公司采购流程图

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采购标准流程示意图

订单采购作业合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项品名、规格找供货商询价
否订单采购作业
否超过报价有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供应商询、比、议价
填询比议价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据以调整营销方案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号异动事项
通知单
否相符?
是验收单 1
34 2
数量验收不符流程
是抽验样品?
否仓库主管签核
原材料及其他商品
验收单 2
按照进货日期编号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并填入验收单
是合格?
否填验退通知单
下接品质验收不符作业
送货单
到货追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项通知单
依审批权限送呈签核

《采购流程图》PPT课件

计划
组
织
反
返
生
馈
工
产
B=3天
淘汰
组织
返工
生
产
签订采供协议或采购合同
入材料仓库
入成品、半成品仓库
退货、索赔
组织生产
退货
发货
是
质量合格
是
质量合格
否
否
2天
1天
1天
3天
1-10天
1-90天 10天
7天
15天
原材料采购分流程图-分公司采购供应分流程
对整
供理
生
•
所属外分公司
产计
• 质检部
总部
30天
1天
原材料采购分流程图-采购分流程图
• 所属外分公司
整理供应商资料年度生产计
划
• 总部产业公司 • 仓库
• 采购供应部
汇总收集相关供应商资
料
• 总部材料厂
• 供应商1,2,3
报
• 供应商4,5…
送资
料
• 质检部
核定
生产
安全库存
计
划
年
度
采
购
合格分
计
承包方
划
原材料采购分流程图
整理
供应
•
所属外分公司
商资料年
度生
产计
划
• 总部产业公司 • 仓库
核定
安全
生
库存
产
计
划
汇总收集相关
年度采
供应
购
• 采购供应部商资
料
计划
• 总部材料厂

公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

采购过程控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。

3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料：包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。

4.2量产品采购流程：见附件。

5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。

和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更，则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。

采购部工作流程图及说明

17
寻找供方初审试制
认证为合格供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部开场（寻找供方
品质/工程/研发部技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否通过否是
物料采购流程
现场考察
合格供方名录
评审报告
纳入合格供方名录
年、季度评审
鉴定报告鉴定
否通过否
是否合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理流程
30
采购付款流程
确定付款方式
发票审核
付款申请报销发票发票核销
采购部
开场物料采购流程
采购预付是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同填具付款申请单验收入库单
付款申请单付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
21
编制申购单
下采购订单
送检入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计划流程
开场
财务部
总经理
申购单物料申购
否审核
是询、比、议价
特殊采购否否采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库流程
追踪交货期
验收入库单收货送检
否合格否是
25
消费物料采购流程说明
目的规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。

采购流程图及说明

厚德精业求实创新
财务部总经理
开始
预采购采购流程
否
付预付款否? 是付款流程采购合同款预付款申请预付款申请单
采购申请单
申跟
请催发票发票核
预付款跟催发票
销
否
审核预付款
否
是审批
是
核对及结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有预付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请付款申请单
发票核销结束
否
审核是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德程精业说明求实创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德精业求实创新
下采购编制需求单追踪提交申请单物询仓品、比库质比/比价/设单设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业求实创新
计需求仓部库门（设备采部购）部财务部总经理
划计开采始购计需求划单
依划据细分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划

采购作业流程图(原材料级)

<采购申请单>
货比三家
审批采购订单
确认交期
订单回签
送货验收
退货
入库对账付款
1.部门负责人负责请购单审批。 2.确认其申请要素是否符合要求。
<采购申请单>
1.寻找多家以上同行业供应商进行单价，品质，服务，交期、付款方式等多纬度对比. 2.选择最为合适的三家以上供应商进行挑选。
1.锁定供应商并制作采购订单、合同。 2.订单重要要素（供应商名称、产品编码、规格型号、单价，交期，付款方式、交货约定等）。
<供应商资源库> <采购订单、合同>
1.将采购订单、合同邮件给供应商，供应商确认无误签回。 2.注意采购单价与供应商的最新单价是否相同,另交易付款等条件是否符合公司 <供应商回签订单> 规定。
1.与供应商确认并要求供方在三个作日内回复正式交货期。
<供应商回签订单>
1.供应链仓管接收产品，正常24小时内需办理完系统收料，并通知质量检验。送货单、标签、订单等存在到货异常由采购24小时内处理完毕再行办理收料请检。 2.质量检验人员依据检验SOP，进行验收/退判定。 3.验收OK，质量检验人员贴上合格标签，通知仓库办理入库。 4.验收NG，质量检验人员贴上不合格标签，通知SQE进行判断并与供方沟通，由采购会签，退回供应商。采购制作采购退货单处理从仓库将实物退回供方
1.仓库收到质量检验的验收合格通知，8小时内办理完系统入库及上架。
1.采购入库单提供到相应采购。 2.采购交到财务确认单价及交货数量是否有误。 3.规定日期内把所以供应商的对账单确认无误后给到财务安排付款。
请检入库单采购退货单采购入库单
采购入库单对账单

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

采购管理制度及采购流程图

采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

采购流程图及说明.ppt

14
采购货到付款流程
采购部
开始采购流程确定付款方式采购预付款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同借支单付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部总经理流程说明采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证；采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未通过审批则返回重新核对；总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销；附件《借支单》《采购申请单》《采购合同》《验收入库单》《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门: 采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区；点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部；附件《验收入库单》

《采购流程图及说明》课件

PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率：优化采购流程可以减少采购时间，提高采购效率。
降低采购成本：优化采购流程可以减少采购成本，提高企业利润。
提高采购质量：优化采购流程可以提高采购质量，降低采购风险。
提高采购透明度：优化采购流程可以提高采购透明度，减少采购腐败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解流程图应包括所有关键步骤和决策点流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求，包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价，获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达采购订段：提交采购申请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段：需求计划、采购申请、采购订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物，进行验收
付款结算阶段：完成付款，结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。

采购流程图-PPT(精)

13
原材料出库流程
仓库生产部
开始
客服/技术/研发部
财务部
总经理
申请领料
生产领料流程
领料单申请领料
否
审核领料单仓库发料仓库发料
是
出库及记账
领料单出库记账账务处理
结束
14
原材料出库流程
目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门: 仓库财务部流程说明仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件领料单

附件《申购单》《采购合同》《验收入库单》
6
外协品采购流程
采购部开始仓库品管部财务部
采购计划流程比价单询、比、议价外协厂商确认采购合同签订否
询、比、议价外协厂商确认
审批
是
采购合同表
追踪交货期外协厂商交货
追踪交货期否外协厂商交货入库流程
是
3
合格否?
结束
合格供应商管理流程说明
目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部研发部参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。日常采购部按供应商管理办法进行考核附件《供应商调查表》《合格供应商名录表》《供应商年、季度评审表》

公司采购流程图

应建
相规范
关
规
采购申请制度请购审批制度预算管理制度
范参照《企业内部控制应用指引》
规范
“销售计划”
“生产计划” 文件资料
“年度采购预算表”
“采购预算调整方案”
采购部、财务部责任部门
总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、预算专
及责任人员
采购业务招标流程 1．采购业务招标流程与风险控制图
总经理财务总监财务部
采购部
段相关部门
如果采购预
算编制依据
不科学、不合
理，会造成企
审
审
业如资果源请浪购费与
批
核
审核、审批
部门不分
如离果，采容购易产预
审
审
算生调徇整私未枉法经
批
核
适行当为审，批造成或
超资产越流授失权审
批，可能会产
生重大差错
或舞弊、欺诈
行为，从而使 2．采购预算业务流程控制表
控制事项
详细描述及说明
1．对需要进行招标的采购业务，采购部准备采购招标文件，编制《采购招标书》，报采购部经理审核
D1 2．采购部发布招标信息，包括招标方式、招标项目（含名称、用途、规格、质量要求及数量或规模）、履行合同期限与地点、投标保证金、
投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位
应建采购申请制度
相规范
关
请购审批制度
规
参照
范
《企业内部控制应用指引》
规范
文件资料
采购申请单采购预算表
责任部门采购部、财务部、生产部、仓储部及责任人总经理、财务总监、采购部经理、采购专员