物资采购管理规定征求意见稿.doc
采购管理-中国交建采购管理规定
中国交通建设股份有限公司设备物资采购管理规定（征求意见稿）第一章总则第一条为加强中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）设备物资采购管理，建立、完善设备物资采购管理体系，规范采购行为，发挥整体优势，提高运营质量，实现“建设世界一流企业”的战略目标，根据国家有关法律法规和公司有关规定，制订本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司各单位、各直属项目部生产经营所需设备物资的采购管理工作。
公司海外项目设备物资采购管理规定另行制订。
第三条管理原则（一）统一体系，分级管理的原则。
公司设备物资采购管理实行统一采购管理制度，统一采购操作流程，统一集中采购目录，统一供应商网络，统一物资装备编码，统一采购管理信息平台。
按中交股份多级法人的特点，实行分级管理。
（二）集中采购抓大放小的原则。
公司选择对生产经营成本、质量和安全有重大影响的大型设备、大宗物资实行集中采购，并编制设备物资集中采购目录（以下简称集中采购目录）。
集中采购目录和集中采购操作流程另行发布。
（三）循序渐进的原则。
设备物资采购管理工作遵循循序渐进的原则，逐步提高在供应商网络内采购的比例、公司及二级子公司组织采购的比例和集中招标采购的比例，即采购集中度、采购主体、采购方式的提升要循序渐进；设备物资集中采购的种类和品种也逐步扩大。
第四条管理目标加强公司设备物资采购管理，建立一个体系，管好内外两头，促进三个提升，达到四个目的。
建立一个体系，即建立中交股份设备物资采购管理体系。
管好内外两头，即内部规范采购行为，外部管好供应商。
促进三个提升，即逐步提升采购集中度、采购主体和采购方式。
达到四个目的，即保障供应，保证质量，降低成本，防止腐败。
第五条管理要求各有关单位要加强设备物资采购的计划管理，做好市场分析，规范采购行为，把握采购节奏，优选供应商，借助信息化手段，全面提高设备物资采购管理水平和保供能力。
第二章机构职能第六条中交股份装备物资部和设备物资集中采购中心（以下简称装备物资部和采购中心）是公司装备物资管理和集中采购的组织者和实施者，其基本职能是管理和服务于设备物资采购工作，负责搭建公司装备物资管理和集中采购平台，统筹公司装备物资的资源配置，全面推进装备物资管理和集中采购的全过程控制，履行以下职责：（一）管理职责1．根据公司战略要求，拟定设备物资采购管理工作的中长期发展规划、年度业务计划，经批准后组织实施；2. 负责中交股份设备物资采购管理体系中管理功能的建设和管理；3．推动设备物资采购管理组织机构和专业队伍的建设；4．制订设备物资采购的管理制度及操作流程；5．负责制订设备物资集中采购目录；6．负责设备物资采购的计划和统计工作；7．指导、检查、监督、考核各单位的设备物资采购管理工作；8. 负责代表公司与战略供应商洽谈合作事宜；9．负责协调处理公司总部与各单位、各单位之间设备物资采购中的问题；10．负责各单位间设备物资的调剂工作；11．负责提出设备物资采购管理的年度经费预算；（二）服务职责1．负责设备物资采购管理工作的具体执行和操作；2. 负责中交股份设备物资采购管理体系中服务功能的建设和管理；3．负责设备物资供应商网络的建设和管理，代表公司处理各单位与供应商之间的重要或具普遍性的问题；4. 负责统一组织开发公司及二、三级子公司、项目部的设备物资采购管理信息平台；5．负责物资装备编码体系的建设和管理；6．负责在公司总部层面组织集中招标采购；7．组织公司设备物资的战略储备和应急采购，组织公司直属工程项目和投资类项目的大型设备及大宗物资采购；8．建设并管理公司进出口业务的报关、报检、货代、船代、物流、保险等服务网络；规范进出口业务流程及相关服务商的管理，指导监督各单位的设备物资进出口业务和境外采购业务；承担公司总部的设备物资进出口业务；9. 承办公司交办的其他事项。
公司物资供应采购管理规定范本
公司物资供应采购管理规定范本第一章总则第一条为了规范公司物资供应采购活动，提高采购工作的科学性和规范性，保证公司物资供应的质量、价格和交货期，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有事业部门和相关岗位的员工。
第三条公司物资供应采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条公司采购活动应遵守国家有关法律、法规，以及公司有关规定和规范性文件，不得违反法律法规及公司内部纪律和职业道德。
第二章采购计划第五条公司物资采购工作应当由专门负责的部门或人员进行统一计划、组织实施，做到集中统一、规范高效。
第六条公司物资采购计划应根据公司的经营需求，科学合理确定采购项目，提前编制年度物资采购计划，并报批上级主管部门。
第七条采购计划的编制应根据市场情况、需求量、货源情况、资金预算等因素进行合理预测和安排。
第八条采购计划的编制应注重调研、论证，多方面考虑各种因素，确保采购计划的科学性和可行性。
第九条采购计划应明确物资的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、交货期等关键信息。
第十条采购计划的变更应及时报备相关主管部门，并经上级主管部门批准。
第十一条采购计划的实施应严格按照计划进行，不得擅自变更或超出采购计划范围进行购买。
第三章供应商资质管理第十二条公司采购供应商的资质应符合公司有关规定，具备合法经营资质和生产能力，质量稳定，具备充足的供应能力。
第十三条公司采购部门应建立供应商信息数据库，对供应商的资质进行定期审核和评估，及时更新供应商信息。
第十四条公司采购部门应建立供应商资质认证的流程和标准，对供应商的资质进行认证，并及时更新认证结果。
第十五条公司采购部门应定期组织供应商评审活动，评估供应商的综合实力和服务能力，并根据评审结果进行供应商的分类管理。
第十六条公司采购部门应建立供应商的黑名单制度，对违规或不合格的供应商进行记录并限制其参与公司采购活动。
第四章采购方式和程序第十七条公司采购的方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，应根据具体情况选择合适的采购方式进行采购。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
公司物资供应采购管理规定范文（3篇）
公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
物资设备招标采购管理办法征求意见稿
物资设备招标采购管理办法征求意见稿一、背景介绍与目的随着经济的发展和社会进步，物资设备的招标采购越来越成为企事业单位的重要环节。
为了规范和完善物资设备招标采购管理，提高采购效率和质量，促进公平竞争，特制定此管理办法征求意见稿。
二、招标采购范围和适用对象1. 招标采购范围包括但不限于以下物资设备：办公用品、生产原料、生产设备、通信设备、交通工具等。
2. 适用对象为所有企事业单位及政府机关。
招标采购重点对象为金额超过XX万元的项目。
三、招标采购程序1. 需求确认与计划编制：各单位根据实际需要，制定物资设备需求计划，并按照编制程序进行审批。
2. 招标文件编制：编制招标文件，包括招标公告、招标文件、评标标准、合同草案等。
3. 公示与发布：招标文件经审批后，按照规定程序进行公示和发布，确保公开透明。
4. 投标：符合条件的投标人可按照规定时间和方式提交投标文件。
5. 评标与中标确定：组织相关人员进行评标工作，根据评标标准确定中标人。
6. 合同签订：与中标人进行合同谈判和签订。
合同草案需符合国家有关法律法规和相关政策。
7. 履约与验收：中标人按照合同要求履行义务，采购单位进行验收。
8. 结算与支付：履约合格后，采购单位根据约定时间和方式进行结算和支付。
四、招标方式1. 公开招标：适用于一般项目，招标文件公开向社会公开，任何符合条件的投标人均可参与。
2. 邀请招标：适用于小型项目或特定情况下，采购单位自行邀请少数投标人参与。
3. 竞争性谈判：适用于技术性较高或具有特殊要求的项目，进行竞争性谈判。
五、评标标准1. 技术要求：根据项目具体特点，制定相应技术评价指标，评定投标人的技术能力。
2. 经济要求：对投标报价进行评估和比较，确保价格合理、公平。
3. 资质要求：考虑投标人的资质和信誉，确保其具备相应的经营能力和实施能力。
六、监督与管理1. 监督机制：各单位设立专门的采购管理部门，加强对招标采购的监督和管理。
2. 信息公开：及时向社会公开招标信息，接受社会监督，确保公平竞争。
物资采购管理规定范本（3篇）
物资采购管理规定范本一、目的和范围本规定旨在规范和管理组织的物资采购工作，保证采购过程的公正、透明和效率，同时确保所采购的物资符合质量、数量和时间的要求。
本规定适用于所有需要进行物资采购的部门和项目。
二、采购管理职责1. 采购部门负责制定采购计划，审核物资需求，并根据需求确定合适的供应商；2. 采购部门负责与供应商进行谈判、签订合同以及跟踪供货情况；3. 各部门负责提供准确的物资需求，确保采购计划的准确性；4. 财务部门负责审批采购合同，确保采购资金的合理使用；5. 项目管理部门负责对采购过程进行监督和检查，确保采购质量和进度的符合要求。
三、供应商选择和评估1. 选择供应商应符合以下要求：有独立法人资格；具备良好的经济实力和信誉；有相关物资生产或销售经验；有申报的许可证明文件；2. 供应商的评估应包括但不限于以下方面：供应商资质；产品质量和性能；售后服务等；3. 供应商评估结果应进行记录，并定期进行复核，以确保供应商的业绩和能力符合要求。
四、采购合同签订1. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于物资数量、质量、价格、交付时间等；2. 采购合同应根据实际情况确定合理的交付方式和支付方式；3. 采购合同的变更应经过双方协商并签署变更合同，确保变更过程符合法律规定。
五、供货跟踪和验收1. 采购部门应与供应商保持密切沟通，跟踪供货进展情况；2. 采购部门应及时组织验收，验收内容包括但不限于物资数量、质量、是否符合合同要求等；3. 验收结果应及时记录和通知供应商，对于未通过验收的物资，应与供应商协商解决方案。
六、采购资金使用管理1. 财务部门对采购资金进行预算和核算，确保采购资金的合理使用；2. 采购部门应按照预算使用采购资金，并及时向财务部门提供相关支出凭证；3. 财务部门对采购资金的使用进行定期检查和审计，确保资金的合规使用。
七、违规处理对于违反本规定的行为，依法依规进行相应的处理。
具体处理措施包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、降职处分、解聘等。
物资采购管理规定范本
物资采购管理规定范本第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购活动，提高采购效率，保证采购结果的合理性、公正性和合规性，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有的物资采购活动，包括设备、原材料、办公用品等各类物资的采购。
第三条物资采购活动必须遵循公开、公平、公正的原则，严禁利用职务之便谋取私利。
第四条物资采购工作由物资采购部门负责，其职责包括：编制采购计划、组织采购招标、进行采购谈判、评标、签订合同等。
第五条物资采购人员必须具备相应的专业知识和能力，且必须遵守法律法规和公司规章制度。
第六条物资采购需要根据实际需求制定采购计划，并经相关部门负责人审批。
第七条物资采购应当坚持节约原则，提倡合理使用和优先选用环保产品。
第二章采购方式第八条物资采购可以按照以下方式进行：（一）公开招标：适用于物资采购金额较大的情况，需要在媒体上公开招标，确保供应商的公平竞争。
（二）邀请招标：适用于物资采购金额较小的情况，根据公司内部供应商资源情况，邀请供应商参与竞争。
（三）单一来源采购：适用于特殊情况下，只有某一家供应商能够提供所需物资的情况。
第九条具体的采购方式由物资采购部门根据实际情况确定，并报批相关主管部门。
第十条采购人员在确定采购方式时，必须严格遵守采购法律法规和公司相关规定。
第三章供应商管理第十一条公司建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、业务能力和信誉状况等。
第十二条供应商应当按时按量提供物资，并确保质量符合公司要求。
第十三条供应商违反合同约定的，应当承担相应的法律责任。
第十四条供应商管理应当根据实际情况，评定供应商的等级，并委托专人负责供应商的日常管理。
第十五条供应商评价应当定期进行，评价内容包括供货及时性、质量、服务等。
第四章采购合同管理第十六条物资采购活动必须依法依规签订采购合同，并妥善保存相关文件。
第十七条采购合同应当明确双方的权利义务，包括物资规格、价格、交货方式、付款方式等。
第十八条采购合同必须经过相关部门主管人员审批，并按照公司规定的权限签订。
公司物资供应采购管理规定范文（二篇）
公司物资供应采购管理规定范文一、总则为规范公司物资供应采购管理工作，有效提高采购工作效率，确保物资供应的质量、安全和符合公司的需求，特制定本管理规定。
二、适用范围本管理规定适用于公司内所有物资供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等物资的采购。
三、采购流程1.需求确认公司各部门提出物资需求，并经过相关负责人确认后，填写《物资采购申请表》（附件一）。
2.编制采购计划根据各部门的物资需求，采购部门将编制采购计划，包括物资种类、数量、预算等，并提交给公司领导，获得批准后开始采购工作。
3.寻找供应商采购部门根据采购计划，寻找符合要求的供应商，并邀请供应商参与报价。
采购部门会对供应商的资质、信誉、价格等方面进行综合评估，并制定评分体系。
4.报价评审采购部门会组织评审小组，对供应商的报价进行评审，包括价格、质量、交货期等方面。
评审小组根据评分体系对报价进行打分，并选取分数最高的供应商。
5.签订合同选定供应商后，采购部门与供应商签订供应合同，并明确合同的履行细节、质量标准、价格等内容。
6.执行采购合同签订后，采购部门根据合同要求进行物资采购，并确保按时、按量、按质提供所需物资。
7.验收收货采购部门会组织相关部门进行物资的验收工作，对供应的物资进行质量检查，并与合同约定的质量标准进行对比。
如有问题，采购部门会与供应商进行协商解决。
8.付款结算在物资验收合格后，采购部门会将相关验收报告提交给财务部门，并按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
9.采购记录采购部门应及时记录采购过程中的关键信息，包括但不限于采购计划、供应商报价、合同备案、验收报告等，以备后续查询和统计。
四、采购人员职责1.采购部门负责编制采购计划、寻找供应商、报价评审等工作。
2.相关部门负责提出物资需求，并配合采购部门进行物资验收工作。
3.财务部门负责按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
五、监督与管理1.公司领导对物资供应采购工作负总责，对采购计划、合同签订等重要环节进行监督和指导。
公司物资供应采购管理规定范文（二篇）
公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为规范公司物资供应采购流程，提高采购效率，保障公司运营顺利进行，特制定本规定。
第二条公司物资供应采购包括办公用品、设备、原材料等各类物资的采购活动。
第三条公司物资供应采购遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、协商采购等方式来选择供应商，确保采购结果符合公司的需求和质量要求。
第四条采购部门是公司物资供应采购的主要执行机构，负责制定和实施采购计划，组织采购活动，监督供应商履行合同。
第五条采购部门负责监督采购合同的履行情况，如发现供应商违约行为，可以采取相应的纠正措施，并将其列入不良供应商黑名单。
第六条公司各部门应指定专人负责物资需求的提出和采购计划的编制，确保采购需求的准确性和及时性。
第七条公司领导对物资供应采购工作负有监督责任，应加强对采购流程的指导和监督，确保采购工作顺利进行。
第二章采购计划第八条公司每年制定一份物资采购计划，明确年度物资需求和采购预算。
第九条物资采购计划应根据公司的发展需求和各部门的实际需求，经过充分讨论和沟通后确定，并报经公司领导审批。
第十条物资采购计划的编制应遵循科学、合理、经济的原则，充分考虑物资的使用寿命、成本和质量要求等因素。
第十一条物资采购计划应提前制定，并且根据实际需要进行调整和修订。
第十二条采购部门应及时通知各部门物资采购计划的执行情况，做好物资供应的储备工作。
第三章供应商选择第十三条公司采购物资的供应商应具备合法经营资质，有良好的信誉和声誉，并能够提供符合公司需求的物资。
第十四条供应商应提供真实、准确的供应能力和产品质量信息，以便公司进行评估和选择。
第十五条公司采用招投标的方式进行大额物资采购。
招标应充分公开、公平、公正，遵循国家法律法规和公司内部规定。
第十六条公司可以通过询价、协商等方式进行小额物资采购，但需要确保价格合理、供应稳定，不得存在损害公司利益的行为。
第十七条供应商的评审应通过专业技术人员进行，并记录评审结果。
物资采购供应管理办法(征求意见稿)
物资采购供应管理办法（征求意见稿）中国水电十五局物资采购供应办法第一章总则第一条为指导规范各单位的物资计划、采购供应、物资监察等管理工作；加强工程局对物资采购供应工作的有效管控，提升规模效益，以降低采购价格为手段，达到降低施工成本的目的；确保局物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合质量、环境和职业健康安全管理的要求；维护全局的整体利益，特制定本办法。
第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律法规、行业规章及标准，各级物资部门应以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为施工生产提供优质服务。
第三条物资采购供应管理实行集中采购、统一供应、统一调配、分级负责的物资供应管理方式。
第四条本规则局设备物资管理中心制定，适用于局各分公司物资管理部门、区域总部及各施工项目经理部。
第二章岗位职责第五条局设备物资管理中心职责：(一) 制定局物资采购供应管理办法并组织实施。
(二) 研究局内部物资采购供应管理模式。
1 (三)贯彻执行股份公司设备物资集中采购招标管理办法，制定局设备物资采购招标实施细则。
负责局物资集中采购招标的业务管理，负责招标领导小组办公室的日常管理工作。
负责向区域总部派驻人员，组织协调所属各项目的进入工程主体的物资集中采购供应工作。
汇总编制局物资采购计划，向股份公司报批。
根据各施工项目上报的申请采购计划，审批并制定切实可行的物资采购供应及调配方式。
组织物资的集中采购招标或委托招标。
配合股份公司采购中心的集中采购招标工作。
负责局物资采购合同管理、供应商评审、评标专家库管理和评价，并向股份公司采购中心反馈物资使用和供应商服务情况。
负责监督、检查和指导本单位范围内的物资采购行为。
负责组织局物资管理人员的业务培训。
负责协调职能范围内与政府机构的相关事宜。
第六条各分公司、区域总部、直管项目部职责：(一) 遵守局各项物资管理办法；负责拟制本单位的各项物资管理规定，并组织实施和监督检查。
(二) 各分公司、区域总部负责审核本单位的物资采购申请计划，按规定汇总编报物资采购申请计划和招标文件、评标标准及办法，报中心审核；直管项目直接报中心审核。
物资采购管理规定(企管)
物资采购管理规定(企业管理部)为加强物资采购的计划性和过程管理，特修订本规定，对相关条款进行重申和要求。
现下发给各单位，请遵照执行。
如与其它文件和规定相冲突的以本规定为准。
本规定涉及范围：公司各单位生产、生活需要的物资、备件的采购，包含零星和急需使用的物资、备件的采购。
一、明确采购部门。
物资由物资供应部负责采购，备件由设备能源部负责采购，其它各单位均无权采购任何商品。
办公用品由办公室负责，执行办公用品管理有关规定，不执行本规定。
外部修理由设备能源部负责，执行外部修理有关规定，不执行本规定。
二、物资、备件的采购均严格执行《物资比价采购管理办法》，进行比价采购。
属于集团公司和公司实行招标采购的大宗物资严格执行招标采购。
三、计划报送与审批1.物资、备件的采购，应最大限度的满足生产生活需要，制定合理的采购计划，减少仓储资金占用。
2.计划管理仓储计划指物资供应部、设备能源部仓储计划，由本单位制定，每月15日前制定下个月的仓储计划。
单位计划指生产单位和部室提出的计划，由需要单位报送计划单，计划单必须有单位领导签字和盖章。
单位计划执行月度计划管理，每月21号、1号、10号集中上报三次（节假日顺延）。
单位计划单送达物资供应部、设备能源部时，要求计划单接收人签字，并将签字的回执带回本单位存档。
物资供应部、设备能源部负责汇总和审核各单位计划，于每月15号出具公司物资、备件月度采购计划，报公司主管领导审批后，进入采购程序。
如果因生产需要可在下个月1号补报一次月度采购计划。
计划单中明确注明规格型号、材质、数量、使用对象（地点、设备）、期望到货日期。
因计划单不详尽，造成采购失误，责任由提出计划单位负担。
计划单上应注明计划人的电话号码，以方便随时沟通。
3.计划实现率考核。
将物资供应部、设备能源部的月度采购计划和各单位提出的单位计划纳入考核，对计划的实现率进行考核，具体考核办法另行规定。
4.抢险、抢修等紧急采购不执行计划管理，由单位负责人直接提出，报请公司主管领导审批签字后，交设备能源部。
物资采购管理规定模版(三篇)
物资采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和细化企业的物资采购行为，提高企业物资采购管理水平，保障企业资金的安全和合理利用，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部的物资采购活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购行为的合法性、公正性和公开性。
第四条物资采购管理应建立科学、规范、高效的运作机制，加强采购决策、供应商管理和合同管理，提高物资采购效率和质量。
第五条物资采购应遵循市场化原则，努力寻求最佳供应商和最优价值。
第六条本规定中所涉及的物资包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
第七条企业物资采购应当遵守国家有关法律法规和企业内部规章制度，禁止任何形式的腐败行为。
第八条企业物资采购人员应具备相应的专业知识和业务能力，并遵循职业道德和行为准则。
第二章采购流程第九条企业物资采购应按照规定的流程进行，包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订和付款等环节。
第十条需求确认应由相关部门提出，详细说明物资的种类、规格、数量、质量等要求。
第十一条供应商选择应根据采购需求，经过公开招标、询价、竞争性谈判等方式确定。
第十二条谈判环节应由采购人员与供应商进行沟通，明确双方的要求和条件，达成共识。
第十三条合同签订应将谈判结果落实到合同中，明确双方的权益和责任，确保合同的有效性和可执行性。
第十四条付款环节应按照合同约定的支付方式和时间进行，确保及时支付和合理利用资金。
第十五条企业应建立物资采购信息管理系统，确保物资采购过程的可追溯和可监控。
第三章供应商管理第十六条企业应建立供应商库，对供应商进行分类管理，按照信誉、品质、价格等指标进行评估。
第十七条企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同提高产品质量和供应能力。
第十八条企业应优先选择具备良好信誉的供应商，防范和避免采购风险。
第十九条企业应对供应商进行定期的评估和考核，及时发现和解决问题。
第二十条企业应加强对关键供应商的管理，确保供应链的稳定和可靠性。
物资采购管理规定范文(3篇)
物资采购管理规定范文第一章总则第一条为规范本单位物资采购工作，提高物资采购效率，保证物资采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内所有物资采购活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正原则，确保采购过程的透明度。
第四条物资采购要贯彻节约优先、保证质量、合理价格的原则。
第五条物资采购需遵循法律法规，不得违反国家法律、法规及相关政策。
第六条物资采购工作应由专门人员负责，确保工作的专业性和高效性。
第二章采购流程第七条物资采购应按照合同的方式进行，必须签订正式采购合同。
第八条采购需求的提出应经过严格的审批程序，必须经过相关部门审批后才能进行采购。
第九条采购招标工作应遵守《招标投标法》及相关规定。
第十条采购招标文件应包括招标公告、招标文件、投标文件和合同文本等内容。
第十一条接受投标的采购人应在规定时间内开标，并及时做出结果公示。
第十二条采购人应对投标文件进行审查和评估，并根据招标文件要求，选择最有利于采购人的中标候选人。
第十三条采购合同的签订应采用书面形式，并明确双方的权利和义务。
第三章采购管理第十四条本单位采购人员应严格遵守法律法规及职业道德要求，忠诚履行职责。
第十五条采购人员应熟悉相关法律法规和采购政策，不得以个人利益为依据进行采购。
第十六条采购人员应严格执行采购计划，不得违背采购计划进行非法采购。
第十七条采购人员应建立健全采购档案，并按规定保存相关文件和资料。
第十八条采购人员应定期对已采购物资进行质量监督和评估，保证物资质量符合要求。
第十九条采购人员应定期对供应商进行评估，确保供应商能够提供满足要求的物资。
第四章监督管理第二十条本单位应设立专门的监督机构，负责对物资采购工作进行监督和检查。
第二十一条监督机构应定期进行巡查，发现问题及时纠正并处理。
第二十二条监督机构应建立举报制度，接受采购人员和供应商的投诉，并及时处理。
第二十三条监督机构应组织对采购人员进行培训，提高他们的专业知识和采购工作水平。
物资招标采购管理规定范文(5篇)
物资招标采购管理规定范文第一条为了提高物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。
第二章管理机构和职责第二条公司成立由主管设备物资的副总经理任组长，总会计师任副组长，设备物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在设备物资部物资办。
其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。
第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为____人以上单数。
其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。
第三章招标采购的范围第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在____万元以上的其它物资。
上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。
任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。
第五条对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。
采购人员要严格按ISO9000标准的采购控制程序，•依据采购计划，以经单位分管物资的领导批准后，按“比质、比价、比运距、比信誉”，核算成本择优定点采购。
招标领导小组应严格监督。
用料单位要有专人验收，并且推行采购和付款两条线的采购方式，严禁采购付款一人包办，付款须经单位主管签批。
第四章招标原则第六条物资采购招标应遵循公开、公正和诚实信用的原则，招标者和投标者不得相互勾结，循私舞弊，努力营造公平竞争的招投标环境。
物资采购管理制度的建议范文
物资采购管理制度的建议范文物资采购管理制度建议范文第一章绪论1.1 缘由和目的为了高效地管理和控制物资采购过程，保证物资采购的质量和效益，制定本物资采购管理制度。
1.2 适用范围本制度适用于组织内所有物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备、原材料等各类物资的采购。
1.3 基本原则按照公平、公正、公开的原则进行物资采购，坚持价廉、质优、供稳、技术先进的原则，确保物资采购的合理性、合法性和经济效益。
第二章组织机构和职责2.1 组织机构设立物资采购委员会，由相关部门的负责人和专业人员组成，并设立物资采购管理中心，负责具体的物资采购工作。
2.2 职责物资采购委员会负责拟定采购计划和采购标准，审核采购合同，监督采购过程。
物资采购管理中心负责具体的采购操作和合同管理。
第三章采购管理流程3.1 采购需求确认各部门根据业务需要提出物资采购申请，说明物资种类、数量、质量要求等，并提交物资采购管理中心审批。
3.2 供应商信息收集物资采购管理中心收集供应商的信息，并综合评估供应商的信誉度、技术实力、服务质量等指标，建立供应商库。
3.3 制定采购计划根据各部门的采购需求，物资采购管理中心制定采购计划，明确物资采购的时间、数量和预算。
3.4 发布采购公告根据采购计划，物资采购管理中心发布采购公告，并邀请供应商参与投标。
3.5 供应商评审和中标确定根据投标情况，物资采购管理中心对投标供应商进行评审，确定最终的中标供应商，并与中标供应商签订采购合同。
3.6 采购执行和验收物资采购管理中心根据采购合同，组织采购执行和物资验收工作，确保物资的质量和数量符合合同要求。
3.7 采购合同管理物资采购管理中心负责对采购合同的履行情况进行监督管理，确保采购合同的执行和变更符合规定。
第四章采购监督和控制4.1 内部监督物资采购委员会对物资采购管理中心进行日常监督，及时发现和纠正采购中的问题，确保采购过程的合规性。
4.2 外部监督物资采购委员会可以委托第三方机构对物资采购过程进行外部审计，确保采购过程的公平和透明。
物资采购管理规定（2篇）
物资采购管理规定一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。
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版序：C 版修改状态：1主管职能部室：采购管理事业部共21 页第1页1目的为加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，实现采管分离，依据国家有关法律、法规及《中******工程有限公司物资采购管理规定》（**工程物资【2019】46号文），并结合公司实际，特制定本管理规定。
2适用范围本规定适用于公司机关、分公司、直属项目部的物资采购管理。
3术语与定义3.1 物资：本规定所指的物资是指公司生产经营所需的各类物资，包括办公及生活用品【含办公设备（下同）】、劳保用品、消防器材、检测仪器、设备、软件及配套硬件、基建维护用物资等。
3.2 固定资产：是指单位价值在2000元以上且使用期限超过1年的办公、生活用设施、设备、工具、器具等。
3.3 招标采购：本规定中的招标采购是对招标、询比价、谈判等采购方式的统称。
4职责4.1 招标管理小组招标管理小组由组长（公司总经理、党委书记）、副组长（公司副经理、财务总监、党委副书记）、组员（公司各部室主管领导）构成，其主要职责如下：4.1.1是公司采购、招标管理的领导和决策机构。
4.1.2负责审定公司采购、招标管理制度。
4.1.3审核、审批重要采购、招标方案、招标结果、可不招标事项等。
4.1.4处理招标活动中的重大争议，对违反规定的招标活动行使否决权。
4.1.5对公司重大招标活动进行全过程管理。
4.1.6 负责公司框架协议采购价格的审批。
4.2 采购管理事业部4.2.1是公司采购、招标的归口管理部门，负责与中******工程有限公司（以下简称**工程）物资采购管理中心对口衔接。
4.2.2负责宣贯落实上级主管部门采购管理要求，组织制定公司物资采购管理制度。
4.2.3负责物资采购分工范围内采购、招标的实施。
4.2.4负责对公司的物资采购业务进行指导，对采购合规性进行监督检查。
版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21 页第2页4.2.5负责组织物资采购信息的统计上报、核算。
4.3 项目管理部4.3.1是公司检测仪器设备、各分公司（直属项目部）所需办公及生活用品配置的主管部门。
4.3.2负责公司现有检测仪器设备、各分公司（直属项目部）办公及生活用品的调剂配置，并制定配置标准。
4.3.3负责采购的检测仪器设备技术协议谈判及技术协议签订（若涉及）。
4.3.4参与公司检测仪器设备供应商的推荐工作。
4.3.5参与公司检测仪器设备的招标采购及到货验收。
4.3.6负责组织完工项目资产调拨、回收入库管理。
4.4安全环保部4.4.1是公司劳保用品、消防器材配置的主管部门。
4.4.2负责公司劳保用品、消防器材物资需求计划的接收、审核或报批。
4.4.3负责组织统计一般劳保物资需求，办理《劳动保护用品审批表》上报**工程安全处审批。
4.4.4负责对劳保用品质量标准的确认及样品的封存管理。
4.4.5参与公司劳保用品、消防器材供应商的推荐。
4.4.6参与公司劳保用品、消防器材的招标采购及到货验收。
4.5技术管理部4.5.1是公司软件及配套硬件配置的主管部门。
4.5.2 负责公司软件及配套硬件物资需求计划的接收、审核或报批。
4.5.3负责采购的软件及配套硬件技术协议谈判及技术协议签订（若涉及）。
4.5.4参与公司软件及配套硬件供应商的推荐工作。
4.5.5参与公司软件及配套硬件的招标采购及到货验收。
4.6经理（党委）办公室4.6.1是公司基础设施维修用物资及公司机关部室所需办公及生活用品配置的主管部门。
4.6.2负责公司基础设施维修用物资需求计划及公司机关部室办公及生活用品物资需求计划的接收、审核或编制、报批。
4.6.3负责组织公司基础设施维修及车辆租赁等服务项目的招标选商。
4.6.4参与公司基础设施维修用物资供应商及公司机关部室所需办公及生活用品供应商的推荐。
版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21 页第3页4.6.5参与公司基础设施维修用物资及公司机关部室所需办公及生活用品的招标采购及到货验收。
4.7控制部4.7.1负责协助采购合同审核与上线审批。
4.7.2负责固定资产投资计划的统计和报批。
4.8财务部4.8.1 负责物资采购费用的报销审核及支付。
4.9 分公司（直属项目部）4.9.1 负责授权范围内的物资采购。
4.9.2负责其自采物资的建账管理及报销，接受公司监督检查。
5 管理内容及要求5.1采购分工5.1.1公司各主管部门是相应物资配置管理的主体，负责公司现有资源调剂，控制物资配置标准。
5.1.2采购管理事业部、分公司（直属项目部）是采购实施主体，负责各自采购范围内的物资采购。
5.1.3机关部室所需物资由采购管理事业部统一采购，采购程序见附录一。
5.1.4各分公司（直属项目部）所需物资中，属于公司统一购置物资的（具体见附录十：公司统一购置物资明细表），由采购管理事业部统一采购；不属于公司明确统一购置物资的，由所属分公司（直属项目部）自行采购。
5.1.5一级物资由采购管理事业部按照中国****公司的集中采购管理政策实施采购，并按要求定期将一级物资的采购结果上报给**工程。
5.1.6固定资产由**工程负责组织采购，控制部负责固定资产投资计划的统计与报批，采购管理事业部执行**工程采购结果，或接受**工程委托采购。
采购程序见附录二。
5.1.7一般劳保物资由**工程组织实施采购，安全环保部负责组织一般劳保物资需求计划的统计与报批，采购管理事业部按照**工程的批复意见实施采购。
采购程序见附录三。
5.2 供应商管理5.2.1 采购物资属于中**集采物资（一级物资）的，供应商选择执行中**集采政策。
5.2.2 采购物资属于固定资产和一般劳保用品的，由**工程公司负责选择供应商，且我单位有权推荐合格供应商。
5.2.3 属于公司权限内的物资采购，供应商管理按如下要求执行：版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21 页第4页5.2.3.1 对于小宗办公、生活消耗品等物资采购，如不能形成正式的采购合同（订单），则此类物资采购执行即时结算程序，无需对物资供应商进行建档管理。
5.2.3.2 对于需要签订正式采购合同（订单）的物资采购，预选的潜在供应商应在**公司二级物资供应商库中选取，若二级物资供应商库中无合适供应商，则按照《中国********工程有限公司供应商管理规定》（以下简称《**工程供应商管理规定》）进行物资供应商推荐（见附录四《物资供应商管理流程》）。
5.2.3.3各主管部门有权推荐潜在物资供应商，填写《物资供应商准入推荐表》（见附录七）。
5.2.3.4潜在物资供应商准入首先填报《物资供应商准入申请表》（见附录五），并附相关资质审查资料（见附录六《物资供应商准入资料清单》）。
5.2.3.5采购管理事业部收到推荐表和潜在供应商提供的资料后，将相关推荐资料报公司招标管理小组审议，审议通过后，由采购管理事业部按照《**工程供应商管理规定》的要求将供应商准入资料向**工程物资采购管理中心报审，审查合格后，由其组织供应商相关信息的系统录入。
5.2.3.6采购管理事业部负责按照**工程物资采购管理中心的要求定期对公司推荐的供应商进行考核评价。
5.2.4各部门使用的服务供应商，经主管部门审核、主管领导审批后，报采购管理事业部统一向**工程报备供应商信息，进行系统录入。
5.3 计划管理5.3.1属于公司统一采购范围内的物资，必须由物资需求部门编制物资需求计划（见附录八），履行审核、审批程序后，报采购管理事业部实施采购。
5.3.2属于各分公司（直属项目部）自行采购范围内的物资，由各分公司（项目部）依据各物资采购主管部门发布的《资源配置管理规定》、《劳动保护用品管理规定》等管理规定的要求履行相应的计划审批或备案程序后，实施采购。
5.3.3 若采购物资属于固定资产，控制部负责对各部门固定资产需求的统计，编制固定资产投资建议计划，报**工程规划计划处审批。
5.3.4 若采购物资属于一般劳保物资，安全环保部负责组织对一般劳保物资需求的统计，编制《劳动保护用品审批表》，报**工程安全处审批。
版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21页第5页5.4 采购实施5.4.1 一般要求5.4.1.1物资采购原则上实行招标采购，物资采购单次采购额20万元以上必须进行招标，符合招标条件不进行招标的，需履行审批手续。
招标执行公司《招标管理规定》。
5.4.1.2不符合招标条件的物资采购，应进行比价采购，比价要求三家以上。
5.4.1.3对于特殊物资暂时独家供应的，要进行市场调研，并对其报价进行科学性分析后确定采购价格。
5.4.1.4 对于需要签订物资采购合同的重要物资或大额物资，应由采购部门编制《物资采购方案报审表》（见附录九），并履行相应的审查、审批手续后才能实施采购。
5.4.1.5公司机关部室日常办公及生活所需的低值易耗品（消耗品），原则上由采购管理事业部实行年度框架协议采购，按照框架协议所约定的内容和价格实施采购。
5.4.1.6各分公司（直属项目部）自行采购的物资，其配置标准应符合公司发布的《资源配置管理规定》、《劳动保护用品管理规定》等管理规定的要求。
5.4.1.7各分公司（直属项目部）自行采购的重要办公设备（如打印机、复印机、扫描仪、传真机、投影仪、照相机、录音笔、办公桌椅、资料柜、自行车等）和重要生活设施（如空调、电视机、洗衣机、冰箱、淋浴器、消毒柜、**烟机、炉具、餐桌、床、学习桌椅等），应形成物资验收记录（见附录十一），并建账管理。
5.4.1.8凡需要签订物资采购合同的，由公司控制部负责提供统一的合同范本，经采购部门起草完成后，报控制部审核并在合同系统内审批。
5.4.2一级物资采购5.4.2.1属于一级物资的，采购管理事业部应按照中国****公司的集中采购管理政策实施采购。
5.4.2.2如有特殊情况的，采购管理事业部须编制采购方案，经公司主管领导批准后报**工程公司物资采购管理中心审批。
5.4.3固定资产采购5.4.3.1属于固定资产的，依据规划计划处审批意见，由**工程公司物资采购管理中心组织实施采购，采购管理事业部配合。
5.4.3.2如委托梦溪公司自行组织采购，具体执行《中******工程有限公司物资采购管理规定》（**工程物资【2019】46号文）的相关要求。
版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21页第6页5.4.4一般劳保物资采购5.4.4.1属于一般劳保物资的，由采购管理事业部依据**工程安全处审批意见组织实施采购。
5.5 采购物资的验收、发放管理5.5.1 采购管理事业部所采购的物资必须办理验收、入库手续，发放时办理出库手续。
5.5.2各分公司（直属项目部）自行采购的重要办公设备和重要生活设施以及公司采购直发分公司（直属项目部）的物资，也应形成验收记录（见附录十一）。