烟草专卖(公司)督查工作制度
单位控烟巡查工作制度
单位控烟巡查工作制度一、目的和意义为了贯彻执行国家关于公共场所控烟的相关法律法规，保护广大员工的身体健康，创造一个文明、健康、舒适的工作环境，根据《中华人民共和国烟草专卖法》、《公共场所控烟管理办法》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本控烟巡查工作制度。
二、组织机构成立控烟工作领导小组，由单位主要负责人担任组长，相关部门负责人担任成员。
控烟工作领导小组负责组织、协调和监督单位的控烟工作。
设立控烟巡查小组，由相关部门工作人员组成，负责日常的控烟巡查工作。
三、巡查范围和内容巡查范围：包括单位内部所有公共场所、办公区域、生产区域、交通工具等。
巡查内容：1. 检查公共场所是否有吸烟现象，及时制止并劝离吸烟者。
2. 检查公共场所的禁烟标志是否完好，不得有破损、褪色等情况。
3. 检查吸烟区是否设置合理，不得影响他人正常工作和生活。
4. 检查吸烟区是否有吸烟用具，如烟灰缸、烟蒂收集器等。
5. 检查吸烟区是否保持清洁，及时清理烟蒂等垃圾。
6. 对违反控烟规定的行为进行制止和处理，对不听劝阻的，报请有关部门依法处理。
四、巡查时间和频次控烟巡查工作实行日常巡查和定期巡查相结合的方式。
日常巡查：由控烟巡查小组成员按照职责分工，进行不定时的巡查，确保控烟工作的实时监管。
定期巡查：每月至少进行一次全面巡查，对巡查中发现的问题进行整改。
五、巡查工作要求1. 控烟巡查工作人员应熟悉控烟相关的法律法规，明确自己的职责和权限。
2. 控烟巡查工作人员应具有较强的责任心，认真履行职责，不得擅自离岗。
3. 控烟巡查工作人员应具备良好的沟通能力和应变能力，确保在巡查过程中能妥善处理各种突发情况。
4. 控烟巡查工作人员应保持公正、公平，对违反控烟规定的行为应进行客观、公正的处理。
5. 控烟巡查工作人员应做好巡查记录，对巡查中发现的问题应及时上报控烟工作领导小组，并跟踪整改情况。
六、巡查结果处理1. 对于巡查中发现的问题，控烟巡查工作人员应立即进行整改，确保控烟工作落到实处。
做好烟草企业督查督办工作的对策建议思考
做好烟草企业督查督办工作的对策建议思考在开展与烟草企业管理相关的工作时，为进一步改善企业管理的效果，为企业管理质量提供良好的保障，应当提高对于督查督办工作的重视度以及关注度。
在这个过程中，督查人员应当牢牢把握好上级精神，使其能够得到真正意义上的落实，确保具体的工作状况能够与实际的工作规划相符，并能够在一定程度上加强督查人员的执行力，这在烟草企业管理当中具有至关重要的作用。
一、督查工作的基本要求、主要内容和工作职责（一）基本要求。
高效快捷、归口负责以及统一管理是督查人员在开展督查工作时要遵循的要求。
为了实现这一点,督查人员需要学会站在综合的角度上，对各项影响因素进行深入且全面的分析，再以此为基础，结合实际的管理状况以及管理需求，加快建立起具有较强针对性、合理性以及科学性的工作体系，定期开展督促检查，并且从实际出发，不断对原有的督查体系进行相应的优化与改善，为管理工作的开展提供良好的制度支撑，进而为实际的管理效率提供良好的保障。
（二）主要内容。
在开展督查工作时，督查人员需要面临较为繁杂的工作内容，如基于基层反映的各类问题作出相应举措；积极落实领导所交办的各类事项；落实与执行专题会、办公会、党组会的重要工作安排；贯彻落实重要工作部署以及相关文件等。
督查人员应当提高重视程度以及关注度,避免出现不必要的工作失误，如落实不深入以及执行不到位等，防止在一定程度上影响实际的工作效果，给工作质量带来不必要的负面影响。
（三）工作职责。
一般来说，工作部署、重要文件以及专项会议要求内容牵涉烟草企业的具体业务，如专卖、营销等工作，由机关相关部门负责。
若相关的工作部署、文件以及会议要求属于行业总体性工作的范畴，则由办公室负责。
（四）程序。
在开展督查工作时，不能盲目进行，应当从实际出发，牢牢把握好每一处细节。
并且以此为基础，制定出具有较强针对性、合理性以及科学性的制度和流程，为督查工作的开展提供良好的标准以及规范。
（1）立项。
烟草专卖执法监督检查制度
烟草专卖执法监督检查制度
为加强烟草专卖执法人员执法监督，保证专卖执法人员文明执法，依法行政，树立良好的烟草行业形象和社会形象，切实维护国家利益、维护消费者利益，特制定烟草专卖执法监督检查制度。
一监督检查的内容
1、严格罚没款物的交接、进出库手续，做到帐物相符、款物相符，堵塞漏洞。
2、坚持收支两条线，罚、缴分离，查、处分离，加强相互制约监督。
3、案件处理由办案人员提出初步意见，再由本级案件审理委员会进行审查，有主管局长签发意见。
4对专卖规范性文件合法性进行审查。
5监督检查专卖执法人员的执法程序是否合法，定性是否准确
6监督检查专卖执法人员国家局“六条禁令”执行情况7负责对专卖执法案卷审查，对证据、定性、处理、手续、程序等进行检查
8、每季度对全体专卖执法人员进行一次执法执纪检查，进行讲评，对违法违纪者要依据有关规定追究责任。
二监督检查程序
执法监督员按照正常的工作开展执法监督检查，对于发现专卖执法违规违纪行为，情节较轻的，当场教育并责令整改，情节严重的上报局专卖监督管理办公室，并向主管领导汇报。
三监督检查方式
可以采取明查和暗访及问卷、电话询问等形式
四责任追究
对于情节较清，认错态度较好的，当场教育并予以纠正情节严重，证据确凿，上报专卖监督管理办公室，并向主管领导写出书面汇报材料，严肃处理。
情节严重，并在社会造成恶劣影响的，责令其上交执法证和检查证，调离专卖队伍并消除副面影响。
最新烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查规范
＃＃市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查规范第一部分卷烟购进环节监督检查一、检查前准备：1、熟悉了解相关工作制度2、了解合同签订的方式、流程3、了解合同调整的范围和幅度4、了解补货计划的流程5、了解合同执行的流程6、了解卷烟合同交易网、一号工程、到货确认数据查询等电子商务平台，了解各项菜单的取数方式和口径7、根据材料分析，初步确定检查重点二、逻辑关系检查1、报表数据：进存表报表中当期购进数据、财务报表中当期资金结算的数量、相关岗位人员分品牌、分厂家合同执行情况明细表中当期汇总数据2、平台取数：卷烟电子商务平台中购进数据、财务软件中当期资金结算的数量，卷烟交易系统中相关品牌数量的合同签订情况、准运证到货确认系统、一号工程扫码量3、对以上数据一致性进行审查，理论上是应该一致的，如果不一致，看当期是否有罚没烟入库、商商调剂等现象的发生三、原始台帐与报表数据一致性审查：1、材料收集卷烟仓库保管账、入库手续及验收单等原始凭证月购销存报表卷烟货款结算手续及凭证、现金日记账、三产公司账月到货确认明细表，月扫码入库2、材料快速整理分析：取得原始台帐后，迅速对原始台帐进行总体查看，看有无增减、修改的痕迹，迅速汇总重点牌号的数据，并留意重点牌号数据生成的时间3、填写检查表式：四、常见问题描述：1、检查准运证到货确认、购销合同、扫码入库等手续，看是否存在无合同购进、虚假确认问题。
要注意把到货确认日期同验收入库日期进行对比，看是否存在虚假到货确认和违反卷烟扫码有关规定的问题。
2、虚假到货确认指的是货未到而进行到货确认操作，主要形式：到货确认的卷烟规格、数量与实物不符；条形码与实物分离，在无实物情况，进行到货确认操作。
3、检查有无销售未经国家局批复生产的高档烟情况。
对新近刚上市的高档烟新系列，要留意第一次购进时间、记录好销售数量，同国家局对该新近上市的高档烟系列批复时间进行对比，看是否存在销售未经国家局批复生产的高档烟情况。
烟草专卖行政执法监督检查制度.doc
烟草专卖行政执法监督检查制度第一条烟草行政管理部门（机构）应当依法行政，做到有法必依、执法必严、违法必究，依法接受监督。
第二条在局党组领导下，办公室、监察处和专卖部门负责行政执法监督检查的组织，协调工作，对全面或专项的监督检查活动会同有关部门进行。
第三条行政执法监督检查的内容：1、规范性文件的合法性；2、具体行政行为的合法性与适当性；3、法律、法规、规章的执法情况；4、其他需要监督检查的。
第四条本局制定涉及管理相对人权利、义务关系的规范性文件，由负责草拟的部门（机构）将文件的草稿送分管局长会签、登记，经局长签发的上述规范性文件要送专卖处、办公室备二份存查。
第五条凡上级交办的征求意见的规范性文件及市有关部门制定的要求我局会签的规范性文件，统一交办公室登记，必要时可会同有关部门一起研究，提出意见或会签建议，报局长（含分管局长）批准。
第六条对当事人及其他公民、组织对本局作出的具体行政行为的检举、控告和申诉进行检查。
第七条本局作出的行政处罚决定书（含简易程序）送办公室档案室入档，以备复议、应诉和存查。
第八条作出行政处罚后，当事人申请分期交纳或缓交罚没款的，应由专卖处提出意见后，报局长或办公会议批准后执行。
第九条建立法律、法规、规章实施情况报告制度。
法律、法规、规章施行一年时，专卖部门将执行情况分别向局长办公会议和上级局作书面汇报，并接受上级局的执法检查。
报告的主要内容包括：1、为实施该法所制定的规范性文件的必要性和合法性；2、履行法定职责的情况；3、行政处罚的合法性和适当性；4、罚没款情况；5、行政执法的社会效益；6、行政执法中存在的问题；7、法律、法规、规章存在的问题及完善立法的建议；8、其他需要报告的内容。
第十条执法监督检查机构的职权：1、对执法情况进行调查；2、调阅或复制被检查审核的有关文件、资料；3、向被检查单位发出《执法检查查询书》；4、对不适当或违法的行政行为，提出下列处理意见，报局长批准后执行。
最新烟草专卖局(公司内部专卖管理监督制度
**市烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督制度为了贯彻落实《**市烟草专卖局关于加强专卖内部管理监督工作实施方案》、《**市烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则》，进一步细化专卖内部管理监督的各项措施，形成一套完整的专卖内管长效机制，以促进全市行业自律，保障全市行业持续稳定协调健康发展，维护国家利益和消费者利益，巩固国家烟草专卖制度，根据烟草专卖法律法规及行业有关管理规定，制定本制度。
第一章卷烟购进第一条市公司必须严格执行国家局、省局(公司)下达的卷烟购销计划。
市公司经济运行科对全市卷烟购销计划和执行卷烟购销计划的情况，应制表汇总通过信息网络由同级专卖监督管理部门实时进行监督。
第二条市公司在卷烟订货之前，应当召开局务会，在充分吸收各县（区）卷烟营销部市场需求计划的前提下，结合当地市场卷烟销售情况和消费者吸食习惯，集体研究制定市公司的卷烟定货计划，形成《会议纪要》。
第三条市公司必须严格按照烟草专卖法律法规和国家局规定的许可范围、价格、渠道等签定卷烟购销合同，禁止从无烟草专卖生产企业许可证的企业和个人购进卷烟。
第四条市公司应当按国家局集中交易的时间参加网上交易。
省际间每半年一次，省内每季度一次。
其它时间签定合同，须经省局（公司）审核批准方可交易。
对所签订的卷烟购销合同，须按计划数、厂家、合同签订数、品牌、数量、余数进行制表汇总后报市局专卖监督管理科存档备查，并通过信息网络由同级专卖监督管理部门进行实时监督。
第五条合同签订后，市局专卖监督管理科要通过加强对到货确认的监督，督促业务部门认真履行合同，履约率要达到90%以上。
第六条对于新品牌卷烟，市公司应当制定相关的管理措施，适度限量调入，并实施监督跟踪。
第七条合同执行过程中，根据市场销售情况，在30%的范围内进行适当调整时，要向市局专卖监督管理科书面说明原因理由，由专卖监督管理科存档备查。
第八条市公司因当地市场发生变化，确需对卷烟订货计划进行增减或变更时，须会同销售、专卖等部门负责人共同研究签署意见，由市公司出具书面申请上报省局批准后，方可按所批准的品牌、数量进行网上交易。
烟草专卖公司内部专卖管理监督定期检查制度
XX县烟草专卖公司内部专卖管理监督定期检查制度第一条为加强XX县烟草专卖公司内部专卖管理监督，促进行业自查，提升行业效率，确保《XX县内部专卖管理监督实施细则》的贯彻，制定本制度。
第二条本制度适用于XX县烟草专卖公司及XX营销部、XX 配送站。
第三条在遵循依法行政、责任效率和公开、公平、公正原则基础上，对XX营销部烟草专卖品的生产经营行为实行事前、事中、事后全过程的专卖管理监督，严格做到有法必依、执法必严、违法必究。
第四条 XX县局每月对XX营销部、配送站进行一次常规检查，将相关报表、原始凭据、记录等资料的复印件归档备查。
第五条定期检查的主要内容是内部专卖管理监督各项制度措施的制定、完善、执行等痕迹化管理情况和内部专卖管理监督的实际效果。
（一）对县局内管部门的检查主要内容是：内管机构设置、建章立制、培训教育、工作运行、痕迹资料等情况。
（二）对XX营销部的检查主要内容是：检查有无违规购进卷烟的问题，有无虚假确认的问题，有无违反扫码有关规定的问题，有无拆单分摊、假入网、超许可范围销售卷烟体外循环、违反准运证管理规定的等问题。
第六条定期检查实行统一领导、集中检查的原则，由县局组成检查组对内管部门和XX营销部进行全面检查。
第七条定期检查采取听取汇报、查阅有关文件和工作记录等形式进行。
将相关报表、原始凭证、记录等资料的复印件按月分类归档保存，并形成详细检查报告。
第八条本规定解释权属XX县烟草专卖公司。
第九条本规定自发布之日起施行。
三、XX县烟草专卖公司内部专卖管理监督工作报告制度第一条为强化内部专卖管理监督工作，做到痕迹化管理，确保《XX县内部专卖管理监督实施细则》的贯彻执行，制定本制度。
第二条本制度适用于XX县烟草专卖公司、XX营销部、XX配送站。
第三条县局每月以正式文件形式向市局报告内部专卖管理监督工作开展情况，一般在每月3号前进行，日常报告不定期进行。
第四条 XX县营销部、XX配送站每月以书面形式向同级监管部门报告生产经营业务情况。
最新烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查规范
＃＃市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查规范第一部分卷烟购进环节监督检查一、检查前准备：1、熟悉了解相关工作制度2、了解合同签订的方式、流程3、了解合同调整的范围和幅度4、了解补货计划的流程5、了解合同执行的流程6、了解卷烟合同交易网、一号工程、到货确认数据查询等电子商务平台，了解各项菜单的取数方式和口径7、根据材料分析，初步确定检查重点二、逻辑关系检查1、报表数据：进存表报表中当期购进数据、财务报表中当期资金结算的数量、相关岗位人员分品牌、分厂家合同执行情况明细表中当期汇总数据2、平台取数：卷烟电子商务平台中购进数据、财务软件中当期资金结算的数量，卷烟交易系统中相关品牌数量的合同签订情况、准运证到货确认系统、一号工程扫码量3、对以上数据一致性进行审查，理论上是应该一致的，如果不一致，看当期是否有罚没烟入库、商商调剂等现象的发生三、原始台帐与报表数据一致性审查：1、材料收集卷烟仓库保管账、入库手续及验收单等原始凭证月购销存报表卷烟货款结算手续及凭证、现金日记账、三产公司账月到货确认明细表，月扫码入库2、材料快速整理分析：取得原始台帐后，迅速对原始台帐进行总体查看，看有无增减、修改的痕迹，迅速汇总重点牌号的数据，并留意重点牌号数据生成的时间3、填写检查表式：四、常见问题描述：1、检查准运证到货确认、购销合同、扫码入库等手续，看是否存在无合同购进、虚假确认问题。
要注意把到货确认日期同验收入库日期进行对比，看是否存在虚假到货确认和违反卷烟扫码有关规定的问题。
2、虚假到货确认指的是货未到而进行到货确认操作，主要形式：到货确认的卷烟规格、数量与实物不符；条形码与实物分离，在无实物情况，进行到货确认操作。
3、检查有无销售未经国家局批复生产的高档烟情况。
对新近刚上市的高档烟新系列，要留意第一次购进时间、记录好销售数量，同国家局对该新近上市的高档烟系列批复时间进行对比，看是否存在销售未经国家局批复生产的高档烟情况。
烟草内部专卖管理监督工作实施方案
03
烟草专卖管理监督流程
监督计划
制定监督目标
01
明确监督工作的目的和重点，确保监督工作与烟草内部专卖管
理的要求相符合。
确定监督范围
02
根据烟草内部专卖管理的实际情况，确定监督的范围和对象，
包括但不限于烟草生产、销售、物流等环节。
制定监督标准
03
根据国家法律法规、行业标准和烟草内部专卖管理的要求，制
案件查处
对涉烟违法案件进行调查、处 理和监督。
内部管理
对烟草专卖管理部门的内部管 理进行监督，确保其规范运作
。
监督方式
日常监督
通过定期检查、随机抽查等方 式进行日常监督。
专项监督
针对特定问题或事件进行专项 监督。
群众举报
鼓励群众举报涉烟违法行为， 加强社会监督。
内部审计
通过内部审计，对烟草专卖管 理部门的工作进行全面审查。
随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，烟草市场的需求也在不断增长。然而，由于烟草行业的特殊性，其生产和销售 环节存在诸多问题，如假烟、走私烟等，这些问题不仅影响了烟草行业的形象，也给国家税收和消费者健康带来了严重威胁 。因此，加强烟草内部专卖管理监督工作是十分必要的。
定义与概念
烟草内部专卖管理监督工作是指对烟草行业的生产和销售环节进行全面监督和管理 ，确保产品质量、规范市场秩序、保障消费者权益等工作。
定具体的监督标准，为监督实施提供依据。
监督实施
现场检查
对烟草生产、销售、物流等环节进行现场检查， 核实各项工作的合规性和有效性。
数据监测
对烟草内部专卖管理的相关数据进行实时监测， 及时发现异常情况并采取相应措施。
员工培训
定期组织员工培训，提高员工的法律意识和专业 水平，确保员工能够按照要求履行职责。
监督烟草专卖人员工作方案
监督烟草专卖人员工作方案背景烟草专卖业务是一个特殊行业，在管理上需要引入一些特殊工作机制来保障该行业的稳定和可持续发展。
烟草专卖人员的工作质量与行业的发展息息相关，因此对烟草专卖人员的监督和管理尤为重要。
目的本方案旨在制定一套监督烟草专卖人员工作的机制，旨在提高烟草专卖工作效率，规范工作流程，增强行业竞争力，保障消费者的合法权益。
方案1. 日常巡视为了保证服务质量和工作效率，需要制定一套日常巡视机制。
具体措施如下：•每天轮值不同的监管人员对烟草专卖人员的工作进行随机巡视。
巡视过程中，要重点关注以下几个方面：烟草品种、价格、保质期、卫生状况、服务态度等。
•巡视人员需要全程记录被巡视人员的工作情况，并在最短时间内把记录上报至相关部门。
•对于发现的问题，及时跟进并督促落实整改措施。
2. 定期考核考核是提高工作效率、规范工作流程的重要保障。
为了保证考核结果的客观公正性，需要依据以下几个方面进行考评：•烟草专卖人员的基本素质，包括口才、业务理解、业务水平等。
•烟草专卖人员的服务态度、服务能力等方面的表现。
•烟草专卖业务的销售额、销售量、客户评价等方面的表现。
考核结果将作为烟草专卖人员年度评奖的依据。
对于考核不合格人员，要及时跟进并制定针对性的整改方案。
3. 完善制度完善制度是规范行业秩序的一项基本任务。
在监督和管理烟草专卖人员的基础上，我们还需要完善制度，以保障行业的长期健康发展。
具体措施如下：•完善烟草专卖人员的岗位职责说明，明确其职责和权限。
•制定烟草专卖人员的考评标准，使考核结果更加科学、公正、准确。
•针对考核结果制定相应的奖惩制度，鼓励优秀烟草专卖人员，扶持发展不足的烟草专卖人员。
总结通过制定监督烟草专卖人员工作的机制，我们可以有效地提高烟草专卖工作质量和工作效率，规范工作流程，增强行业竞争力，保障消费者的合法权益。
值得强调的是，唯有准确掌握行业趋势和市场需求，才能更好地开展烟草专卖工作，促进行业的健康发展。
专卖执法监督检查制度
安顺市烟草专卖局（公司）综合管理体系文件专卖执法监督检查制度文件编号：ASYC/ZH-QD-ZM-26版本：B/0受控标识：控制文件编制：专卖科审核：伍荣海批准：郭毅2010年10月15日发布 2010年10月20日实施1.0 目的为加强行政执法监督检查，保证烟草专卖行政管理机关及专卖执法人员正确行使职权，提高行政执法和依法行政水平，确保烟草专卖行政法律、法规、规章的正确实施，结合工作实际，制定本制度。
2.0 适用范围适用于本市各级烟草专卖行政管理机关及其专卖执法人员实施专卖执法监督工作。
3.0 职责3.1 专卖执法监督检查工作由行政执法责任制领导小组领导，日常工作由专卖执法责任制办公室负责实施；3.2 各县（区）局行政执法责任制领导小组应定期向市局报告专卖执法监督检查情况；3.3 本制度监督检查的对象是本市各级烟草专卖行政管理机关及其专卖执法人员。
4.0 相关规定4.1 专卖执法监督检查坚持有法可依、有法必依、执法必严、违法必究的原则。
4.2 专卖执法监督检查，应与社会监督相结合，拓宽监督渠道加强社会监督的力度。
4.3专卖执法监督检查的具体内容：4.3.1 专卖执法组织领导工作；4.3.2 专卖执法主体依据和职责分解情况；4.3.3 专卖执法责任制制度建设和执行情况；4.3.4 市场监管情况；4.3.5 执法队伍建设情况；4.3.6 案卷评查情况。
4.3.7 专卖执法方式和机制创新。
4.4 在实施监督中，作出专卖执法监督处理决定的，应制作专卖执法监督文书，并及时送达被监督部门。
4.5 对在专卖执法监督检查中发现的违法、违纪案件要及时查处或移交有关部门，并按过错追究和评议考核有关规定执行。
4.6 各县区局行政执法责任制领导小组应定期向市局报告专卖执法监督检查情况。
4.7 本制度由安顺市烟草专卖局负责解释。
太原市烟草公司监督检查管理规定
太原市烟草公司监督检查管理规定第一章总则第一条为规范年度工作计划的监督检查，顺利实现公司的各项工作目标，全面提高经济运行质量和效益，依据2005年太原烟草工作会议的工作部署及相关规定、考核方案，制定本规定。
第二条本规定适用于太原市烟草公司各所属单位的监督检查工作。
第三条各级监督检查工作应当坚持客观、公正、实事求是的原则。
第四条对各级组织的监督检查工作，各级主管部门及三中心、四县应当予以配合。
第五条检查人员必须照章办事，遵守廉洁自律有关规定，不得参与、干预被检查单位与工作安排无关的工作或经营管理活动。
检查人员必须保守相关秘密和被检查单位的有关秘密。
第六条监督检查工作经费由市公司负责安排。
第七条各级主管部门应当建立各项工作任务的公开监督制度，主动接受全体员工的监督。
第二章职责分工第八条监督检查科管理全市的监督检查工作，负责起草相关工作制度，编制年度检查方案，统一部署检查，各种临时交办的专项检查，向监督检查委员会通报检查结果，提出违规问题处理意见并监督整改。
第九条各中心、四县和机关所属部门，负责本部门或本单位的监督检查、整改等具体工作，每月对各项任务安排进行监督检查，并作好存档备查。
第十条各中心、四县依照市公司工作部署，并根据流程规范要求，组织落实具体工作措施，完成各项任务的检查整改工作。
各级监督检查主管部门负责人对本辖区工作任务的监督检查负领导责任。
第三章监督检查内容第十一条日常工作检查。
包括：流程规范、客户走访、运行质量等。
逐项检查是否按公司的相关工作流程组织实施，能否规范。
第十二条专项工作检查。
包括：客户满意度、教育培训及上级安排的临时交办任务等。
检查该项工作安排是否符合公司的整体目标；实施方案是否符合流程要求，内容是否与实际工作衔接，考核是否符合预期工作目标方案；资料是否齐全；是否按有关规定履行了职责。
第十三条实施检查。
检查部门和单位是否按照每项工作的内容和期限组织实施，是否存在推诿、消极的不负责任现象；被查单位是否具备相应的实施条件和相应环境、实施进度是否符合任务要求。
烟草专卖局内部专卖管理监督工作制度
烟草专卖局内部专卖管理监督工作制度一、＃＃市烟草专卖局内部专卖管理监督制度为切实加强全市行业内部专卖管理监督工作，依法履行内部专卖管理监督职责，根据烟草专卖法律、法规、规章，制定本制度。
内部专卖管理监督处是实施内部专卖管理监督的执行机构，应当严格依法开展内部专卖管理监督工作，建立健全工作制度，认真执行流程规范，切实加强日常监管和监督检查，不断提升监管质量和工作效率，确保内部专卖管理监督长效开展。
全市行业烟草专卖品生产经营单位是内部专卖管理监督的对象，应当严格依法组织生产经营活动，建立健全内部生产经营自律制度，设立与内部专卖管理监督部门相对应的工作机构和人员，主动接受和积极配合内部专卖管理监督。
内部专卖管理监督坚持依法依规监管原则，按照管辖权限划清监管对象和范围，认真梳理监管依据，逐项明确监管内容，依法履行监管职责，严禁越级越权实施监管。
内部专卖管理监督坚持责任效率原则，明确岗位责任，建立健全责任追究制度，强化责任考核评估，全面落实行政执法责任制；充分利用信息软件，不断提升信息化应用水平，保证监管效力，提高工作效率。
建立健全相关领导机构和议事决策协调机制，设立畅通的层级和同级之间、主体与对象之间信息交流沟通渠道，形成合力，促进内部专卖管理监督的有效实施。
加强内部专卖管理监督队伍建设，加强教育培训，提高队伍素质，强化激励约束，注重纪律作风，有效提高内部专卖管理监督队伍的依法行政能力和文明执法水平。
加强案件查办工作，依法查处监管对象违反烟草专卖法律、法规、规章的行为，严肃追究相关责任人的法律和行政责任，严格依照法定程序承办案件，坚决杜绝在案件查办上的不作为和乱作为。
加强对各县（区）局内部专卖管理监督工作的监督指导，适时开展工作调研和考核评估，强化内部专卖管理监督各项制度的严肃性和执行力。
行业内生产经营单位应当积极配合内部专卖管理监督工作，自觉规范生产经营行为，主动接受监督检查，按照有关制度要求及时报送相关资料，认真落实监管部门提出的意见建议和有关决定，保持与监管主体和部门的有效沟通，保证内部专卖管理监督工作有效开展。
烟草内部专卖管理监督工作实施方案
**市烟草专卖局（公司）关于加强内部专卖管理监督工作的实施方案为深入贯彻全国烟草行业加强内部管理监督工作会议精神，建立完善内部专卖管理监督的长效机制，切实搞好省局加强内部专卖管理监督“联系点”的工作，全面规范**烟草卷烟经营管理行为，制定本方案。
一、加强内部专卖管理监督工作的指导思想、总体目标加强内部专卖管理监督工作的指导思想是：以“三个代表”重要思想和十六大、十六届三中、四中全会精神为指导，牢固树立国家利益、消费者利益至上的共同价值观，为巩固和完善烟草专卖制度、保证行业改革和发展的顺利进行，全面加强内部专卖管理监督工作，着力解决好**烟草在专卖体制下“提高效率”和“注重自律”两大课题，推动企业持续稳定协调健康发展。
加强内部专卖管理监督工作的总体目标是：以成为全省行业加强内部专卖监管工作“联系点”为契机，在进一步加强专卖队伍建设的基础上，重点解决当前在全市行业卷烟经营活动中存在的突出问题。
通过对卷烟经营活动实施全面、全员、全过程和日常化、制度化的依法监管，不断提高企业经营管理的法制化、规范化水平，彻底杜绝内部违法违规经营问题，建立健全与企业改革和发展相适应的内部专卖管理监督长效机制，促进全局各项工作再上一个新台阶。
二、工作措施与要求（一）加强教育引导，增强内管意识加强教育引导的重点是领导干部。
加强内部专卖管理监督工作，首先要领导抓、关键要抓领导。
因此，必须把教育的重点放在各级领导干部身上，着力解决领导干部思想上存在的不愿管、不敢管、不能管、不服管的问题。
要紧紧围绕行业工作重心，以树立国家利益、消费者利益至上的共同价值观为根本，以遵纪守法、严格自律为主题，以转变观念、规范行为、维护国家和消费者利益、保障行业改革和发展为目标，切实加强对全市行业各级领导干部的学习教育。
利用中心组理论学习、“一课三会”、日常和专题学习等多种形式，与党员先进性教育、反腐倡廉教育有机协调，把学习教育、改进工作、解决实际问题结合起来，教育引导各级领导、特别是各单位、各部门主要领导牢固树立外打内管，“两手抓、两手都要硬，坚持用有力的手抓内管”的思想观念，全面增强责任意识、自律意识、监管意识，努力提高自身履职能力和执行能力，切实转变工作方向和工作作风，确保加强内部专卖管理监督工作的顺利进行。
最新烟草专卖公司内部专卖管理监督工作责任追究制度
XX县烟草专卖公司内部专卖管理监督工作责任追究制度第一条为切实加强内部专卖管理监督工作，落实内部专卖管理监督工作责任，强化工作责任追究，根据国家烟草专卖公司有关规定，结合《XX县烟草专卖公司内部专卖管理监督实施细则》，特制定本制度。
第二条XX县烟草专卖公司内部专卖管理监督办公室在县局内部专卖管理监督领导小组领导下，具体负责落实XX县内部专卖管理监督工作责任制度。
第三条内部专卖管理监督工作实行领导班子集体负责制。
XX 县局和XX营销部对本辖区、单位的内部专卖管理监督工作负全面领导责任。
主要领导负总责、分管领导负直接领导责任、内部专卖管理监督部门负责人和工作人员负直接责任。
第四条XX县局和XX营销部不认真开展内部专卖管理监督工作，具有以下情形的，追究领导的责任：（一）没有建立专卖内管工作制度、企业内控制度，专卖内管长效机制建立不完善的；（二）没有认真开展内部专卖管理监督检查各阶段工作，造成严重后果的；（三）没有认真进行内部专卖管理监督同级监管、日常监管工作职责，应当发现而没有发现、已经发现而隐瞒不报各类严重违法、违纪、违规经营问题的；（四）没有认真落实内部专卖管理监督工作考核制度，不认真进行考核或不认真接受上级单位考核的；（五）因工作失职、不作为等原因，没有及时发现各类严重违法、违纪、违规经营问题而被上级监管部门查实的；（六）对查出的问题不严格依据有关法律、法规和规章制度进行处理以及对上级监管部门交办的案件查处不认真的；（七）内部专卖管理监督工作机构、人员和职责不落实、教育培训不认真的；（八）对上级单位交办的内部专卖管理监督工作办理不认真、敷衍塞责造成严重后果的。
第五条内部专卖管理监督工作部门具有以下情形的，追究部门负责人的责任：（一）不认真按照内部专卖管理监督制度规定，履行工作职责的；（二）在具体工作中不认真、走过场失职渎职的；（三）隐瞒、包庇、纵容各类严重违法、违纪、违规经营问题的；（四）不认真完成上级单位交办的工作任务，不认真接受工作考核的。
烟草专卖局（公司）效能督查实施方案
烟草专卖局（公司）效能督查实施方案为进一步进步全市烟草体系效能督查作业，建造“严厉标准、赋有功率、充满活力”的南昌烟草，坚持全市体系又好又快展开。
依据XX省烟草专卖局和南昌烟草专卖局文件要求，拟定本效能督查实施方案。
一、辅导思维和作业方针展开效能督查活动，要以邓小平理论和“三个代表”重要思维为辅导，全面贯彻执行科学展开观，在全市体系规模对机关作风、基建工程、物资收购、标准办理、依法办理、卷烟出售等方面展开9项效能督查活动，抵达增强企业办理，阻塞办理裂缝，进步作业功率，完善规章制度的方针。
二、活动规模各县、区局及市局各相关科室。
三、安排安排在市局机关效能建造领导小组的一致领导下，成立机关效能年活动作业室，担任全市烟草体系机关效能建造的各项作业，成员如下：作业室主任：xx作业室副主任：xxxx(兼作业人员：xxx、xxx、xx、xxx、xx四、作业进程依照全市体系的布置，整个活动分学习发动、安排实施、总结进步三个阶段。
学习发动阶段。
各县、区局、市局各相关科室要把展开效能督查活动与机关效能年活动结合起来，深化学习省、市局文件精力，通过学习发动，要求全市体系干部职工充分熟悉展开效能督查活动的重要性和必要性，在全市体系上下营建人人讲效能、处处抓效能、事事高效能的浓密空气。
安排实施阶段。
依据的要求，依照坚持求真务实，标本兼治，重视实效，着眼长效的准则，在全市体系规模对机关作风、基建工程、物资收购、标准办理、依法办理、卷烟出售等方面展开9项效能督查活动，各县、区局要在以上6个方面结合本单位实际状况，突出要点地挑选一项展开效能督查活动，并在5月10日前上报立项与实施方案。
总结进步阶段。
各单位要在实施效能督查的进程中采用实在有力的办法，仔细抓好实施方案的执行，着力在发现问题、处置问题、建章立制上下时间。
尤其要重视处置与科学展开不相适应，卷烟零售户、职工和底层反映激烈的触及机关效能方面的问题。
通过发现问题、处置问题，然后拟定科学的、标准的、便于操作的长效机制来防范问题。
烟草行业内部专卖管理监督工作规范
• （五）要从总量异常的订单中筛选出需要重 点关注的品牌突增的订单，确定为内部违法违 规线索。
• （六）要从均价异常订单中筛选出需要重点 关注的高档品牌突增或紧俏的高档品牌突增的 订单，尤其是地理位置偏僻、经营规模小、结 构低的零售户突然订购数量较多高档卷烟的情 况，确定为内部违法违规线索。
是依法依规组织开展烟草专卖品生产经
营活动的情况。
• 第七条 省级局每年对辖区行业内所有 烟草专卖品生产经营企业进行一次全面检 查，市级局每半年开展一次全面检查。省、 市级局要针对问题较多单位，带有普遍性、 倾向性的问题，专题组织开展重点检查工 作。
• 第八条 省、市级局要制订定期检查方 案，分期分批组织实施。每批定期检查结 束后要形成检查报告，通报检查结果，对 发现的问题要依法依规进行处理并责成有 关单位限期报告整改情况。
第十八条 对市级局的预警筛选工作，省
级局要进行监控，每月要进行一次汇总分析， 通报情况，有针对性地加强指导，确保工作 质量。省级局每月要对专卖内管系统提出的 预警进行一次筛选，重点查找卷烟经营层面 不规范问题的线索，组织进行查处。
• 第十九条 专卖市管员、客户经理、配送 员在日常工作中要掌握零售户停歇业、非法 收购倒卖卷烟等情况，并及时向县级局专卖 内管部门报告。县级局专卖内管部门要认真 分析查找内部违法违规线索。
（二）有关业务人员的不规范问题具体包括以
停歇业零售户名义套购倒卖卷烟；克扣截留零售 户订购的卷烟、强制零售客户订购指定品牌卷烟 然后回收倒卖；内外勾结参与非法收购倒卖卷烟 活动；集中时间、集中线路或超零售户经营能力 投放卷烟,为非法收购倒卖卷烟活动提供方便等问 题。
• 第十六条 各省级局要建立卷烟经营预警自动排 查机制，通过信息系统自动抽取卷烟经营数据、 进行运算分析排查异常品牌、异常订单的情况， 提出预警。
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烟草专卖局（公司）督查工作制度
本质要求：客观评价、促进规范、提升管理。
第一条围绕市局（公司）党组的各项决策和各阶段工作重点，以“严格、认真、细化、公正、透明”为工作原则，以“加强督查、注重服务、搞好协调、严格考核”为工作宗旨，增强督查考核工作的计划性、针对性和灵活性，通过“检查-反馈-落实-检查”的工作方法，全方位的检查、监督、考核各部门、单位的工作。
第二条督查考核工作由督查部门负责组织实施，必要时可抽调县级纪检员或县级局专卖、营销人员参与。
第三条督查方式分为日常督查和专项督查。
1、日常督查：督查部门按规定的督查内容进行日常督查；
2、专项督查：针对某一阶段的重点工作和上级部署的重要任务或生产经营中存在的突出问题实施专项督查。
第四条督查考核的内容
（一）一层督查：主要针对各部门、单位中心工作的落实、内部管理执行到位、市场经营与服务、市场监管、队伍建设、任务指标完成、依法行政责任制、党风廉政建设、年终经济运行质量等情况进行检查考核。
并突出对各部门、单位负责人执行力和履职情况的考核力度，对所属职责范围内发生的重大或突发事项，不能及时解决，无故推脱的，将追究相关人员责任。
（二）二层督查：根据各部门、单位的职责范围，建立二级督查考核体系。
在一层督查考核方案的基础上，拟定中层督查考核具体办法和标准，主要突出打假打私、市场占有率和市场净化率；销量和低档烟任务完成情况；客户经理和电访员的服务质量；送货到位和车辆保养情况、资金安全和内部管理等内容。
可以采取抽查和对突发事件进行督查处理。
（三）三层督查：各部门、单位在二层督查的基础上进行基层督查，督查到人，纳入目标管理与绩效考核。
第五条督查资料管理
（一）根据国家局（总公司）和省局（公司）网建验收要求，各基层单位督查资料完整并及时归档。
（二）三层督查考核资料和员工工资考核表是督查考核第一手资料，整理后应由二层督查部门归档，标明年、季、月和资料内容名称。
（三）二层督查考核部门应及时收集基层考核资料与中层督查考核资料。
（四）各部门、单位上报的督查考核资料必须经本部门、单位负责人签署意见和加盖本部门、单位印章。
（五）上报督查考核资料种类
1、三层报二层：工资和绩效工资兑现表以及员工得分考核表。
2、二层报督查部门：工资考核发放表、月度、年度目标和小结。
3、督查部门每月将根据各部门、单位上报材料和督查考核结果公布在《督查简报》上。