XXXX 年度内部审计工作总结
公司内部审计年终工作总结范文(5篇)
公司内部审计年终工作总结范文根据《____有限公司内部审计制度》（____发[____]____号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心____，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了____年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由____直接领导下的审计监督体系。
负责监督、____和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进____目标的实现。
对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。
为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。
由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。
目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。
从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。
每年____审人员参加省内审协会____的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，____审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年____月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。
内部审计年终工作总结范文7篇
内部审计年终工作总结范文7篇篇1一、背景本年度，内部审计部门紧密围绕公司战略目标，以风险为导向，强化内部控制，提升审计质量，确保公司运营稳健发展。
在此，对内部审计部门本年度的工作进行细致总结，并展望未来改进方向。
二、审计工作内容回顾1. 计划和目标制定年初，内部审计部门根据公司战略方向和行业特点，制定了本年度审计计划，明确了审计目标、范围和重点。
计划涵盖了财务审计、业务审计、风险审计等多个方面，旨在全面监控公司运营状况。
2. 内部控制和风险管理评估本年，内部审计对公司在内部控制和风险管理方面进行了全面的审查和评估。
针对业务流程中存在的风险点，进行风险评级并制定应对策略。
特别对公司财务活动的合规性进行了重点审计，确保财务报告的真实性和准确性。
3. 财务审计和报表审查在财务审计方面，内部审计部门对公司财务报表进行了全面审查，包括资产负债表、利润表及现金流量表等。
通过详细分析财务数据，确保了公司财务信息的真实性和合规性。
同时，对成本管控和资金使用效率进行了深入审计，提出合理化建议。
4. 业务专项审计与调查根据业务需求，本年度还开展了多个业务专项审计和调查工作。
包括对新项目的风险评估、合同执行情况的审查以及供应链管理的审计等。
这些工作有效促进了业务部门的规范运作和风险防范。
5. 审计整改与成果反馈针对审计过程中发现的问题和风险隐患，内部审计部门及时提出整改意见并跟踪落实。
同时，将审计结果向公司高层汇报并及时反馈至相关部门，推动问题解决和改进措施的落实。
三、工作成效及亮点展示1. 优化审计流程和方法本年度内部审计部门不断优化审计流程和方法，引入先进审计技术工具，提高审计效率和准确性。
同时，结合公司实际业务特点，制定了一系列切实可行的审计操作指南和制度规范。
2. 加强风险预警机制建设针对公司运营中的风险点，内部审计部门加强了风险预警机制建设。
通过定期的风险评估和专项审计调查，及时发现潜在风险并采取措施予以防范和控制。
内部审计工作总结模板4篇_内部审计工作总结报告
内部审计工作总结模板4篇_内部审计工作总结报告内部审计工作总结模板一尊敬的领导：经过一年的努力，我完成了本职工作，并进行了一份内部审计工作总结报告，以下是我对过去一年内部审计工作的总结：一、工作概述本年度我主要负责公司内部审计工作，根据公司要求，对各个部门进行了全面的审计，涉及到财务、营销、人力资源等多个方面。
二、工作成果1. 完成了公司制定的审计计划，按时提交了审计报告。
2. 发现并报告了多个重大违规问题，提出了相应的整改措施。
3. 帮助公司发现了一些经营风险，并提出了风险防控建议。
三、工作亮点1. 制定了一套完整的内部审计制度，为公司进行日常审计工作提供了依据。
2. 引入了新的审计方法和技术，提高了审计效率。
3. 加强了与各个部门的沟通和合作，提高了对部门内控的监督和管理。
四、存在问题1. 时间安排上存在一些不合理，需要进一步优化。
2. 部分审计报告反馈不及时，需要加强与相关部门的协调。
五、改进方向1. 提高工作效率，优化时间安排和资源调配。
2. 加强与各个部门的沟通和协调，提高审计报告的反馈速度。
我在本年度的内部审计工作中充分发挥了我的专业能力，取得了一定的成绩。
希望领导能够对我的工作进行评价，并给予改进建议，以便我在今后的工作中更好地发挥我的作用。
衷心感谢！内部审计员日期：xxxx年xx月xx日----------------------------------------------------------六、心得体会通过一年的内部审计工作，我深刻认识到内部审计对公司的重要性，也意识到自己在审计过程中还有很多不足之处。
希望能得到领导的指导和帮助，为公司的发展贡献更大的力量。
感谢领导的关心和支持！五、改进方向1. 加强对问题整改的督促和落实，确保问题的彻底解决。
2. 完善审计报告的反馈和跟踪机制，提高内部审计的工作效率。
年度内部审计工作总结模板(四篇)
年度内部审计工作总结模板近年来，我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。
在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。
现将近年来的工作情况汇报如下：一、内部审计管理工作我局内审股成立于____月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。
岗位设置为股长____名，审计专责____名，先后制定了内部审计管理标准（含____项审计实施细则）和内审股工作标准（含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准）。
二、我局审计工作目标及原则工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。
树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。
以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。
三、我局审计项目的完成情况审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。
三年来共完成的审计项目如下：1、完成了____名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。
2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计____项。
3、完成营销审计____项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。
供电所资料管理不规范，不及时装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。
年度公司内部审计工作总结范文（通用14篇）
年度公司内部审计工作总结范文（通用14篇）年度公司内部审计篇1回顾20--年的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。
现将主要情况小结如下：一、概况我是在20--年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。
自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。
除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。
二、具体工作1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。
对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。
审计后提出相关建议10余条。
②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。
审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响C部门20--年度利润--余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D 部、进出口E部及进出口F部的审计。
我参与了进出口E部及进出口F 部的审计。
在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。
在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。
通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。
公司内部审计年终工作总结（4篇）
公司内部审计年终工作总结一、概述本年度内部审计工作在公司领导的正确领导下，紧密围绕公司战略目标，坚持客观公正的原则，全面贯彻执行《内部审计章程》，准确把握工作重点，积极推动风险管理和内部控制体系的建设，为公司的发展和稳定作出了重要贡献。
二、工作重点和取得的成绩（一）内部控制体系1. 完善内部控制制度：通过对公司各个环节的审计，发现并修复了一些内部控制制度的漏洞和不足之处，加强了内部控制体系的健全性和有效性，提升了公司管理水平。
2. 风险评估和风险控制：在年度审计中，我们加强了对各个风险点的评估和控制，制定了相应的风险控制措施，减少了公司在运营和管理过程中的风险隐患，为公司经营稳定提供了有力保障。
（二）财务管理和内部审计1. 财务监管：通过对公司财务报表进行审计，发现并纠正了一些财务管理中存在的问题和不合规行为，提高了财务监管的效力，保障了公司财务运作的透明性和合规性。
2. 内部审计工作：按照内部审计计划和要求，我们对公司各个部门和业务进行了全面审计，发现了一些问题并及时提出整改意见，促进了公司内控体系的进一步完善和内控制度的有效执行。
（三）项目管理和合规管理1. 项目风险管理：通过对公司项目的审计，加强了对项目风险的评估和控制，减少了项目风险对公司的不利影响，使项目管理更加规范和有效。
2. 合规管理：我们加强了对公司各项业务的合规性审计，发现并纠正了一些不合规行为和违法违规问题，提升了公司合规管理水平，保障了公司的合法权益和形象。
三、存在的问题和改进的措施（一）存在的问题1. 内部控制体系的盲点：在年度审计中，发现了一些内控体系的盲点和不足之处，有些环节的内控措施还需要进一步加强。
2. 部分业务合规性问题：在合规性审计中，发现了一些业务存在合规性问题，需要进一步加强对公司业务的合规管理。
（二）改进的措施1. 内部控制体系的改进：根据年度审计中发现的问题，我们将进一步完善内部控制制度，加强对内部控制体系的监督和执行，提升内控体系的有效性和可行性。
公司内部审计年终工作总结8篇
公司内部审计年终工作总结8篇第1篇示例：公司内部审计年终工作总结随着一年的结束，公司内部审计工作也迎来了年终总结的时刻。
在过去的一年里，公司审计部门通过不懈努力，全面检查了公司各个部门的运作情况，发现问题，提出改进建议，为公司的持续发展提供了有力支持。
一、工作回顾回顾过去一年的审计工作，整个审计团队共进行了十次全面审计和十五次专项审计，发现和整改了一系列经济、法规、制度等问题。
审计团队还对公司内控制度进行了全面检查，发现并整改了一些制度漏洞，提升了公司内部的管理水平。
二、工作成绩在过去一年的审计工作中，审计团队发现和整改了一系列问题，共计挽回了公司损失100万元，提出了50项改进建议，其中30项已得到了落实。
审计工作的成果得到了公司领导和各部门的认可，为公司的经营管理提供了有力支持。
三、存在问题在审计工作中，审计团队也发现了一些问题和不足之处。
部分员工对公司的相关政策和制度不够了解，存在违规操作的情况；部分部门之间的沟通协作不够紧密，导致信息传递不畅等问题。
审计团队将进一步跟进这些问题，提出改进建议，帮助公司更好地推进内部管理工作。
四、下一步工作计划在接下来的工作中，审计团队将继续深化审计工作，加强对公司各个部门的监督和检查，发现并解决问题，为公司的可持续发展提供保障。
审计团队还将加强对员工的培训和教育工作，提升员工的制度意识和合规意识，确保公司的经营管理活动规范有序进行。
过去一年审计工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和挑战。
公司内部审计工作需要持续改进和完善，不断提高专业水平和工作质量，为公司的发展保驾护航。
希望在新的一年里，审计团队能够继续发挥作用，为公司的发展贡献力量，共同实现更加卓越的成绩。
【本文共1023个字】。
第2篇示例：公司内部审计年终工作总结随着市场竞争的日益激烈，企业内部审计在维护公司利益、规范经营行为方面扮演着至关重要的角色。
作为公司管理层的重要辅助工具，内部审计不仅可以为公司揭示内部管理漏洞，提升运营效率，还能帮助公司降低经营风险，确保经营活动合法合规。
公司内部审计年终工作总结6篇
公司内部审计年终工作总结6篇篇1一、背景本年度，公司内部审计部门紧紧围绕公司总体战略目标，严格执行审计任务，通过全面的审计活动，确保了公司财务和业务管理的规范运作。
在此，对过去一年的内部审计工作进行总结，以明确成果，反思不足，为未来工作提供指导。
二、审计工作内容概述1. 财务审计（1）年度财务报告审计：对全年财务报表进行了全面审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务报表的真实性和准确性。
（2）成本控制审计：对各部门成本控制情况进行审计，提出合理建议，帮助部门有效降低成本。
（3）专项资金审计：针对重大投资项目、研发项目等专项资金使用情况进行了专项审计，确保资金专款专用，使用效率最大化。
2. 业务管理审计（1）业务流程合规性审计：审查业务流程的合规性，确保业务操作符合公司政策和国家法律法规。
（2）业务风险审计：识别业务活动中存在的风险点，并提出风险控制措施和建议。
（3）客户关系管理审计：对客户服务质量、客户满意度等进行审计，以提升客户满意度和忠诚度。
3. 内部控制体系评价（1）内部控制制度建设：评估公司内部控制制度的完善性和有效性。
（2）内部控制执行：检查各部门对内部控制制度的执行情况，发现问题及时提出整改意见。
（3）内部风险控制评价：对内部风险控制进行定期评估，为公司管理层提供决策依据。
三、主要成果及亮点1. 成功实施财务和业务管理全面审计，覆盖所有关键业务领域，提高了公司运营效率和风险防范能力。
2. 强化了内部审计流程与制度的规范性，推动了各部门对内部控制制度的严格执行。
3. 通过专项审计和成本控制审计，为公司节约了大量成本开支，提高了经济效益。
4. 提升了审计人员的专业素质和业务能力，增强了团队凝聚力和战斗力。
5. 加强了与各部门之间的沟通与协作，形成了良好的工作机制和氛围。
四、存在问题及改进措施1. 部分部门对内部审计工作的重要性认识不足，需要加强宣传和培训力度。
2. 审计过程中发现的问题整改不够及时，需要加大跟踪和监督力度。
年度内部审计工作报告总结(五篇)
最新年度内部审计工作报告总结(五篇)年度内部审计工作报告总结篇一但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计根据、审计方法等方面有一致之处。
因此《独立审计详细准那么第7号--审计报告》某些要求，值得我们再写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计根据、审计责任、审计的施行过程等在内部审计报告中也需要表达。
需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注，要针对内部控制制度及执行的缺乏提出详细审计意见及处分建议，这与社会审计的《管理建议书》也有一样之处。
以下是abc集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同讨论。
一、封面***公司机密内部审计报告报告名称：关于abc的审计报告报告编号：abc集团内审字[200x]第0xx号出具报告时间：200x年xx月xx日报告抄送：董事长、各副总裁、董事长助理、财务总监、xx部门二、报告正文关于abc分公司的审计报告abc集团内审字［200x］第0xx号我们于200x年xx月xx日至xx月xx日对abc分公司进展了审计。
abc分公司资料的提供和编制、建立健全内部控制制度、保护资产的平安完好是分公司财务及xx管理部门的责任，我们的责任是在施行审计工作的根底上发表审计意见。
我们按照《内部审计准那么》有关规定方案和施行审计工作，通过审计目的在于掌握分公司经营情况、内部控制制度执行情况，以便进展分析，从中评价出经营中存在的差距及提醒主要问题，针对重大缺陷提出审计意见。
本审计报告中提出的问题及审计意见，请各分公司及公司相关部门在此根底上认真进展自查、完善、整改，后续审计中再发现此类问题按abc规定及本次审计意见进展处分。
abc分公司的根本情况…… 审计中发现的问题及审计意见:一、abc分公司资金管理不标准1．职工借款随意性，借款金额大期限长，有的借款理由不充分，甚至有的旧账不结又填新账，截至审计日借款金额情况……。
借款超三月的有-……;借款超一年的有……;审计意见：对超三月的借款一律无条件收回，收不回来的分公司经理、会计按4：6承担责任。
内部审计工作总结优秀范文6篇
内部审计工作总结优秀范文6篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，积极参与了公司的内部审计工作。
通过审计，我们旨在确保公司财务报告的准确性、合规性以及内部流程的优化。
本文将对我所参与的内部审计工作进行全面总结，以期为未来的审计工作提供有益的参考。
二、审计工作重点1. 财务报告审计：我们重点关注了公司财务报表的准确性和合规性，通过对财务数据的详细分析，确保了报表的真实性和完整性。
同时，我们也检查了财务报表是否符合相关会计准则和法规的要求。
2. 合规性审计：我们针对公司各项业务流程进行了合规性审计，确保公司的经营活动符合法律法规以及行业规定。
通过审查合同、凭证和相关文件，我们评估了公司在合规方面的风险水平。
3. 内部控制审计：我们评估了公司的内部控制体系的有效性，包括财务控制、风险管理、信息系统安全等方面。
通过检查内部控制流程和制度，我们提出了改进建议，以优化公司的内部控制环境。
4. 业务效率审计：我们关注公司业务流程的效率和效果，通过分析业务流程中的瓶颈和问题，提出了改进措施，帮助公司提高了业务运营效率。
三、审计发现的问题及处理建议在审计过程中，我们发现了一些问题，主要包括以下几个方面：1. 财务报告方面：部分财务数据存在误差和遗漏，导致报表真实性受到影响。
针对这一问题，我们建议加强财务数据的审核和复核工作，确保数据的准确性和完整性。
2. 合规性方面：部分业务操作存在违规行为，可能导致公司面临法律风险。
针对这一问题，我们建议加强合规培训和教育，提高员工的合规意识，确保公司业务的合规性。
3. 内部控制方面：部分内部控制流程存在缺陷和漏洞，可能导致财务风险和损失。
针对这一问题，我们建议加强内部控制制度的完善和执行力度，确保内部控制的有效性。
4. 业务效率方面：部分业务流程存在重复和冗余环节，导致效率低下和资源浪费。
针对这一问题，我们建议对业务流程进行优化和重组，提高业务运营效率。
针对以上问题，我们提出了具体的处理建议和改进措施，并得到了公司的认可和采纳。
内部审计年终工作总结范文6篇
内部审计年终工作总结范文6篇篇1一、引言随着企业规模的扩大和业务的复杂化，内部审计在企业中的重要性日益凸显。
本报告旨在总结我司内部审计部门在过去一年的工作情况，分析存在的问题，并提出相应的改进建议，以便为企业的健康发展提供有力保障。
二、年度工作总结1. 审计项目完成情况过去一年，内部审计部门共完成了XX个审计项目，涉及财务、销售、采购、生产等多个环节。
通过审计，我们发现了一些潜在的风险和问题，并及时向相关部门提出了改进建议。
2. 审计发现问题及处理情况在审计过程中，我们发现了一些较为严重的问题，如财务风险控制不到位、销售合同执行不规范等。
针对这些问题，我们及时向相关部门进行了通报，并协助其制定改进措施。
目前，大部分问题已得到妥善解决，但仍有个别问题需要持续关注。
3. 审计经验总结通过本年度的审计工作，我们获得了一些宝贵的经验。
首先，审计人员需要不断提高专业素养，以应对日益复杂的审计业务。
其次，加强部门间的沟通与协作至关重要，有助于提升审计效率和准确性。
最后，我们应继续完善审计流程和方法，以更好地适应企业发展的需要。
三、存在的问题及原因分析1. 审计人员数量不足目前，我司内部审计部门的人员数量相对较少，难以满足日益增长的审计需求。
这可能导致审计工作无法全面覆盖所有关键领域，存在潜在的风险漏洞。
2. 审计方法和技术落后随着企业业务的快速发展，传统的审计方法和技术可能已无法适应现有的审计需求。
我们亟需引入先进的审计工具和技术手段，以提高审计效率和准确性。
3. 部门间沟通不畅在审计过程中，我们发现在与某些部门沟通时存在困难。
这可能导致审计工作无法顺利开展，或者无法获取准确的审计信息。
因此，我们需要加强与其他部门的沟通与协作，共同推动企业治理的完善。
四、改进建议及措施1. 增加审计人员数量为解决审计人员数量不足的问题，我们建议企业加大对内部审计部门的投入，增加招聘计划，吸引更多优秀人才加入我们的团队。
同时，我们也可以考虑与外部专业机构合作，引入更多专业人士参与我们的审计工作。
内部审计年度工作总结范文（通用6篇）
内部审计年度工作总结范文（通用6篇）内部审计年度篇1XX年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。
一、全年主要工作目标完成情况XX年我局审计项目市审计局考核指标为xx项（区考核为xx项）。
预计至12月底可以完成审计项目xx项，其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。
完成市审计局下达年度任务指标的%，完成区下达年度任务指标的%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。
审计金额为x万元，查处违规资金x万元，管理不规范资金x万元，损失浪费资金xx万元，其中：应上交财政xx万元，应减少财政拨款xx万元，应归还原资金渠道xx万元。
二、主要工作情况（一）审计监督力度进一步加大1、财政审计进一步深化在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。
今年以来分别对xx区、开发区XX年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计，重点对预算分配、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。
公司内部审计年终工作总结模板（5篇）
公司内部审计年终工作总结模板一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。
能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
但是我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作：一、____年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知职责重大。
为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。
这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价____公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近____吨，加上销售总公司的肥料，____年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了____多万元。
公司内部审计年终工作总结模板(6篇)
公司内部审计年终工作总结模板____年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司____年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就____年度审计工作总结如下：一、完成主要工作____年共完成审计项目____项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计____项，专项经营考核审计____项，任期经济责任审计____项，投资企业财务收支与资产负债审计____项，基建工程项目预算审计____项，基建工程项目结算审计____项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。
____年度完成上年度财务收支与预算执行审计____项，发现问题____项，提出建议____项。
____月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计____年____月，公司为扭转____汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认____汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对____年度省____等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。
内部审计年终工作总结样本（五篇）
内部审计年终工作总结样本一、工作概述在过去的一年里，本部门紧跟公司发展的步伐，积极履行内控职责，全面开展内部审计工作。
通过对公司各个业务领域的审计，有效发现和纠正了潜藏的风险，提供了有力的内部控制建议，为公司的经营决策和风险管理提供了支持。
二、工作完成情况1. 年度审计计划执行情况：在年初制定的审计计划的指导下，本部门全年共完成了XX个内部审计项目，并按时提交了审计报告。
其中，按照公司的要求，重点审计了财务管理、运营管理和内外部合规等方面的工作。
2. 审计报告结果：在每个审计项目中，本部门通过搜集、整理和分析财务和非财务信息，开展了全面深入的审计工作。
我们发现了一些存在的风险和问题，并向公司管理层提供了相应的改进意见和建议。
通过我们的工作，公司管理层对业务风险有了更清晰的认识，同时也为公司决策提供了重要的依据。
3. 审计发现的问题整改情况：为了确保审计工作的推进和问题的整改，本部门与相关部门建立了密切的合作关系，加强了沟通和协作。
我们监督了一些重要问题的整改情况，确保问题得到妥善解决，并对整改措施的实施进行了跟踪和评估。
三、取得的成绩1. 提高了内部控制水平：通过对公司各个业务领域的审计，我们发现了一些内部控制的不足和弱点，并向管理层提供了相应的改进建议。
公司已经采纳了大部分建议，加强了内部控制体系的建设，提升了公司的运营效率和风险抵御能力。
2. 优化了审计流程：本年度，我们对审计工作的流程进行了优化，并制定了一系列的标准操作规范。
通过统一的工作流程和规范，提高了审计效率和准确性，确保了审计工作的顺利开展。
3. 加强了团队建设：本部门积极组织培训和学习活动，提升了团队成员的专业能力和业务水平。
同时，通过加强团队协作和沟通，提高了工作效率和质量。
四、存在的问题和改进方向1. 人员配备不足：由于公司业务的扩张和内部控制的不断完善，在一些关键时期，本部门人员的配备显得有些不足。
为了提高工作效率和质量，我们需要加强对人员的培训和发展，同时也需要向公司提出合理的人员需求，确保团队的稳定和发展。
年度内部审计工作总结样本(5篇)
年度内部审计工作总结样本____我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2、加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个____个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施（一）审计中发现的问题1、由于有的NC帐套核算____个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。
3、会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清；有的项目经济业务会计分录处理不当。
4、有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5、有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
6、工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象，有的甚至多付；有的没有合同而付预付款。
内部审计工作总结模板范文9篇
内部审计工作总结模板范文9篇第1篇示例：内部审计是组织内部的一种管理工具，旨在评估和改进组织的风险管理、控制和治理流程。
每年进行一次内部审计是许多组织的惯例，以确保其运营符合法律法规、政策要求，并且有效管理风险。
在进行内部审计工作后，会对审计结果进行总结，以便更好地了解组织运营的情况，发现存在的问题并提出改进建议。
内部审计工作总结模板范文如下：时间：XXXX年XX月-XXXX年XX月总结：在本次审计工作中，审计团队对财务流程进行了详细审计，包括财务报表的编制过程、核算准确性以及财务控制的有效性。
经过审计发现，虽然财务流程在一定程度上符合要求，但仍存在一些问题，如内部控制不够严密、财务报表编制过程中存在错误等。
针对这些问题，我们提出了一些改进建议，如加强内部审计，完善内部控制制度等。
在运营方面，审计团队对组织的运营流程进行了审计，包括供应链管理、生产流程、人力资源管理等。
审计发现，组织运营流程中存在效率不高、风险控制不足等问题。
为此，我们建议组织加强对运营流程的监控，优化流程，提高效率。
在合规方面，审计团队对组织的合规流程进行了审计，包括法律法规遵从性、政策执行情况等。
审计发现，组织在合规方面存在一些漏洞，如部分政策执行不到位、对法律法规的理解不够深入等。
为此，我们建议组织加强对合规方面的监管，提高遵从性。
本次审计工作发现了一些问题，但也提出了相应的改进建议。
我们相信，通过持续的内部审计工作，组织将能够更好地管理风险，提高运营效率。
审计团队XXXX年XX月第2篇示例：内部审计工作总结模板范文一、工作背景在过去的一年中，公司内部审计部门经过全体审计师的共同努力，充分发挥作用，有效开展内部审计工作，为公司经营管理提供了有力支持和帮助。
二、工作成果1. 本年度内部审计共审计了XX个部门/项目/领域，共发现问题XX个，其中重大问题XX个。
2. 通过审计工作，提出了XX条改进建议，并得到了有关负责人的积极配合和落实。
内部审计年度工作总结范文6篇
内部审计年度工作总结范文6篇篇1一、引言在过去的一年中，我们内部审计团队以严谨的态度和高效的工作流程，完成了各项审计任务。
本文将对我们过去一年的工作进行全面总结，分析我们的工作成果、遇到的挑战以及未来的改进方向。
二、年度工作总结1. 目标完成情况在过去一年中，我们内部审计团队按照年度工作计划，完成了以下主要任务：* 完成了对公司各部门的财务审计，确保了公司财务报告的真实性和准确性。
* 对公司内部控制体系进行了全面评估，识别出潜在的风险点，并提出了改进建议。
* 协助公司各部门完成了多项专项审计，为公司节约了大量成本。
* 通过审计，我们发现并纠正了一些潜在的违规行为，保障了公司的合规性。
2. 工作亮点与成果在过去一年中，我们内部审计团队取得了以下显著成果：* 成功帮助公司发现了潜在的财务风险，避免了可能的财务损失。
* 通过内部控制评估，提出了一系列改进建议，得到了公司领导的高度认可。
* 在专项审计中，为公司节省了大量成本，提高了公司的运营效率。
* 通过审计工作，促进了公司各部门之间的沟通和协作，营造了良好的内部氛围。
3. 遇到的问题与解决方案在过去一年中，我们内部审计团队在开展工作时遇到了一些问题和挑战。
针对这些问题，我们采取了以下措施：* 针对审计过程中发现的财务风险，我们及时与公司财务部门沟通，共同制定应对措施，确保了公司的财务安全。
* 针对内部控制体系中的薄弱环节，我们提出了具体的改进建议，并协助相关部门完善内部控制流程。
* 在专项审计中，我们积极与相关部门沟通协作，共同解决问题，确保了审计工作的顺利进行。
三、未来展望在未来一年中，我们内部审计团队将继续努力，提高审计工作的质量和效率。
具体来说：1. 优化审计流程和方法：我们将根据实际工作情况，不断优化审计流程和方法，提高审计工作的效率和准确性。
同时，我们也将加强学习培训，不断提升团队成员的专业素养和技能水平。
2. 加强风险防控：我们将继续关注公司各部门的运营情况，及时发现潜在的风险点，并制定相应的应对措施。
年度内部审计工作总结9篇
年度内部审计工作总结9篇第1篇示例：今年内部审计工作已经接近尾声，在这一年的工作中，我们团队经过努力探索、严谨审计，取得了一定的成果。
以下是我们对本年度内部审计工作的总结。
一、工作回顾今年内部审计工作主要着力于加强对公司内部控制体系的监督，通过审计手段发现问题，并提出改进建议，帮助公司做到规范运作、高效管理。
我们团队全年共完成内部审计项目10个，涵盖了公司各个部门和业务领域，力求对整个公司进行全面审计。
通过这些项目的开展，我们查明了一些问题和隐患，并向公司提出了相应的风险防范和内控加强建议。
二、成果展示在今年的审计工作中，我们经过分析和比对数据，与各部门沟通协调，提出了一系列改进措施。
涵盖了财务核算、风险管理、内部流程等多个方面。
通过我们的工作，公司加强了对财务风险控制，提高了内部审计的效率和专业水准，从而为公司的持续发展提供了有力保障。
我们还在审计工作中提出了一些建议和改进建议，得到了公司领导的重视和认可。
三、团队建设在这一年中，我们团队认真履行职责，团结协作，共同努力完成了各项审计任务。
团队成员之间相互协助，互相学习，共同成长。
大家积极配合，相互支持，在工作中形成了良好的团队氛围。
通过团队建设，我们提高了审计工作的效率和质量，增强了团队的凝聚力和战斗力。
四、反思与展望通过对本年度内部审计工作的总结，我们认识到了工作中存在的不足和问题，并将在未来的工作中加以改进和完善。
在新的一年里，我们将继续坚持严谨审计、规范操作的原则，不断提升审计工作的水平和质量，更好地为公司的发展服务。
我们也将继续加强团队建设，强化团队协作和学习，不断提高团队整体素质和执行力。
第2篇示例：年度内部审计工作总结随着市场竞争的日益激烈，企业面临的挑战也越来越多。
而内部审计作为企业内控的重要组成部分，扮演着监督和改进企业运营管理的关键角色。
本文将对我们公司今年的内部审计工作进行总结和分析，希望对未来的工作提供参考和借鉴。
一、审计工作总体情况今年，我们公司内部审计部门全面贯彻执行公司的战略目标，结合实际情况，制定了详细的审计计划，并按计划开展了内部审计工作。
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XXXX 年度内部审计工作总结XX 审计部一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX 年内部审计工作总结如下：一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理” ，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。
为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。
审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146 项。
其中，对各子公司进行半年度审计1 项，共查问题213 个；半年度后续审计1 项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进 1 项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除 6 个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85 项，工程项目审计57 项。
所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX 项工程项目进行了审计。
审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。
从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计采购审计按照集团公司的制度要求，单位价值XXXX 元以上的物资采购前须申报审计部审计。
各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX 集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。
为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对XX 项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。
审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。
3、年度审计为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于2011 年X 月X 日至X 月X 日，对集团内XXXX 进行了XX 审计。
审计工作组共发现X 个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。
此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、年度后续审在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于X 月X 日至X 月X 日对XX 公司分别进行了XX 审计。
审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。
通过检查验证，五个子公司共有XX 项需要整改，实际整改XX 项，加权平均落实率为XX%。
各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用5、后续审计跟踪XX 月XX 日至XX 月XX 日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除XX 公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为XX%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为XX%。
因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控1）车辆费用监控XX 月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》《百公里油耗统计表》进行分析工、作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。
财务费用、销售费用、2）财务费用、销售费用、管理费用的监控XX 月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
三、加强管理，为内部审计工作奠定基础1、审计人员岗位职责的建立根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。
但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。
2、已建立的审计基本制度建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。
为此，我们起草了《XX 监控审计办法》、《XX 制度》、《XX 审计制度》等XX 个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。
通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。
3、审计档案管理工作档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。
认真做好审计资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。
审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。
在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。
4、审计人员专业技能培训内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。
为进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，XX 月份开始，我们组织召开XX 会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员进行内审工作经验分享及内审知识的学习；XX 月份，审计部组织了XX 的专题讲座。
通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。
5、审计人员自律情况XX 制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。
三、总结经验，不断推进内部审计工作在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况；二是审计部XX 专业人员，对XX 监督检查的深度和广度不够，特别是在XX 方面，无法做到全过程监管；三是在XX 方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。
1、加强沟通是做好内部审计工作的前提董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。
2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显提高。
审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。
现在审计部共有专业审计人员X 名，其中注册会计师X 名、国际注册审计师（会计师）X 名、主管X 名、会计专业毕业已取得会计证人员X 名。
为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。
3、内部审计要进一步树立服务意识内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。
内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。
结合企业实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
五、后期内部审计工作设想1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。
同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受控状态。
确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。
其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。
通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。
2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊” 。