关注设备、设施的可靠性、安全性、维护保养等方面的问题。
第二十条验收时应对设备、设施的操作规程、维修保养规程、紧急控制措施等进行检查。
第二十一条验收时应对设备、设施的环保标准、节能减排等方面进行评估。
第四章验收标准第二十二条设备、设施的验收标准应符合国家法律法规和相关技术标准的要求。
固定资产验收管理制度
固定资产验收管理制度第一章总则为了规范固定资产验收工作，加强固定资产管理，提高固定资产的使用效益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二章验收范围（一）固定资产的购置、更新、维修、拆除等工作的验收工作；（二）固定资产领用、借用、领支及发放工作的验收工作；（三）固定资产的封存、拍卖、处置等工作的验收工作。
第三章验收程序（一）议定验收标准。
由相关部门、单位或个人制定验收标准，并明确验收标准的执行程序。
（二）提出验收申请。
拥有工作资格的单位或部门提出验收申请，表明验收时间、地点、验收人员及具体验收要求。
（三）验收方案的制定。
验收方案由具体的负责人制定，并报相关部门审批。
（四）验收工作的实施。
验收过程中，验收人员要认真执行验收标准，对固定资产的质量、数量、配置、功能、技术性能等进行仔细检查。
（五）验收结论的形成。
验收人员根据验收标准，结合实际情况形成验收结论，并填写验收记录。
（六）验收报告的提交。
验收人员将验收结论报送给相关领导和相关部门。
第四章验收标准（一）固定资产质量验收标准。
验收时根据固定资产的品质、完好性、合格证明、技术性能等进行检查。
（二）固定资产数量验收标准。
验收时根据采购合同或相关文件对数量进行核对。
（三）固定资产配置验收标准。
验收时应根据相关配置要求对设备功能、零配件、附件等进行检查。
（四）固定资产功能验收标准。
验收时根据设备的使用情况和效果进行检查。
及时发现设备功能性问题。
（五）固定资产技术性能验收标准。
验收时根据设备的技术参数、性能指标等进行检查。
第五章验收相关要求（一）验收人员的资质。
验收人员应具备一定的专业知识和验收经验，并经过单位培训合格。
（二）验收人员的工作态度。
验收人员应认真负责地进行验收工作，不得有违规行为。
（三）验收记录的保存。
单位应对验收记录及时保存、归档，以备备。
（四）验收结论的公示。
验收结果应及时公示，接受公众的监督。
第六章验收管理责任（一）行政主管部门。
资产验收管理制度范本精选
资产验收管理制度范本精选做了做好企业资产验收工作，确保固定资产在投入使用前都能得到合理有效的验收，需要制定并实施相应的管理制度。
店铺今天为你带来了资产验收管理制度范本。
资产验收管理制度范本篇一第1章总则第1条目的1、固定资产在投入使用前都能得到合理有效的验收。
2、固定资产及时转入所需部门。
第2条固定资产验收人员固定资产的验收由工程部、使用部门、采购部、质检部门和资产管理部等相关人员共同进行。
第3条固定资产验收范围固定资产验收应包括以下两个方面的内容：企业外购设备、企业自建工程。
第2章外购设备验收第4条采购设备运到后，工程部和设备使用部应对设备进行开箱检查，并填列“设备开箱验收单”。
第5条工程部人员在“设备开箱验收单”上填列所收到设备的名称、数量、规格型号、相关参数、出厂日期、制造单位等，以及附属设备和技术文件。
第6条“设备开箱验收单”一式三联，在与采购合同或采购订单核对一致后，由工程部人员、设备使用部门和供货商分别签字确认，并由三方分别归档保存。
第7条设备试运行1、无需试运行处理(1)在对设备进行开箱验收后，工程部人员填制“固定资产移交单”，将验收合格后的固定资产移交给使用部门。
(2)由工程部人员和使用部门相关人员分别在“固定资产移交单”上签字确认。
(3)“固定资产移交单”一式三联，其中一联由使用部门保管，一联由资产管理部归档保存，并以此作为设备转入的依据，一联随固定资产转交申请表交给财务部。
2、需要试运行处理(1)在开箱验收确保型号、数量与合同规定一致后，应先由设备使用部门对设备进行试运行。
(2)试运行过程中，应详细填列相关的试运行记录。
(3)试运行合格后，应由设备试运行部门相关人员、安装技术人员、检验员以及供货商签字确。
资产验收管理制度范本篇二1、固定资产的验收由资产管理相关人员、使用部门和采购人员共同验收。
2、采购物品或设备运到后，由总务人员和设备使用部门对物品或设备进行开箱检查，并填写验收单。
固定资产验收管理制度
固定资产验收管理制度一、目的本制度旨在规范公司固定资产的验收管理，确保固定资产的购置、验收、入账、管理、使用等环节合法、规范、科学，并保障公司固定资产的安全、完整。
二、适用范围本制度适用于公司所有固定资产的采购、验收、管理和使用等环节，对固定资产的购置、管理、使用提供详细规定。
三、责任部门1.采购部门：负责所有固定资产的采购工作，并向财务部门提交采购申请单。
2.财务部门：负责对采购申请单进行审核，确认申请单中的资产信息是否符合公司采购规定，并在验收合格后将资产信息录入固定资产账簿中，以及负责对固定资产账簿进行定期核对。
3.使用部门：负责对固定资产的管理和使用，确保固定资产的安全、完整，以及及时反馈资产使用情况给财务部门。
四、采购流程1.采购申请：使用部门需要购置固定资产时，向采购部门提交采购申请单。
2.采购计划：采购部门收到采购申请单后，进行资产的价格、来源、品牌等信息的核实，并制定采购计划。
3.招标/议价：根据采购计划进行招标或议价，并选择供应商，签订采购合同。
4.验收：供应商交付资产后，使用部门对资产进行验收，确保资产符合采购合同要求，并对验收结果进行书面确认。
5.入账：验收合格后，财务部门将资产信息录入固定资产账簿中，以备日后管理和核算。
五、管理与使用1.固定资产管理：使用部门负责对固定资产的日常管理，对资产进行定期的检查、维护、保养和保管，确保资产的安全、完整。
2.资产使用申请：使用部门需要使用固定资产时，需提出书面申请，并经过管理部门审批后方可使用。
3.资产转移：使用部门需要将固定资产转移至其他部门时，需提出书面申请，并经过管理部门和财务部门审批后方可转移。
4.资产报废：使用部门需要将固定资产报废时，需提出书面申请，并经过管理部门和财务部门审批后方可报废。
六、固定资产盘点1.盘点周期：公司每年至少进行一次固定资产盘点，以确定资产的实际情况与账面情况的一致性。
2.盘点范围：盘点范围包括所有公司固定资产，盘点时需按照资产清单逐一核对。
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XXXXXX公司生产类固定资产提报、
验收及调试管理制度
第一章总则
第一条为XXXXXX公司固定资产项目采购设备类提报、验收、调试等工作及时准确、符合程序、资料交付完整齐全，满足建设和达产达标需要，也为降低日后因设备发生纠纷而验收资料不规范的风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于XXXXXX公司固定资产投资项目的设备提报、验收及调试。
第二章生产类固定资产提报管理规定第三条适用范围
适用于单台设备投资≥5000 元人民币，（含设备改造）的生产类设备，按设备（施）类型分，包括但不限于加热炉、锅炉、反应器、塔器、储罐、换热器、压缩机、风机、制冷机、阀门、机泵、厂内机动车、电气类、仪表类设备等。
第四条流程管理办法
1、设备需求车间线下填写《XXXX生产类固定资产投资申请》（附件1），逐级签批至XX公司董事长后提交至技术部，由技术部签批至XX集团主（分）管董事后提交给集团公司总裁办。
2、集团总裁办发展规划部审核后编制项目编号，由生产机动部线上提报《XXXX生产类固定资产投资申请》，逐级审批至集团总裁办。
3、总裁办发展规划部编制线上的《XXXX生产类固定资产投资审查报告》（附件2），跟进督促相关流程节点，尽快完成审批。
4、生产机动部组织需求部门、技术部、总裁办与设备（施）的制造商进行技术交流、设备选型，签订技术协议。
5、机动部出具所有设备（施）的制造商的技术评定表。
6、与中标供应商签订的技术协议需求单位签批至董事长或总经理后，原件提交至发展规划部。
7、审查报告、技术协议、技术评定表交给东营港供应公司采购员进行招标采购。
第三章生产类固定资产验收流程管理规定第五条设备类固定资产验收工作由技术部、生产机动部、设备使用车间、设备生产制造厂家（或代理商），三方及三方以上参加即可进行。
（一）设备出厂验收
1、大型（复杂）设备须由设备使用车间与生产机动部、技术部、其他相关技术人员共同前往设备生产制造厂家进行出厂验收。
2、符合出厂验收条件的设备，设备生产制造厂家发货前5个工作日通知我公司相关人员前往设备生产制造厂家进行出
厂验收，派遣人员数量根据实际需要确定。
3、设备出厂验收须对照签订合同、技术协议等文件约定条
款规定要求进行验收，经审核检验满足合同、技术协议等约定要求后，验收人员签署验收文件，验收合格后设备生产制造厂家方可组织设备发货。
4、对验收内容项目不符合合同、协议约定要求或不满足相关标准规定要求的设备，按合同、技术协议的约定或相关标准规定的要求，当场向生产制造厂家要求采取补救措施或者更换，而后重新进行验收。
（二）设备到厂验收
1、设备到达现场后，由设备生产制造厂家（或代理商）、设备使用车间、生产机动部、技术部及其他相关技术人员共同进行设备验收。
设备到厂验收须严格按照订货合同、技术协议以及相应的国家和行业设备验收规范、标准要求进行。
2、因装卸和运输等原因导致的残损、变形、破裂、丢失情况验收人员要做好记录、拍照存档留存。
经检查发现不合格设备，将不予通过验收，并要求厂家根据合同或技术协议进行维修或更换设备，以上费用由责任方承担。
经验收合格的设备技术部将出具验收报告，由厂家和验收人员共同签字确认。
3、验收合格后的设备交付设备使用车间；验收单、随机资料、节能环保设备相关证明文件、整改等资料及时交付生产机动部进行存档保管。
（三）设备安装验收
1、设备金额≥70万元时，需在设备安装调试完成后，由设
备生产制造厂家（或代理商）、设备使用车间、生产机动部、技术部及其他相关技术人员共同进行设备验收进行设备安装
验收。
2、验收内容包括但不限于设备安装前的准备工作、设备安装情况、设备调试情况。
3、设备安装前，是否对安装现场进行查看，包括对安装设备的承重地面、墙壁进行测量，符合安装要求；检查设备所要求的水、电、气及管道等位置，是否达到设备安装要求等。
4、设备安装是否按拟定程序在有关技术人员现场指导下进行；是否在设备安装完毕后及时清理现场。
（四）设备调试/达校验收
1、调试验收（若有）技术协议中有约定的按技术协议执行；技术协议中未做约定根据实际情况进行，合同中未约定中间付款时，设备运行2-8月内组织三方以上部门共同进行调试验收。
2、设备的性能验收时间在技术协议中有约定的按技术协议执行；技术协议中未做约定，运行3个月以后进行性能验收；特殊设备按行业标准或根据实际运行情况另行协商。
验收单作为供应公司付质保金凭证。
3、根据签订合同、技术协议、实验报告、检验报告的参数对设备运行平稳程度、物料是否达标、更换前的故障是否排除等情况验收人员需进行确认并做好记录。
4、对不满足合同、技术协议等要求的检查项目，验收人员
要做好记录、拍照存档留存。
经检查发现不合格设备，将不予验收，要求厂家根据合同或技术协议要就进行维修或更换设备，以上费用由责任方承担。
经验收合格的设备由技术部出具验收报告，由厂家和验收人员共同签字确认。
5、经性能验收后，验收报告由技术部留存，设备使用车间出具性能验收单交于供应公司作为付款凭据。
6、经性能验收后设备使用车间应对各设备进行建档管理，定期填写维护、保养记录，以保证其使用寿命。
当设备达不到使用寿命时，由使用车间提出，技术部联系制造厂家（或代理商）到厂配合使用车间做好原因分析，根据签订的合同、技术协议等条款协调处理。
记录、拍照存档留存。
经检查发现不合格设备，将不予验收，要求厂家根据合同或技术协议要就进行维修或更换设备，以上费用由责任方承担。
经验收合格的设备由发展规划部出具验收报告，由厂家和验收人员共同签字确认。
经性能验收后，验收报告由发展规划部留存，设备使用单位出具性能验收单交于供应公司作为付款凭据。
经性能验收后设备使用单位应对各设备进行建档管理，定期填写维护、保养记录，以保证其使用寿命。
当设备达不到使用寿命时，由使用单位提出，发展规划事业部联系制造厂家（或代理商）到厂配合使用车间做好原因分析，根据签订合同、技术协议等条款协调处理。
第四章附则
第六条本办法自下发之日起执行。
第七条本办法解释权归集团公司生产机动部。
附件：1、《XXXX生产类固定资产投资申请》
2、《XXXX生产类固定资产投资审查报告》
3、XXXXXX公司生产类固定资产提报流程图。