关于海口市龙华区2017年财政预算执行情况和2018年财政预

关于海口市龙华区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

——2018年2月8日在海口市龙华区第七届

人民代表大会第三次会议上

海口市龙华区财政局

各位代表：

受区政府委托，现向大会报告我区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2017年预算执行情况

一年来，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，区财税部门围绕“五个新龙华”的建设目标，不忘初心，牢记使命,科学理财，着力打造“五个财政”，坚持稳中求进工作总基调，努力把握区域发展战略与财政职能之间的关系，深化财税改革，提高财政收入质量，合理配置资源优化支出保障格局，服务全区发展大局，全年预算执行情况良好，较好地完成了区人大批准的预算和各项工作任务。

（一）预算收支执行总体情况

1.一般公共预算总收支执行情况（以下收支均为预计执行数）

2017年，一般公共预算总收入359,373万元，同比增长

3.1%，完成预算123.1%。其中：地方一般公共预算收入196,417 万元，同比增长8.5%（同口径），完成预算的105.3%。上级补助收入144,584万元，调入预算稳定调节基金18,372万元。

一般公共预算总支出359,373万元，同比增长3.1%，完成预算的123.1%。其中：地方一般公共预算支出200,898万元，同比减少10.7%，完成预算的109.6%，上解市级支出109,723万元，安排预算稳定调节基金48,752万元。收支相抵结余为0，当年实现收支平衡。

区级可支配财力204,414万元（不含上解市级支出及上级专项补助，下同），同比增长17.7%。

2.政府性基金收支执行情况

政府性基金预算总收入133,559万元，同比增长118.8%，完成预算的910.1%。其中：地方政府性基金预算收入7495万元，同比增长7548%，完成预算的106%，上级补助收入120,321万元，上年结余结转收入5743万元。

政府性基金预算总支出133,109万元，同比增长140.3%，完成预算的907%。其中：地方政府性基金预算支出133,109万元，同比增长140.7%，完成预算907%。收支相抵结余为450万元。

（二）2017年财政主要工作

1.抓收入促盘活，着力打造“活力财政”

一是强化财税征管及协税护税工作。发挥财税部门协调联动机制，探索建立与相关经济指标变化相衔接的考核激励机制，形成抓征收的合力。加大税收征管及查漏清缴力度，强化对重点行

业、重点企业、重大项目情况的监控和清查，2017年区财政部门牵头，税务部门配合共查出辖区内9家企业欠税5023万元，已追缴入库1113万元，同时强化非税收入管理，确保应收尽收，促使地方财力持续增长。二是协助做好招商引资工作。抓住龙华区“十三五”服务业综合改革试点发展机遇，协助政府做好招商引资工作，加大财源培植力度，利用龙华区位优势和自身特色，优化财源结构，支持园区创业，做大做强总部经济，2017年复兴城互联网创新创业园新注册企业创收2236万元，为财政增收注入新的活力和持久动力。三是加大盘活财政存量资金力度。2017年陆续开展三次盘活存量工作，共收回各单位实体账户及结转两年以上财政可统筹存量资金27,352万元，统筹用于民生及重点领域支出，全面提高财政沉淀资金活力，弥补公共预算财政资金缺口。

2.调结构惠民生，着力打造“民生财政”

一是筹措资金，扎实推进民生事业发展。2017年全年用于教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水事务及住房保障支出等民生领域的支出达168,518万元，占地方一般公共预算支出的83.9%。大力实施为民办实事项目，全年共安排资金5480万元，重点用于农村安全饮水、区属中小学消防提升、农村改厕、卫生院（室）提升等民生项目，全面落实民生保障政策，有效解决了群众关心的公共服务、就业、就医、上学等热点问题。二是整合专项资金，加大精准扶贫力度。通过增收节支、调整支

出结构、加大对财政存量资金盘活力度、积极向上级部门争取资金等多种方式整合资金专项用于扶贫攻坚，同时，开通扶贫攻坚资金拨付绿色通道，确保扶贫资金及时到位，全年共投入精准扶贫资金1335万元。三是保障投入，确保惠民政策持续落实。通过一卡通发放各种惠民补贴资金9585万元，惠及150,489人次，投入180万元建设蔬菜基地，补贴资金5724万元落实被征地农民参加社会养老保险工作，惠及群众8188人，投入1387万元完成农村危房改造任务,一系列投入让中央各项惠民政策真正落到了实处。

3.助“双创”建生态，着力打造“绿色财政”

一是加大棚改投入力度，助力攻坚“双创”工作。积极筹措资金促进棚户区改造工作顺利开展，今年共投入棚改资金64,500万元，有力推动了我区棚改工作顺利实施。安排了环境监测及处理投诉、双创园林整治、双创区市政设施正常维护及处理投诉等双创经费共计10,240万元，强力助推海口市成功捧回“全国文明城市”“国家卫生城市”两块“金字招牌”。二是加大生态建设投入，创新环境经济政策。安排3400万元用于“五化”工程项目建设，安排2900万元用于主城区外村镇环境卫生整治,安排5000万元用于民航俯视区生态治理，加大城市生态恢复及文明建设力度，全面改善城市人居环境，以财政投入引导企业发掘“绿水青山”向“金山银山”转变之道。三是增加专项投入，助推新兴产业发展。投入1853万元用于互联网+及复兴城和文化产业园建设，大力发展园区经济，投入245万元扶持电影宣传及休闲观光产业，

不断完善旅游配套设施。多举措增加专项投入促产业结构调整，不断培育新兴绿色环保产业，形成我区经济发展的新增长极。

4.推改革提质效，着力打造“绩效财政”

一是推进政府和社会资本合作，防范和控制地方政府债务风险。规范用好PPP建设模式，2017年PPP项目主要投向城市环境卫生等公益领域，安排23,400万元用于环卫综合一体化PPP项目。积极开展地方政府债务自查清理工作，并转发与融资平台脱钩等一系列规范性文件，进一步规范地方政府债务管理，提高财政资金使用绩效，当前区政府没有地方债务，也没有违规融资担保行为。二是推动电子支付业务，做好财政决算及预决算公开工作。9月实现了全区所有预算单位电子支付业务上线工作，率先完成区级电子支付改革，实现国库支付电子化改革全覆盖，为加快支出进度提供了强有力的技术支持，确保财政资金拨付安全高效。高质量完成我区2016年度财政决算工作，获得2016年度海口市财政总决算一等奖和部门决算二等奖的可喜成绩。全区60个部门通过龙华之窗及部门网站按时向社会公开了2016年度部门决算和2017年度部门预算情况，公开率达到了100%。三是强化国资监管，规范政府采购。先后制定了相关工作方案及管理办法，按时完成车辆封存处置工作，确保我区2017年行政机关及参公事业单位公务用车改革工作顺利完成，同时，全面做好2016年行政事业单位资产报表编制及政府资产报告试点工作，初步摸清了全区各类物资储备和城市基础设施相关情况。首次将政府采购事项纳入部门预算编制，规范政府