门店营运流程

销售——主题促销执行
营销部门 策划方案
培训店经理
验收宣传资料 及赠品
派发DM单 活动前晚布置门店、 陈列促销商品
培训员工（包括促销员） 分工安排（商品落实到人）
实施促销 按照促销活动说明
记录相关数据
评估促销效果 提出改善措施
销售——季节促销
门店部/门店 根据季节特点 拟定促销方案
方案审批
实施准备 促销执行
商品管理——商品退库
YES 门店调整库存
商品退库申请单
采购部清场商品 出库单
门店部审批 商品部、储运部审批
整理退库商品
不符合商品 退回门店
NO
储运部 验收退库商品
YES 储运部打印ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ库单
商品管理——商品报损
正常报损
门店商品合理报损额为0.2%
非正常报损 填写《商品报损审批表〉
储运部
由营运总部、财务部、 质量技术部审核，查验商品
清理现场，做好营业准备
日常作业——营业用品管理
门店各部门每月15日根据 下月营业预测
填写《营业用品申请单〉
门店行政部寻价、预算 每月19日前
门店经理审核、批准 每月21日前
门店行政部采购 保管发放
NO 门店财务部验收、建帐
日常作业——营业设备维护、保养
POS设备、空调 货柜、照明设备 血压计、体重计、
计量器具等 设备
养护员或计量员负责 建立设备维护帐卡
养护员或计量员负责 定期检查、检验、维修
并作相应记录
遇到设备故障无法自行 解决，联系维修公司
进行费用预算
上报经理审批
修理、维修登记
日常作业——清洁整理
地面、柜台、商品、 办公设施、营业设备、玻璃
每日清洁
天花板每周清洁一次
商品管理——补货作业
销售数据
交接班时兑换零钞备用金
晚班营业结束将营业款和 备用金存入保险柜
1.收取现金，确认真实性 2.信用卡必须确认本人使用 3.收银箱上层放置大额现钞不超过五张
早班营业结束确认当日早班和 前一日晚班营业款，并在当日 下午5点前（节假日下午3点前）
存入公司指定银行账号 （由值班经理和当班收银员同时存款）
日常作业——交接班流程
门店营运流程
门店管理部
日常作业——每日营业流程
提前15分钟到岗 （两人以上开启店门）
营业前准备
1.人员仪容仪表互检 2.清洁整理 3.收银员启动POS机 4.准备零钞、发票等 5.卖场气氛布置 （POP、音乐） 6.营业状况确认
营业中
上午9：30-11：30传输数据 （暂定） 1.服务顾客 2.办理会员卡 3.整理、熟悉商品 4.记录缺货商品 5.记录价格抱怨 6.处理突发事件 7.防盗
上架陈列 配送中心确认
在POS上审核调拨单 审核错误更正单
填写商品验收记录
错误更正单
商品管理——调价作业
门店接到调价单
永久性调价 更换货架标签
将调价商品的库存量 记录在调价单上
促销特价
用POP表现特价 价格、时间限定
展示特价商品
在POS上审核调价单
将调价单反馈到 财务部
（时间？）
商品管理——调价作业
效果评估、报告 （评估表）
销售管理——报表分析与业绩改善
营业分析 每日、每周营业额、 交易次数、客单价
系统自动生成补货数据
业务组长修正补货数据
业务经理审批
向供应商递交补货单
供应商发货
商品管理——收货
门店收到随货发票与商品
收货卡、调拨单签字
根据发货票验收商品 验收项目：商品名称、规格、 OK 数量、厂家、批准文号、生产
批号、有效期、包装外观
NO
.验收有异议，可以拒收或立 即联系供应商，并作验收差错
记录并有双方签字
交接班
营业结束
1.清点商品 2.清点营业款及备用金 3.日结 4..整理票据 5.传输销售数据和会员信息 6.关闭POS机 7.填写交接班记录 8.地面清洁 9.确认钥匙交接
日常作业——现金管理
开店或接班时 确认零钞备用金
营业中营业款与POS机 营业额保持收支平衡
营业结束，先清点现金， 再打出日结单进行核对，多存少补
日常作业——中药调剂流程
收到顾客处方
否
中药师审核处方 确认药品是否有货
是
中药调剂员计价
医生修改处方 或加签
顾客交款
调配 复核
发药、（代煎）
交待注意事项
日常作业——突发事件处理
被盗、抢劫、台风、水浸、火灾等
1.报警 2.报保险公司
1.保护现场 2.保证顾客和员工安全 3.报告上级
配合调查
确认商品和其他财产损失
1.人员交叉盘点 2.商品归位 3.按照顺序逐一清点商品库存量 4.人员交叉复盘 5.核对两次盘点结果并修正
核对账面库存 与实际库存
盘点差异分析
商品管理——理货
按照货位商品整理
检查商品，确认质量
畅销商品展示和补充
主题促销、季节商品 的陈列与展示
标注缺货商品
整理退库、清场商品
1.商品有效期在6个月内 须填写《效期预警表》 效期在1个月内要下架 2.外包装完整
交接内容
商品交接 收银交接 顾客需求 会员卡交接 发票交接 公司通知 未完成工作 清洁卫生
接班人清点贵重商品
交班收银员清点完现金 交班值班经理打出日结单
登记贵重商品交接表
接班收银员核对 零钞备用金、 会员卡、发票
交班经理填写交接班 记录确认营业额 存款回执 接班经理确认 所有交接内容
确认营业款，并按时 存入公司指定的银行账号
策略性价格变更
店经理向门店部经理 提交价格变更申请
门店部审批
商品部审批
自动生成调价信息
执行特价
商品管理——盘点作业
财务部通知
盘点前准备
实施盘点
金销存账各项的 总单据数目、 总金额数目录入POS
将核实的商品 库存量录入POS
传输盘点结果
1.人员培训与分区 2.核对单据 3.停止商品借出、借入 4.抄写盘点表(一式两份) 5.在pos上录入盘点表
1.促销商品准备 2.促销商品陈列 3.POP宣传配合 4.目标顾客通知
评估促销效果 （评估表）
销售——社区推广
门店根据商圈特点 拟定推广方案
方案审批 （区域经理）
实施准备
推广实施
1.方案可行性分析 2.效果预估 3.费用预算
1.合作供应商确认 2.社区场地确认 3.人员分工安排 4.促销工具、设备 5.顾客邀请（DM单派发）
报损商品
储运部打印正式的 《门店商品退库报损审批单》
总经理审批
销售——POS销售
收银员接到顾客 选购商品
登录会员卡号 （或刷卡）
将商品逐项录入 POS系统
并确认录入数据 与商品相符
支付货款
将商品包装好 交给顾客
录入商品后再输入会员卡？ 收银能否挂单？
1.现金（人民币、外币） 2.支票？ 3.银行借记卡 4.信用卡 5.抵用券