售后部月数据总结

0% 1248
0%
12 1329
0% 169
0% 17.1
0% 147
0% 1329
0%
合计 14118
4210 30% 1800 522 29% 169.4 41.8 25% 1228 299 24% 14118 4064 29%
续保 计划 实绩 达成率 差异
月任务 95 88 93% -7
累计任务 324 299 92% -25
绵*百翔 南*通源 遂*市正龙 重*长俊 重*互强 重*朔龙 重*渝润 自*市四达翔驰
总计
车辆数 323 73 2680 447 386 595 5 13 3 11 37 11 3 15 1 7 13 5 4635
贡献占比 7% 2% 58% 10% 8% 13% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
335
305
393
383
HL
279
260
345
355
YARIS
14
16
20
14
CAMRY HV
0
0
0
1
GR
E-ZHI
0
31
29
35
YRS-L
0
93
127
117
LEVIN
0
96
160
141
其它
273
118
158
201
合计
总计
901
919
1232 1,429
0
0
0
0
0
0
0
0
厂家：台次分车型进厂报修情况分析： 2015年进厂维修车型占比情况：钣金部份：凯美瑞占比42%、汉兰达占比27%、雅力士占比2%、凯美瑞混动
665
415 512
540
1,889
177 239
300
824
7
3
4
26
191 325
258
956
88
124
115
475
35
29
30
123
913 1232 1247
4,293
合计
1,070 1,037 1,422 1,429
0
0
0
0
0
0
0
0
4,958
钣喷 定期保养( A) 一般维修 (1) 一般保修 (4) 5K/10K (5、9、E、F) PDS (7、D) 自有车修理 (6、B、C)
154 154 100%
100 100 100%
精品 （万）
计划 实绩 达成率
11.2 11.2 100%
8.0 8.8 109%
计划
86
52
续保
（台）
实绩
86
52
达成率
100%
100%
深化保养 （瓶）
计划 实绩 达成率
1070 1000 93%
700 802 115%
台次 计划 实绩 达成率 差异
-
-
-
外返
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
售后整体
-
1
-
培训图片、内外返车辆事件描述 一季度售后共计培训班次13次，内返3台次，外返1台次
本季度车间出现内返单：
1、1月12日，机电二组的川A-C78*7，事故维修后，仪表台
喇叭盖板未安装到位 2、1月17日，快保二组的川A-Y07*7， 保养完成后，右前轮 有钉子未检查到 3、 2月26日，快保一组的川A-5X1*6，客户首保自费更换机 油，技师未仔细看工单，机油没更换； 4、 3月19日，快保二组的川A-5X2*5，常规保养未拆卸轮胎 检查
招聘人员4月：售后部-服务顾问：1名、零部件人员;1名
培训方面：
售后班组
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
培训项目数
7
-
6
售后内返、外返记录
内返
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
机电1组
-
-
-
机电2组
1
-
-
快修1组
-
1
-
快修2组
1
-
1
钣金1组
-
-
-
喷漆1组
5 1228
0% 153
0% 14.4
0% 89
0% 1228
0%
年任务 14118 4210
30% -9908
产值 计划 实绩 达成率 差异
预约 计划 实绩 达成率 差异
月任务 312 208 67% -104
累计任务 934 889 95% -45
年任务 3530 889 25% -2641
精品 计划 实绩 达成率 差异
894 1238 1214
4210
647 844 766 782 804 788 776 799 742 797 847 8486
319 533 523 515 552 664 608 621 659 652 702 6761
114 190 230 224 248 320 334 408 359 438 477 3398
0%
0%
0%
累计任务 552 522 95% -30
年任务 1800 522 29% -1278
累计任务 48.8 41.8 86% -7
年任务 169 41.8 25%
-127.2
10 1237
0% 150
0% 14.6
0% 101
0% 1237
0%
11 1248
0% 151
0% 14.8
0% 121
售后部分
1.车辆台次分析 2.维修产值分析 3.精品分析 4.深化保养产品分析 5.续保分析 6.零部件部份 7.满意度 8.下月计划
人员情况：
售后班组 1月
管理组
5
保险组
2
配件组
2
维修接待
6
机电组
10
钣金组
4
油漆组
5
洗车组
3
客户组
3
合计总人数 40
12 10 8 6 4 2 0
管理组
2月
3月
4月
深化保养 计划 实绩
达成率 差异
月任务 1198 1228 102%
30
累计任务 4196 4064 97% -132
备注
100%
95%
86%
92%
97%
年任务 1228 299 24% -929 年任务 14118 4064 29% -10054
2012年、2013年、2014年台次对照表
管理项目
2、预收机油回收收益款：2万（1-4月份冲抵-15652.2元、）
3、旧件处理收益：27542.2元(废机油14641.2元，废纸板：7690元、旧机油桶：5211元）
年度KPI达成情况
项目
日期
1
2
来厂台次 （台）
计划 实际 达成率
1070 864 81%
700 894 128%
产值 （万）
计划 实绩 达成率
活动主题：归家心，团圆乐，广丰情
【活动时间】2015年3月1日-2015年4月30日 【活动内容】1、雷凌车主专享5W20机油买二送一 2、买防PM2.5空调滤清器送健康好礼 3、Yaris L基础保养套餐 4、更换蓄电池100%送百元油卡
4月份活动介绍
异型车外出拓展方案
4月份活动介绍
售后业务接待每月接待台次信息表
38% 47% 58%
15年台次 14年台次 13年台次 12年台次
1400
1238
1214
1200
1000 864
894
800
741
844
766
782
804
788
776
799
742
797
847
647
600
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2015年4月同比2014年4月上升了58个百分点，2015年4月环比201年3月下降了2个百分点，2015年1月同比 2014年1月上升了17个百分点，2015年2月同比2014年2月上升了38个百分点，2015年3月同比2014年3月上升了47 个百分点，
占比0%、逸致占比3%、致炫占比7%、雷凌占比5%、进口车维修占比14% ；机电部份：凯美瑞占比34%、汉兰 达占比29%、雅力士占比2%、凯美瑞混动占比0%、逸致占比3%、致炫占比9%、雷凌占比11%、进口车维修占 比12%；综合报修占比：凯美瑞占比35%、汉兰达占比29%、雅力士占比2%、凯美瑞混动占比0%、逸致占比3%、 致炫占比9%、雷凌占比10%、进口车维修占比12%
厂家：台次分维修种类进厂情况
1月
BP
钣喷
169
定期保养( A)
422
一般维修 (1)
108
一般保修 (4)
12
GR
5K/10K (5、9、E、F)
182
PDS (7、D)
148
自有车修理 (6、B、C)
29
GR合 计
901
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月 9月 10月 11月
12月
总计
124
190
182
营业外收益：
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
总计
旧件金额 4740
1040
10941 10821.2
27542.2
厂家支援 37255 7450
570 2000
47275
合计
41995 8490 11511 12821.2 0
0
0
0
0
0
0
0 74817.2
旧件金额 厂家支援
0
4210
常宏坤 肖体燕 王锦 杨婷婷 陈诚
1400 1200
0 108
1000
475 334
90
45
800 202
265
291
600
380
220
201
400
345
228 200
321
383
124
62
0
136 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2015年4月入库报修数1214台，常宏坤接待占比11%、肖体燕接待占比28%、王锦接待占比23%、杨婷婷接待占 比27%、徐永康接待占比8%；
月任务 1198 1214 101%
16
累计任务 4196 4210 100% 14
3 1228 1238 101% 147 147 100% 14.7 13.2
90% 91 73 80% 1228 1034 84%
4 1198 1214 101% 151 121
80% 14.8 8.6
58% 95 88 93% 1198 1228 102%
修：300台，占比21%,一般保修4台，不足1%，5K、10K合计报修258台，占比18%，PDS报修115台，占比 8%，自有车保修（含异型车）占比2%；
1类客户车辆销售渠道来源占比（有效）
有效客户车辆来源销售店
车辆来源销售店 省外过路车 成都安利* 成都捷* 成都锦* 成都明*实业
成都三*新元素 达州启*汽车 德阳亨*汽车 拉萨康*祥和 泸*市驰骋
45000
40000
35000
30000
25000
37255
20000
15000 10000 5000
0
4740
7450 1040
570 10941
2000 10821.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
营业外收益---厂家支援、旧件收益
1、A:养护品支援：7450Fra Baidu bibliotek、B:中大事故车支援 :23525元、C:冬季服务月支援:13620元 、D：零部件优秀协力会 奖励：1300元、零部件联合深化保养达成奖：700元
总台次（有、无）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
常宏坤
124
62
0
136
322
肖体燕
228
321
383
345
1277
王锦 杨婷婷
220
201
380
291
202
265
475
334
1092 1276
陈诚
90
45
0
108
243
报修总台次
864
894
1238 1214
0
0
0
0
0
0
0
省外过路车 成都明嘉实业 拉萨康达祥和 遂宁市正龙 重庆渝润
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
100%
29
90%
148
35 88
29
30
124
115
80%
182
191
325
258
70%
60%
108
177
239
300
50%
40%
422
30%
415
512
540
20%
10%
169
124
190
182
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
进厂维修车辆报修种类情况分析： 根据厂家数据源反馈情况分析，4月度油漆、钣金182台，占比13%，定期保养：540台，占比38%，一般维
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
5
4
4
2
2
2
2
2
3
6
6
6
10
11
11
4
4
4
5
5
5
3
3
3
3
3
3
40
40
41
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
保险组
配件组
维修接待
机电组
钣金组
油漆组
洗车组
客户组
售后人员贡献：不足1年工作年限19个，占比47.5%、1年工作年限9个，占比22.5%、2年工作年限4个，占比10%、 3年工作年限6个，占比15%、 7年工作年限2个，占比5%；15年新入职6个编制，15年流失人员6个 ：张明翰、常 宏坤、陈诚、张晓东、黄玲玲、李芳 ；
1月
计划台次
1070
15年台次
864
14年台次
741
13年台次
413
12年台次
48
15/14年总台次同 比率
17%
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
700 1228 1198 1228 1200 1207 1254 1219 1237 1248 1329 14118
厂家：台次分车型进厂情况
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
CAMRY
79
48
78
83
HL
39
32
61
35
YARIS
5
2
1
3
CAMRY HV
0
0
0
0
BP
E-ZHI
0
4
4
2
YRS-L
46
9
18
9
LEVIN
0
4
14
21
0
0
0
0
0
0
0
0
其它
0
25
14
29
总计
169
124
190
182
CAMRY
6 1200
7 1207
8 1254
9 1219
0%
0%
0%
0%
164
156
148
155
0% 15.5
0% 14.9
0% 14.5
0% 14.9
0%
0%
0%
0%
89
91
90
176
0% 1200
0% 1207
0% 1254
0% 1219
0%
月任务 151 121 80% -30
月任务 14.8 8.6 58% -6.2