供应商现场审核报告模板
供应商审核报告【范本模板】
SUPPLIER AUDIT REPORT
□首次评审【Initial Survey】□跟踪评审【Follow—up Survey】 □定期评审【Regular Survey】
协力厂商Supplier
联 系 人Contact
地 址
Address
电 话
Tel
0
主要产品
Commodity
N/A
不适用.
Notapplicability。
1.0评鉴项目（Assessment checklist)
Audit Section
Element
Possible Points
Supplier Points
Supplier％
Sunwoda Points
Sunwoda％
1
进料/制程/成品出货品质控制（Incoming/In-process/Out-going/Quality Control）
5´
16
制程中不同检验状态的产品是否有清晰的标识？
Do different inspecting product has clear mark during inspecting process?
5´
17
是否有制程不合格品管制流程?不合格之可追溯性与标示状况?
Is there management flow for disquality product of inspecting process？Disquality product is carried up and marked？
5´
供应商评为最好的，且能够通过新的途径证明有重大意义的创新,展现相应的成效远超过客户的需求,供应商树立工业基准。
供应商审核报告范文模板-内容
供应商审核报告范文模板-内容供应商技术审核报告供应商信息供应商名称：工厂名称：工厂地址：审核类型初次审核跟进审核审核信息产品信息主要产品：产品类型：审核评级总分：等级：A审核结论审核介绍“经典罗莱品味生活”－为提供给客户符合流行趋势、时尚、高质量的产品而感到自豪。
供应商技术审核是罗莱公司委托世界知名第三方公司SGS基于本报告书的内容对供应商进行全面的质量、技术方面的评估。
这个审核是基于ISO9001标准原则进行，内容涵盖从设计开发、采购、生产过程、产品实现、仓储、客户满意、持续改进等质量和技术等方面，详细信息请参照报告各部分。
审核报告包括以下几部分：审核报告包括以下几部分：一、供应商质量技术审核报告（结论）二、审核介绍三、工厂基本信息四、审核发现点评论五、审核结果分析六、检查表评分规则解释：评分规则解释：1）审核结论等级规则：总分<60%=D；60%<=总分<75%＝C；75%<=总分<90%＝B；90%<=总分<=100%＝A；2)各个检查点评分规则：完全符合，绩效较好=4分；基本符合=3分；可接受＝2分基本不符合=1分；完全不符合＝0分3）每部分评分=实得点/应得点；4) 总评分=所有部分加权平均值5)各部分权重等详细信息可参考审核结果分析部分，分数依照权重设定公式自动计算；审核主要由以下几种方法交叉进行行：审核主要由以下几种方法交叉进行行：一、管理层访谈二、员工访谈三、现场观察四、文件查阅五、其他报告声明：报告声明：审核报告是审核员依照ISO审核指引以及行业标准的要求，基于审核当天收集到的证据作为依据由SGS-CSTC撰写完成。
每个审核是基于抽样的方式进行的，因此，可能存在一些在审核当天无法发现的问题，但被审核供应商有义务通过日常的管理工作识别和发现这些所存在的问题。
审核报告未经书面许可，除拥有者外任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。
工厂信息工厂占地面积(m²)基本信息使用面积(m²)原料仓面积：(m²)生产区域面积：(m²)成品仓面积：(m²)成立日期（营业执照注册日期及有效期）营业执照注册日期：营业执照有效期：过去一年主要生产产品产品1产品2产品3产品4产品5产量产品信息主要工艺、工序分包工序主要客户设备描述品牌/型号产能制造日期状态数量主要设备清单人力资源职别主管/经理工程技术人员行政人员品管人员操作工人数认证机构/颁发机构颁发日期有效期质量类认证、荣誉所获得认证/荣誉环境类认证、荣誉社会责任认证、荣誉职业健康安全认证、荣誉其他审核结果分析评分表项目123456789101112请选择供应商类别：请选择供应商类别：目录权重应得点数实得点数得分成品类合格分数要求60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%管理层责任和持续改进风险评估及产前准备生产计划供应商管理和采购控制生产控制设备维修与校准利器和异物控制检验与测试标识与隔离投诉处理，产品召回与持续改进培训实验室8%13%15%10%15%5%5%10%5%8%3%3%126428285620327620321610884824202816287212291288总分：总分：66.67%75.00%85.71%71.43%50.00%80.00%87.50%94.74%60.00%90.63% 75.00%81.48%75%审核发现点评论不符合NCNo.不符合内容改善建议预计完成时间NC1NC2NC3NC4NC5NC6NC7NC8NC9NC10NC11NC12NC13NC14NC15NC16NC17NC18NC19NC20检查表No.项目要求得分备注1管理层责任1.1管理层是否明确了产品的质量和安全目标？4YY1.2企业是否至少每年进行一次管理评审？企业的管理层是否提供了足够的资源（包括，人力，设施，工作环境，财务等）用于改进质量管理体系，风险评估计划和处理法规，产品安全设产品质量的相关事务？应得点数=12实得点数=41.32风险评估及产前准备2.1是否企业建立了一个方针用于指导那些影响产品安全，合法性和质量的活动，并同所有员工沟通并被他们理解？是否同产品安全，法规和质量有关的员工的职责和权限被清楚的定义并有效沟通？企业是否清楚他们的产品在所销售的国家的相关法律，强制性标准和行业/客人的相关要求？企业是否保留了同他们的产品所销售国的所有涉及产品安全，合法性和质量的文件（内部的外部的）？企业是否有适当的程序用于确认他们在相关标准和法规更新时能及时得到通知？企业是否建立了简单的生产程序风险评估，包括每个控制点的接受拒绝标准，控制点的负责人和监控记录，及记录的评价？企业是否对其每类产品都进行了有效风险评估？（例如通过考虑相关危害发生的概率或可能性和严重程度）？企业是否对包装材料进行了有效的评估以确保这些包装材料能避免产品的损坏和污染，保持产品的完整性？是否每种或每类产品，企业都制定了清楚的工艺指示？包括包装要求和指示？442.22.32.42.52.642.742.842.942.10是否工艺指导书上清楚的罗列了产品涉及的相关安全，合法性和客人的要求？42.11是否企业有程序用于确认顾客的工艺单，要求和需要都被理解和满足？42.12企业是否参照工艺单/确认样否对首件样进行评价？4是否任何工艺，既定原料，包装材料等的更改，都会以书面形式通知客人并获2.13得批准？2.14是否企业保留客人提供的样品？如果保留，是否存放在适当的环境并便于查找？是否顾客财产（包括软件，设计和产品等）得到识别，验证，保护和维护？应得点数=64实得点数=442.1542.16483生产计划43.1企业是否有一个专门的部门负责生产计划的编制？43.2文件化的生产计划是否明确到每个工序/每个小组？43.3对于新产品，在打样阶段，企业是否会测算该产品所需要的单位生产时间？开始大货生产前，企业是否通过试生产等方法对产品单位生产时间，及现有工艺/配方的可行性进行确认？3.43.5是否有专人监控生产计划的执行？并做必要的更新和调整？43.6企业是否有适当的程序应对突发的不可抗拒的因素以避免拖延交货期？企业是否对出货准时性进行记录和评价，以确保编制的计划是有效的，准确的？应得点数=28实得点数=43.7244供应商管理和采购控制4.1企业是否有一个书面化的供应商和外包商的选择和批准程序？企业是否有最新的一个“合格供应商/外包商名单并覆盖所有原辅料供应商，以及涉及产品安全，法规和质量的服务提供者？是否企业对供应商或外包商的表现进行跟踪评价？企业是否依照制定的标准对在”试用“期间的供应商或外包商的表现进行监控，并在之后的一个特定周期内判定该供应商之后的表现监控级别？企业是否有一个可以接受的程序用于当在紧急情况或异常情况时允许使用未经批准的供应商的产品或服务？企业是否对原辅料，包装材料，中间体/半成品以及所有会影响成品完整性的供应商服务都建立了书面要求？是否工艺要求和规格书同供应商或外包商沟通并得到他们确认？应得点数=28实得点数=20044.244.34.444.544.644.75生产控制5.1企业的生产环境是否适合产品的生产，如果对环境有特殊要求（如温度，湿度等）企业是否进行监控？是否生产流程的设计和机器设备的摆放都能有效避免产品的污染？445.245.3是否所有生产区域的照明都充足？5.4是否有有效的方法避免产品再生产过程中交叉污染？45.5是否清洁程序有效运转以降低污染的风险？5.6是否有适当的方法避免过多的废物垃圾在生产区域堆积？5.7整个生产区域存储区域是否禁止吸烟，吃饭喝水？是否有适当的仓储程序来确保原料和产品按先进先出的原则使用并且都在有效期内？工艺单和相关指导书是否存放在工作区域有效位置方便员工随时取阅？005.85.95.1确认样或参考样是否摆放在工作区域有效位置方便员工随时参考？是否企业对每个产品或产品类别有一套控制系统，是否包括控制点？控制限值，监控点，生产设备和工具的操作参数，必要的记录？当有任何变化时，这些控制系统是否及时实施再批准？045.1145.125.13是否生产程序按照设定的参数监控并一直在控制范围内？45.14当设备失效或参数超出了设定的限值，企业是否采取适当的纠正措施？应得点数=56实得点数=286设备维修与校准46.1企业是否建立了一个有效的设备保养/维修计划？6.2是否维修记录保留完整？46.3企业是否建立了测试/计量工具的校准程序？46.4所有校准的记录，证书是否保留完整？46.5是否有未被校准或已经超过校准有效期的测试/计量工具在使用？应得点数=20实得点数=167利器和异物控制47.1企业是否使用了美工刀？47.2是否所有利器都通过绳子固定在设备或桌椅上？47.3是否利器通过登记，点检管理？47.4企业是否建立了断针管理程序并严格执行？7.5企业是否对成品进行验针？并保留了相关记录？47.6验针机在使用前/后是否进行有效校准？并保留有有效的校准记录？47.7当产品验针不通过时企业是立即采取了有效的处置措施？47.8是否建立了一个有效的玻璃，陶瓷和硬塑料控制程序？应得点数=32实得点数=288检验与测试8.1是否企业有一个书面的检验程序用于确认原料和辅料的安全性，合法性和品质，并确保他们符合工艺单和相的要求？是否企业建立了同产品相适应的书面的检验标准，抽样方案，疵点判定和接受拒绝标准？请描述各个检验工序的抽样方案和接受拒绝判定标准？原料，辅料，包装材料是否实施了有效的检验？48.248.348.4是否企业在必要的工序后执行检验？记录是否保留完整？当检验结果超过了既定的可接受标准，是否有专人负责评价和检查，并采取适当的行动？是否返工的产品会进行100%再检验？如果需要时，企业是否会对产品外包装进行检查，以确保他们符合销售国法律和客人的要求？当产品上有标识声称重量，功能，尺寸等时，是否企业通过测试或实验确保产品符合标识说声称的内容？企业是否在发货前对已经包装的产品进行抽检？如果是请描述检验标准，抽样计划和接受拒绝判定标准？是否检验的接受质量水平（AQL）不低于客人的要求？对已被检验过的物品，企业是否建立了适当的处理程序例如将被检查的物品重新返回生产过程中的方针，再次包装的要求和处置？当原料和生产方法有改变的时候是对检验程序进行评价和批准？444448.68.748.88.948.108.1148.128.13是否检验区域有足够的空间，环境良好，灯光充足？48.14是否企业测试他们的产品以确保不存在销售国禁止使用的化学品或成分？8.15是否关键参数的测试由认可的或客人指定的实验室执行（第三方或企业自己的）？当测试结果超出了标准允许范围，是否有负责产品安全、合法性和品质的人员对其进行评估和确认？企业是否建立了文件化的程序用于控制不合格材料，组件和产品的识别，隔离让步接收和降级处理？并有效执行？是否仅当所有检验和测试都通过，并且符合所有相关要求时才会放货？448.1648.1748.1848.19是否所有对检验测试记录的调整都有适当的理由并获得授权？应得点数=76实得点数=9标识与隔离9.1当涉及产品安全，合法性或客人有要求的的情况下，是否有适当的程序来确保原料，半成品，返修品和不同要求的成品之间不会混淆？是否原料包括包装材料，过程产品，中间体/半成品，部分使用的原料，成品，返工品，不合格原料在整个生产过程中都清楚的表明了批号包括接收，生产，存储和分发？是否所有成品都按照客人指示和或法规要求标识？那些召回或撤回的产品，不合格的原料，基于安全理由，是否存放在严格监控的区域并由专人处理？当材料和产品需要隔离（如有机棉，羊绒）是否企业有适当的程序用来确保产品的完整性？应得点数=20实得点数=449.249.39.49.51210投诉处理，投诉处理，产品召回与持续改进410.1企业是否建立了一个有效投诉处理程序？410.2所有投诉是否会被记录下来并做适当的调查和分析？4企业是否建立了一个书面的纠正预防措施程序包括，回顾不符合（包括顾客投10.3诉），调查其根本原因，监测和贯彻纠正需要的预防行动，记录行动的结果，评价行动的有效性？10.4企业是否建立程序来捕获和调查，不符合要求，潜在的影响产品的安全性，合法性和质量的不符合的原因呢？企业是否建立了一个书面的追溯程序？是否成品（包括返工的）可以完整的从原料追溯到客人，也可以从客人追溯到原料？410.5410.6企业是否向员工提供书面的指南，用于判断会造成能影响产品安全性合法性或10.7质量的事故或紧急情况的类型以便通知他们的客人或客人团队？企业是否建立了一个召回处理程序，用于描述和明确当需要从分销渠道召回或10.8撤回他们的产品时，通知他们的客人和相关组织的方法和职责？应得点数=32实得点数=4411培训企业是否建立了有效的培训计划，并覆盖员工执行生产所必需的安全，法规和11.1质量的知识和能力？是否所有参与会影响产品安全，合法性和质量工作的员工在开始工作前会接受11.2相关的培训，并在生产过程中适当监督？11.344培训的有效性是否定期进行评价？411.4是否培训记录及相关记录保留完整？16实得点数=12实验室（实验室（带某条款仅适用于有染色、条款仅适用于有染色、印花、印花、色织工序的企业）色织工序的企业）412.1企业是否有一个内部实验室参与打样，产前准备，生产控制和成品检验？412.2企业的实验室是否被任何其它组织认证过？12.3在实验室必要区域是否安装恒温恒湿空调使环境符合(21±1℃,湿度65±5%的要求),并做适当的监控？4412.4企业是否能完成该产品国家标准、行业标准或罗莱要求的所有测试？412.5是否企业依据相关标准建立了规范的实验室程序，并执行良好？是否这些标准都保留在实验室里可供随时参考？412.6企业是否配备了经过校准的标准灯箱/灰卡？并正确安装、维护和使用？412.7某企业是否定期测试水源质量(如适用)412.8某企业是否要求化学材料供应商提供每批材料的测试报告/合格证明(COA)企业是否会对在些材料做必要的检查/测试？某对于敏感化工原料(如氧化剂，还原剂和漂白剂),是否在使用前都经过测试以确定其有效浓度？某预处理好的面料是否测试白度，PH值，拉伸强力和撕破强力(梭织)或顶破强力(针织)412.9412.10412.11某企业是否有自动(半自动)电脑分色系统？412.12某是否有专人负责称重？412.13某是否会在生产敏感配方，新产品和大订单前进行试车？412.14某是否有专门的技术员来负责控制染色/印花/后整理后产品是否能达到工艺要求(包括颜色，手感，等)412.15某是否在大货生产时企业会定期进行色牢度测试？412.16某是否缸差受到有规律的监控(每连续染色1000m或每批一个样本)412.17某生产过程中企业是否会保留必要的色卡(每连续染色1000m或每批一个样本)412.18某企业是否配备了分光测色计用于配方制定和确认？412.19某分光测色计是否也被用于颜料的选购？和生产过程中半成品的对色？412.20某是否实验室使用一套自动的小样染色配色系统？412.21某是否配方格式清楚并容易追溯每次更改？012.22某所有小样是否避光保存并处于恒温恒温环境？这些小样是否会保留足够时间？012.23某是否参与色彩实验的员工都接受了良好的培训，可以正确操作、调校仪器？012.24某对色员是否有适当的休息？012.25某对色员是否都经过了MunellHue色彩测试412.26企业实验室或技术员是否定期完成关联对比实验012.27是否所有的测试结果有专人负责统计和分析，并将结果用于调整生产？应得点数=108实得点数=88TheEndStrictlyConfidential©SGS–CSTC检查表10PrintDate:2022-12-12Verion1.2Dec12,2022。
供应商过程审核(QPA)模板
一般 - 是否有先进先出的程序并按照程序进行？ 一般 -材料储存区域标识是否与实物相符？ 一般 -有无规划HF和ROHS 物料放置区？ 一般 - 化学品放置是否符合安全要求？ 关键 - 化学品放置有无安全资料警示？ 一般 - 是否设定成品的保存期限？超过期限的成品是否申请重新进行品质确认？
一般 - 材料的进料检验通知是否符合规定要求？
1
1
Y
一般 各车间宣传栏中需是否张贴“信息安全保密资料”？
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Y
一般 车间各主要出入口、厂区出入口现场是否有安排安保人员？
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Y
一般 门禁区域是否有实施门禁管理
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Y
一般 来访登记表是否有出入时间的完整记录？
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Y
关键 - 是否对员工有定期的培训要求？培训效果是否得到评估？
8
体系运行
一般 - 是否有客户满意度调查流程，定期进行顾客满意度测定并进行分析和持续改进？
关键 无禁止员工强制劳动无限制员工自由；未使用童工。
一般 员工工作时间是否符合法规要求？是否保障员工每周休息一日？
一般 对员工无性别歧视；对员工无罚款规定；
点数 得分 Points Score
Remark
2
0 仓库无规划待检区和不合格区
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评价 N Y Y Y Y
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N Y Y N Y Y
Y
关键
- 材料的进料检验是否有检验标准？是否订立合适的抽样程序?在程序和检验表中是否详细说明抽样计划和 允收标准(如：MIL_STD，AQL… )
供应商评估报告【模板】
供应商评估报告【模板】1. 评估目的和背景本次供应商评估旨在对潜在供应商进行客观、全面的评估，以确保选取最适合的供应商合作。
此报告为评估结果的总结和分析。
2. 评估方法我们采用以下方法对供应商进行评估：- 现场调查：参观供应商的生产设施、仓储能力、质量控制体系等。
- 文件审核：审查供应商的营业执照、品质管理体系等相关文件。
- 实地访谈：与供应商的管理层、生产人员、销售人员等进行面对面的访谈，了解其管理能力、技术实力和合作意愿。
- 参考评价：参考其他合作过的客户或业内专业机构对供应商的评价。
3. 评估指标本次评估主要考察以下几个方面：- 质量管理能力：包括供应商的质量控制体系、产品质量认证证书等。
- 生产能力：包括设备、生产线、技术水平等。
- 供应链管理能力：包括物流管理、供应能力、库存管理等。
- 服务能力：包括售后服务、技术支持等。
- 价格竞争力：包括产品价格的合理性和市场竞争力。
4. 评估结果4.1 供应商1- 质量管理能力：优秀，具备ISO9001质量管理体系认证。
- 生产能力：设备先进、技术水平高，能满足大规模生产需求。
- 供应链管理能力：物流运作顺畅，库存管理良好。
- 服务能力：售后服务及时响应，技术支持到位。
- 价格竞争力：价格合理，具备市场竞争力。
4.2 供应商2- 质量管理能力：一般，尚未取得质量管理体系认证。
- 生产能力：设备较老旧，需要升级更新。
- 供应链管理能力：物流效率有待提升，库存管理存在问题。
- 服务能力：售后服务响应速度较慢，技术支持有限。
- 价格竞争力：价格略高于市场平均水平。
5. 综合评价和建议根据对供应商的评估结果，综合考虑各项指标，我们对供应商进行综合评价和建议：- 供应商1：具备较强的质量管理能力、生产能力和供应链管理能力，服务能力和价格竞争力也较为优秀，建议考虑与其建立合作关系。
- 供应商2：质量管理能力与服务能力有待提升，建议着重考虑供应商2在这些方面的改进措施，并在改进后再进行评估。
供应商审核计划及评分表(模板)
供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。
(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。
供应商质量审核评估报告模板.
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报告10个工作日内，出具此类问题的整改计划和排期，可以在合作过程中逐步提
备注
问题描述 小脆米通金属探测未安装包装前，设置在输送带中 部，安装不合理。 小脆米通成品检测项目酸价、过氧化值数据未保 留，成品霉菌只做一个稀释度，微生物空白不做记 录 没有监控。 90.91%
4.1.5.3 4.1.5.4 4.1.5.5 4.1.5.6 4.2.4.6 4.3.6.12 4.3.7.3 4.3.7.5 4.3.8.2
13
过程控制
关键过程管理
4.3.8.5
14 15 16
过程控制 过程控制 过程控制
关键过程管理 关键过程管理 关键过程管理
4.3.8.7 4.3.8.8 4.3.8.10
及供应商或பைடு நூலகம்牛相关部门需关注的区域）
数据追溯性、重复性应加强改善，对产品标签打印及时与采购部协 关注环评验收的问题。
方可继续合作。）
求需称量250--300g进行前处理，但该公司称取200g进行试样处理，
如曲奇饼干颗粒，从生产日期20150121，生产8个班次，连续生产4天，打印
整改计划通过蒙牛的审核，可以在合作过程中整改。）
17
过程控制
关键过程管理
4.3.8.12
18
过程控制
外来污染物
4.3.5.6
19 20 21 22 23 24 25
过程控制 过程控制 过程控制 检验检测能力 检验检测能力 检验检测能力 检验检测能力
外来污染物 外来污染物 食品防护 仪器设备 仪器设备 实验室管理 原辅料及包装材料 进厂检验
供应商现场考察
附件2：一级采购物资供应商现场考察方案模板2013年集团公司仪器接插件供应商现场考察方案综合考察□专项考察□中国石油仪器接插件供应商现场考察组2013年12月12日一、综述主要概述考察项目技术特点及用途、考察重点内容、考察目的和意义等。
二、基本情况（一）考察对象统计分析供应商总体资源状况，列出进行现场考察供应商目录。
若供应商数量较多，应制定整体工作规划，分批次列出进行现场考察供应商目录。
（二）考察内容企业基本概况、主要生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产经营情况和主要业绩、质量控制、主要原材料和配套产品供应渠道、物流配送和售后服务等。
（三）考察组成员现场考察组成员列表。
包括姓名、工作单位、学历、职务、职称等内容。
（四）日程安排现场考察日程安排表。
一般情况下对每个企业的考察时间不少于两个工作日。
（五）考察组成员遵守工作守则承诺书（见附件）考察组成员签认遵守工作守则承诺书，保证认真履行工作职责，严守工作纪律。
三、考察评审方法（一）文件审核1、企业资质情况。
企业经营、质量、HSE等体系认证以及其他生产经营许可资质等。
2、企业组织机构。
3、专业技术人员情况。
企业相关专业技术人员信息表。
主要包括：技术研发、检验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年限、技能培训等内容。
4、企业基本情况。
主要包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财务状况、商业信用等级等。
5、企业产品情况。
企业被考察产品信息表。
主要包括：产品名称、规格型号、技术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。
6、企业生产设备、检测设备配备情况。
主要生产设备和检测设备信息表。
主要包括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时间、主要技术特点、运行状况等。
7、企业原材料及配套产品外购情况。
企业原材料及配套产品外购信息列表。
主要包括：外购品种、供货厂家及认证情况、入厂检验方式及频次等内容。
供应商审核报告模板
供应商现场评审表报告编号:LSESA00101审核日期(年/月/日) ：2019/8/8审核时间 (人*日)：1人*1日审核员：NickA-基本得分比:41.1%B-关键项得分比：41.7%总分(A+B):82.8%本次审核结果为合格主要项目实际得分可能得分不符合项1. 概要1.01 基本资质4880 4 (4)1.02 体系管理18907 (7)1.03 工厂设施110120 1 (9)汇总一1762902. 质量系统管理2.01 项目开发管理40400 (3)2.02 文件与资料管理40400 (3)2.03 供应商管理40400 (3)2.04 产品标识与可追溯性20200 (1)2.05 检验、测量与试验30300 (3)2.06 检验设备的校验35350 (3)2.07 生产过程控制50500 (4)2.08 不合格品控制30300 (2)2.09 纠正和预防措施30300 (2)2.10 质量记录的控制20200 (2)2.11 仓储物流管理50500 (4)汇总二3853853. 生产制造过程3.01 进料检验45450 (4)3.02 仓库45450 (4)3.03 生产制造95115 1 (9)3.04 过程检验025 3 (3)3.05 出货检验1025 2 (3)汇总三1952554. 与顾客有关的服务4.01 顾客要求10100 (1)4.02 顾客反馈20200 (2)4.03 顾客满意度20200 (1)汇总四5050A基本总分806980B关键项总分400480评分准则:合格：审核总分≥80%，工厂质量管理及生产水平符合xx品牌供应商准入要求；整改：75%≤审核总分<80%，工厂需整改，经复审结果能达到合格水平方能符合xx品牌供应商准入要求不合格：审核得分<75%，工厂质量管理及生产水平不符合xx品牌供应商准入水平。
若工厂无能力或无意愿进行整改，该工厂将不得成为xx自有品牌合作供应商；若经过全面整改后，通过复审且结果达到合格，方能符合xx品牌供应商准入水平。
品质审核总结范文模板
【标题】：XX产品品质审核总结报告【日期】：XXXX年XX月XX日【报告单位】：XX公司品质部【报告人】：XX一、前言为了确保产品质量，提升公司品牌形象，我部于XXXX年XX月至XXXX年XX月对XX产品进行了全面品质审核。
现将审核情况总结如下：二、审核目的1. 了解产品生产过程，确保产品符合国家标准及公司内部标准。
2. 发现生产过程中存在的问题，提出改进措施，提高产品质量。
3. 评估供应商质量管理体系，确保供应链稳定。
4. 为公司产品研发和改进提供依据。
三、审核内容1. 生产过程审核（1）原材料采购：审核原材料供应商资质，检查原材料质量证明文件，确保原材料符合标准。
（2）生产过程：现场观察生产过程，检查操作人员是否按照操作规程进行生产，确保生产过程符合要求。
（3）检验检测：审核检验检测设备、方法和检验标准，确保检验结果准确可靠。
2. 产品质量审核（1）外观质量：检查产品外观，确保产品表面无明显划痕、变形、破损等缺陷。
（2）内在质量：对产品进行功能性、可靠性、安全性等方面的测试，确保产品性能稳定。
（3）包装质量：检查产品包装，确保包装符合标准，无破损、渗漏等现象。
3. 供应商质量管理体系审核（1）审核供应商质量管理体系文件，确保体系文件完整、有效。
（2）检查供应商内部审核、管理评审等环节，确保体系运行正常。
四、审核结果1. 产品质量整体良好，符合国家标准及公司内部标准。
2. 生产过程中存在部分问题，如操作不规范、检验检测设备老化等，已提出改进措施。
3. 供应商质量管理体系运行正常，但仍需加强内部审核和管理评审。
五、改进措施1. 加强员工培训，提高员工操作技能和质量意识。
2. 定期检查、维护检验检测设备，确保设备正常运行。
3. 完善供应商管理，加强对供应商的考核和评估。
4. 优化生产流程，提高生产效率。
六、总结本次品质审核工作取得了圆满成功，为公司产品质量的提升提供了有力保障。
在今后的工作中，我部将继续加强品质审核工作，确保产品质量，为公司发展贡献力量。
食品原辅料审核报告模板
重要项合格率
标准得分
实际分值
结果（%）
管理总 4、
以下问题需完成整改才能恢复供货： 1、 2、 3、 4、
1、否决项：当出现不合格时，或违反公司禁令，否决整个工厂； 2、关键项：当出现不合格时，必须工厂整改合格后才能恢复供货； 3、重要项：分值低于重要项总分值的80%，必须整改完毕后才能供货，低于6 决工厂； 4、对上次审核不符合项验证单独计分，满分5分，整改率≥95%，可以得5分， 94%，得3分，＜90%，不得分； 5、达到总得分90%良好、80%合格、70-80待改进、小于70%不合格；如有需整 才能供货的项目，需在报告中提出； 6、关键项5分，重要项每项3分、一般项每项1分； 7、有NA项为可选项，可根据审核具体适用性进行选择；
报告
结果（%）
，否决整个工厂； 格后才能恢复供货； 整改完毕后才能供货，低于60%，否
，整改率≥95%，可以得5分，90-
、小于70%不合格；如有需整改合格
； 行选择；
7 设备设施、工器具管理
8 加工过程
9 员工管理
10 不合格品及客诉管理
11 追溯、销售记录
12 虫鼠害管控
13 异物管理
14 转基因管理
15 动物、植物油脂
16 过敏源的控制
17 上次审核不符合项
合计
审核时合作产品 是否生产及相应明细
现有供应商再次审核
供应商参与者
审核结果记录
审核结果
否决项个数
关键项合格率
食品原辅材料供应商现场审核报告
供应商名称
供应商地址
供应商联系人
供应商联系方式
审核人
审核日期
合作产品物料名称 及产品标准号
供应商审核报告模板
XXXX供方审核报告（对内版）2019年XX月XX日，XX部门联合XX部门和XX部门对XX公司进行供方审核，现将该供应商现状向领导汇报如下。
一、XX公司基本情况1、组织架构请插入组织架构图。
2、销售情况XX公司为XX股份有限公司（以下简称“XX集团”）全资子公司，目前XX集团共有X家工厂（XX市X家X条线、XX市X家X条线、XX市X家X 条线），计划在XX市建厂。
XX集团成立于XXXX年，XX公司成立XXXX年。
除了XX产品外，XX产品和XX产品也是其集团公司产品。
XXXX年XX集团销售额约为XXXX万元，XX公司销售额约为XXXX万元，其中XX产品销售占比XX.XX%。
目前XX集团产能XXXX/年，其中XX公司产能XXXX万只/年。
目前该公司销售额排名靠前的客户有XX公司、XX公司、XX公司，其中XX产品占比约XX%，其目标成为XXXX。
3、市场及竞争对手情况根据介绍，目前XX集团在中国的竞争对手主要为YY公司，YY公司目前国内有X家各类XX工厂，已发展成为中国最大的XX企业。
此外，我们目前XX产品的合格供方——ZZ公司也是其竞争对手。
二、XX集团内部管理1、内部管理情况（领导者）目前员工数约为XXX人（此为集团人数，XX公司约XXX人），集团人均产值约为XXX.XX万元（XX公司为XXX.XX万元），其中质检人员XX人。
目前XX公司主要负责工厂的生产运营，原材料的采购、销售由XX集团总公司负责。
据XX集团的XX总介绍，XX集团定位就是为XXXX，做成具有全球竞争力的品牌，在第三方的调研报告中，XX集团排名靠前。
2、内部管理情况（员工）根据内部沟通，审核组认为，XX集团整体比较类似于XX公司，在某些方面优于XX，但在XX方面是远不如XX公司的。
现场审核发现，XX集团部门设置比较健全，部门间的沟通渠道畅通，这主要源于XX，员工管理层也相对较年轻，管理也比较规范。
但由于XX原因，会有XX的情况，据介绍，XX公司正在XX，以解决XX问题。
供应商现场考核审核表模板
29.库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。
1
30.原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。
1
31.有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。Hale Waihona Puke 1三、生产资源提供
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。
2
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。
2
2
10.是否使用金属探测器。
3
11.是否使用其它异物的控制方法。
1
二、企业环境与场所要求
1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
1
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
1
3.是否与有毒有害源保持一定距离。
1
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
1
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。
1
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
1
13.公共设施是否有不易清洁的部位
1
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。
1
15.是否根据生产需求提供足够的照明。
1
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。
2
24.工作服是否保持洁净。
1
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
1
26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。
1
27.企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。
特斯拉供应商审核报告模板
特斯拉供应商审核报告模板概述特斯拉作为一家全球知名的电动汽车制造商，一直致力于推动可持续能源的发展。
在保证产品质量和安全的前提下，特斯拉对供应商的审核非常严格，以确保其供应链的可持续性。
本文为特斯拉供应商审核报告模板，旨在指导审核人员按照特斯拉的要求对供应商进行审核，并记录审核结果。
审核流程特斯拉对供应商进行审核主要包括以下流程：1.选择供应商：根据特斯拉的需求和供应商的业务能力，从供应商库中选择合适的供应商进行审核；2.制定审核计划：根据供应商的规模和业务范围，制定审核计划，确定审核的时间和地点，并邀请相关人员参加审核；3.进行现场审核：按照审核计划，前往供应商所在地进行现场审核，了解供应商的生产经营情况，检查供应商的设备和文件，收集有关信息和材料；4.审核报告编写：根据审核结果，编写审核报告，记录审核的内容和结论；5.审核结论确认：将审核报告提交审核委员会审议，如果审核结论为通过，将该供应商纳入供应商库；如果审核不通过，将终止供应商的合作关系。
审核要求特斯拉对供应商审核的要求如下：环境保护供应商应该符合特斯拉的环境保护要求，包括但不限于以下内容：1.环境管理制度的建立和实施；2.废弃物的分类、运输、处置和监管；3.化学品的管理和使用；4.环境公告的发布和回应。
劳动力、人权和福利供应商应该重视员工的劳动力、人权和福利问题，包括但不限于以下内容：1.雇佣与员工待遇相关的政策和程序；2.安全与健康管理、培训与沟通；3.孩子的劳动和贵族身份歧视；4.个人隐私权和自由结社权。
品质管理供应商应该建立品质管理体系，包括但不限于以下内容：1.产品品质保证能力的开发和维护；2.产品性能的验证；3.产品质量问题的处理和改善；4.体制内和体制外的质量保证管理。
生产设备和工程供应商应该保证生产设备和工程的有效性和相容性，包括但不限于以下内容：1.设备管理的基本要求和程序；2.设备检测和维护；3.工程方面的经验和管理。
供应商现场审核程序【范本模板】
供应商现场审核程序细则1目的与范围本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。
本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。
2职责分工2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。
2。
2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组,并指定1人为组长。
该小组负责完成当次审核的全部过程.2。
3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。
如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。
2。
4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2。
)明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。
2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等)。
2。
6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》(附表4。
）。
2.7 与供应商的联系由采购部负责。
3 审核流程3.1 审核内容按下面五个方面进行审核（详见附表3。
）；a、质量管理b、生产仓库管理c、设备工装管理d、检验管理e、改进管理3.2审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5。
），提出整改要求。
3.3 编制审核报告3。
3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。
A级：K ≥ 90%B级：90% ＞K ≥80％C级: 80%＞K ≥ 60％D级：60％＞K此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对3。
3.2 将审核结果通知生产部、采购部等参与部门.3。
3。
3 将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案。
4 现场评审标准4.1 供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；4。
供方现场审核评分表模板
说明：1.总得分在70分以上为合格.2.总得分在60分-70分之间为需要整改，3.总得分在60分以下的，不予合作.项目评审人说明说明：1.总得分在70分以上为合格.2.总得分在60分-70分之间为需要整改，3.总得分在60分以下的，不予合作.内容得分杨小姐49.00不合格杨小姐54.00不合格杨小姐63.00整改杨小姐68.00整改周先生77.00合格周先生78.00合格周先生81.00合格周先生82.00合格周先生69.00整改周小姐90.00合格周小姐88.00合格周小姐89.00合格周小姐76.00合格周小姐77.00合格合格58.5077.4084.00技术管理生产能力服务能力评审总结果： ☆全部合格 ★部分需要整改 ☆不合格(需要整改) ☆不合格（不予合作）核准审核制定评审总得分73.03资材部意见：负责人：技术部意见：负责人：品质部意见：负责人：31.是否有建立订单评审控制程序？是否有订单评审记录？32.生产计划是否依客户订单交期而排定？是否能准时交货？33.当交期出现异常需要调整时，是否有知会客户，并获得认可？34.是否有制定应急措施应对紧急订单的处理方式？35.当客户出现紧急插单或出现质量异常需要紧急处理时,是否能足满足客户要求？26.是否对承接的产品有足够的生产能力？27.是否有建立生产设备单进行管理？28.是否有制定机器设备保养计划及建立保养维修记录？29.工装、治具是否存放妥当？现场使用状态是否良好？30.生产现场是否对每一种产品都进行了标示？是否恰当？22.是否对新材料进行了承认管理？有无相关记录？23.是否有制定送样承认流程？是否有相关送样承认记录？24.新材料评估与模具开发于设计阶段是否有验证流程？25.产品量产前是否有试作确认可量产？。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==供应商审核计划篇一：供应商审核计划To: XXXXXX有限公司Add.:Attn: XXX Tel:Mail:产品范围：饮料（果汁及蔬菜汁类）尊敬的XXXX:您好!按照欧尚超市与贵公司已经确定的审核日期和安排，我将于201X年XX月XX日前往贵公司履行欧尚超市的供应商现场审核，共计1人/天。
本次审核的具体行程安排见如下表格，希望贵司提前准备。
多谢您的理解配合！本通知单制定的目的在于确保在审核的过程中贵公司了解审核的流程和目的，并安排相关人员参与。
如审核组成员中与贵公司有利益冲突，请及时通知Bureau Veritas Certification管理中心，以便作适当的调整。
审核文件准备审核当日，需要的相关文件如下： 1. 公司相关证照原件 2. 质量手册 3. 食品安全手册 4. HACCP体系文件 5. 供应商管理文件和记录 6. SSOP文件和记录 7. 培训相关文件8. 生产/质量过和管理文件和记录 9. 工艺描述和执行记录 10. 研发相关文件和记录11. 内审，管理评审相关文件和记录 12. 仓储物流管理程序和记录 13. 文件，记录管理程序14. 产品追溯与召回管理程序文件和记录希望贵司审核当天做好如下安排：? 贵公司请指定对公司各方面情况比较了解的一位领导负责配合现场评估，审核当天请安排负责采购，生产，质量，维修，人事，企业社会责任人员在场，配合我们提供一些相关评估材料； ? 为证实审核的工作发现,BV审核员在执行工作时将根据需要对企业的大门,厂房和车间概况（主要包括厂区、厂房概况，原辅料库、包材库、成品库、前处理车间、精加工间、包装间、工器具清洗消毒间等）、主要加工流程进行拍照。
请引导我们审核员进行正常的拍照.? 由于审核须要包括制造过程, 所以请确实审核当天有提供给天虹的产品或同类型产品进行生产。
16949二方审核报告模板
对质量管理体系的评价(体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等)：
审核员在文审中，对质量文件与ISO19001:2015和相关法律法规的符合性进行了审核，体系文件整体符合要求，
我们在审核过程中发现质量体系文件的规定在整个制造和服务过程中得到了充分的落实，在员工的实际操作工作中，也与质量文件的相关规定相一致。
在审核中，我们也看到了质量体系运行过程中对不合格采取的纠正措施的实施情况，措施在实施中得到了充分的落实，实施效果有效。整个体系已经初步建立了持续改进的机制。
二方审核报告
文件编号：CG-16版本/修改A/0
审核目的：检查质量管理体系的有效性和符合性，以持续改进质量管理体系。
审核范围：
审核依据：质量管理体系标准、质量手册、程序文件、作业文件及相关的法律法规
审核日期：
审核员：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
供应商名称：
审核过程综述：
本次为对此供应商的第二次二方审核，采取了按条款进行抽样审核的方式进行审核。审核中覆盖了ISO9001：2015的全部条款要求，审核员查看的公司的整个制造和服务的全过程和体系文件，抽查了部分质量记录。整个审核过程中我们关注供应商对过程方法的应用和生产过程的控制能力；以及供应商全员的质量意识和对顾客满意的理解和关注程度。
审核结论：
供应商的质量管理体系是有效的、充分的、适宜的。并已经具备了自我完善的持续改进机制。
纠正措施要求及审核报告分发对象：
企业审核反馈报告模板范文
企业审核反馈报告模板范文一、背景介绍1.1 审核目的本次企业审核旨在评估目标企业的经营管理、财务状况、合规性以及风险控制能力，为投资方提供决策依据。
1.2 审核对象目标企业为XXX有限公司，成立于XXXX年，主要经营XXXX业务。
1.3 审核时间本次审核时间为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
二、审核流程2.1 审核范围本次审核范围包括但不限于以下几个方面：1. 经营管理：- 组织架构与人员配置- 决策及管理流程- 市场开拓和销售渠道2. 财务状况：- 资产负债表- 利润表- 现金流量表3. 合规性：- 法律法规遵守情况- 知识产权保护- 环境保护4. 风险控制：- 内部控制- 供应商风险管理- 市场风险管理2.2 审核方法本次审核采用以下方法进行：1. 文件审查：审阅企业提供的相关文件和报表，包括财务报表、合同、法律文件等。
2. 现场访谈：与企业管理层、主要股东、部门负责人等进行面对面访谈，了解企业运营情况和风险控制措施。
3. 实地考察：对企业生产、营销、研发等实际情况进行实地考察，确认企业所述情况与实际一致性。
三、审核结果3.1 经营管理经过审核，发现了以下问题：1. 组织架构存在扁平化问题，导致管理层决策效率低下。
2. 决策流程不够规范，缺乏有效的决策支持和阶段性评估机制。
3. 销售渠道单一，需要进一步多元化市场开拓。
3.2 财务状况根据财务报表审核结果，发现以下问题：1. 财务报表编制不够规范，存在明细不清、数目不准确等问题。
2. 资产负债表中应收账款风险较大，需注意坏账准备的计提。
3. 现金流量表中经营活动现金流量不稳定，需加强资金管理。
3.3 合规性审核过程中发现以下合规性问题：1. 缺乏有效的知识产权保护机制，知识产权保护意识不足。
2. 企业对环境保护法规了解不够，环境保护措施存在漏洞。
3.4 风险控制在风险控制方面，存在以下问题：1. 内部控制制度尚未完善，人员职责界定模糊，风险隐患较大。
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2
1～0
3.4
客户满意度
李东
-建立了顾客满意度管理程序，有调查记录，程序执行及时全面，满意度较高。 -建立了顾客满意度管理程序，有调查记录，满意度较低，但可持续改 -进未建立了顾客满意度管理程序，没有顾客满意度调查
3
2
1～0
3.5
双方合作前景
-将我公司作为重点客户，双方合作规模大，占销售额30%以上 -将我公司作为常规客户，双方合作规模较大，占销售额20%以上 -将我公司作为一般客户，双方合作规模较小占10%以上 -将我公司作为低端客户，双方合作规模较小占10%以下
1.6
体系、荣誉证书情况
-具备ISO9001，ISO14001体系认证或其他荣誉证书 -具备ISO9001以其他荣誉证书无ISO14001体系认证 -仅有ISO9001体系认证 -不具备ISO9001体系认证
3
2
1
0
1.7
自动化程度（行业相对）
-自动化程度较高以设备生产为主 -半自动化，主要依靠人工 -劳动密集型
3
2
1～0
5
仓储管理
考察情况
海信供方对比情况行业对比情况
得分
评分标准
对应得分
5.1
仓库管理
孙小晴
-有完善的仓库管理文件，并按照文件严格管理 -有完善的仓库管理文件，实际操作中未严格执行 -有简单的仓库管理文件，管理上存在漏洞 -无仓库管理相关文件
3
2
1
0
5.2
库存管理
祝婵婵、孙小晴
备注：安全库存的账面问题
5
4
3
2～0
3.2
客户投诉处理
李东
-客户投诉率低，对于投诉处理非常及时、到位，并有详细记录，形成持续改进 -客户投诉率较低，投诉处理及时，改善效果好但记录不详细 -客户投诉率高，无记录，改善效果一般或较差
3
2
1～0
3.3
客户管理
未对客户进行分类管理
-有完善的客户管理文件，组织建立了有效的服务体系，并对客户分类管理 -建立客户管理文件，但不完善，对客户无分类 -无客户相关体系文件
3
2
1～0
1.8
生产设备状况
盛春暖
-生产线体、制造设备以及数量属于行业先进 -生产设备不属于一流但高于海信供方 -设备能力低于海信现有供方，可满足生产 -生产设备处于行业一般或落后水平
3
2
1
0
1.9
检验设备情况
王祥增
-具备产品专业检验设备，属于行业先进 -具备一般检验设备 -不具备专业检验设备，通过其他方式检验
3
2
1～0
1.10
试验能力
乾程实验室
-具备国际规定试验项目的实验室，试验设备行业领先 -具备实验室基本满足国标要求 -试验设备简陋，无法满足试验项目 不具备实验室
3
2
1～0
1.11
安全证书情况（限安全件）
-证书不齐整扣1～2
扣分项
2
成本控制
考察情况
海信供方对比情况行业对比情况
得分
评分标准
对应得分
2.1
产品报价情况
-产品价格有明显优势 -产品价格略有优势 -产品价格与我司价格持平 -产品价格高于我司价格
5
4
2
1
2.2
生产报废控制能力
-质量成本控制较好，内废率、外废率明显低于行业水平 -质量成本控制一般，内废率、外废率处于行业一般水平，但可持续改进 -质量成本控制一般，内废率、外废率处于行业一般水平无改进措施 -质量成本控制较差内废率、外废率较高，无改进措施 -内废率、外废率较高，并未进行统计
5
4
3
2～0
3.6
知名客户表彰
-获得整机同行业客户表彰 -无客户表彰
1
0
4
供货能力
考察情况
海信供方对比情况行业对比情况
得分
评分标准
对应得分
4.1
三年产能增长情况
-2008年产能 -2009年产能 -2010年产能
-公司生产能力大幅增长（30%以上） -公司生产能力稳定增长 -公司发展平缓产能未明显增长
3
2
1～0
1.4
前三年销售情况 -2009年销售额 -2010年销售额 -2011年销售额
销-售额逐年大幅增长 -销售额稳定且提升 -销售额0增长或降低
3
2
1～0
1.5
前三年利润情况 -2009年利润 -2010年利润 -2011年利润
-利润逐年大幅增长 -利润稳定且提升 -利润0增长或降低
3
2
1～0
供货及时率
祝婵婵、尹伟
-生产、交付周期可满足我司要求，客户交期投诉率较低
-生产、交付周期可满足我司要求客户交期投诉率较高
-生产、交付周期长无法满足我司要求
3
2
1～0
4.5
订单管理
祝婵婵、尹伟
-制定完善的订单评审文件，针对紧急订单有相关规定 -制定订单评审文件，未对紧急订单进行管理 -未形成订单评审文件
规格
数量
用途
备注
检
测
仪
表
评审内容
采购部分评审
1
企业规模
考察情况
海信供方以及同行业对比情况
得分
评分标准
对应得分
1.1
员工数量
-行业一流水平 -高于现有供方水平 -处于或低于行业一般水平
3
2
1～0
1.2
注册资产
-行业一流水平 -高于现有供方水平 -处于或低于行业一般水平
3
2
1～0
1.3
成立年限
-生产经验丰富 -成立时间较短，经验不丰富 -刚成立处于新手阶段
供方名称
建立日期
法人代表
公司地址
联系人
TEL
FAX
企业概况
企业性质
注册资本
员工人数
企业规模
销售额（上年）
内外销比例
体系认证
质量体系★
认证时间
环境体系
认证时间
职业安全
认证时间
有害物质认证
认证时间
主要产品
1、
2、
3、
4、
上年产量
1、
2、
3、
4、
主要客户
1、
2、
3、
4、
供货比例
1、
2、
3、
4、
主
要
设
备
名称
5
4
3
2
1～0
2.3
物流时间、成本
孙小晴
-6小时供货圈之内，运输成本优势 -12小时供货圈之内，运输成本较低 -12小时供货圈以外，陆运或空运成本较高 -24小时
1～0
2.4
生产委外情况
统一口径，无委外
-外协单位有良好管控，关键工序自制 -较多工序委外，管控较好，关键工序自制
-关键工序委外或外协单位管理较差
3
2
1～0
2.5
人工、管理成本
-具备福利、地域条件人工成本较低 -本土化管理，人工成本相对较低 -聘请外国管理人员，管理费用较高
3
2
1
3
客户相关状况
考察情况
海信供方对比情况行业对比情况
得分
评分标准
对应得分
3.1
客户配套经验
-具备长期国际知名企业配套经验 -具备国内一流企业配套经验 -具备知名非电视整机企业配套经验 -无知名企业配套经验
3
2
1～0
4.2
三年实际产量情况
-2008年产量 -2009年产量 -2010年产量
-公司实际产量随产能大幅增长（30%以上） -公司实际产量稳定增长 -公司实际产量无明显增长或下降
3
2
1～0
4.3
产品配套能力
-具备同类产品全系列配套能力 -具备部分产品配套能力 -具备少量产品配套能力
3
2
1～0
4.4