门店营运流程
餐饮门店运营的管理方案模板
餐饮门店运营的管理方案模板餐饮门店运营的管理方案模板5篇食客们完全根据自己的喜好选择食物，在吃的过程中和厨师交流、切磋有关做菜的技巧与经验，甚至客人还可以即兴上台操作，按自己的意愿为家人和朋友献技;以下是我整理的餐饮门店运营的管理方案模板，欢迎大家借鉴与参考!餐饮门店运营的管理方案模板（精选篇1）1、前厅服务技能考核方案：首先前厅所有服务人员按岗位，技能，职能确定日津贴，（当日岗位薪金），按八小时计算，同时统计出当日所服务的台数及营业额，每日每个服务生按当日服务的营业额的3%，酒水饮料的1%记为当日工资，多劳多得，上不封顶。
主管按所管辖区域当日总流水的千分之五做为当日的工资，同时岗位补贴20元。
前厅经理按当日营业额的千分之八做为当日的日工资。
同时岗位补贴30元。
备餐间传菜员按每小时4.2元计算日工资PA，洗碗间，粗加工，收货部人员同上。
2、销售人员考核：销售人员按主管级发放岗位津贴，同时考核营业额及包房数，散台同包房的三分之二计算，当月包房不少余65间，营业收入不少余4万。
双向同时考核，完成按5%提，完不成，包房扣1%，提成扣2%，哪项完不成扣哪项。
含酒水及饮料，不含开瓶费。
超额部分按8%提，超额翻倍后，再超额部分按15%提。
3、出品部考生核：出品占营业额比例分为：凉菜占营业额的15%，猪肉类占营业额的15%，鸡鸭类占16%，海鲜类占18%，清炒素菜占16%，主食占12%，酒水饮料占8%，综合上述，出品部制定出品结构。
凉菜房按每日100道凉菜集算考核，100道以内（含），每道菜提成1元，大工70%，小工30%，100道以上部分，每道1.3元。
炒锅按线考核，一个炒锅，一个打荷，一个斩板为一条线，固定每条线8道菜，每道菜5元提成，炒锅2元，斩板2元，打荷1元。
燕鲍翅档口建议外包分成，比例为5比5蒸菜档：每道提成2元。
点心房每道点心提成2元。
烧腊房同上。
方案二乙方在保证甲方综合毛利（ /100---- /100）的前提下，所有人员（含后厨，服务员，销售，前厅部长，主管，经理，保安，后勤等）拿提成工资，即营业额的20/100。
【流程管理)营运部工作流程
（流程管理）营运部工作流程运营中心运营中心是公司的的直接业务部门，代表公司管理所属直营门店，保证门店运营顺畅，本部门设有营销部、运营管理部如下图：说明：1.管理部设置岗位管理部主任和管理部督导专员各12.区域是运营管理部的壹个管理单位，壹般4理区域，区域负责人为区域经理，壹般区域超过5家分店（含5家），区域可增设区域经理助理1名，主要协助区域经理开展本区域各项运营工作；3.未设置区域的门店直接由管理部负责。
分店壹般设立7种岗位，为店长、前厅主管、厨房主管、出品员、收银员、服务员、外卖员。
承担收台、传粉、仓管、出品、分单等具体工作的岗位统称为服务员、出品员，具体的岗位职责详见下文。
三．运营中心部门职能3.1根据公司整体运营目标和管理目标，努力巩固原有客源和原有市场，不断拓展新客源和新市场，对运营收益目标的达成和市场网络拓展目标的达成负责；3.2负责制定运营中心的各项规章制度，根据公司市场竞争情况和运营开展情况，出台科学的运营管理方案，且于实施过程中不断加以完善；3.3根据公司发展战略制定运营中心发展规划和不同时期的营销计划，根据市场竞争情况和运营开展情况，策划和实施战术性的运营管理项目，以加速规划的实现；3.4负责全权管理所有直营分店，规范分店的运作，持续开展分店运行督导，及时纠正执行缺失，确保分店管理正常且可持续发展；3.5指定部门培训计划，对于所属部门员工进行分级培训，提高员工的思想素质和工作技能，制定符合分店实际干部培养机制，建立壹支高素质的干部队伍。
3.6深入开展市场调查，定期组织各类市场调研和进行不间断的日常市场调查分析，分析、测试行业和市场的发展变化的趋势，对公司满足顾客需求的能力和竞争对手拥有的竞争优势进行评估，根据顾客需求进行产品淘汰和建议开发，对于产品价格和定位进行建议调整，提高产品竞争力；3.7提炼部门的核心竞争点，打造部门的核心竞争力。
通过和公司各职能部门的深入沟通和协调，不断提高公司整体管理水平和满足顾客的能力，提高公司市场竞争力。
华润苏果超市门店营运流程工作时间表
华润苏果超市门店营运流程工作时间表一、营业前工作：1、7:25-7:30营业员进场值班主管同防损员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工衣、工牌及仪容仪表保安防损主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道,并进入各自岗位;电工开启照明设备,空调设备并检查各项设备运转情况;值班主管及防损员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查，不符合要求者劝阻进场。
2、7:35-7:45晨会召开：各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况1）通报部门、柜组销售状况;1）通报部门、柜组销售状况;3）总结目前工作中存在的问题及改正方法;4）安排当天工作并提出要求;5）传达上级指示，精神及促销信息等。
3、7:45-8:00营业员进行开店前准备工作各柜组专柜营业员进入各自柜组、岗位检查商品情况、陈列状况，是否补货、货架及商品的卫生清理等等1）促销员参与柜组的卫生清洁工作;2专柜营业员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁;3）各柜组营业员整理排面、堆头并准备补货;4）各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服务区域;5）防损员严格照章检查，对违规违纪进行纠正处罚。
4、7:45-8:00值班主管巡视检查值班主管巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导1）检查各柜组、各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。
2）按商品陈列的要求检查各柜组、各专柜的商品陈列状况。
3）检查专柜人员情况及其商品是否丰满，商品陈列是否合理，货源是否足够。
4）检查收银机开启状况，收银台准备状况。
5、8:00开启大门及电梯值班主管同保安开启大门，电工开启电动扶梯1）值班主管或防损部主管用对讲机与门外保安队员了解顾客情况;2）若大门外有异常情况暂不开门，立即抽调保安队员一道支援门外岗位、维持秩序，待秩序正常后方能开门。
6、8:00-8:05迎接顾客进场1）播音室播放迎宾曲;2）值班主管、各楼口保安、迎宾小姐(收银员、前台人员)向顾客微笑致意3）巡宾曲声音略高于正常背景音乐声;4）临时抽调两台收银员作为迎宾小姐在大门口向当日首批顾客微笑致意，面带笑容，身体略向前倾10-15度，自然，如与顾客目光相遇时，可轻声致意：“欢迎光临”、“早止好”等问候语;5）前台人员及入口保安提醒顾客存包(有礼貌“您好，请您存下您的包好吗?谢谢”;6）顾客鱼贯进场，还原人员递购物车蓝二、营业中工作1、各部主管分析本部销售状况，经理检查督导各部主管查询前一日部门、柜组、单品的销售状况并进行分析，总结相应的改进措施。
餐厅运营流程
餐厅运营流程餐厅是一个繁忙而复杂的环境，要使其成功运营需要一个清晰而高效的流程。
以下是一个完整的餐厅运营流程，涵盖了从准备开店到日常运营的各个环节。
1. 市场调研和定位。
在开设餐厅之前，首先需要进行市场调研，了解当地消费者的口味偏好和消费习惯。
同时，还需要对竞争对手进行调查，确定自己的餐厅在市场中的定位和竞争优势。
2. 确定菜单和供应商。
根据市场调研结果，确定餐厅的菜单种类和口味特色。
同时，建立稳定的供应商关系，确保食材的新鲜和质量。
3. 设计餐厅装修和品牌形象。
餐厅的装修和品牌形象是吸引顾客的重要因素。
需要设计出与菜单和定位相匹配的装修风格和品牌形象，吸引顾客的眼球。
4. 招聘和培训员工。
招聘合适的员工并进行培训是餐厅运营的重要一环。
员工的服务水平直接影响顾客的满意度，因此需要投入大量精力和时间来培训员工。
5. 营销和宣传。
在餐厅开业前和开业后都需要进行营销和宣传工作，吸引更多的顾客。
可以通过社交媒体、线下宣传和特别活动来提升餐厅的知名度和美誉度。
6. 日常运营和管理。
餐厅的日常运营和管理包括食材采购、菜品研发、员工管理、客户服务等方方面面。
需要建立完善的管理制度和流程，确保餐厅运营的高效和有序。
7. 客户反馈和改进。
顾客的反馈是餐厅改进的重要依据，需要建立反馈渠道并及时处理顾客的投诉和建议，不断改进和提升餐厅的服务水平。
8. 财务管理和成本控制。
餐厅的财务管理和成本控制是餐厅运营的关键，需要建立完善的财务制度和成本控制措施，确保餐厅的盈利能力和可持续发展。
总结。
餐厅运营流程是一个复杂而多方面的工作，需要全面考虑市场、顾客、员工和财务等各个方面。
只有建立完善的运营流程和管理制度，才能使餐厅顺利运营并取得成功。
餐饮店铺营运部SOP手册
佛山市XXX云科技有限公司营运部S O P手册第一章门店订（收）货操作流程规定一、目的为有效规范门店订货及收货的管理，提高门店的商品流通速度，有效控制商品损耗，避免门店库存过高积压，确保门店保证运营正常，特此制定本规定。
二、门店订货（一）门店订货时间：每天下午16点前。
门店订货需提前一天在系统内下单要货，仓储物流部秉承“当天下单当天不配送”的原则，当天下午16点以后下单一律视为第二天下单时间，工作日内正常配送，节假日视情况而定（特殊情况除外）；（二）门店在系统内下单要货且入账后，要及时将此要货需求通知仓储部，由仓储部按单备货；（三）门店因其他特殊情况取消要货或增加要货的，要及时通知仓储部，在物流未配送的情况下仓储部配合门店取消或增加要货，如若物流正在配送途中门店取消要货或增加要货，仓储部不予处理；（四）门店要货须根据实际缺货情况下单订货，如若门店未根据实际情况大量下单，导致门店仓库出现爆仓现象或是大批量退货，仓储物流部不予接收，由该门店自行承担、处理；三、门店收货（一）商品验货1.验收人员必须详细检查送货单内容（商品品名、规格、数量）齐全，与实收商品是否一致；2.验收人员必须仔细检查商品外包装质量是否存在破损，发现包装破损的，应及时拍照，记录在案并通知配送中心。
情况严重时，应及时上报相关部门人员；3.由于未做到货当场验收而造成的一切问题，由门店自行负责；4.验货合格后，第一时间把商品按照“先进先出”原则，分类放入门店仓储区域，做到整齐、清洁、有序；5.存货后，按照送货单内容清点后，以实收数量录入系统；6.门店需于当天下午15点前完成进货录入系统并上传数据；★流程★门店下午16:00在系统内订单配送中心17:00开始进行审单配送中心次日上午9:00做《分拣单》配送中心9:30后根据《分拣单》进行商品分拣配送中心10:00装车物配车辆10:30发车物配车辆11:30前到达门店门店验收品项及件数，并在当天15:00点录入数据第二章门店退（换）货管理规范（限配送商品）一、目的（一）规范门店退（换）货操作，保证门店系统库存准确性。
超市门店清仓营运操作流程
超市门店清仓营运操作流程一、制定清仓营运计划1.分析销售数据：通过分析过去一段时间的销售数据，确定需要清仓的商品类型和数量。
2.制定销售目标：根据销售数据和库存状况制定清仓销售目标。
3.确定促销手段：确定促销手段，如打折、满减、买赠等，以吸引消费者。
4.制定促销时间：确定清仓营运的时间段和促销时间，通常选择销售淡季或销售额低的时期。
5.确定促销预算：根据销售目标和促销手段，制定促销预算，包括活动经费、人员费用等。
二、备货准备1.制作促销广告宣传物料：制作促销海报、宣传单页、门店内部宣传物料等。
3.整理货架陈列：整理货架，将参与清仓营运的商品放置在显眼的位置，便于消费者浏览和购买。
三、宣传推广1.线上推广：通过门店官方网站、社交媒体、电子邮件等渠道宣传清仓营运活动，吸引线上消费者关注。
2.线下宣传：制作宣传物料，并通过传单派发、标牌露出、广告牌等方式在门店周边进行宣传。
四、销售运营2.顾客引导：门店员工主动接待顾客，引导他们浏览促销货架，介绍商品特点，提供购物建议。
3.促销活动：按照预定的促销时间和手段进行活动，比如限时特价、满额减免等，提高消费者购买欲望。
4.清点库存：监控销售情况，定期清点库存，避免过量备货或销售差错。
5.售后服务：提供完善的售后服务，包括退换货政策、商品保修等，提高顾客满意度。
五、分析总结1.销售数据分析：定期分析销售数据，了解清仓营运的销售情况和效果。
2.顾客反馈收集：收集顾客对清仓营运活动的反馈意见，了解他们的购物体验和需求。
3.总结经验教训：总结清仓营运的经验教训，及时调整营运策略，提高下次活动的效果。
总结：超市门店清仓营运的操作流程包括制定清仓营运计划、备货准备、宣传推广、销售运营和分析总结等环节。
通过合理的销售目标设定、促销手段选择和宣传推广，加上良好的售前和售后服务，可以有效地消化库存、提高销售额，并使门店获得更多的顾客满意度。
连锁药房门店日常营运流程
连锁药房门店日常营运流程一、营业前准备（一）准备内容1、早上进店时，由两人或两人以上同时开启店门。
2、整理整洁：店面清洁整理（全体员工）、服装整洁、商品陈列。
3、状况确认：昨日营业状况，待处理事宜（店长或指定人员）。
4、组织晨会（店长或指定人员）。
5、营业准备：着装准备、商品准备、收银准备。
（二）准备说明1、着装准备：按规范统一着装，不得有冬装、夏装同时出现情况。
2、晨会简单明了（3—5分钟），主要内容：员工仪容仪表及到岗状况检查；前一天营业状况简要总结；当日工作事项说明及安排。
3、清洁整理：清洁责任区内商品及设备，检查货架、地板、天花板、柱子、墙壁是否清洁，玻璃门窗是否无灰尘印迹，设备是否归为摆妥，干净整洁，垃圾桶是否清洁，店前及走廊是否清洁。
4、商品准备：商品补充充分，陈列归位整齐，标识、标牌、价签分别与区域、货架、商品对应。
5、卖场气氛：灯光明亮，无损坏灯管。
有背景音乐且和谐得体，横幅、吊旗、POP等按要求悬挂张贴。
6、设备检查：听诊器、血压计、验钞机、体重计等是否正常。
POP机是否正常，电话连线是否正常，饮水是否充分准备的等。
7、收银准备：零钞备用金准备充足，胶袋、打印纸、票据等准备充分。
8、其他作业：各项报表是否填写无误，今日应传回或寄回公司的报表、资料准备情况，与公司数据及信息传送是否成功（如有疑问及时与公司联系）查阅电脑通知，检查昨日加班内容是否有待处理事宜，注意今日是否为补货日，效期商品检查日、退货日、调价日、是否公司、门店新的指令。
二、开店营业（一）上岗前要求1、员工全部到岗，仪容、仪表符合要求，良好的精神状态。
2、卖场整洁，气氛和谐。
3、销售准备就绪。
（二）营业中主要工作内容1、明确每人当班责任区，履行当班责任人职责。
1）店长A、欢迎进店顾客；B、巡视各岗位情况（人员、货物摆放、价格、环境卫生等），督察整改；C、将总部发出的文件信息传达、落实到门店；D、收集相关柜组请货计划，及时报缺至配送中心（各门店按不同时段安排与配送沟通）；E、与驻店药师沟通、配合；F、商品到货后把关验收，退换货处理及相关计算机操作，严格按实际收货数量输入。
超市运营流程
超市运营流程目录超 (1)市 (1)运 (1)营 (1)流 (1)程 (1)一、收银系统期初信息录入 (3)二、采购订单 (3)三、分店验收入库 (5)四、在分店根据需求，自下向上提交《要货申请单》 (5)五、微信后台数据同步上传 (6)六、供应商退、换货 (7)七、供应商结算 (8)八、销售接单 (8)九、配货出库 (9)十、业主退货 (9)十一、交接班结账 (10)十二、收银员缴款 (10)十三、流程图 (11)一、收银系统期初信息录入1、基本资料中包括分店仓库，部门档案，员工资料，操作员设置，客商地区，客商分类，货商档案，客户档案，商品分类，商品品牌，商品属性，租户档案，专柜档案，仓库货位，商品档案，现金银行账户，往来收支类型。
责任人：技术支持宁波2、收银后台起初录入内容包括：库存初始录入库存指标设定，商品EXCEL模板整理如图：负责人：采购经理许萌制作技术支持宁波上传至收银系统3、微信后台系统始始数据上传：责任人：技术支持宁波技术部李昊注：商品在以上模板中的“名称”自始至终必须保持一致，否则系统识别会有问题。
二、采购订单1.期初库存由总部直接下达《订货申请》责任人：采购经理—许萌首先采购入大库，然后再给分店配货。
（1）选择供应商，进行商品勾选，保存，审核，生效，打印一式二份，一份留档，一份做为结算依据。
* 当发现有误或者供应商送货不符时，可查找到该订单进行反审核，修改后审核生效。
2.公司总部验收入库每次采购申请后，相对应此订单申请号生成《入库验收单》，再填制《直配单》配送给XX分店。
至此订货流程在总部操作完毕。
三、分店验收入库1.供应商应严格按照采购部下达订货单进行配送，分店根据系统中的订货单进行核对、验收后，在收银系统前台中扫码入库，完成验收环节。
*每次库存数据的变动（包括采购、退货、交班）都要上传分部数据，才会显示出操作后的真实库存数量。
四、在分店根据需求，自下向上提交《要货申请单》在后期的正常营运过程中，可由分店自行提交《要货申请单》责任人：门店-店长要货申请单据的使用说明：申请仓库：准备申请要货的仓库，即XX分店名称。
门店营运流程培训(Health Wish)
健康心愿销售培训
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• 3、商品陈列要充分利用空间：在商品陈 列中，不管是柜台还是货架上，应显示出 丰富性和规则性，经常充分地摆满陈列品 ，商品陈列尽可能地将同一类商品的不同 规格、花式、款式都丰富而有规则地展示 出来，不仅给顾客留下一个商品丰富的好 印象，而且可使企业提高所有门店商品周 转的物流效益。因此，商品应尽可能缩短 库存时间，做到及时上柜、尽快陈列，以 此达到最好的销售效果；
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收货流程
• • • • 1、门店指定人员作为收货人 2、第三方物流通知到指定提货点提货， 3、收货人按指定时间内提货 4、提货时，应对照物流单据，将件数清点 清楚，发现数量不符应当面和物流公司当 面提出，并需得到物流公司确认证明； • 5、验收时，发现有拆箱或其他异常，当面 和物流公司提出，并需得到物流公司确认 证明；
健康心愿销售培训
• E、退换的商品，如可以继续销售的可重 新上架销售。如因质量或包装问题不能继 续销售的,应填写《商品质量问题报告表 》交采购中心审批后按报损程序退回配送 中心。 • F、如遇到情绪较为激动，但因其所要求 退换商品不符合退换商品范围时，应首先 耐心、礼貌的解释。必要请店长或当班负 责人处理。
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• 5、商品陈列要随季应变：季节性强的 商品，应随季节的变化不断调整陈列 方式和色调，尽量减少店内环境与自 然环境的反差。可以促进季节商品的 销售，而且使消费者产生与自然环境 和谐一致、愉悦顺畅的心理感受；
健康心愿销售培训
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• 6、商品专题陈列：又称主题陈列，是结合某 一特定事件、节日或促销，集中陈列展示应 时适销的商品，此种陈列方式可以吸引顾客 ，较容易产生购买心理，陈列形式必须突出 “专题”或“主题”，而且不宜搞得过于复 杂，否则容易引起顾客的反感；
药店营运流程-店长每日工作流程
药店营运流程-店长每日工作流程营业前店长要安排员工去做哪些工作呢？➢安排人员进行卫生的打扫➢安排人员货架整理及点数店长要检查哪些工作呢？❖提前半小时入店,对员工进行考勤；❖检查员工的仪容仪表❖检查电话线、POS机、照明灯❖检查店员的卫生/货架整理情况收银准备工作包括哪些？➢店长指导收银员准备工作。
➢小票纸、零钱、笔、等是否准备好；➢查看POS库存,是否有未审核的单据如何召开开晨会呢？➢传达公司文件.包括通知、调令、促销活动操作方法、店长会议情况➢宣布昨日营业额、达成率、今日营业指标➢分配今日人员的工作区域与主要职责➢ 对店员进行相关的日常培训讲解➢ 带领店员练习营业规范用语营业中销售高峰人员✓ 带领店员招呼顾客、接待顾客；✓ 注意整个卖场的气氛，并适时调节✓ 检查员工状况，注意调节员工情绪商品✓ 时刻检查及货架上有无空缺商品,提醒店员及时补上、提醒整理顾客弄乱有包装的商品（如内衣、内裤、鞋子等）。
销售✓ 查看截止销售额，对照以往的情况进行分析，并及时提醒、激励店员。
✓ 监督促销活动的实施顾客投诉 营业中销售高峰期员工用餐期 销售空闲期✓处理营业中顾客投诉监督促销活动的实施：1、关注促销活动的进展,提醒店员及时向顾客做好介绍与宣传2、促销商品的摆放醒目,促销价格标牌的摆放醒目3、促销商品及时补货上架处理营业中顾客投诉1、端正自己的心态，认真听取投诉的情况；2、不与顾客抵触，始终保持微笑，并认真讲解；3、不要轻意向顾客做出承诺➢指导员工整理商品、➢时刻维持店生卫生状况➢顾客反馈信息收集,并及时记录➢对周边信息的收集➢销售数据收集➢对员工进行相应的指导与培训（包括商品陈列、促销技巧、主动服务意识等）➢处理门店各项外协事宜包括:对付各个执法部门检查、交水费、电费、管理费用等➢记录当天工作日志➢留言➢门店负责人要不间断的巡视整个卖场（如发现被盗现象门店负责人要付一半责任。
其它事务：接收商品,安排人员点货验收1、察看箱子外包装有无破损方可收货2、店内点货按箱中出库清单,逐一点货3、对照点货数量,审核POS中的单据,如有差异及时联系总部午餐/晚餐期间❖ 合理安排店员轮流外出进餐❖ 收银员交接工作的及时监督❖ 店长外出,安排值班经理负责门店管理❖ POS 的现时销售情况,再次激励店员加油努力营业后营业结束后店长要做哪几个方面的工作呢❖ 安排卫生的打扫❖ 关闭射灯,及旋转灯箱❖ 监督关闭所有电器（除冰柜）❖ 清点当日收银现金,确认后并锁入保险箱内（自收银）❖ 完成各种报表卫生/安全 晚会 资料整理人员销售报表营业后❖数据上传❖整理顾客档案，方便顾客服务❖监督店员下班打卡❖召开晚会促销活动检核表促销前：❖1促销说明（工作会）是否已召开❖2促销商品是否已订货或进货❖3宣传品是否已准备（海报，条幅）❖4卖场人员是否知道促销活动❖5服务台是否备好促销广播稿❖6活动要求是否执行❖7海报派发计划是否落实❖8促销商品陈列计划是否落实促销中：❖1促销商品是否已备齐，数量是否足够❖2促销商品是否变价❖3促销商品价签和pop是否对位悬挂❖4促销商品陈列是否良好❖5促销商品质量是否良好❖6店内布置是否吸引人❖7卖场人员是否了解促销活动❖8服务台是否定时播送促销信息❖9促销活动道具是否按要求布置好促销后：❖1宣传品是否拆除❖2商品是否发生恢复原价❖3商品陈列是否调整恢复原状❖4是否进行促销活动总结店长日检核内容❖7：45打卡晨会❖7：55员工入卖场检查员工的仪容仪表上岗证、笑脸牌是否合格❖8：00安排员工补货上货❖8：05查看昨日营业额分析各柜组销售情况安排计划员分析目标完成情况❖8：15组织值班经理巡店将发现的问题一一记录同时安排由谁来完成何时完成❖9：15把当日需做的工作一一列在笔记本上，根据重要程度一一完成❖9：45检查直、配货到货情况❖10：15检查晨会安排的当日工作重点完成情况❖10：30检查前台收银情况以及收银台人力安排是否得当，是否存在有收银员不在的情况而造成顾客排队并及时调整❖10：40巡视卖场及时调整人员到忙区协助工作❖10：50随机抽查人员是否有空岗情况❖11：00巡视卖场检查员工服务情况商品陈列情况早晨巡店安排工作落实情况❖12:00安排员工打扫卫生，安排员工处理“孤儿商品”❖12：30检查早晚班员工交接班情况，检查卫生打扫情况及补货情况。
超市生鲜运营19个步骤与流程
补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请。
（例：周一下午做补货申请,周三早上配送货,如有追加订单,在周二上午10∶00-11∶00通知采购)必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。
2。
做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核，确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。
3。
卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日,天气情况，保证货源充足。
4.做补货申请要提高准确率,要货水平体现业务水平.配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场.验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量，然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回，已验收商品一律不退.如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理，当天必须处理完，隔日一律不予处理.2。
对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条,如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购,验收人员要做好货物长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责。
理货员及其他班组人员不予参与。
4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10%左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售. 商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存，坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用,会很大程度的缩短南方水果的保质期）。
2。
仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出.堆积的商品要考虑商品的承受力。
如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任。
专业的超市管理实操干货分享平台，搜索“零售动力"进行关注。
3。
入冷库的商品，收货后必须及时入冷库,摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生，专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。
药店营运-海王星辰门店基本作业
制度
你应该了解以下规章制度:
1、《门店员工手册》 2、《门店标准作业手册》 3、 公司人事管理制度 4、 了解《驻店药师工作手册》 5、《海王星辰会员制实施办法》….
二.日常作业流程
当你第一天上班时，你就必须了解门店的基本运 作和基本操作流程门店日常工作流程表(1613).xls。
开店——交接班——结束营业——门店清洁——会议制度
资产：是指单位价值大于或等于人民币200元，非一次性耗用的 劳动资产
固过1定年资，产且：能是保指持单实位物价原值状大的于有或门形小店资于产每2。00个0元员，工预计使用年限超 都应保护公司
门店资产管理责任人：统一为店经的理资。 产！
资产编码：由财务部统一设定下发，门店在收到编码即时粘贴于 指定的设备的指定位置。
6、对店面出现的异常及时反映，必要时报警
五、掌握医药学、零售知识
• 对常见病的初步判断 • 对常用药品的功效、禁忌症的熟悉
* 简单的零售技巧、消费心理学知识……
*公司、区域、门店会定期举办商品知识培 训，更重要的是员工必须有自我学习、提高的 意识和行动。
销售
归根到底，门店的一切基础工作都是为销售服 务的。
每日开店流程
公司根据每个门店商圈的特点决定营业时间， 目前主要有三种营业时间，并可根据冬，夏季 特点作适当调整。营业时间表如下：
营业时间表
营业时间
8：00—22：00
8：30—22：30
营业前准备
7：45—8：15
8：15—8：45
早班
8：00—15：15
8：30—16：00
交 接班
14：45—15：15
海王星辰新员工培训商品交接30元以上商品盘点交接促销品交接赠品交接贵重物品交接本交班本海王星辰新员工培训营业工作交接收银交接收银员值班经理收银交班本清洁卫生交接整理整洁记录本值班经理钥匙交接交班本值班经理公司通知事项的交接交班本收银员值班经理顾客需求信息交接交班本值班经理海王星辰新员工培训交接班顺利交接完成后接班人员应迅速进入工作状态积极进行销售导购力争完成目标营业额并积极解决待处理事宜
便利店全套营运手册
叫货作业管理规定一、目的：规门店叫货作业，防止商品缺货，有效控制商品库存二、围：本规定适用于7-11便利店连锁各门店三、职责门店店长四、具体流程巡视卖场商品整理库存上架要货记录检查审核电脑输单数据传送五、要货注意事项：a)要货时要遵守本门店的配货线路，按规定日期要货。
如遇特殊情况需紧急要货时，必须传真到公司，并说明原因和希望发货的时间。
b)要货前必须全面检查，对商品按列原则进行全面整理，做到同一商品在同一位置丰满列。
如果仓或其它地方存放有商品必须尽可能整理上架，以免在抄写要货单的时候忽略了库存而导致库存积压。
c)要货时，必须按照所负责商品从左至右S型逐个认真检查分析，认真填写要货单。
填写时，还应注意是否物卡相符，否则可能出现错误。
d)填写要货记录时必须认真规，要货本的格式容有：商品代码、商品名称、规格、售价、要货数量。
缺一不可，尤其是代码、数量必须书写工整，以免出错。
e)对于上次已要货而本次未到货的商品必须继续要货，而不要等采购部的到货通知。
f)对于商品要货数量的控制，必须根据商品的畅销程度、商品的日平均销售量和商品的保质期限、以及商品的正常供货频率。
g)商品的畅销程度和日平均销量可通过电脑数据进行查询分析。
同时结合日常的工作经验。
对于商品的供货稳定情况则可根据商品的特性以及采购部的供货信息等来分析。
h)以下情况可适当加大商品的要货量（库存量）：i.周转率快、日销售量大、保质期限又长、供货不稳定的商品必须做为重点关注商品，其库存量可适当加大。
ii.常有整件出售的商品则必须屯有整件库存。
季节性的畅销品也可适当加大库存。
有特殊固定客户周期性消费的商品。
v.顾客预定的商品。
vi.vi.特价促销活动商品。
vii.其它情况。
五、流程规定：1、由于工作失误造成的畅销品的缺断货或造成某些单品库存数量过大的，给予要货责任人三级处理，店长审核要货单未能审核出的，给予店长二级处理。
门店店长，理货员工作职责岗位：店长直属部门：营运部直属上级：营运督导直属下级：门店店员工作职责：1、人员管理：指导员工作业，提升员工业务水平，使其能力发挥最大潜力；掌握当天门店员工的出勤、配置、休假等，执行员工奖惩制度，收集整理员工/顾客的资料及意见，负责开展为员工/顾客服务的各项活动，并进行总结、反馈及改善，指导、激励、评估员工工作，协调矛盾及对员工进行培训。
华润万家营运手册-门店开店、闭店及例会流程101
华润万家营运管理手册门店开店、闭店及例会流程第一部分：流程说明1、目的：规范门店在开门营业前及营业结束后的各项工作和门店的例会工作。
2、流程范围：本流程适用于华东综超门店。
3、流程结构：本流程分3个子流程子流程1 开店流程子流程2 例会制度子流程3 闭店流程流程内容：子流程1 开店流程1、早早班1.1 防损员打开员工通道门；早早班员工进入员工区，更换工衣、打卡。
1.2 早早班员工进入营业区域指定位置，早早班管理人员点名，检查早早班到岗情况。
1.3 早早班员工进入早早班排班的对应岗位，开始开业前的准备工作。
1.4 早早班工作内容1.4.1 收货部1.4.1.1 单据组员工清洁办公桌面，检查电脑、打印机及条码机运行情况是否正常。
1.4.1.2 打开电脑，开始打印当天的补货建议报表。
1.4.1.3 准备好印章、印台、笔、登记本等办公用品，检查是否有未打印的调价清单，如有则传早早班管理人员到前台验证价格是否已执行，确认已执行的价格，打印标价签。
1.4.1.4 防损员打开收货部大门，收货组员工与生鲜部员工开始对生鲜商品进行验收。
1.4.1.5 防损员查验需进入理货区的送货人员有效送货单或订单，登记后发放出入证，并在其离开时收回。
1.4.2 卖场1.4.2.1 早早班员工卷起立式保鲜柜软帘，将卧式冷冻冷藏卧柜盖板清洁后放到指定地点，并打开冰柜照明，然后登记“冻柜温度记录卡”。
1.4.2.2 冷冻冷藏类别的员工，按先进先出要求整理商品，并整理需退换货商品，在供应商送货时退给供应商或与供应商换货；与收货员、冷冻冷藏商品送货人员一起对冷冻冷藏商品进行验收，合格后签字，并按要求上货。
1.4.2.3 熟食及面包房员工开始准备当日需要加工或销售的商品；已加工好的商品按类别上柜陈列。
1.4.2.4 果蔬区员工整理当日销售的果菜，按陈列要求陈列到货架上，对预包装销售的商品进行包装、打秤和陈列，对早上来货暂时不需要上柜的进行商品护理。
超市管理方案及运营流程
超市品种数管理问题：一、品种数确定1、门店在开店之初，采购部各采购经理依据给定的平面布置，确定门店销售的门类及各小类的经营品项数及具体经营品项，并制作门店《经营品项数明细表》。
明细表应提交营运部备案；2、该《经营品项明细表》及具体经营品项在新开店开出后三个月内进行一次检讨。
检讨会由营运部、采购部、门店店长、门店商品部经理参加，并根据研讨会的决议进行修订，修订后的明细表亦应提交营运部备案;3、上述明细表确定后，采购经理应对品项进行确定，并全部锁定品项的激活标志；二、品项数的调整门店品项数调整依下列流程进行：1、门店品项数总量的调整.原则上，门店品项数的总量应保持稳定，在下列情况下可以调整品项数：A、门店动线发生重大变化；B、门店经营门类大类应竞争及经营思路的变化而发生重大变化.上述情况下发生变化时,门店商品数的确定依第一条的方法调整。
2、各类别品项数的调整：各类别品项数的调整必须以保持品项数的总量平衡为前提.品项数调整的提核决权限依下列原则确定：A、小类间的品项数调整以及由同一采购经理负责的中类间的品项数调整由采购经理提出采购督导审核，采购处长批准；B、非同一采购经理负责的中类间的品项数调整和同部门内大类之间的调整由采购督导提出，采购处长审核，采购部长批准。
营运部员工服务标准和要求三米微笑，盛情服务：顾客来到所在的区域时，该区域负责人必须主动迎上去，面带笑容礼貌地与顾客打招呼，并且热情耐心地为其提供所需之服务在做这些工作的同时必须达到以下几点要求1、始终面带笑容，语气要委婉，不管顾客买不买，都要耐心、回答顾客提出的任何问题，对顾客提出的要求在不违反商店原则和不损害商店利益的情况下，应尽量满足.2、介绍商品要实事求是：正确介绍商品的优点、缺点以及功能等；每一位员工必须对区域的商品相当熟悉，正确掌握商品的各项技术数据和各项技术。
3、在顾客确定购买该商品后，应主动为顾客提供试机服务，在试机过程中主动给顾客介绍方法、注意事项程序等等。
连锁便利店业务流程
***连锁便利店业务流程————————————————————————————————目录一、招商组货业务流程二、新品进货业务流程三、商品补货业务流程四、商品调拨业务流程五、商品返货业务流程六、非购进商品（促销赠品）业务流程七、厂商费用收缴、使用业务流程八、商品定价、调价业务流程九、商品促销业务流程十、商品货款结算付款业务流程十一、顾客商品退换业务流程十二、商品盘点业务流程十三、内部领用业务流程一、招商组货业务流程2．运作要求：（1）招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。
（2）厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章。
（3）除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。
（4）《供应商准入报告》须规范填报，且合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须规范填制，并确保与《供应商准入报告》内容一致：合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。
（5）合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。
附：（1）《商品购销合同》、《联合经营协议》（2）《供应商合约主表》（3）《供应商签约明细表》（4）《供应商准入报告》（5）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商二、新品进货业务流程1．业务流程：2．运作要求：（1）、新品进货，必须上报审定审批后，方可实施商品订货。
（2）、商品到货验收，必须严格执行验收标准及相关规定。
（3）、收货员审核签章后，相关票据严禁再行涂改。
（4）、各部门、各环节票据流转，须由专人负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接手续，严禁任何票据遗失。
（5）、《订货单》打印、确认、修正，《入库验收报表》录入、打印、确认及签章，核实票据等流转工作以及入店上货、入库储存工作，均须按规定时间于当日当班完成。
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上架陈列 配送中心确认
在POS上审核调拨单 审核错误更正单
填写商品验收记录
错误更正单
商品管理——调价作业
门店接到调价单
永久性调价 更换货架标签
将调价商品的库存量 记录在调价单上
促销特价
用POP表现特价 价格、时间限定
展示特价商品
在POS上审核调价单
将调价单反馈到 财务部
（பைடு நூலகம்间？）
商品管理——调价作业
商品管理——商品退库
YES 门店调整库存
商品退库申请单
采购部清场商品 出库单
门店部审批 商品部、储运部审批
整理退库商品
不符合商品 退回门店
NO
储运部 验收退库商品
YES 储运部打印退库单
商品管理——商品报损
正常报损
门店商品合理报损额为0.2%
非正常报损 填写《商品报损审批表〉
储运部
由营运总部、财务部、 质量技术部审核，查验商品
交接班时兑换零钞备用金
晚班营业结束将营业款和 备用金存入保险柜
1.收取现金，确认真实性 2.信用卡必须确认本人使用 3.收银箱上层放置大额现钞不超过五张
早班营业结束确认当日早班和 前一日晚班营业款，并在当日 下午5点前（节假日下午3点前）
存入公司指定银行账号 （由值班经理和当班收银员同时存款）
日常作业——交接班流程
清理现场，做好营业准备
日常作业——营业用品管理
门店各部门每月15日根据 下月营业预测
填写《营业用品申请单〉
门店行政部寻价、预算 每月19日前
门店经理审核、批准 每月21日前
门店行政部采购 保管发放
NO 门店财务部验收、建帐
日常作业——营业设备维护、保养
POS设备、空调 货柜、照明设备 血压计、体重计、
交接内容
商品交接 收银交接 顾客需求 会员卡交接 发票交接 公司通知 未完成工作 清洁卫生
接班人清点贵重商品
交班收银员清点完现金 交班值班经理打出日结单
登记贵重商品交接表
接班收银员核对 零钞备用金、 会员卡、发票
交班经理填写交接班 记录确认营业额 存款回执 接班经理确认 所有交接内容
确认营业款，并按时 存入公司指定的银行账号
销售——主题促销执行
营销部门 策划方案
培训店经理
验收宣传资料 及赠品
派发DM单 活动前晚布置门店、 陈列促销商品
培训员工（包括促销员） 分工安排（商品落实到人）
实施促销 按照促销活动说明
记录相关数据
评估促销效果 提出改善措施
销售——季节促销
门店部/门店 根据季节特点 拟定促销方案
方案审批
实施准备 促销执行
日常作业——中药调剂流程
收到顾客处方
否
中药师审核处方 确认药品是否有货
是
中药调剂员计价
医生修改处方 或加签
顾客交款
调配 复核
发药、（代煎）
交待注意事项
日常作业——突发事件处理
被盗、抢劫、台风、水浸、火灾等
1.报警 2.报保险公司
1.保护现场 2.保证顾客和员工安全 3.报告上级
配合调查
确认商品和其他财产损失
计量器具等 设备
养护员或计量员负责 建立设备维护帐卡
养护员或计量员负责 定期检查、检验、维修
并作相应记录
遇到设备故障无法自行 解决，联系维修公司
进行费用预算
上报经理审批
修理、维修登记
日常作业——清洁整理
地面、柜台、商品、 办公设施、营业设备、玻璃
每日清洁
天花板每周清洁一次
商品管理——补货作业
销售数据
1.人员交叉盘点 2.商品归位 3.按照顺序逐一清点商品库存量 4.人员交叉复盘 5.核对两次盘点结果并修正
核对账面库存 与实际库存
盘点差异分析
商品管理——理货
按照货位商品整理
检查商品，确认质量
畅销商品展示和补充
主题促销、季节商品 的陈列与展示
标注缺货商品
整理退库、清场商品
1.商品有效期在6个月内 须填写《效期预警表》 效期在1个月内要下架 2.外包装完整
交接班
营业结束
1.清点商品 2.清点营业款及备用金 3.日结 4..整理票据 5.传输销售数据和会员信息 6.关闭POS机 7.填写交接班记录 8.地面清洁 9.确认钥匙交接
日常作业——现金管理
开店或接班时 确认零钞备用金
营业中营业款与POS机 营业额保持收支平衡
营业结束，先清点现金， 再打出日结单进行核对，多存少补
报损商品
储运部打印正式的 《门店商品退库报损审批单》
总经理审批
销售——POS销售
收银员接到顾客 选购商品
登录会员卡号 （或刷卡）
将商品逐项录入 POS系统
并确认录入数据 与商品相符
支付货款
将商品包装好 交给顾客
录入商品后再输入会员卡？ 收银能否挂单？
1.现金（人民币、外币） 2.支票？ 3.银行借记卡 4.信用卡 5.抵用券
策略性价格变更
店经理向门店部经理 提交价格变更申请
门店部审批
商品部审批
自动生成调价信息
执行特价
商品管理——盘点作业
财务部通知
盘点前准备
实施盘点
金销存账各项的 总单据数目、 总金额数目录入POS
将核实的商品 库存量录入POS
传输盘点结果
1.人员培训与分区 2.核对单据 3.停止商品借出、借入 4.抄写盘点表(一式两份) 5.在pos上录入盘点表
系统自动生成补货数据
业务组长修正补货数据
业务经理审批
向供应商递交补货单
供应商发货
商品管理——收货
门店收到随货发票与商品
收货卡、调拨单签字
根据发货票验收商品 验收项目：商品名称、规格、 OK 数量、厂家、批准文号、生产
批号、有效期、包装外观
NO
.验收有异议，可以拒收或立 即联系供应商，并作验收差错
记录并有双方签字
效果评估、报告 （评估表）
销售管理——报表分析与业绩改善
营业分析 每日、每周营业额、 交易次数、客单价
1.促销商品准备 2.促销商品陈列 3.POP宣传配合 4.目标顾客通知
评估促销效果 （评估表）
销售——社区推广
门店根据商圈特点 拟定推广方案
方案审批 （区域经理）
实施准备
推广实施
1.方案可行性分析 2.效果预估 3.费用预算
1.合作供应商确认 2.社区场地确认 3.人员分工安排 4.促销工具、设备 5.顾客邀请（DM单派发）
门店营运流程
门店管理部
日常作业——每日营业流程
提前15分钟到岗 （两人以上开启店门）
营业前准备
1.人员仪容仪表互检 2.清洁整理 3.收银员启动POS机 4.准备零钞、发票等 5.卖场气氛布置 （POP、音乐） 6.营业状况确认
营业中
上午9：30-11：30传输数据 （暂定） 1.服务顾客 2.办理会员卡 3.整理、熟悉商品 4.记录缺货商品 5.记录价格抱怨 6.处理突发事件 7.防盗