服装ERP系统运行流程及部门职责教程文件
ERP系统操作流程及岗位责任管理规定
ERP系统操作流程及岗位责任管理规定一、引言随着企业信息化的推进，ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）已成为企业管理中不可或缺的工具之一、本文将介绍ERP系统操作流程及岗位责任管理规定，以帮助企业更高效地运作ERP系统，提升管理水平和效益。
二、ERP系统操作流程1.需求分析：企业管理层与ERP系统供应商协商，确定系统实施的目标和需求。
2.系统设计：根据需求分析结果，制定系统的整体框架和功能模块，并进行详细功能设计。
3.系统开发：开发团队按照系统设计方案，进行系统编码和开发工作。
4.系统测试：对开发完成的系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试和安全测试。
5.系统实施：将测试通过的系统进行部署和实施，并进行数据迁移。
6.系统培训：培训用户使用系统，包括操作方法、权限管理和异常处理等。
7.系统运维：运维团队负责系统的日常维护和更新，确保系统的稳定运行。
8.系统优化：根据用户反馈和管理需求，对系统进行优化和改进，提高用户体验和系统效率。
1.系统管理员职责：负责系统的安装、配置和维护，包括数据库管理、用户管理和备份恢复等。
权限：拥有系统的最高权限，负责对系统进行管理和维护，保证系统的安全和稳定运行。
要求：具备较强的计算机技术和网络知识，熟悉系统配置和故障处理。
2.业务管理员职责：负责业务流程的配置和管理，包括物料管理、销售管理和采购管理等。
权限：根据权限管理规定，为用户分配不同的权限，控制其对系统各模块的访问和使用。
要求：熟悉企业业务流程，了解系统的功能和操作方法，具备较强的业务理解和分析能力。
3.数据管理员职责：负责系统数据的维护和更新，包括数据导入、数据清洗和数据校验等。
权限：根据权限管理规定，负责对不同岗位的用户数据进行管理和控制。
要求：熟悉数据管理工具和方法，具备较强的数据分析和处理能力，保证数据的准确性和完整性。
4.培训管理员职责：负责用户培训和技术支持，解答用户的疑问和处理用户的异常情况。
ERP系统作业流程及岗位责任管理制度
ERP系统作业流程及岗位责任管理制度随着企业的发展，管理效率和信息化程度的提高成为了企业的重要任务。
而ERP系统则成为了提高企业管理效率和信息化程度的一种常用工具。
ERP系统是一种集中管理企业所有业务的信息系统，它能够将企业的各个部门的业务流程整合起来，实现信息流、物流和资金流的高效协调。
为了确保ERP系统的顺利运行，企业需要建立起ERP系统作业流程和岗位责任管理制度。
一、ERP系统作业流程1.业务需求分析：企业在购买或开发ERP系统前，需要开展业务需求分析工作，明确系统所需的功能模块和业务流程。
该阶段主要由企业的高层管理人员和业务部门的负责人参与。
2.系统采购与部署：在确定了ERP系统的功能需求后，企业可以选择购买市场上的成熟ERP系统，也可以自行开发。
系统采购与部署阶段包括对系统供应商的选择、系统部署与配置、数据导入等具体工作。
该阶段由企业的信息技术部门和ERP系统供应商负责。
3.系统测试与培训：在ERP系统部署完成后，需要进行系统测试和用户培训。
测试包括对系统进行功能测试、性能测试和安全测试等。
培训主要是对系统使用者进行操作培训，使其熟悉系统的界面和操作流程。
该阶段由企业的信息技术部门和培训部门负责。
4.系统上线与运维：经过测试和培训后，ERP系统可以正式上线运行。
企业需要建立起ERP系统的运维团队，负责系统的监控、维护和升级等工作。
该阶段由企业的信息技术部门和运维部门负责。
5.数据管理与分析：ERP系统能够实时收集和记录企业的各项数据，包括销售数据、采购数据、库存数据等。
企业需要建立起数据管理团队，负责对数据进行备份、恢复和分析等工作。
该阶段由企业的信息技术部门和数据管理部门负责。
3.培训讲师：负责对系统使用者进行操作培训，使其熟悉系统的界面和操作流程。
同时，还需根据用户的需要开设不同级别的培训课程，帮助用户更好地理解和使用系统。
4.数据管理员：负责对系统中的数据进行备份、恢复和分析工作，确保数据的安全和完整性。
服装ERP系统运行流程及部门职责
ERP部门职责及运作流程一、研发中心-设计部1、部门职责内容（1、主辅料档案：建立详细的原辅料档案信息；包括物料编码、名称、规格、单位、所属分类等基本信息。
（详见《物料编码规则》）（2）、颜色档案：建立详细、明确、方便记忆的颜色档案.（详见颜色表）2、部门操作流程（1）、接设计图稿、根据《款号编码规则》，确定款号、款名、款式类型、季节、单位、颜色尺码（重要）等基本信息,如果是客户提供设计稿，需确定客户及客户编号。
注：①、如果该款有对应的图片，首先该图片的大小要小于1 MB；其次该图片需解密.②、带‘*’为必填项，其他信息有可填写，没有可暂不填。
（2）、若款号档案建立完成、则需建立该款所用面辅料档案。
对面辅料的建档，首先要确定该物料所属种类；其次根据《物料编码规则》,在对应类别下面建立物料编码及明细信息；另外,确定物料名称，基础用量单位，成分规格,物料来源等信息。
注：①、物料建档时，需在多单位菜单栏下将“是否使用多单位系数进行自动换算”打上勾，以便该物料有多单位时进行换算。
②、物料名称需规范统一,不可有同种物料出现多个名称或者多个编号的现象。
③、涉及客供辅料的问题，编码统一由开发部指定人员编写。
④、带‘＊’为必填项。
（3）、对款号、物料档案进行日常维护，以便公司内部管理.特殊情况的处理：特殊情况：先购料后建档处理方式：购料者将所购物料样板提交建档人,建档人根据样板建立物料明细，指定物料编码，同时将该物料编码提供给购料者,购料者凭该物料编码到仓库办理出入库手续。
二、研发中心-开发部1、部门职责内容(1）、款式档案：每个款分别建立详细的款式信息；包括款号编码的唯一性，建立详细的尺码及颜色资料,严格定义该款式的分类信息.（详见《款号编码规则》）（2）、尺码档案：分组分明细建立详细的成衣尺码档案（3）、其他档案:建立详细的尺寸档案、洗水印花档案、工艺部位档案等。
(4)、开制板单：根据新的开发任务或者销售提供的客户要求信息，开制板单，录入确定板的明细信息。
服装ERP系统运行流程及部门职责
服装ERP系统运行流程及部门职责服装ERP系统是一种管理软件，旨在帮助服装企业更有效地管理其供应链、库存、生产和销售，支持企业决策制定，优化业务流程。
在本文中，将介绍服装ERP系统的运行流程及各部门的职责。
运行流程1、采购部门采购部门收集供应商的报价信息并与其协商。
他们使用ERP系统中的采购模块来下订单并跟踪交付进度。
一旦订单完成后，采购部门将在ERP系统中更新付款和发票。
2、库存管理部门库存管理部门将管理ERP系统中的库存模块和跟踪现有库存和未入库存。
他们也将负责调配库存以便满足生产需求。
3、生产部门生产部门利用 ERP 系统中的生产模块计划生产进程，并使用其它模块跟踪其进程。
他们还可以使用ERP系统在生产过程中创建质量检查。
4、销售部门销售部门利用ERP系统中的 CRM 模块跟踪销售机会和客户信息，并创建销售订单。
销售订单随后提交给生产部门，以便生产所需数量的产品。
销售部门还将使用ERP系统跟踪销售订单的状态及其进程。
5、财务部门财务部门利用ERP系统中的财务模块跟踪所有发生的财务交易。
他们还使用ERP 系统生成财务报告、预算和对帐单。
6、管理层公司管理层将负责使用 ERP 系统中的报告和其它功能制定企业战略，产生业务洞察，支持决策。
各部门职责1、采购部门职责采购部门负责采购原材料、零部件和耗材。
他们还与供应商协商价格和交货期，并管理订单和尽可能减少成本。
2、库存管理部门职责库存管理部门负责跟踪库存需求，并调配库存以便满足生产需求。
他们还跟踪库存的变化，并负责减少库存过量和库存不足的情况。
3、生产部门职责生产部门负责制定和管理生产计划，以确保按时生产产品。
他们还负责监督生产过程和检查质量，并跟踪产品的进度和可用性。
4、销售部门职责销售部门负责监督销售机会并将其转化为销售订单，以便生产部门生产所需数量的产品。
他们还利用 ERP 系统中的报告分析销售数据以及进行客户关系管理。
5、财务部门职责财务部门负责跟踪所有财务交易，并使用ERP系统来生成财务报告、预算和对帐单。
服装ERP系统运行流程及部门职责[2]
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服装ERP系统运行流程及部门职责[2]随着现代社会的发展，服装企业已经不再是简单的手工制作，而是需要一个集资源管理、生产计划、销售跟踪、财务管理等于一体的ERP系统来协助管理、协调和控制企业的各个方面业务。
本文将介绍服装ERP系统的运行流程和各部门职责。
一、服装ERP系统运行流程1. 人力资源部门：负责工资、考勤、招聘、培训等方面的管理工作。
2. 财务部门：负责财务管理，包括会计核算、成本控制、税务管理等方面的工作。
3. 采购部门：负责原材料的采购，包括订货、收货、验收、付款等方面的工作。
4. 生产部门：负责生产计划、物料清单、生产流程的制定和管理。
5. 仓库部门：负责物料的接收、存放、出库、库存管理等方面的工作。
6. 销售部门：负责订单管理、客户报价、售后服务和销售业绩的跟踪。
以上各部门通过ERP系统进行信息化管理和协调：1. 人力资源部门通过ERP系统进行员工信息的管理和绩效考核；2. 财务部门通过ERP系统进行财务数据的收集、处理、汇总、分析和报表；3. 采购部门通过ERP系统进行原材料的采购流程管理，实现采购计划、采购询价、供应商评价等功能，提高采购效率和管理水平；4. 生产部门通过ERP系统进行生产计划的制定和排程，物料清单的管理和跟踪，监控生产进度和质量；5. 仓库部门通过ERP系统进行物料的存储、出库、库存盘点管理；6. 销售部门通过ERP系统进行订单管理，包括销售报价、订单接收、生产进度和产品交付跟踪，以及售后服务和客户管理。
二、各部门职责1. 人力资源部门人力资源部门负责招聘、培训、考勤、员工绩效管理、薪酬福利管理等方面的工作。
具体职责如下：（1）招聘：负责制定招聘流程和标准，发布招聘信息，筛选简历，组织面试，招聘合格人才。
（2）培训：制定培训计划，组织培训，提升员工能力。
（3）考勤：负责员工考勤管理，包括考勤记录、加班管理、假期管理等。
（4）绩效管理：负责员工绩效评估，建立绩效管理体系和考核标准。
服装版ERP操作手册
秋葵软件轻松管理系列服装生产版用户手册目录前言 (2)第一章服装行业基本概念 (2)§1.启用基本设置 (2)1. 启用规格、尺码、颜色、缸号(批号) (2)2. 启用尺码方案 (3)§2.整体流程 (3)1. 整体流程 (3)2. 完整的模块操作流程 (4)3. 规格 (5)4. 尺码 (5)5. 颜色 (6)6. 缸号 (6)7. 出库单-入库单 (6)8. 其他字段 (6)9. 服装特征字段启用图 (6)第二章基本操作 (7)§1.录入尺码表 (7)§2.录入尺码方案 (7)§3.物品资料 (7)§4.录入BOM资料 (8)§5.录入销售订单 (9)§6.录入生产单 (10)§7.为BOM单配色、配码 (10)§8.生产领料单 (11)§9.采购、物料需求 (12)§10.其它部分的流程 (14)§11.样板管理 (14)§12.与E XCEL联用 (14)第三章生产操作详解 (17)§1.样板管理 (17)§2.样板房 (19)§3.跟单 (23)§4.仓库 (27)§5.外协加工 (32)§6.计件打菲、扫菲 (35)§7.职员档案 (38)§8.职员工资 (39)§9.财务 (41)1．基本说明 (44)2．生产单 (44)3．录入计件工序 (45)4．打印机安装说明 (51)5．完工登记 (51)如果登记错误怎么办？ (52)6．条码表 (53)7．补菲单 (53)§2各种报表 (54)1.各种报表功能介绍 (54)2.查询操作 (55)§3各个窗口功能说明 (56)1.各个窗口功能简介 (56)第五章特殊问题的处理技巧 (57)1. 打印条码时出现乱码 (57)2. 打印单据失败 (57)3. 打印机故障 (57)4. 配色表的Excel导出 (58)第六章人员安排参考 (62)前言本手册假设读者已经了解OA-ERP的基本知识。
ERP服装行业工作流程梳理
PPT文档演模板
领导 面谈确认
签字
杨会计 办理
系统做离职
1、日常注意社保等信息的完善，离职时做相应办理。
ERP服装行业工作流程梳理
人员入职需完善信息
照片
入职日期、工号等信息
PPT文档演模板
工资情况：账户资料、社保资料、确定是计时还是计件、基本工资（即固定工资） 证件资料：身份证号码、地址、要身份证复印件 联系资料：联系电话
系统出库
1、单价0，入库后可不送审。
ERP服装行业工作流程梳理
自购 采购仓库流程
供应商
采购
采购、供应
入库
送货
保存 送货单
出库
结算 成本
PPT文档演模板
凭单来厂结算
业务\采购\ 生产
系统制单 需求用量 系统做采购单
送审
引用采购单
生产领料 外发领料需提 前录入外发单
2、采购时单价必须填写正确
仓库
财务
审核
备注：必须要照片、身份证复印件是为了以后如果出现验厂情况，不再需要向每个人去搜集。
ERP服装行业工作流程梳理
工资计算
路径：人事/生产管理——工资管理
计件
工 资 类 别
月薪
计件
+
计时
+
勤工奖
+
绩效与补贴
I
其他扣款
I
质量返修
固定工资
+
勤工奖
+
绩效与补贴
I
其他扣款
每月月底各部门需确认需要结算工资的款，以便账目清 查和系统核算。 系统以回收日期作为扎账点，所有不在本月计算工资的 款的回收日期需调整到下个月。
设定为矿工（当日不打卡算矿工）3次以上，无出勤奖， 出勤奖30元/人。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
02
ERP系统操作流程
登录与退出操作流程
总结词
严谨、规范、安全
详细描述
为保证ERP系统的安全性和稳定性，操作人员需要遵 循严格的登录和退出流程。首先，操作人员需要使用 自己的工号和密码进行登录，确保账号和密码的保密 性。在登录后，操作人员应立即进行身份验证，并按 照规定的操作流程进行相应的操作。在操作完毕后， 操作人员需要按照规定的退出流程退出ERP系统，以 防止未经授权的操作。
评估指标体系的具体内容
系统稳定性
用户满意度
业务流程优化
信息透明度
风险管理
评估ERP系统的稳定性 和可靠性，包括系统故 障率、响应速度、数据 准确性等方面。
评估用户对ERP系统的 使用体验和满意度，包 括用户友好性、易用性 、功能满足度等方面。
评估ERP系统对业务流 程的优化程度和效率提 升，包括业务流程周期 、工作效率、资源利用 等方面。
基本数据维护流程
总结词
准确、完整、及时
详细描述
基本数据是ERP系统的核心组成部分，其准确性和完整 性直接影响到系统的正常运行。因此，操作人员需要遵 循基本数据维护流程，确保数据的准确性、完整性和及 时性。首先，操作人员需要了解数据维护的标准和流程 ，并按照规定的格式和标准进行数据输入和修改。在数 据维护过程中，操作人员需要经过严格的审核和校对， 确保数据的准确性和完整性。同时，操作人员需要及时 更新数据，确保数据的及时性。
《ERP系统操作流程及岗位责 任管理制度》
xx年xx月xx日
contents
目录
• ERP系统概述 • ERP系统操作流程 • ERP系统岗位责任管理制度 • ERP系统安全与维护管理制度 • ERP系统培训与考核制度 • ERP系统实施效果评估方法
某服装公司ERP详细操作说明指南(信息部编写)
*******股份有限公司ERP操作说明指南一、正式定单录入正式定单的录入操作是整个ERP单据流的源头（档案资料只是用来调用，但不会脱离单据独自往下流），后面所有产生的相关数据和单据都是根据正式定单来展开的，所以正式定单的录入就显的非常重要了，操作如下图所示：进入ERP系统后，ERP界面显示如上图，这是一个整体的界面显示。
接下来我们依次展开“全球客户接单中心双击‘正式定单’”，出现如下图：在这个界面上，我们单击最左上角的“增加”按钮，出现如下操作界面：在这个界面上，红色字段方框内为必输字段，否则无法保存，其中订单合同号、接单人、版本号、接单部门、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等为系统自动生成，而订单类型和接单日期需要选择，默认为销售订单和当日日期，在这里还有一个需要注意的地方就是一定要勾选“不需要TAC排程”。
做完这些后，右键单击“订单进单”，出现如下图：点击“款式”后，出现如下图：在这个界面里，我们一般选择“No”，如果是翻单或有相似的单，为了提高工作效率，我们在这里可以选择“Yes”，然后把以前做过的单据导入系统，再做简单的修改即可。
在此例中，我们选择“No”，点击“No”按钮后，出现如下图：在这个操作界面上，需要输入的字段和注意的事项比较多，具体如下说明：客户：选择客户名称品名：输入产品类型（如：男反领短T）英文品名：输入本厂款号（说明：这是根据公司实际需求用来代替操作的一个字段）季节号：输入季节（如11年秋冬）款式：输入客户款号（注：为了今后操作及查询方便，如果出现只有客户款号或只有本厂款号的情况，则必须在英文品名和款式处输入同一款号）版型号：输入设计号在“一般信息”界面下，需要选择“业务类型”、“产品类型”和输入定单下单的“数量”在“尺寸”界面下，需要输入尺码信息（注：尺码必须在英文状态下的大写字母或数字），如下图所示：在“颜色”界面下，选择客户所下定单的主身颜色（或叫大身颜色），如图所示：输入完以上信息之后，如果有些款式相关图片（设计图稿或样衣相片）的话，还可以把这些图片导入到“图片”的白色方框里，如图所示：下图是一个完整的输入后的界面显示图：输完以上信息后，右键单击“款号船期”，如图所示：点击“船期”后，出现如下图界面：在这个界面里，需要输入和注意的信息也很多，具体如下说明：客户PO#：输入客户采购单号PO客户：选择品牌数量：输入本定单的定货数Cut No：输入质量等级（如一等品）在船期配比信息里面，“目的港列表”中的“目的港”中选择“成品仓”，其它的暂不输入相关信息，如图所示：在“船期配比”里面，录入相关明细数据，如下图所示：综合显示如下图所示：完成以上操作后，正式定单的录入工作基本结，然后保存，提交，最后审核，审核完成后，单据流到下一操作环节。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP服装行业工作流程梳理
ERP服装行业工作流程梳理1. 引言企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一种以信息技术为基础，实现企业资源管理的综合性管理系统。
在服装行业，ERP系统的应用可以提升企业的管理效率、降低成本，并提供准确的数据支持决策，使企业能够更加高效和灵活地运营。
本文将对ERP服装行业的工作流程进行梳理，主要包括以下几个方面：采购管理、生产管理、销售管理和库存管理。
2. 采购管理采购管理是ERP系统在服装行业中的关键环节之一。
以下是采购管理的工作流程：2.1 供应商选择在采购前，首先需要选择合适的供应商。
ERP系统可以记录供应商的基本信息，包括公司名称、地址和联系人等。
通过ERP系统，可以对不同供应商进行评估和比较，选择最合适的供应商。
2.2 采购需求确定根据企业的需求计划和销售预测，确定采购的数量和时间。
ERP系统可以根据销售数据和库存状况自动计算所需采购量，并生成采购需求单。
2.3 采购订单生成在确定采购需求后，通过ERP系统生成采购订单。
采购订单包括商品名称、数量、价格和交货日期等详细信息。
ERP系统可以自动生成采购订单，并发送给供应商。
2.4 采购订单审核与确认采购订单需要经过审核和确认，确保订单的准确性和合法性。
相关部门可以通过ERP系统对采购订单进行审批，最终确认该订单是否有效。
2.5 供应商交货与验收供应商按照采购订单的要求交付货物，ERP系统可以记录交货的时间和数量等信息。
在收到货物后，企业可以通过ERP系统对货物进行验收，确保货物的质量和数量与采购订单一致。
3. 生产管理生产管理是ERP系统在服装行业中的另一个重要环节。
以下是生产管理的工作流程：3.1 生产计划制定根据销售预测和库存状况，制定生产计划。
ERP系统可以通过销售数据和库存情况自动生成生产计划，并安排生产任务。
3.2 资源计划和调度在制定生产计划后，需要进行资源计划和调度。
通过ERP系统，可以进行生产资源的安排和调度，包括人力、设备和原材料等，以确保生产的顺利进行。
紫日软件服装ERP管理系统操作说明书 图文
新零售·全渠道解决方案服务商企业ERP/智慧门店/全渠道营销紫日软件ERP管理系统操作说明书目录第一章安装篇 (11)1.1略 (11)第二章初始设置篇 (11)2.1软件登录 (11)2.2主界面 (11)2.3企业组织 (13)2.3.1部门资料 (13)2.3.2职务资料 (15)2.3.3角色资料 (15)2.3.4权限 (17)第三章基础资料篇 (25)3.1尺码组资料 (25)3.2颜色资料 (26)3.3内码资料 (27)3.4商品资料 (28)3.5商品资料导入 (35)3.6商品图片导入 (37)3.7商品编号更改 (38)3.8商品色号更改 (39)3.9商品组 (39)3.11渠道资料 (43)3.12渠道发货折扣调整向导 (52)3.13仓库资料 (53)3.14安全库存调整向导 (56)3.15渠道组 (57)第四章单据操作篇 (59)4.1单据界面风格 (59)4.2单据的查找与浏览 (61)4.3单据的新增操作 (63)4.4单据的修改操作 (65)4.5单据的删除操作 (66)4.6单据的审核操作 (66)4.7单据的反审操作 (66)4.8单据的导入操作 (67)4.9单据的扫描操作 (70)4.10单据的打印 (75)4.11单据的个性化设置 (75)第五章订货管理篇 (76)5.1订货会管理 (76)5.1.1订货通知单 (76)5.1.2期货订单 (80)5.3订货调整单 (82)第六章生产采购篇 (84)6.1采购向导 (84)6.2采购单 (87)6.3采购调整单 (88)6.4厂家到货通知单 (89)6.5预分货 (91)6.6采购入库 (93)6.7采购退货申请单 (94)6.8采购退货通知单 (94)6.9采购退货单 (97)第七章配送管理篇 (98)7.1智能配货 (98)7.1.1按订货单配货向导 (98)7.1.2按欠数配货向导 (100)7.1.3门店智能配货向导 (102)7.1.4按预分货配货向导 (103)7.2配货单 (105)7.3出货单 (108)7.4现款销售单 (109)7.5分公司收货单 (109)7.7加盟收货单 (110)7.8渠道退货管理 (110)7.9渠道退货申请单 (110)7.10渠道退货审批单 (110)7.11分公司退货单 (112)7.12直营退货单 (113)7.13加盟退货单 (113)7.14收退货 (113)7.15商品调配 (114)7.16渠道调出通知 (114)7.17渠道调出单 (116)7.18渠道调入单 (116)7.19仓库调出通知。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度1.ERP系统操作流程1.1系统准备1.1.1确定系统实施目标和范围。
1.1.2成立ERP实施团队，确定团队成员和职责分工。
1.1.3进行业务流程分析，理清业务流程。
1.1.4确定系统架构，配置硬件和网络设备。
1.1.5进行ERP系统的安装和配置。
1.2数据准备1.2.1清理和整理企业历史数据。
1.2.2制定数据转换和导入计划。
1.2.3进行数据清洗和转换。
1.2.4导入数据到ERP系统。
1.3培训和测试1.3.1开展培训课程，培训相关员工掌握系统的使用方法。
1.3.2组织内部测试，发现系统问题并及时解决。
1.3.3进行全面测试，包括单元测试和集成测试等。
1.3.4根据测试结果进行系统调整和优化。
1.4系统上线1.4.1做好上线前的准备工作，包括数据备份、解决系统冲突等。
1.4.2组织全员培训，确保全体员工掌握系统使用方法。
1.4.3将ERP系统投入正式运行。
1.4.4监控系统运行情况，及时解决问题。
1.5运行和维护1.5.1负责系统日常运行，确保系统稳定和高效。
1.5.2处理系统问题和故障，确保及时解决。
1.5.3更新系统软件和补丁，保持系统的安全性和稳定性。
1.5.4定期对系统进行维护，如备份数据库、优化系统性能等。
1.5.5不断优化和改进系统，以适应企业的发展需要。
为了确保ERP系统的正常运行和高效使用，需要制定岗位责任管理制度，明确各岗位的职责和权限。
下面是一些典型的岗位职责：2.1ERP系统管理员2.1.1负责系统的安装、配置和维护。
2.1.2管理系统用户账号和权限，进行账号的添加、删除和修改。
2.1.3监控系统的运行状态，处理系统故障和异常。
2.1.4进行系统备份和恢复，确保系统数据的安全性。
2.1.5定期更新系统软件和补丁，保持系统的稳定性和安全性。
2.2业务部门负责人2.2.1提供业务流程变更需求，参与系统的设计和实施。
2.2.2负责业务部门员工的培训和指导，确保员工熟练使用系统。
服装行业erp操作流程 -回复
服装行业erp操作流程-回复中括号内的主题指的是"服装行业ERP操作流程"，以下是针对该主题的1500-2000字文章。
在现代服装行业中，企业面临着许多不断变化的挑战，如供应链管理、订单处理、库存控制等。
为了更好地应对这些挑战，提高运营效率和降低成本，许多服装企业开始采用企业资源规划（ERP）系统。
本文将详细介绍服装行业ERP的操作流程。
第一步：需求计划与预测服装行业ERP的第一步是需求计划与预测。
企业需要根据过去的销售数据、市场趋势和需求预测，制定服装的生产计划。
通过ERP系统，企业可以集中管理和分析这些数据，进一步优化生产计划，确保满足市场需求，避免库存积压或库存不足的情况。
第二步：采购管理采购管理涉及到从供应商处采购所需的原材料、面料和其他服装零部件。
ERP系统可以帮助企业优化采购流程，从供应商处生成订单，并自动跟踪交货情况。
这有助于提高物料管理的效率，降低物料成本，并确保及时满足生产需求。
第三步：生产管理生产管理是ERP系统中的核心环节。
通过ERP系统，企业可以细化生产计划，调配人力和资源，并跟踪整个生产过程。
从裁剪、缝制到整理和包装，ERP系统可以帮助企业监控每个生产环节的进展，并实时获取生产状态和质量数据。
通过实时监控，企业可以及时处理生产异常，提高生产效率和产品质量。
第四步：销售与订单管理ERP系统不仅可以帮助企业管理生产过程，还可以协助企业管理销售和订单。
通过ERP系统，企业可以收集和管理销售数据，生成销售订单，并自动处理订单跟踪和交货。
ERP系统还可以实现订单与生产计划的关联，确保及时满足客户需求，并减少订单处理时间和错误。
第五步：库存管理库存管理对于服装企业至关重要。
通过ERP系统，企业可以实时监控库存水平，包括原材料、半成品和成品库存。
ERP系统可以帮助企业优化库存定位、补货和分配，避免库存积压或库存不足。
此外，ERP系统还可以帮助企业跟踪库存周转率、废料率和盘点数据，以实现更有效的库存管理。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
2. 图表展示：在报表生成页 面，点击“图表展示”按钮 ，系统会自动将报表数据转 换成图表形式并展示。
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ERP系统岗位责任管理制 度
系统管理员责任制度
负责ERP系统的安装、调试和升级 工作，以及系统的数据备份和恢 复工作。
负责ERP系统的数据安全，及时处 理系统运行过程中出现的异常情 况和安全事件，确保系统数据的 安全性和完整性。
操作员责任制度
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根据工作需要使用ERP 系统，并按照规定的操 作流程进行操作。
负责ERP系统的数据录 入、数据审核和数据提 交工作，以及数据的修 改和删除工作的申请和 审核。
负责ERP系统的报表查 询和报表分析工作，以 及数据的导出和打印工 作。
负责ERP系统的用户密 码和用户权限的管理工 作，以及用户账号的申 请和审核工作。
1. 登录操作流程：用户在ERP系统界面输入用户 名和密码，点击登录按钮，系统验证用户身份， 如验证通过，则进入系统主页面。
详细描述
2. 退出操作流程：用户在系统主页面点击右上角 的“退出”按钮，系统会注销当前用户，并返回 到登录页面。
数据输入操作流程
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总结词：数据输入操作 是ERP系统中最基本的 操作之一，要求输入的 数据准确无误，以保障 后续的数据处理和数据 输出的质量。
负责与系统管理员和操作员进行沟通和 协调，确保数据库管理和维护工作的顺 利进行。
负责ERP系统的数据质量和数据规范的 管理工作，以及数据清洗和数据整理工 作的支持和协助。
负责ERP系统的数据迁移和数据整合工 作，以及数据分析和数据挖掘工作的支 持和协助。
负责ERP系统的数据报表的创建和优化 工作，以及数据报表的查询和分析工作 的支持和协助。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度一、ERP系统操作流程随着信息技术的发展，企业资源计划（ERP）系统已经逐渐成为管理企业日常运营的重要工具。
下面将介绍ERP系统的基本操作流程。
1.需求确认：通过与各部门沟通，了解企业的需求并确定ERP系统的模块和功能。
2.系统分析：根据需求确认的结果，进行数据库设计、系统模块划分等工作。
3.系统开发：根据系统分析的结果，进行系统编码、测试和调试等工作。
4.系统实施：将开发好的系统安装到服务器上，并进行系统运行和维护。
5.培训和推广：对企业内部员工进行ERP系统的培训，并宣传推广ERP系统的好处。
6.集成与拓展：根据企业的需求，可以对ERP系统进行集成和拓展，增加更多的业务功能。
7.数据分析和报表生成：通过ERP系统可以对企业的数据进行分析，并生成相应的报表，帮助管理层做出决策。
8.持续改进：针对ERP系统的运行情况和企业的需求，进行不断的改进和优化。
为了保证ERP系统的正常运行和高效管理，需要建立相应的岗位责任管理制度。
下面是一个基本的岗位责任管理制度的内容。
1.系统管理员：负责ERP系统的安装、维护和管理，包括数据库管理、用户权限管理和软件升级等工作。
2.业务部门经理：负责对ERP系统的需求提出和管理，以及对系统使用情况的监督和评估。
3.系统开发人员：负责根据需求分析和系统设计进行系统编码和测试，并及时修复系统的错误和故障。
4.培训师：负责对ERP系统的培训工作，包括员工培训和新功能推广等。
5.数据分析师：负责对ERP系统的数据进行分析，生成相应的报表，并提供决策支持。
6.用户：负责按照ERP系统的操作规范进行日常使用，包括数据输入、查询和报表生成等工作。
以上是一个基本的岗位责任管理制度，实际情况可以根据企业的需求进行调整和补充。
此外，为了保证岗位责任的履行，还需要建立相应的绩效考核机制和奖惩制度，对岗位责任的履行情况进行评估和激励。
总结：ERP系统的操作流程和岗位责任管理制度是保证ERP系统正常运行和高效管理的重要环节，在企业的日常运营中起到了关键作用。
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ERP部门职责及运作流程一、研发中心-设计部1、部门职责内容（1、主辅料档案：建立详细的原辅料档案信息；包括物料编码、名称、规格、单位、所属分类等基本信息。
（详见《物料编码规则》）（2）、颜色档案：建立详细、明确、方便记忆的颜色档案。
（详见颜色表）2、部门操作流程（1）、接设计图稿、根据《款号编码规则》，确定款号、款名、款式类型、季节、单位、颜色尺码（重要）等基本信息，如果是客户提供设计稿，需确定客户及客户编号。
注：①、如果该款有对应的图片，首先该图片的大小要小于1 MB；其次该图片需解密。
②、带‘*’为必填项，其他信息有可填写，没有可暂不填。
（2）、若款号档案建立完成、则需建立该款所用面辅料档案。
对面辅料的建档，首先要确定该物料所属种类；其次根据《物料编码规则》，在对应类别下面建立物料编码及明细信息；另外，确定物料名称，基础用量单位，成分规格，物料来源等信息。
注：①、物料建档时，需在多单位菜单栏下将“是否使用多单位系数进行自动换算”打上勾，以便该物料有多单位时进行换算。
②、物料名称需规范统一，不可有同种物料出现多个名称或者多个编号的现象。
③、涉及客供辅料的问题，编码统一由开发部指定人员编写。
④、带‘*’为必填项。
（3）、对款号、物料档案进行日常维护，以便公司内部管理。
特殊情况的处理：特殊情况：先购料后建档处理方式：购料者将所购物料样板提交建档人，建档人根据样板建立物料明细，指定物料编码，同时将该物料编码提供给购料者，购料者凭该物料编码到仓库办理出入库手续。
二、研发中心-开发部1、部门职责内容（1）、款式档案：每个款分别建立详细的款式信息；包括款号编码的唯一性，建立详细的尺码及颜色资料，严格定义该款式的分类信息。
（详见《款号编码规则》）（2）、尺码档案：分组分明细建立详细的成衣尺码档案（3）、其他档案：建立详细的尺寸档案、洗水印花档案、工艺部位档案等。
（4）、开制板单：根据新的开发任务或者销售提供的客户要求信息，开制板单，录入确定板的明细信息。
（5）、物料计划：板单需外购物料的计划，便于采购下单采购和仓库出入库，以及板单物料成本报价的核算。
（6）、成本报价：板单物料成本的报出价，外发印绣花成本的报出价，车缝成本的报出价。
（7）、客供物料：建立客供物料分类及物料明细。
2、部门操作流程在本公司，开制板单分两种情况，一是我公司提供设计图稿，由板房开发样衣，然后根据客户的要求，对原板单进行修改，进而进行大货生产；其次就是客户提供的设计图稿或者样衣，由我司制作样衣，然后进行大货生产。
但无论哪种情况，进入ERP系统的都是板单确定板的资料。
板房操作流程（1）、客户或者设计部提供确定板的图稿（确定板）（图稿必须包含对应的物料清单）（2）、根据图稿，开制板单，确认板单号。
（3）、确认客户及其对应的款号。
（客户来源于销售、款号资料来源于设计。
）（4）、建立该款的图样及其说明。
建立图样说明时，首先要注意上载系统的图片不能超过1 MB；其次是录入图样说明时，所有标点符号需在英文状态下录入。
（5）、在数量分配中确认打板数量。
（6）、根据销售提供的资料，按客户的要求建立尺寸指示。
（7）、建立该板单的物料BOM表，即物料清单，确定物料类别、成分、规格及其物料来源、用于那些部位以及每个码得单件用量。
①、做完物流清单明细，保存之后，系统自动生成物料需求报告，审核对应的物料需求报告，做板单物料计划，通知采购下订单。
②、物料需求一经审核，原则上是不能对之前所做物料明细做任何修改，若修改需开启特殊权限，然后修改对应物料，点击“净改变物料需求”即可。
调整相应的物料清单，需有权限的人员才能调整。
（8）、根据客户的资料，建立工艺指示的明细信息。
建立工艺指示，若该工艺指示与前某板单的相似，可导入前板单的已审核的工艺指示；若该工艺指示已做Excel表格，可调整Excel表格的表头与系统格式一致，然后导入；若该工艺指示，既没有与之相同的板单，也没有Excel文件，可选择手工录入，手工录入时，标点符号需选择在英文状态下输入。
（9）、按照客户要求，录入包装及其他说明。
注：所有涉及到标点符号输入的空格，标点符号需在英文状态下录入。
切换英文状态快捷键【ctrl + >】。
三、营销中心1、部门职责内容（1）、成本报价：根据客户的要求或者设计提供的资料，整理提供详细的成本计价资料，经审核后向客户报价。
（2）、销售订单：录入客户的订单和款式信息；确认颜色、尺码、数量，同时录入客户的单价便于形成相应客户的应收账款。
（3）、成品出货：向仓库下达成品出货通知。
2、部门操作流程（1）、接客户订单，确认款式、颜色、尺码、包装等其他信息提交到开发部。
（2）、进入订单管理系统，录入订单及客户信息，导入客户确定款式的板单；如果客户补单订货的，可导入以往的订单，只需在数量上稍作修改。
（3）、核对板单信息与客户要求是否相符,同时在款号及数量分配见面录入与客户协定的单价，及款式尺码、数量、颜色信息。
（4）、信息确认完毕，审核订单。
（5）、通知生产计划部们下大货生产制单。
（6）、按照货期，通知物流销售出货。
（7）、跟进客户，追踪应收账款。
四、生产中心-计划部1、部门职责内容（1）、生产制单：根据销售部的订单，确立大货生产制单（开发部做好，生产导入，品控审核，跟单打印）（2）、物料计划：向生产部下达生产任务单，根据物料的在途量和净库存，预先进行预分配，便于采购下达采购订单，以及对库存的控制。
（3）、工序设置：根据制单，设定裁床打菲工序。
（4）、发外加工：外发工序的设定，外发合同的订立，外发物料及外发半成品的出库，外发成品的入库。
（5）、生产排期：根据下单日期和要求货期，结合生产车间的生产力，进行生产排期。
（6）、领料通知单：根据生产制单，下领料通知到仓库进行领料操作。
（7）、根据生产进度情况，跟踪成品入库。
2、部门操作流程（1）、接销售订单，做生产计划（生产制单）。
（2）、导入销售审核完成的销售订单，生成一张新的大货生产制单，确认物料清单。
品控对生产制单进行审核，打印生产制单，安排生产任务。
（3）、通过下达的大货生产制单，一方面做物料需求分析，安排采购下订单；另一方面根据车间产能，进行生产排期。
（4）、设定好工序，通过生产领料进行大货裁剪，同时生成工票，以便计算工人工资。
（本厂生产领料：首先到仓库管理模块当中出库子系统当中开生产领料通知，交给领料部门，领料部门凭领料通知到仓库领料。
领料通知分主料和和辅料领料通知单，两种物料需分开来开单，且都需从生产制单导入）（5）、涉及外发生产，首先制作该单外发工序，然后根据外发工序生成外发加工单。
涉及到成衣外衣外发，需要外发领料的，凭成衣外发加工单，到仓库领料出库，外发给加工厂；外发印绣花的，凭印绣花外发加工单，到裁床领裁片外发至加工厂。
外发完工回厂之后，根据外发加工单办理入库。
入库分清正品和次品，便于和加工厂结算。
（6）、办理完外发入库，将外发加工单及入库明细单移交财务，做外发结算，形成加工厂的应付款。
（7）、通知销售跟单，该单已生成完毕。
（8）、所有生产完成，仓库已完成生产制单的入库，则对该生成制单结案，以便仓库结转专款专用物料，形成精确的库存数据，将结案单据资料递交财务，核算该单成本。
特殊情况处理：对与我司常有客供辅料无法确定的状况，以至于影响到生产安排生产，采购无法采购面料的现象。
现解决方案如下：（1）、销售先将客户确定的款式、大货面料、及客户的要求提交开发部，让开发部提前开制板单，对做好的板单进行审核。
注意，审核是对整个款的审核，对比如图样说明、工艺指示、物料清单、若还有资料没有到齐，可暂时先不审核，待资料收齐后审核相应细分模块。
（2）、销售导入审核后的板单，形成订单。
首先，核对板单信息是否有填写错误，其次，录入客户信息，填写大货单价；最后，核实相关信息，若没有错误，审核订单，通知生产做大货制单。
（3）、生产导入销售订单，形成大货生产制单，根据确定的大货面料，做物料计划，通知采购提前下面料的采购订单，以便车间生产。
（4）、在生产期间，若客户确定的客供物料到达我司，及时提交开发部，开发部立刻做进对应款的板单，然后审核物料清单，通知生产导入五、生产中心-采购部1、部门职责内容（1）、供应商价格管理：分物料、分规格、分颜色、分不同的送货方式和付款方式对物料进行价格定义。
（2）、物料计划：查询制单物料计划、板单物料计划的计划审核情况。
（3）、请购：对确定板前期打板物料、紧急物料或者非生产物资使用请购申请。
（4）、采购：导入物料需求计划，或根据请购单进行采购，设置超数比例，控制供应商来货数量。
（5）、跟踪物料采购进度，形成采购结算单，通知付供应商款。
2、部门操作流程（1）、根据制单或者板单物料需求或者备料计划，做好采购计划。
（2）、接生产计划部或者板房通知，根据采购计划，从制单物料计划或者板单物料计划当中导入需要采购的物料清单，下达采购订单。
（3）、下采购订单时，分主辅料、分供应商来下采购订单。
下采购订单时，需注意确认好物料名称、颜色、规格、以及设置好超数率，然后仓库根据采购订单办理供应商来货的入库手续。
（由供应商确认的采购订单需给物流一份、财务一份，便于仓库按单入库，和财务按单结算。
）（4）、根据仓库的入库，结合采购订单，跟踪每张采购的订单的进度。
（6）、对确定板前期物料、非生产用物料、紧急物料的采购，可先填写请购单，然后从请购单中导入物料明细，下达采购订单，然后安排仓库出入库。
六、生产中心-物流部1、部门职责内容（1）、仓库档案：建立完善的仓库档案体系，保证每个仓库都有实际的作用。
（2）、库位档案：建立物料存放库位信息，确保库位档案真实有效，复核公司的实际情况。
另涉及到成品的库位档案实际上就是成品的品牌档案，且每个涉及到成品管理的所有仓库，其库位档案都必须是一致的。
（3）、物料期初：管理主辅料及成品的期初数据，确保库存数据的准确性。
（4）、采购入库：结合采购订单，供应商的来货单，对来料按照实际数量进行入库操作。
（5）、入库单价：根据供应商来货数量和实际金额，确定及录入物料来货单价。
（6）、生产入库：对已生产完成的大货制单，按照制单号、款号、尺码、数量进行成品入库操作。
（7）、一般出入库：对非采购物资或者非跟单物料，进行出入库的操作（8）、生产领料：从领料通知单导入数据，给持有领料通知单的部门发货。
（9）、销售出货：接销售部门的通知，对已入库的成品按照订单的款号、颜色、尺码等明细做发货操作。
（10）、物料销售：对仓库积压、占用资金、且不会再用的主辅料可对外销售，减轻库存压力，提高资金周转的灵活性。
（11）、调拨：对仓库与仓库之间、单与单之间、单与仓库之间所涉物料进行转借。
（12）、盘点：调整账面数与实存数，形成更准确的仓库数据。