服装ERP系统运行流程及部门职责教程文件

ERP部门职责及运作流程

一、研发中心-设计部

1、部门职责内容

（1、主辅料档案：建立详细的原辅料档案信息；包括物料编码、名称、规格、单位、所属分类等基本信息。（详见《物料编码规则》）

（2）、颜色档案：建立详细、明确、方便记忆的颜色档案。（详见颜色表）

2、部门操作流程

（1）、接设计图稿、根据《款号编码规则》，确定款号、款名、款式类型、季节、单位、颜色尺码（重要）等基本信息，如果是客户提供设计稿，需确定客户及客户编号。

注：

①、如果该款有对应的图片，首先该图片的大小要小于1 MB；其次该图片需解密。

②、带‘*’为必填项，其他信息有可填写，没有可暂不填。

（2）、若款号档案建立完成、则需建立该款所用面辅料档案。对面辅料的建档，首先要确定该物料所属种类；其次根据《物料编码规则》，在对应类别下面建立物料编码及明细信息；另外，确定物料名称，基础用量单位，成分规格，物料来源等信息。

注：

①、物料建档时，需在多单位菜单栏下将“是否使用多单位系数进行自动换算”打

上勾，以便该物料有多单位时进行换算。

②、物料名称需规范统一，不可有同种物料出现多个名称或者多个编号的现象。

③、涉及客供辅料的问题，编码统一由开发部指定人员编写。

④、带‘*’为必填项。

（3）、对款号、物料档案进行日常维护，以便公司内部管理。

特殊情况的处理：

特殊情况：先购料后建档

处理方式：购料者将所购物料样板提交建档人，建档人根据样板建立物料明细，指定物料编码，同时将该物料编码提供给购料者，购料者凭该物料编码到仓库办理出入库手续。

二、研发中心-开发部

1、部门职责内容

（1）、款式档案：每个款分别建立详细的款式信息；包括款号编码的唯一性，建立详细的尺码及颜色资料，严格定义该款式的分类信息。（详见《款号编码规则》）

（2）、尺码档案：分组分明细建立详细的成衣尺码档案

（3）、其他档案：建立详细的尺寸档案、洗水印花档案、工艺部位档案等。

（4）、开制板单：根据新的开发任务或者销售提供的客户要求信息，开制板单，录入确定板的明细信息。

（5）、物料计划：板单需外购物料的计划，便于采购下单采购和仓库出入库，以及板单物料成本报价的核算。

（6）、成本报价：板单物料成本的报出价，外发印绣花成本的报出价，车缝成本的报出价。

（7）、客供物料：建立客供物料分类及物料明细。

2、部门操作流程

在本公司，开制板单分两种情况，一是我公司提供设计图稿，由板房开发样衣，然后根据客户的要求，对原板单进行修改，进而进行大货生产；其次就是客户提供的设计图稿或者样衣，由我司制作样衣，然后进行大货生产。但无论哪种情况，进入ERP系统的都是板单确定板的资料。

板房操作流程

（1）、客户或者设计部提供确定板的图稿（确定板）（图稿必须包含对应的物料清单）（2）、根据图稿，开制板单，确认板单号。

（3）、确认客户及其对应的款号。（客户来源于销售、款号资料来源于设计。）

（4）、建立该款的图样及其说明。建立图样说明时，首先要注意上载系统的图片不能超过1 MB；其次是录入图样说明时，所有标点符号需在英文状态下录入。

（5）、在数量分配中确认打板数量。

（6）、根据销售提供的资料，按客户的要求建立尺寸指示。

（7）、建立该板单的物料BOM表，即物料清单，确定物料类别、成分、规格及其物料来源、用于那些部位以及每个码得单件用量。

①、做完物流清单明细，保存之后，系统自动生成物料需求报告，审核对应的物料需求报告，做板单物料计划，通知采购下订单。

②、物料需求一经审核，原则上是不能对之前所做物料明细做任何修改，若修改需开启特殊权限，然后修改对应物料，点击“净改变物料需求”即可。调整相应的物料清单，需有权限的人员才能调整。

（8）、根据客户的资料，建立工艺指示的明细信息。建立工艺指示，若该工艺指示与前某板单的相似，可导入前板单的已审核的工艺指示；若该工艺指示已做Excel表格，可调整Excel表格的表头与系统格式一致，然后导入；若该工艺指示，既没有与之相同的板单，也没有Excel文件，可选择手工录入，手工录入时，标点符号需选择在英文状态下输入。

（9）、按照客户要求，录入包装及其他说明。

注：所有涉及到标点符号输入的空格，标点符号需在英文状态下录入。切换英文状态快捷键【ctrl + >】。

三、营销中心

1、部门职责内容

（1）、成本报价：根据客户的要求或者设计提供的资料，整理提供详细的成本计价资料，经审核后向客户报价。

（2）、销售订单：录入客户的订单和款式信息；确认颜色、尺码、数量，同时录入客户的单价便于形成相应客户的应收账款。

（3）、成品出货：向仓库下达成品出货通知。

2、部门操作流程

（1）、接客户订单，确认款式、颜色、尺码、包装等其他信息提交到开发部。

（2）、进入订单管理系统，录入订单及客户信息，导入客户确定款式的板单；如果客户补单订货的，可导入以往的订单，只需在数量上稍作修改。

（3）、核对板单信息与客户要求是否相符,同时在款号及数量分配见面录入与客户协定的单价，及款式尺码、数量、颜色信息。

（4）、信息确认完毕，审核订单。

（5）、通知生产计划部们下大货生产制单。

（6）、按照货期，通知物流销售出货。

（7）、跟进客户，追踪应收账款。

四、生产中心-计划部

1、部门职责内容

（1）、生产制单：根据销售部的订单，确立大货生产制单（开发部做好，生产导入，品控审核，跟单打印）

（2）、物料计划：向生产部下达生产任务单，根据物料的在途量和净库存，预先进行预分配，便于采购下达采购订单，以及对库存的控制。