业务系统操作手册.doc
商业银行新综合业务系统操作手册编写说明
新综合业务系统操作手册编写说明一、新综合业务系统操作手册结构说明：新综合业务系统操作手册按交易类别划分为十大类，每类项下按交易子类分不同的章节，按照业务模块，在每大类项下简要介绍以下内容：第一、本模块的业务综述第二、本部分业务在整个核心系统中的位置（用图示法）第三、本部分业务的具体系统的约定第四、具体交易设置及说明在交易设置及说明中，主要按以下顺序逐个描述每个具体交易内容：1、交易代码2、功能描述3、授权说明4、前台录入界面5、录入说明6、操作要点7、前台输出画面8、输出说明9、打印说明10、可能的错误信息及解决办法11、会计分录二、新综合业务系统操作手册输入内容相关定义1、录入项：是指在办理业务时前台录入界面的各种业务信息，包括汉字、汉语拼音、阿拉伯数字字符、英文字母、英文字符。
2、必输项：是指该项内容必须输入，如不输，则系统控制不允许进入下一项。
3、必选项：是指从交易画面列表中必须选择输入内容。
4、非必输项：是指该项内容可以输入也可以不输入，回车进入下一项，该项内容有时也受其他输入项的控制，有时必输，有时可不输。
5、显示：是指该项内容不需要录入，系统根据其他输入项的结果或交易提交结果自动显示输出内容。
6、可能出现的错误信息及解决办法：是指在办理业务时由于输入错误或系统原因系统会出现错误信息提示代码或错误信息内容。
三、新综合业务系统操作手册业务结构图四、新综合业务系统中关键代码定义1、机构号：在新综合业务系统中机构号定义为4位，用数字表示。
前两位代表分行所在城市代码（按开业前后顺序排列），后两位为分行所辖支行的顺序号（按所辖支行开业顺序排列）。
机构号（4位）＝城市代码（2位）＋支行顺序号（2位）2、联行行号：在新综合业务系统中联行行号支持11位，按人民银行的要求目前暂定义为5位，用数字表示，由人行确定。
3、帐号：在新综合业务系统中内部帐号与外部帐号统一定义为16位，用数字表示，前4位代表机构号，中间5位分别代表币种代码、业务代码，后6位代表顺序号，最后1位为校验位。
银行核心业务系统技术手册
银行核心业务系统技术手册1、引言在当今金融行业中，银行核心业务系统扮演着关键的角色。
它是银行日常运营过程中的关键组成部分，负责处理各类业务操作，保证了银行的正常运转。
本手册将详细介绍银行核心业务系统的技术要点和使用方法，以帮助用户更好地理解和应用该系统。
2、系统概述银行核心业务系统是一个全面集成的软件平台，用于管理银行内部的核心业务流程。
它覆盖了各类金融产品和服务，如存款、贷款、支付结算、风险管理等。
该系统的设计目标是提高银行的效率和准确性，同时确保金融业务的安全性和可靠性。
3、系统架构银行核心业务系统采用了分层架构，分为表示层、业务逻辑层和数据访问层。
表示层负责与用户进行交互，提供友好的界面；业务逻辑层处理业务规则和逻辑，确保业务的合规性；数据访问层负责与数据库进行交互，保存和检索数据。
4、系统功能4.1 账户管理银行核心业务系统提供全面的账户管理功能，包括开户、销户、账户查询、账户变更等。
用户可以通过该系统方便地管理自己的银行账户，实时获取账户余额和交易明细。
4.2 交易处理该系统支持各类交易处理，如存款、取款、转账、缴费等。
用户可以通过该系统轻松进行各类资金操作，并实时获取交易结果和账户余额。
4.3 贷款管理银行核心业务系统具备强大的贷款管理功能，支持个人贷款和企业贷款。
用户可以通过该系统申请贷款、还款，并查询贷款账户的相关信息。
4.4 风险管理该系统内置了风险管理模块，用于监控和控制银行业务的风险。
它可以根据预设的规则和指标实时监测业务操作，并发出警告或采取相应的措施，以确保风险的及时发现和处理。
5、系统要求银行核心业务系统要求在稳定、安全的硬件和软件环境下运行。
硬件方面，建议采用高性能服务器和高速网络设备；软件方面，建议使用稳定可靠的操作系统和数据库管理系统。
6、系统安全银行核心业务系统具备强大的安全性能，确保用户和银行的信息安全。
系统采用了多层次的身份认证和访问控制机制，保护用户的账户和交易信息不被非法访问。
商务部业务系统统一平台操作手册(企业端)
【商务部业务系统统一平台操作手册(企业
端)】
一、登录与退出
1. 登录
2. 退出
在系统首页右上角，您的用户名，选择“退出登录”即可安全退出系统。
二、用户信息管理
1. 修改密码
在系统首页右上角，您的用户名，选择“修改密码”。
在弹出的窗口中，输入旧密码、新密码和确认密码，“提交”按钮即可修改密码。
2. 更新用户信息
在系统首页右上角，您的用户名，选择“用户信息”。
在用户信息页面，您可以查看和修改您的个人信息，如姓名、联系方式等。
修改完成后，“保存”按钮即可更新用户信息。
三、业务办理
1. 业务申请
在系统首页，“业务办理”菜单，选择您需要办理的业务类型。
在业务申请页面，填写相关申请信息，所需材料，“提交”按钮即可提交申请。
2. 业务查询
在系统首页，“业务查询”菜单，输入业务编号或申请日期等查询条件，“查询”按钮即可查看业务办理进度和结果。
3. 业务变更
在系统首页，“业务办理”菜单，选择您需要变更的业务类型。
在业务变更页面，填写变更信息，所需材料，“提交”按钮即可提交变更申请。
四、通知公告
在系统首页，您可以查看商务部发布的最新通知公告，了解相关政策、法规和业务办理要求等信息。
五、帮助与支持
在系统首页，“帮助与支持”菜单，您可以查看系统操作手册、常见问题解答等帮助文档，获取相关技术支持和咨询服务。
六、联系方式
1. 电话：5
3. 客服QQ：
感谢您使用商务部业务系统统一平台，祝您使用愉快！。
网上单位业务系统操作手册
网上单位业务系统操作手册1. 系统概述网上单位业务系统是针对各类单位用户设计的一款便捷高效的在线办公系统。
该系统旨在提供一个统一的平台，使单位用户能够方便地进行各类办公操作，包括人员管理、文件管理、通知公告、会议管理等功能。
本手册将详细介绍系统的操作流程和功能模块。
2. 登录和权限管理2.1 登录系统用户可通过访问系统登录页面输入用户名和密码进行登录。
确保用户名和密码正确后，系统将验证用户身份并进入系统的主界面。
2.2 权限管理系统管理员可以通过系统的权限管理功能对用户进行权限分配。
权限分为多个级别，包括管理员、普通用户等。
管理员具有对系统进行配置、管理用户、授权等权限，普通用户则仅能进行相关的操作。
3. 功能模块3.1 人员管理系统用户可通过该功能模块对单位的人员信息进行管理，包括添加、编辑、删除等操作。
同时，还可以对人员进行分类，例如按职位、部门、权限等进行分类，以便对人员信息进行筛选和查找。
3.2 文件管理文件管理功能模块提供了对单位文件的上传、下载、编辑和删除等操作。
用户可以在系统中创建不同的文件夹，将文件按照分类存放，并设置相应的访问权限。
系统还提供了文件版本控制功能，方便用户追踪和回溯文件的修改历史。
3.3 通知公告该功能模块用于单位发布各类通知和公告。
管理员可以在系统中创建通知公告，并设置相关的发布范围和权限。
用户可以通过系统查看和下载通知公告，同时还支持用户对通知公告进行评论和回复。
3.4 会议管理会议管理功能模块提供了对单位会议的组织和管理功能。
管理员可以在系统中创建会议，并设置会议的时间、地点、参与人员等信息。
系统还提供了会议邀请功能，可以通过系统向相关人员发送会议邀请，并记录参会人员的回复情况。
会议结束后，管理员可以在系统中查看会议记录和会议纪要。
4. 操作流程示例4.1 进入系统用户通过浏览器访问系统的登录页面，输入正确的用户名和密码后点击登录按钮，系统将进行身份验证，并进入系统的主界面。
生态环境统计业务系统-农业企业用户使用手册
生态环境统计业务系统-农业企业用户使用手册1. 简介生态环境统计业务系统是为农业企业量身打造的一套统计数据管理工具。
本使用手册旨在帮助农业企业用户了解系统的基本功能和操作方法，以便更好地利用该系统提高统计数据管理效率。
2. 系统登录2.1 登录账号在系统登录页面，输入您的账号和密码，然后点击“登录”按钮进行登录。
2.2 找回密码3. 首页3.1 功能概览登录成功后，您将进入系统的首页。
首页展示了系统的主要功能模块和统计数据概览，以便您快速了解系统的整体情况。
3.2 导航菜单4. 数据录入4.1 录入数据进入相应的功能模块后，可以通过系统的表单界面录入相应的数据。
根据表单提示，填写相关信息，并点击“提交”按钮保存数据。
4.2 修改/删除数据在系统的数据管理界面，可以选择需要修改或删除的数据项，然后点击相应的按钮进行操作。
注意：删除数据操作不可撤销，请谨慎操作。
5. 数据查询5.1 条件查询系统提供了丰富的查询条件选项，可以根据需要设置查询条件，以便快速筛选出符合条件的数据。
5.2 数据结果展示查询结果将以列表或图表等形式展示在系统页面上，方便您查看和分析相应的数据信息。
6. 报表生成6.1 报表模板选择系统提供了多种报表模板供您选择，根据需要选择合适的模板。
7. 系统设置7.1 个人信息修改您可以在系统设置界面修改个人信息，如密码、联系方式等。
7.2 系统通知与提醒您可以设置系统通知和提醒的方式，以便及时了解系统更新和重要信息。
8. 帮助与支持8.1 使用帮助如有任何使用问题或困惑，您可以点击系统菜单中的“帮助”按钮查看相应的使用指南和帮助文档。
8.2 联系我们以上是生态环境统计业务系统-农业企业用户使用手册的简要介绍和操作指南。
希望本手册能够帮助您更好地使用该系统，提高统计数据管理的效率。
如果有任何疑问或问题，请随时联系我们的客服人员，谢谢！*注意：本使用手册仅供参考，请以实际系统界面为准。
*。
业务操作手册【Word版 可编辑】
1.2.1 文件录入操作说明文件登记即对机关、企事业的公文（包括来文、发文和内部文件）摘取其中的相关信息进行逐项录入的过程。
其中发文登记和收文登记的操作类似，只是发文的项为发文日期，题名，字号，责任者，页数等。
而收文的项为成文日期，题名，来文机关，签收人，页数等。
对文件的操作都是一样。
下面以收文的登记操作为例：实例1-1：将登记号1，年度为2006，成文日期为2006-1-3，文号为深档字2006第1号，题名为：深圳市世纪科怡公司关于某某的任免通知，登记到收文中，操作如下：第1步：点击“文件管理”模块—“文件登记”，随即弹出“文件录入”框，如图1-2，再将光标放置在目录树“来文”上，点击“新增”按钮，随即弹出“数据操作—来文”对话框，如图1-3：图1-3数据操作—来文界面第2步：将上述相关信息，输入，完成后点击“保存”，如果需要添加下一条，可以点击“添加”，如果想保存的同时并添加下一条，可以直接点击“存加”。
1.2.1.1 文件录入—特殊录入方式说明1．文号选择文号即由机关代字、年度和顺序号三部分组成的，机关代字是在辅助字典中设置的，年度取机关代字的最大年度，顺序号按某一机代字进行累加。
通过文号选择可提高录入的速度。
实例1-2：将文号为深档字[2006]第1号第1步：同实例1-1第1步；第2步：在录入文号时，点击文号旁的按钮，系统弹出提示信息，如图1-3，选择“是”，系统随即将打开如下“机关代字选择”对话框，先选择“文号符设置”将文号符设置为“[]”如图1-4：图1-4提示信息—是否添加机关代字图1-5文号符选择对话框第3步：点击“设置”，随即弹出“辅助字典维护”可在辅助字典中添加机关代字，添加完成后在机关代字信息列表中便可选择想要添加的机关代字信息，再点击“确定”按钮，系统返回“数据操作”窗体，并将此机关代字+年度+顺序号置于文号输入框中。
如图1-6、1-7、1-8：图1-6机关代字选择对话框图1-7辅助字典—机关代字增加详细信息图1-8辅助字典界面注意：（1）在第一次设置文号是，系统会弹出提示信息，询问是否需要添加机关代字；（2）关于辅助字典的设置，详见第11章系统维护辅助字典的设置。
e照通业务系统手册
e照通业务系统手册（汇信服务中心）浙江汇信科技有限公司2008年12月前言本业务手册主要是讲解工商、网点人员在办理企业数字证书过程中涉及的各项业务操作。
与此同时严格执行电话服务中的标准规范用语，除了能快速解决问题（特别是在时间比较紧的情况下）之外，需要在客服系统中快速查到企业资料，了解企业以往的记录等情况，以帮助准确判断问题，并做好相应的服务记录，并严格执行QQ 群服务要求。
本业务规范手册，有待后期不断扩充。
谢谢使用！目录网点人员操作指导 (2)1．系统安装 (2)2．系统登陆 (3)3．用户绑定 (4)4．常规业务查询办理 (5)4.1企业信息查询 (5)4.2 e照通会员注册 (6)4.3网点业务办理 (8)5．统计查询—业务统计 (22)6．物资申领 (23)6.1物资申请 (24)6.2物资签收 (24)6.3发票缴销 (25)6.4 物资统计 (26)工商人员操作指导 (27)1.系统登陆 (27)2.常规业务办理 (29)1.新领 (30)2.挂失 (31)3.解挂 (31)4.注销 (32)5.吊销 (33)6.重发 (33)3.统计查询 (35)网点人员操作指导1．系统安装各地网点服务人员可以从导航入口下载“e照通网上业务系统”安装程序工商由于有内网服务器，输入网址http://10.27.53.21/dzzz、http://10.27.53.23/dzzz 打开“导航入口”，另外各地工商（除绍兴外）另有本地导航入口。
外网的地址可以输入：/dzzz 打开“导航入口”。
2．系统登陆2.1网点人员可以直接打开安装好的”e照通网上业务系统”操作界面；2.2选择网点人员的电子工作证，然后点击“确定”；2.3成功进入“e照通网上业务系统”；2.4备注：登录页面右下角会有一个告示栏，如果制证的时候网络或服务器有问题公告栏上都会及时通知,以便操作人员可以更好地开展业务。
3．用户绑定用户绑定：指渠道服务人员使用电子工作证进入系统办理业务前，需要与准入系统用户名和密码进行一次绑定过程,这样就有相应的权限来查询企业信息并有序开展各项证书业务.4．常规业务查询办理4.1企业信息查询登陆成功后可以看到以下界面输入企业名称或企业注册号，点击“搜索”按钮后系统会自动出现企业栏和会员栏；企业栏会员栏点击企业栏下的“详细”，出现企业基本信息以及证书信息；点击会员栏下的“历史记录”，出现企业之前办理过的业务信息；4.2 e照通会员注册点击业务办理中任何一项业务，首先都会出现会员和非会员的提示，如下图所示：a．点击“确定”后进入会员办理页面，“填写会员资料”；b．填写好相应资料后，勾选“基本服务包”，然后点击“提交”；c．点击“提交”后，系统会出现“会员注册”的对话框，输入正确的发票号码后“发票金额合计”会自动生成；d．点击“确定”后出现“会员注册成功”；e．之后该企业办理业务中任何一项，都会提示企业为会员用户，享受会员优惠。
业务操作手册
T+操作手册一、基本信息一、常用信息设置1、部门、员工的添加基础设置→常用信息设置→部门、员工的添加、点击部门→填写部门编码和名称→点击保存并新增、点击员工→填写相应的编码和名称及所属部门→点击保存并新增2、往来单位的添加基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位客户、供应商添加方法一致注意：带为必录项3、存货的添加基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加存货分类的添加注意：存货属性要必须选上、存货档案的添加新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可4、仓库、计量单位的添加基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加计量单位的添加仓库档案的添加二、采购管理进货单相关操作进货单增加进货单是根据供应商送来的存货,按着发货清单及质量检验结果填制的单据单击上图红色部分进入进货单,单击下图增加按钮增加进货单进货单保存进货单的修改未审核的进货单允许修改操作进货单的删除未审核的进货单允许删除操作进货单审核进货单审核后自动生成采购入库单并且生成库存现存数量进货单弃审未领料的进货单可弃审操作如果此进货单中任一存货都领料且库存量小于任一存货的进货数量,点击弃审会提示小于库存数量错误如图进货单的查找可以按照存货或单据日期查询进货单单据列表采购发票相关操作采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票默认税率0、专用发票默认税率17%、农副产品发票默认税率13%、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同;发票可以参照进货单生成,也可以手工填写;采购发票的生成保存成功后会有相应提示,且菜单未带号采购发票的修改未审核的采购发票可修改,已审核的采购发票不能修改,要先弃审才可改采购发票的审核审核后的状态如图采购发票的弃审采购发票的查找材料出库单相关操作材料出库单是工业企业领用材料时,所填制的出库单据;是工业企业出库单据的主要部分,在本系统中,材料出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一;按业务类型划分为：直接领料、直接退料、自制领料、自制退库材料出库单的增加材料出库单的保存保存后的状态如图提示与不带号材料出库单的修改已审核的材料出库单不能修改必须执行弃审操作材料出库单的审核审核后的状态如图提示与已审标志材料出库的弃审材料出库单的查找或者产成品入库单相关操作对于工业企业,产成品入库单一般指产成品验收入库时,所填制的入库单据;按业务类型划分为：自制加工、自制退库;产成品入库单的增加产成品入库单的保存保存后状态如图产成品入库单的修改已审核的产成品入库单不能修改必须弃审后方可修改产成品入库单的审核审核后的状态如图：产成品入库单弃审产成品入库单弃审时仓库必须有库存,没有库存不能弃审弃审后的状态在左上角没有字样产成品入库单的查找或者销售订单相关操作销售订单是企业为销售货物或劳务,与客户之间签订的单据,主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁,什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等;它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容,也可以是一种订货的协议;销售订单的增加销售订单的保存保存后状态显示如图不带号,并提示销售订单的修改未审核的订单可直接修改,已审核订单必须弃审后方可修改销售订单的审核审核后状态如图并提示销售订单的弃审弃审后的状态如图没有并提示销售订单的查找或者销货单的相关操作按业务类型划分可以分为：普通销售、销售退货；可以处理普通销售销货的业务,也可以处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务销货单的选单生成保存后的状态如图不带号并提示销货单的手工增加方式个别企业不做销售订单采用此种方式,参见进货单相关操作销货单的修改未审核的销货单可直接修改,已审核的销货单必须弃审后方可修改销货单的审核审核后状态如图并提示销货单的弃审弃审后的状态没有并提示销货单的打印销货单的查找或者销售发票的相关操作销售发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票默认税率0、专用发票默认税率17%、红字专用发票、红字普通发票；红字票默认税率与非红字票相同;发票可以参照销货单生成销售发票的生成生成后的状态如图不带号并提示销售发票的修改未审核的销售发票可直接修改,已审核的销售发票必须弃审后才能修改销售发票的审核审核后的状态如图并提示销售发票的弃审销售发票的查找或者。
业务系统操作手册
业务系统操作手册业务系统操作手册（客户端简版1.01）航天科技财务公司二〇〇八年三月前言感谢您使用航天科技财务有限责任公司的业务系统。
为了让您更好的享受航天科技财务有限责任公司提供的业务服务，我公司特编写了此《航天科技财务有限责任公司业务系统操作手册》，旨在向您详细介绍业务系统的功能及结算业务办理的具体操作流程。
请您在使用我公司业务系统之前详细阅读本操作手册，以便结算业务的顺利开展。
如有疑咨询请致电：400-606-8800重要提示●请您使用正版运算机软件，及时升级、打补丁，采取有效措施防止运算机感染病毒，确保网络畅通。
●请您妥善保管办理业务的密钥和密码。
●请您在办理业务之前认真阅读本操作手册，严格按照操作流程办理业务。
●请您认真核对对外支付的账号与金额，业务系统将按照您提交的账号与金额实现对外支付。
前言2重要提示2第一章业务系统简介61.1开发业务系统的目的61.2 业务系统的服务功能61.3 业务系统的安全措施讲明 61.3.1 业务终端的安全措施61.3.2、客户端的安全措施71.4 业务系统的系统安装71.4.1 业务系统运行环境要求71.4.2操作系统的IE设置81.5 业务系统的登陆与退出 101.5.1 业务系统的登陆101.5.2 业务系统主界面101.5.3 业务系统的退出101.6 事权划分基础上的结算业务流程11 1.6.1 业务流程111.6.2 电子支付流程参数的设置11第二章业务的风险提示122.1 密钥及密码治理的风险提示12 2.2 业务操作的风险提示132.3网络运行的风险提示13第三章系统密钥的治理与使用14 3.1系统客户端密钥及密码的讲明14 3.2密钥的领取143.3密钥的首次使用153.4 密钥的日常使用 153.5 密钥密码的修改、重置 163.5.1 业务操作员密钥操作密码的修改16 3.5.2 业务操作员密钥操作密码的重置16第四章结算业务的办理164.1活期业务164.1.1活期信息查询164.1.2协定存款查询174.1.3活期明细查询174.2汇兑业务174.2.1 对集团外单位的支付174.2.2 集团内单位转账支付204.2.3 托付收款224.3 定期存款业务234.3.1定期账户信息查询 234.4 通知业务 244.4.1 通知账户信息查询244.5 凭证治理 254.5.1客户凭证查询254.6客户治理264.6.1网上企业360度264.6.2 经常客户治理26第一章业务系统简介1.1开发业务系统的目的航天科技财务有限责任公司开发了业务系统，通过该系统向集团公司各单位提供结算业务服务，以此减少资金在途时刻，加速资金周转，提升资金使用效率，降低财务成本，实现集团内资金效益最大化，提升系统内资源的整体利用效率以及金融风险防范能力。
网上单位业务系统用户手册
网上单位业务系统用户手册2010年10月目录一、软件安装与配置 ...................................................................................................................................... - 4 -1.1系统运行环境 (4)1.2安装数字证书管理工具 (4)1.3设置浏览器选项 (6)二、登陆网上单位业务系统 .......................................................................................................................... - 9 -三、查询中心 ................................................................................................................................................ - 10 -3.1单位信息查询 (10)3.2单位托收信息查询 (11)3.3单位汇补缴信息查询 (11)3.4单位挂账信息查询 (11)3.5本单位员工基本信息查询 (11)3.6本单位员工汇补缴信息查询 (11)3.7本单位员工变更明细查询 (11)3.8外单位员工信息查询 (11)3.9批量业务结果查询 (11)3.10导出结果查询 (11)四、单位业务受理 ........................................................................................................................................ - 22 -4.1单位信息变更及年检 (22)4.2单位下个人信息变更 (23)4.3被代理单位信息维护 (25)4.4汇补缴业务申报..................................................................................................... 错误！未定义书签。
商务部业务系统统一平台操作手册(管理用户)
商务部业务系统统一平台操作手册(管理用户)一、用户注册1. 打开商务部业务系统统一平台，右上角的“注册”按钮。
2. 填写注册信息，包括用户名、密码、邮箱、手机号等，并阅读并同意用户协议。
3. “注册”按钮，系统会向您的邮箱发送一封验证邮件，请及时查收并邮件中的进行验证。
4. 验证成功后，您即可登录商务部业务系统统一平台。
二、用户登录1. 打开商务部业务系统统一平台，右上角的“登录”按钮。
2. 输入您的用户名和密码，“登录”按钮。
3. 登录成功后，您即可进入商务部业务系统统一平台，进行相关操作。
三、用户信息管理1. 在商务部业务系统统一平台首页，右上角的“用户中心”按钮。
2. 在用户中心页面，您可以查看和修改您的个人信息，包括用户名、密码、邮箱、手机号等。
3. 您还可以修改您的头像、签名等个性化信息。
4. 如果您需要注销账号，可以在用户中心页面进行操作。
四、用户权限管理1. 在商务部业务系统统一平台首页，右上角的“管理员入口”按钮。
2. 输入管理员账号和密码，“登录”按钮。
3. 在管理员页面，您可以查看和管理所有用户的权限信息。
4. 您可以为用户分配不同的角色和权限，如普通用户、管理员等。
5. 您还可以查看用户的登录日志和操作记录。
五、用户反馈与支持1. 如果您在使用商务部业务系统统一平台过程中遇到问题，可以通过平台提供的反馈渠道向我们提出。
2. 我们将尽快回复您的反馈，并为您提供技术支持和解决方案。
感谢您使用商务部业务系统统一平台，祝您使用愉快！商务部业务系统统一平台操作手册(管理用户)一、用户注册1. 欢迎来到商务部业务系统统一平台！请右上角的“注册”按钮，开始您的注册之旅。
2. 在注册页面，您需要填写一些基本信息，比如用户名、密码、邮箱和手机号。
这些信息将帮助您在平台上建立自己的账户，并确保您的账户安全。
3. 完成信息填写后，“注册”按钮。
系统会向您的邮箱发送一封验证邮件，请及时查收并邮件中的进行验证。
业务管理系统使用说明书
帝隆担保管理软件用户手册目录1系统登录 (3)1.1登录前设置 (3)1.1.1登录 (5)2功能介绍 (6)2.1消息中心 (6)2.1.1系统短消息 (6)2.1.2站内公告 (9)2.1.3短消息管理 (10)2.2客户管理 (11)2.2.1个人客户 (11)2.2.2企业客户 (15)2.3项目办理 (18)2.4风险管理 (24)2.4.1保后管理 (24)2.4.2违约管理 (28)2.5财务管理 (32)2.5.1待办财务单据 (32)2.5.2收款管理 (34)2.6报表管理 (37)2.6.1财务报表 (38)2.7系统设置 (40)2.7.1权限管理 (40)2.7.2系统管理 (49)1系统登录1.1 登录前设置在登录系统前;先要把系统网址加入到信任网站..操作步骤如下：⏹打开IE;选择“工具”;选择“Internet选项”;⏹在打开的窗口中选择“安全”;然后选择“受信任的站点”;点击“站点”按钮..在打开的窗中;在“将该网站添加到区域中”;把本系统的网址输入到输入框中;例如：“http://192.168.1.250”;然后点击“添加”按钮;最好点击“确定”按钮..并设置窗口阻止程序：1.1.1登录进入系统网址;在帐号处如下图输入登录人帐号;在密码处输入帐号相应密码;回车或者点击“登录”按钮;如何帐号和密码正确;将登录到系统操作界面..2功能介绍2.1 消息中心消息中心是系统信息交流的工具..该模块主要有“系统短消息”、“邮件短消息”、“手机短消息”、“站内公告”和“短消息管理”..2.1.1系统短消息本功能记录了登录人员进行的‘发送短信息’、‘收件箱’和‘发件箱’的操作;一般为后台人员使用..本功能提供了查询和删除功能..2.1.1.1 发送短信息操作页面：点击“行政管理”—>“系统短消息”—>“发送短信息”;显示主操作页面;如下所示：1.填写标题：在标题栏填入短信息的标题此处必需填写2.填写短信息内容：在'内容'栏填入短信息的标题..可以选择字体、颜色、对齐方式等样式..3.选择收件人：点击'请选择'..进入‘收件人’选择页面;如下：可以在‘按部门分类’选择部门;然后在用户列表中;选择发送人;按;可使选择人进入‘已选用户’中;选择用户;如下：点击选中了‘收件人’..2.1.1.2 收件箱1.操作页面：点击菜单”系统管理-系统短信息-收件箱”可以选中记录双击或者点击按钮;进行查看记录信息..2.1.1.3 发件箱1.操作页面：点击菜单”系统管理-系统短信息-发件箱”可以选中记录双击或者点击按钮;进行查看记录信息..2.1.2站内公告本功能记录了站内的公告内容和添加公告功能;一般为后台人员使用..本功能提供了查询和添加功能..2.1.2.1 公告管理点击“行政管理”—>“站内公告”—>“公告管理”;进入查询界面;如下图：可以选中记录双击或者点击“修改数据”按钮;进行查看或修改公告信息..也可以点击“添加公告”按钮;进行添加填写相应的公告内容;最后点击‘保存’完成公告添加..2.1.2.2 公告查看点击“行政管理”—>“站内公告”—>“公告管理”;进入查询界面.. 可以选中记录双击或者点击“查看公告”按钮;进行查看公告信息..2.1.3短消息管理查询功能..2.1.3.1 消息管理2.2 客户管理<客户管理>包括“机构”、“银行”、“个人客户”、“企业客户”、“中介”和“其他往来单位”等..2.2.1个人客户记录个人客户的基本信息..操作页面：点击“客户管理”—>“个人客户”;显示主操作页面;如下所示：然后点击打印或者导出页面的数据1.双击记录或选择记录后点击;可以修改或查看客户信息..点击按钮可使其他信息展开或收缩:点击按钮保存‘个人客户’信息..上标题栏的‘银行帐号’和‘联系人信息’可参考‘机构’.. “个人信用记录”可以点击“新增”按钮;上传记录..2.2.2企业客户记录个人客户的基本信息..操作页面：点击“客户管理”—>“企业客户”;显示主操作页面;如下所示：然后点击打印或者导出页面的数据2.双击记录或选择记录后点击;可以修改或查看客户信息.. 点击按钮可使其他信息展开或收缩:对于股本结构的客户股东个人和股东企业点击按钮保存‘企业客户’信息..上标题栏的‘银行帐号’和‘联系人信息’可参考‘机构’..“个人信用记录”可以点击“新增”按钮;上传记录....2.3 项目办理2.3.1.1 新建项目操作页面：点击“担保业务管理”—>“项目办理”—>“新建项目”;显示主操作页面;如下所示：点击按钮;会弹出‘选择产品’窗口;如未见到任何产品;可能是没有产品的权限;可叫管理员配置权限选择产品后进入信息页面：可点击展开功能模块;如、、、等..填写信息后可点击;提交数据..是跨级审批可以授权给另外用户受理需输入用户名和密码..点击标题栏的进入：功能相似..另外标题栏的、、也有相应的页面..2.3.1.2 待办项目操作页面：点击“担保业务”—>“项目办理”—>“待办项目”;显示主操作页面;如下所示：双击记录或点击操作列的可进入信息页面：功能类似“担保业务管理”—>“项目办理”—>“新建项目”;可参考.. 点击记录条操作列的可进入流程图页面：查看流程信息..该功能也在首页显示2.3.1.3 已办项目功能类似“担保业务管理”—>“项目办理”—>“待办项目”;可参考..2.3.1.4 将来待办项目功能类似“担保业务管理”—>“项目办理”—>“待办项目”;可参考..2.4 风险管理该系统功能主要是风险业务的管理;包括“企业财务分析”、“定性评价设置”、“模版设置”、“保后管理”、“违约管理”、“资信评级”、“五级分类”等..2.4.1保后管理2.4.1.1 贷后首次跟踪调查操作页面：点击“风险管理”—>“保后管理”—>“保后首次跟踪调查”;显示主操作页面;如下所示：点击按钮;出现新增页面：首先点击;选择项目：选中记录点击按钮或选择记录后面操作列的;来选择项目.. 注：选择的项目要求有客户;否则出现以下提示选择完项目后;填写相关数据保存后;上标题栏的的‘贷款使用明细’可选.. 点击上标题栏的的‘贷款使用明细’出现：点击出现：进行数据填写..2.4.1.2 企业信息变动情况操作页面：点击“风险管理”—>“保后管理”—>“企业信息变动情况”;显示主操作页面;如下所示：功能类似“风险管理”—>“保后管理”—>“保后首次跟踪调查”;请参考..2.4.1.3 保后监管点击节点名称;可以查看当前节点位置..点击数据查看：2.4.2违约管理2.4.2.1 逾期未还款查询该功能用来查询所有逾期未还款的项目;可以在首页提醒中显示..2.4.2.2 将到期还款查询该功能是查询将到期还款的项目;可以在首页提醒中显示..操作页面：点击“风险管理”—>“违约管理”—>“小额贷款违约”—>“到期未还款查询”;显示主操作页面;如下所示：可点击按钮;弹出页面：点击按钮;打印‘到期未还款单’;也可点击查看‘到期未还款单’的打印预览..2.4.2.3 担保违约本功能记录了一级违约、二级违约和三级违约的信息..2.4.2.3.1一级违约操作页面：点击“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“一级违约”;显示主操作页面;如下所示：‘一级违约’不仅可查看‘一级违约’还可查看‘二级’和‘三级’违约;但不可修改‘二级’和‘三级’违约..2.4.2.3.2二级违约操作页面：点击“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“二级违约”;显示主操作页面;如下所示：‘二级违约’可查看二、三级违约;但不可修改‘三级违约’且不可添加数据‘二级违约’功能类似“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“一级违约”;请参考..2.4.2.3.3三级违约操作页面：点击“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“三级违约”;显示主操作页面;如下所示：功能类似“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“一级违约”;请参考..2.4.2.4 小额贷款违约2.4.2.4.1一级违约本功能是‘小额贷款’的一级违约..操作页面：点击“风险管理”—>“违约管理”—>“小额贷款违约”—>“一级违约”;显示主操作页面;如下所示：功能类似“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“一级违约”;请参考..2.4.2.4.2二级违约本功能是‘小额贷款’的二级违约..操作页面：点击“风险管理”—>“违约管理”—>“小额贷款违约”—>“二级违约”;显示主操作页面;如下所示：功能类似“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“二级违约”;请参考..2.4.2.4.3三级违约本功能是‘小额贷款’的三级违约..操作页面：点击“风险管理”—>“违约管理”—>“小额贷款违约”—>“二级违约”;显示主操作页面;如下所示：功能类似“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“三级违约”;请参考..2.5 财务管理2.5.1待办财务单据该功能主要是待办财务单据的打印和导出..操作页面：点击“财务管理”—>“待办财务单据”;显示主操作页面;如下所示：1.点击按钮;就会弹出打印页面：点击按钮;打印‘待办财务单据’;也可点击查看‘待办财务单据’的打印预览..2.选择一条记录点击按钮;就会弹出打印页面：点击按钮;就可下载数据表单..3.点击记录的单据编号;显示单据编号的具体信息页面;如下图所示：功能类似“财务管理”—>“收款管理”—>“项目费用收款”;请参考..2.5.2收款管理该功能主要包含‘项目费用信息’、‘项目费用收款’.、‘小额贷款本息回收’模块..2.5.2.1 项目费用信息操作页面：点击“财务管理”—>“收款管理”—>“项目费用信息”;显示主操作页面;如下所示：输入:填写需要搜索的条件点击搜索按钮进行查找.点击记录操作列的;可查看相关明细：2.5.2.2 项目费用收款操作页面：点击“财务管理”—>“收款管理”—>“项目费用收款”;显示主操作页面;如下所示：可按‘单号’、‘客户’、‘收款日期’查询数据..1.点击按钮;显示操作页面：首先选择案件点击案件栏的按钮选择案件;填完相应数据后点击;保存数据..保存后;‘审核’、‘作废’按钮可选;且‘收款单明细’栏出现相应的收款单明显..操作人可点击修改、删除和保存..点击按钮后;‘收款单明细’栏会屏蔽;按钮变可操作..点击按钮后;按钮屏蔽;数据不可编辑..数据可以‘作废’;点击按钮..2.选择记录后点击按钮或双击某条记录;可修改记录..操作同上..3.选择记录后点击可删除记录..2.5.2.3 小额贷款本息回收操作页面：点击“财务管理”—>“收款管理”—>“小额贷款本息回收”;显示主操作页面;如下所示：功能类似“财务管理”—>“收款管理”—>“项目费用收款”;请参考..2.6 报表管理该功能主要分为：“金融办人行报表”、“小额贷款报表”和“财务报表”;“反担保统计”;“担保报表”;“银行合作统计”;“台账”;“银行授信统计”;“自定义报表”..2.6.1财务报表2.6.1.1 未收回银行保证金统计2.6.1.2 未归还客户保证金统计2.6.1.3 收支汇总统计2.6.1.4 收支明细统计2.6.1.5 台账2.6.1.6 总台账2.7 系统设置<系统管理>主要分为<业务基础数据>、<权限管理>、<系统管理>和<流程配置>四大部分2.7.1权限管理<权限管理>分为“部门管理”、“角色管理”、“岗位管理”、“用户管理”、“修改密码”.. 2.7.1.1 部门管理操作页面：点击“系统设置”—>“权限管理”—>“部门管理”;显示主操作页面;如下所示：1.左边是‘部门信息显示’;按按钮展开所有;收起所有的子节点;刷新部门；2.选中‘部门信息显示’中的记录右击可弹出：3.右击某个节点;如下：功能类似双击;可以弹出窗口;修改保存该节点的信息；可以弹出窗口;添加跟该节点‘同级’的地区信息；可以弹出窗口;添加该节点‘下级’的地区信息；删除该节点的信息；3.点击部门后;右边相应出现该部门的员工信息;选择某员工选择<修改> 弹出详细信息窗口：4.点击部门后;右边相应出现该部门的员工信息;选择某员工选择<授予数据权限>2.7.1.2 角色管理操作页面：点击“系统管理”—>“权限管理”—>“角色管理”;显示主操作页面;如下所示：1.点击按钮;弹出窗口;添加角色：2.双击记录;或者选中记录;点击;也可以在相应记录的操作列点击进入修改页面：3.选中若干条记录点击按钮;也可以在相应的记录后面点击;来删除记录..4.点击记录的操作列中的;进入授权页面;对该用户进行权限分配：点击可展开所有;点击则收起;是刷新..勾选相应的系统功能表示分配了此权限;反之没有；勾选根节点则其相对应的子节点也会勾选上;点击按钮确认分配;该用户在登录时;未分配到的功能在‘系统菜单’的‘系统功能’是见不到此功能模块的..2.7.1.3 岗位管理操作页面：点击“系统设置”—>“权限管理”—>“岗位管理”;显示主操作页面;如下所示：1.点击按钮;显示添加岗位页面;如下所示：输入岗位信息;点击保存信息..点击关闭添加岗位页面..2.选中一条记录点击按钮;也可以在相应的记录后面点击;来修改记录..3.选中若干条记录点击按钮;也可以在相应的记录后面点击;来删除记录..2.7.1.4 用户管理此功能主要是用于对系统用户相关的基本信息的管理操作页面：点击“系统设置”—>“权限管理”—>“用户设置”;显示主操作页面;如下所示：1.输入通用用户名值..或者入职日期的起始;或者两者都不输;进行查询输入如下;显示如下:2.点击按钮;可弹出页面;如下：下栏‘用户角色’可参考“系统管理”—>“基础数据”—>“案件基础资料”—>“产品管理”的添加功能..如果当前用户具有‘管理员’的权限;可显示按钮;对用户的密码管理；还可以点击按钮保存所填信息..2.选中记录点击按钮;或双击记录;也可以点击记录后面的;进入该用户的修改页面;可对该用户进行修改..3.选中若干条记录点击按钮;也可以在相应的记录后面点击;来删除记录..4.点击记录后面管理模块中的;进入授权页面：此页面显示所有的产品名称;用户可以对它进行相应的操作..2.7.1.5 修改密码该功能是修改当前登录人的密码;需输入旧密码..操作页面：点击“系统设置”—>“系统设置”—>“修改密码”;显示主操作页面;如下所示：输入后;可按按钮保存密码..2.7.2系统管理<权限管理>分为“字典参数管理”、“定时管理”、“附件管理”、“分类管理”、“菜单管理”、“日志管理”和“系统参数”..2.7.2.1 字典参数管理该功能是对系统所有的字典定义和添加显示..操作页面：点击“系统设置”—>“系统管理”—>“字典参数管理”;显示主操作页面;如下所示：1.双击记录;或者选中记录;点击;也可以在相应记录的操作列点击弹出修改页面：输入后;可按按钮保存数据..2.点击记录操作列的;弹出页面：。
商务部业务系统统一平台企业用户端系统操作手册
商务部业务系统统一平台企业用户端系统
操作手册
1. 系统简介
商务部业务系统统一平台是为企业用户提供的一套集成化业务操作平台，旨在提高操作效率和便利性。
本操作手册旨在帮助企业用户熟悉并正确使用该系统。
2. 登录与注销
2.1 登录
- 打开系统登录页面
- 输入用户名和密码
- 点击登录按钮
2.2 注销
- 在系统界面右上方找到注销按钮
- 点击注销按钮即可退出系统
3. 导航与菜单
3.1 导航
- 系统主界面左侧为导航栏，展示系统的各个模块
- 点击导航栏中的模块，即可进入相应的功能页面
3.2 菜单
- 在功能页面上方找到菜单栏，展示当前页面的功能选项- 点击菜单选项，即可执行相应的功能操作
4. 常用功能
4.1 数据查询
- 进入相应的功能页面
- 在查询条件中输入相关信息
- 点击查询按钮，系统会显示符合条件的查询结果
4.2 数据导入
- 进入数据导入功能页面
- 选择要导入的文件
- 点击导入按钮，系统将自动导入文件中的数据
4.3 数据导出
- 进入数据导出功能页面
- 选择要导出的数据及导出格式
5. 操作注意事项
5.1 操作权限
- 不同用户可能拥有不同的操作权限，请确保自己有权执行相应操作
5.2 数据安全
- 在操作系统时，请确保数据的安全性，不要泄露敏感信息
5.3 及时更新
- 为了获得更好的体验和功能，建议及时更新系统版本
请按照本操作手册正确操作商务部业务系统统一平台企业用户端系统。
如有疑问，请及时联系技术支持。
对公信贷业务流程管理系统操作手册
对公信贷业务流程管理系统操作手册下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!对公信贷业务流程管理系统操作手册如下：一、系统登录与权限管理1.1 登录系统1.1.1 用户名和密码输入：用户需输入正确的用户名和密码才能登录系统。
《系统操作手册》word版
资产系统培训文档系统登录行政事业单位资产管理信息系统升级后，部署在财政内网，所以要登陆系统，必须在连接财政内网的电脑上面才可以登录。
由于系统对浏览器版本要求较高，建议大家在登录系统的电脑上面安装IE8及以上版本才可以正常访问本系统。
在浏览器地址栏输入系统登录地址：http://61.163.52.194:7003/zcgl,进入系统登录界面：用户名和密码是1.0版本中单位层次代码，大家进去以后及时修改密码。
系统初始化(1)单位情况表初始：登录系统后首先要对改系统的基础数据进行初始化操作，否则无法进入系统的正式页面。
进入系统后，首次登录需要进行单位情况表的信息完善工作。
新系统中单位情况表增加“单位联系人”和“单位联系电话”字段，并且为必填项；单位情况表中还有一项需要大家注意，如下图——是否启用折旧，只有在此处打上对勾，才可以对新录入的资产计提折旧，否则无法对新增加的资产计提折旧。
(2)部门初始：对部门信息进行完善(3)人员初始：对人员信息进行完善(4)卡片初始：基础数据初始化后，点击“完成”按钮。
系统弹出资产卡片确认提示信息。
点“确认”后，选择“卡片调整”选项卡，进入卡片调整界面。
在此界面点击“检查通过”，显示所有没有错误的资产卡片，然后点击“数据确认(全部)”按钮，系统会自动将这些卡片导入到正式库当中。
资产卡片信息上面一排功能按钮说明：查询：可以根据查询条件查找所需卡片信息批量修改：可以批量修改卡片信息打开卡片：选中一张卡片，点击“打开卡片”可以查看卡片详细信息数据确认：可以选择一张或几张审核无误的卡片进行确认入正式库数据确认(全部)：将所有审核无误的卡片确认入正式库生成编号：将迁移过来的卡片重新生成一个按照新系统规则的资产编号，但原来的资产编号可以继续使用排序：按照某一个字段进行排序补录出租出借单：针对有出租出借的卡片需要补录出租出借单补录资产对外投资登记：针对有对外投资的卡片需要补录资产对外投资登记待调整信息查询：显示需要确认调整的卡片及分类汇总数据点击“检查未通过”，有审核有误的卡片，需要进行调整再确认，否则无法进入正式系统操作界面。
广州市民政婚姻登记信息系统业务操作手册
广州市民政婚姻登记信息系统业务操作手册版本号：4.0作者：有限公司修订日期:2008年12月目录1.引言............................................................................................ 错误!未定义书签。
1)标识.............................................................................. 错误!未定义书签。
2)系统概述...................................................................... 错误!未定义书签。
3)文档概述...................................................................... 错误!未定义书签。
2.引用文件.......................................................................... 错误!未定义书签。
3.软件综述.......................................................................... 错误!未定义书签。
1)软件环境...................................................................... 错误!未定义书签。
2)软件功能描述.............................................................. 错误!未定义书签。
3)软件组织和操作概述.................................................. 错误!未定义书签。
商务部业务系统统一平台操作手册(管理用户)
商务部业务系统统一平台操作手册（管理用户）一、登录系统1. 打开浏览器，输入商务部业务系统统一平台的网址。
2. 在登录页面，输入您的管理用户账号和密码。
3. “登录”按钮，进入系统主界面。
二、账户管理1. 查看用户列表：登录系统后，左侧菜单栏的“账户管理”→“用户列表”，查看所有管理用户信息。
2. 添加用户：在用户列表页面，“添加用户”按钮，填写新用户信息，包括账号、姓名、联系方式等，然后“保存”。
3. 修改用户信息：在用户列表页面，找到需修改的用户，“编辑”按钮，修改相关信息后，“保存”。
4. 删除用户：在用户列表页面，找到需删除的用户，“删除”按钮，确认删除后，该用户将不再具备系统访问权限。
三、角色权限管理1. 角色列表：左侧菜单栏的“角色权限管理”→“角色列表”，查看所有角色信息。
2. 添加角色：在角色列表页面，“添加角色”按钮，填写新角色名称、描述等信息，然后“保存”。
3. 分配权限：在角色列表页面，找到需分配权限的角色，“编辑”按钮，进入权限设置页面。
勾选相应权限，“保存”。
4. 角色授权：在用户列表页面，找到需授权的用户，“编辑”按钮，进入角色授权页面。
勾选相应角色，“保存”。
四、业务模块管理1. 模块列表：左侧菜单栏的“业务模块管理”→“模块列表”，查看所有业务模块。
2. 添加模块：在模块列表页面，“添加模块”按钮，填写新模块名称、描述等信息，然后“保存”。
3. 修改模块信息：在模块列表页面，找到需修改的模块，“编辑”按钮，修改相关信息后，“保存”。
4. 删除模块：在模块列表页面，找到需删除的模块，“删除”按钮，确认删除后，该模块将不再显示在系统中。
五、系统设置1. 基本设置：左侧菜单栏的“系统设置”→“基本设置”，可对系统名称、登录背景图等进行设置。
2. 邮件服务器设置：在系统设置页面，“邮件服务器设置”模块，填写邮件服务器相关信息，以便系统发送通知邮件。
3. 短信设置：在系统设置页面，“短信设置”模块，填写短信发送相关信息，以便系统发送短信通知。
居家养老信息服务系统业务操作手册
居家养老信息服务系统业务操作手册一、系统概述居家养老信息服务系统是为满足老年人在居家养老过程中的各类需求，方便老年人生活的一个综合性平台。
本系统通过整合社区资源，提供各类信息服务、健康管理、社交互动、日常购物等功能，并充分利用现代科技手段，实现对老年人的精准管理和关怀。
二、用户注册与登录1. 用户注册：老年人可以选择相关服务机构进行注册，填写个人信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式等，同时需要提供相关证明文件。
2. 用户登录：老年人通过在登录界面输入用户名和密码进行登录，第一次登录需要系统管理员进行验证。
三、个人信息管理1. 查看个人信息：老年人登录后，可以查看和修改个人信息。
2. 添加家庭成员信息：老年人可以添加和管理家庭成员的信息，包括姓名、关系、联系方式等。
3. 修改密码：老年人可以自行修改登录密码，确保账号安全。
四、健康管理1. 健康档案管理：老年人可以上传个人健康档案，包括身高体重、血压、血糖等常规指标。
2. 健康咨询：老年人可以在线向医生进行健康咨询，包括症状询问、用药咨询等。
3. 健康提醒：系统会根据老年人的健康档案和医生建议，定期提醒老年人进行健康检查、用药等。
五、社交互动1. 朋友圈：老年人可以在系统内发布动态，和朋友圈内其他用户进行互动。
2. 社区活动：系统会推送社区内的各类线上线下活动，老年人可以选择参加。
3. 组织管理：老年人可以加入系统内的不同社区组织，参与组织内的活动和讨论。
六、日常购物1. 商品浏览：老年人可以浏览系统内的各类商品，包括食品、日用品、医疗用品等。
2. 购物下单：老年人可以选择商品并下单，选择支付方式进行支付。
3. 物流配送：系统会查找最近的配送点，将商品送达老年人所在社区。
七、投诉与建议老年人可以通过系统内提供的投诉与建议功能，向运营方反馈问题和提出建议。
八、个人资料保护1. 隐私保护：系统会严格保护老年人的个人信息安全，不会向第三方泄露。
2. 数据备份：系统会定期进行数据备份，确保老年人的个人信息不会因为系统故障而丢失。
安徽农金网上银行柜面业务操作手册
安徽省农村信用社联合社技术文档密级：机密安徽省农村合作金融综合业务网络系统网上银行柜面前台业务操作手册编撰人：编撰日期：审核人：审核日期：安徽省科技信息中心二○一○年元月二十日网上银行柜面前台业务操作手册1.1业务要求网银柜台交易系统的设计要求遵循安徽农金核心系统终端交易规范；网银柜台交易系统与现有核心业务系统整合在一起；网银柜台交易系统与现有核心业务系统登录方式相同；网银柜台交易系统与现有核心业务系统采用同一用户管理体系；1.2柜面业务功能综述客户渠道签约主要业务功能有：柜面个人网银客户渠道签约、个人/企业证书绑定解绑，个人网银用户锁定解锁，个人用户登录密码重置等。
流程的输入是客户提出使用需求，流程的输出是为客户提供个人网银渠道服务。
流程的主要风险是：虚假申请资料未被识别；银行内部经办人员的违规操作。
针对主要风险的关键控制环节是：申请资料真实性审核。
非签约客户：未办理网银注册的客户；签约客户：指已在安徽农金所辖营业网点通过身份认证并开通网上银行服务的客户；电子证书：指客户向银行申请的用以在交易中识别客户身份以及保障交易安全的电子文件；USBKEY：指预植电子证书的载体；专业版：指客户在柜台签订本协议并同时选择使用网上银行安全产品的客户使用的个人网上银行版本；对公客户在柜面只做证书的绑定和解绑，其他如操作员锁定、解锁、密码重置、删除、修改等均在后台管理模块操作。
1.3柜面交易属性表1.4操作说明1、8901个人网银客户服务管理1.1、交易界面：机构号:3401010077 安徽省农村合作金融交易日期:yyyy-mm-dd柜员:007704 核心业务系统终端号:xxxxxxxxxxxxx功能键: F5.交易码^L.刷新^F.提交^O.表单明细^X.清域1.2、栏位说明：操作类型：！0开通网银服务1注销网银服务签约卡号：6229538100101500492 ，必须刷卡账户密码：签约银行卡密码，系统自动校验证件种类：01-身份证证件号码：01010077010100779999，必须输入18位，且和银行卡开户时的身份证必须一致；客户号：网银人注册日期：2009/12/31联系地址：联动显示，可修改电话号码：联动显示，可修改手机号码：联动显示，可修改登录名称：首次开户时默认为该客户的客户号登录密码：2次，必须输入1.3、业务说明：完成网上银行个人客户的网银登录用户注册和注销的过程。
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业务系统操作手册
厂区：立讯
版本：B
制作人员：朱智频
制作日期：2009-11-17
修改日期：2010-12-27
修改履历
操作系统目录
1.封面 (1)
2.业务系统作业目录 (2)
3.客户申请与建立流程 (3)
4.客户基本资料维护作业 (4)
5.报价单作业流程 (6)
6.销售核价单资料维护作业 (7)
7.业务订单作业流程 (9)
8.一般订单维护作业 (12)
9.出货作业流程 (14)
10.出货通知单维护作业 (15)
11.应收帐款管理 (17)
12.多角贸易 (18)
一、客户申请与建立流程资料维护作业
1、直接输入代码axmi221，按回车或点击树状菜单“供应链管理”，“销售管理系统”，“客户基本资料维护作业”，进入不良原因码资料维护作业界面。
如下：
或在此输入“axmi221”，按回车
或在此输入“axmi221”，按回车
点录入
点确定
2、黄色部份为必填项，其次需维护惯用科目类型，再维护客户资料（一）中联系人、联系电话、交货地点、发票地点等信息
3、注意遵循客户编码原则作业
4、录入完成后点确定，提交给经管审核。
（见如下界面）
经管核
二、销售报价单资料维护作业：
1、直接输入cxmt360，按回车或点击树状菜单“供应商管理”，“销售管理系统”，“估价与报价管理”“销售报价单资料维护作业”，进入单价资料维护作业界面。
如下：
Cxmt360
销售核价资料维护作业
2、点录入进入维护界面，单号为自动生成，录入对应的客户编号后，业务员编号、币别、税种、交易条件为自动带出。
点录入
单号自动生成，录入对应的客户编号后，业务
员编号、币别、税种、交易条件为自动带出
3、点确定进入料号维护界面，客户料号为自动带出，但必须先在axmi151 下先维护客户料号，方可维护价格。
料号维护，客户料号是自动带出
axmi151维护客户料号
三、正式订单作业流程
1、直接输入axmt410，按回车或点击树状菜单“供应链管理”，“销售管理系统”，“合约订单管理”“一般订单维护作业”进入一般订单维护作业界面。
如下：
Axmt410一般订单维护作业
2、录入时黄色部份为必填项，注意
A》依据订单类型在“类型”处选择“一般订单”“出至境外仓”“境外仓出货”
B》内外销订单的选项
C》订单编号为流水码，建议录入“客户订单编号”，便于查询。
D》录入客户编号后，送货客户、币种、税种价格条件为自动带出
3、点确定后录入料号、数量，点确定，完成订单的录入，自动转经管确认。
四、出货作业流程：
1、直接输入axmt610 进入“出货通知单维护作业”，或点击树状菜单“供应链管理”“销售管理”“出货管理”进入出货通知单维护界面。
直接输入axmt620 进入“出货单维护作业”，或点击树状菜单“供应链管理”“销售管理”“出货管理”进入出货单维护界面。
Axmt610出货通知单维护
Axmt620出货单维护
2、点录入，进入出货通知单维护作业，黄色部份为必填项且需库位。
可在出货类型处选择“一般出货”“出至境外仓”“境外仓出货”，录入后点确定完成。
点录入
3、确定审核后点打印可转“发票资料”“包装单”
4．出货单维护界面，在出货类型处选择“一般订单”“境外仓出货”“出至境外仓”，黄色部份为必填项，可依据“出货通知单”直接转“出货单”，或依据“订单编号”直接转“出货单”
点打印，出现“发票资料”“包装单”
五、应收帐款管理
1、直接输入axrt300 进入“应收帐款维护作业”，或点击树状菜单“财务会计管理”“应收帐款系统”“应收帐款管理”进入应收帐款维护作业界面。
输入amrt300进入应收帐款维
护作业
2．点录入进入维护作业，帐款类型：出货，帐款号码：流水码，需选择内外销，输入客户编号自动带出收款客户编号及客户相关信息。
再点“确定”完成。
录入进入维护界面
来源类型：出货
六、多角贸易-正式订单
1、直接输入axrt810 进入“贸易订单维护作业”，点击树状菜单“供应链管理”“贸易管理系统”“销售贸易”进入贸易正式订单维护作业界面。
Axrt 810 进入贸易订单维护
作业
2、录入进入维护界面，黄色部份为必填项，客户编号输入后自动带出相关信息。
需重点注意流程码的选择。
录入进入维护界面
需重点注意流程码的选择
3、正式订单维护后，依据流程码的选择自动下采购单抛转到相关系统，在相关系统中产生订单。
进入 axmq940 可查询相关的流程。
七、多角贸易-非正式订单
1、直接输入apmt540 进入“采购单维护作业”，点击树状菜单“供应链管理”“贸易管理系统”“采购贸易”进入贸易正式订单维护作业界面。
2、进入后点录入，注意采购单性质必须选择贸易代采购，依据对应的采购流程码来选择供应厂商。
采购单会依据对应的流程码下达到相应的系统中，在相应的系统中采生订单。
Apmt 540
此处必须选择贸易代采购依据对应的采购流程码来选择供应厂商
3、采购贸易的出至境外仓与境外仓出货均在“销售管理系统”“M1309”依正常出货方式作业。
对应的出货流程码见如下附表：。