追踪检查方法和路径
第六章内部审核重点内容与方法
第一节 内部审核的准备 内部审核路径设计
（一）内涵审核路径的设计用表 在充分阅读与分析评审组织及医院提供的文件资料后，无 论是个案追踪还是系统追踪，都应根据所负责范围内的标 准及条款需要来编制内部审核路径准备文件，保障内部审 核能有序进行 （二）记录被发现的问题与缺陷 对以及被记录的问题与缺陷必须入位相关的标准条款 对拟任是共性的问题缺陷应及时通报其他内审员，在部门 同一时段在不同科室部门复核，确认是个人能力限制、还 是个案缺陷、还是共性系统问题 对最终被确认为共性的问题缺陷时，及时向评审组织及院 领导报告，以便从管理系统中采取措施加以解决
医院感染管理师医院医疗质量与患者安全管理的重要组 成部分，医院应将医院感染预防与控制活动，贯穿于医院 为患者提供诊疗服务的全过程，是医疗质量与患者安全业 绩的重要体现。无论是三级医院、二级医院，还是综合医 院、专科医院，对医院感染管理与持续改进标准的要求都 基本一致
第二节 医院感染管理
医院开展医院感染管理内部审核活动的路径如下： 一、评审的目标：在医院感染管理检查时，内审员或评审员和被检查医 院共同检查 二、医院参与者：医院应选派非常了解自己医院的医院感染管理、并能 与内审员进行沟通与讨论的人员，参加感染管理系统追踪小组活动，陪 同内审员完成评价工作。 三、相关评审标准及实施细则：《三级综合医院评审标准2011年版》、 《三级综合医院评审标准实施细则2011年版》 四、对内审员的要求：内衣应具有扎实的医院感染管理理论知识和实践 经验，并熟练掌握评价标准与评价方法，与临床科室医生、护士具有较 好的沟通能力与亲和力。 五、具体检查内容：医院感染管理的现状介绍，统称时间应控制15-20 分钟，原则应由主管医院感染管理的副院长介绍，可以选择在评审前3年 中，以一个医院感染治疗管理与持续改进典型案例报告的展示形式，向 评审组成员解释医院现行的医院感染管理模式，全面展示医院使用的质 量改进方法，在三年中是如何保持医院感染管理工作持续改进的成效
1.追踪检查法(TM)
门诊或急诊入院
评价者
访谈人员： 患者和家属、医师、护士
评价要点：
患者身份识别，患者评估，宣教， 医疗安全，三级查房，病历质量， 医嘱，交接班，抗生素应用，疼 痛评估，应急管理
医
医技科室
疗
组
访谈人员：
评价要点：
追
医护人员，患者和家属
踪
危急值，患者身份识别，患者评 估，部门沟通，急救应急准备等
地
药剂科
图
of Care
其他 Other
个案追踪的标准评估机会
个案追踪（追踪医疗服务提供过程）
评价者
医院管理
访谈人员： 院长、主管副院长、医务主管、护理主管、 质量主管、其他部门主管
质量管理部门
评价要点：
医院宗旨、愿景与目标，组织结构，岗位描述， 预算和资源分配，医院战略性计划，信息管理计 划，质量管理计划，其他规章制度
与感染预防控制及特殊用药的患者 需门诊随访患者
3.1 个案追踪—方法 自由选择检查起点
以刚住院为起点
以急诊就诊为起点
以今日在院的病房、手术室和检查室为起点 以接受过的检查、治疗的任何科室为起点，包括 检验科、放射科、心导管等
3.1.1 个案追踪案例（护理组）
急诊
介入
需求、权力
CCU
病房
检查科室
过程细节
评价要点：
身份识别，手术部位确认，术前准备， 麻醉护理，抗生素使用，感控，术中 管理，术后监护
踪
污物间
地
供应室
图
访谈人员：
评价要点：
访谈人员：
评价要点：
护士，清洁工
废弃物分类与处理，针扎 处理，清洁工具管理
护士长，护士，相关科 室护理人员
tracert的使用方法 -回复
tracert的使用方法-回复关于tracert 的使用方法Tracert（全称：Trace Route）是一个网络诊断工具，用于追踪数据从源点到目标设备的路径，并显示每个节点的网络延迟。
它使用递增的Time-to-Live（TTL）字段，通过发送Internet 控制报文协议（ICMP）回应来检测到达目标设备所需的时间。
Tracert是一个非常有用的工具，尤其对于网络管理员和系统工程师来说。
本文将逐步介绍如何使用tracert 进行网络诊断。
步骤一：打开命令提示符要使用tracert 工具，首先需要打开命令提示符。
在Windows 系统中，按下Win + R 键，输入"cmd" 并按下回车键，即可打开命令提示符。
步骤二：输入tracert 命令在命令提示符中，输入"tracert" 命令，然后加上目标设备的IP 地址或域名。
例如，要追踪到"tracertC:\Users\YourUsername> tracert步骤三：等待追踪结果一旦输入tracert 命令并按下回车键，系统就会开始追踪数据包的路径。
在这个过程中，您可能需要等待几秒钟或几分钟，具体取决于网络的复杂性和距离。
步骤四：解读追踪结果当tracert 完成后，系统会将结果显示在命令提示符窗口中。
结果列出了数据包经过的每个节点的IP 地址和网络延迟。
每行的第一列显示节点的顺序编号，从1 开始，到目标设备结束。
第二列显示每个节点的IP 地址。
第三列显示来自该节点的回应时间。
在结果中，您还可以看到星号（*）或"请求超时" 的信息。
这意味着tracert 在等待节点的回应时超时了。
这可能是由于节点设置了防火墙或拒绝了ICMP 请求导致的。
然而，这并不一定表示有问题，因为某些节点会选择忽略或禁用ICMP 请求。
步骤五：使用附加选项（可选）Tracert 命令还支持一些附加的参数，可以更好地满足你的需求。
安全质量检查及跟踪处理制度
安全质量检查及跟踪处理制度一、引言安全质量检查及跟踪处理制度是企业保障生产安全和产品质量的重要手段。
在现代企业中，安全质量问题直接关系到企业的生产经营和声誉，因此建立健全的安全质量检查及跟踪处理制度对于企业发展至关重要。
二、安全质量检查制度1. 检查对象和范围安全质量检查制度应明确检查的对象和范围，包括生产设备、工艺流程、人员素质等方面，确保检查工作全面、全面。
2. 检查程序和频率安全质量检查制度应规定详细的检查程序和频率，确保定期、科学地开展检查工作，并及时发现和纠正问题。
3. 检查方法和手段安全质量检查制度应明确检查的方法和手段，包括实地检查、记录检查、访谈等，综合运用多种手段，确保检查的全面性和准确性。
4. 检查记录和报告安全质量检查制度应规定检查记录和报告的要求，包括检查时间、地点、检查人员、检查内容、发现的问题和处理情况等，确保检查结果的可查证性和可追溯性。
三、安全质量跟踪处理制度1. 问题录入和分析安全质量跟踪处理制度应规定问题的录入和分析程序，包括问题的归类、优先级划分和责任人确定等，确保问题得到准确记录和分析。
2. 处理措施和时间表安全质量跟踪处理制度应规定问题的处理措施和时间表，包括责任人的工作安排、监督和验收等，确保问题得到及时合理的处理。
3. 跟踪监督和反馈安全质量跟踪处理制度应规定跟踪监督和反馈程序，包括跟踪检查、问题效果评估和相关经验总结等，确保问题得到有效的解决和预防。
四、制度执行和监督1. 责任分工和授权制度安全质量检查及跟踪处理制度应明确责任分工和授权制度，确保各级人员能够按照制度要求履行职责，并享有相应的权限。
2. 监督和考核机制安全质量检查及跟踪处理制度应建立监督和考核机制，对制度执行情况进行检查和评估，及时发现和纠正问题，确保制度有效实施。
3. 宣传和培训措施安全质量检查及跟踪处理制度应配备宣传和培训措施，确保制度的宣导和贯彻到位，提高员工对安全质量工作的认识和重视程度。
追踪法
其他 Other
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既定的系统要素
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探查系统设计的标准评估机会
系统追踪（追踪系统要素）
系统追踪方法暗含的理念是审查医院的 工作流程，而非纯结构。 通过检查围绕共同目标的不同部门之间 的协同工作情况，评价者可以评估医院 的组织系统功能是如何实现的、以及实 现的程度。 这种方法强调与医疗安全、优质服务、 标准遵循相关的不同要素和部门的协作 情况，以避免整个组织系统内的潜在漏 洞。
评价者
污物间
访谈人员： 护士，清洁工 评价要点： 废弃物分类与处 理，针扎处理， 清洁工具管理
供应室 访谈人员： 护士长，护士， 相关科室护理 人员 ICU 访谈人员： 护理人员，医 师，患者家属 评价要点： 患者评估，门禁，监护仪 等设备管理，应急处置 评价要点： 感染控制，内部工作流程， 发送与接收区域，通道， 召回，应急管理
首先是评价者以面谈以及现场观察方式了解医院是 否开展和如何做系统性的风险管理； 其次以病人个体和个案追踪方式，实地访查第一线 工作人员以及医院各部门的执行状况，了解各个计 划的落实程度； 最后在访查过程中，各个评委以会议形式讨论和交 换评价结果，再深入追查有疑问的部份。 进入PDCA循环。
后勤部门 访谈人员： 部门主管、员工、 病人或家属 评价要点： 设备安全，服 务及时性，清 洁消毒等
访谈人员：
评价要点：
部门主管和职工
人员配置计划，人力资源配置 的有效性，人力资源管理信息 系统，职工的质量意识，职工 继续教育计划与资料，职工能 力评估方法，职工执行力与团 队合作状况。
追踪苏拉台风路径的方法
追踪苏拉台风路径的方法台风是一种非常猛烈的自然灾害，给人们的生活和财产带来很大的危害。
目前，人们可以通过各种先进的技术手段来追踪台风路径，以及预测其可能带来的影响。
本文将介绍一些追踪苏拉台风路径的方法。
1. 卫星图像卫星图像是追踪台风路径最常用的方法之一。
卫星图像可以提供较为准确的台风路径信息，包括台风的位置、强度、大小等。
人们可以通过卫星图像来了解台风的移动方向和预计到达的时间，从而及时采取相应的应对措施。
目前，国内外有很多卫星图像提供商，如NOAA、JMA等。
2. 风场图风场图是追踪台风路径的另一种重要手段。
风场图可以显示台风路径上的风速和风向，从而帮助人们了解台风的强度和趋势。
风场图还可以显示台风路径上的海浪、潮汐等信息，有助于人们预测可能带来的影响。
目前，国内外有很多提供风场图的机构，如中国气象局、美国国家飓风中心等。
3. 气象雷达气象雷达是一种能够探测降水和风向的仪器。
气象雷达可以提供较为准确的降水信息，包括降水强度、降水区域和降水时间等。
人们可以通过气象雷达来了解台风路径上的降雨情况，从而及时采取相应的应对措施。
目前，国内外有很多提供气象雷达数据的机构，如中国气象局、美国国家气象局等。
4. 数值模式数值模式是一种用计算机模拟大气环流的方法。
数值模式可以提供台风路径的预测结果，包括台风的位置、强度、大小等。
数值模式还可以预测台风路径上的风速、降水、海浪等信息，有助于人们了解台风可能带来的影响。
目前，国内外有很多提供数值模式预报的机构，如中国气象局、美国国家气象局等。
5. 人工预报人工预报是一种基于经验和专业知识的预报方法。
人工预报可以结合卫星图像、风场图、气象雷达等多种信息，提供台风路径的预测结果。
人工预报还可以根据历史数据和地形等因素对台风路径进行分析，从而提供更为准确的预测结果。
目前，国内外有很多提供人工预报服务的机构，如中国气象局、美国国家气象局等。
追踪苏拉台风路径的方法有很多种，每种方法都有其独特的优点和适用范围。
跟踪检查的具体方法讲义
跟踪检查的具体方法【本讲重点】跟踪检查的工具目标卡的跟踪检查办法“交办事项”和“重要事项”的跟踪检查跟踪检查的工具1．跟踪检查工具的选择为了搞好目标执行的检查工作，需要形成日常例行的报告制度，如我国长期以来建立的统计报告制度。
执行报告制度往往需要相应的工具，如我国统计报告制度的统计报表体系。
目标管理也是如此，也需要有执行检查制度相应的报告工具，实践中采用的工具主要有两种：一是前面讲过的目标卡；二是专为跟踪检查设计的“目标跟踪单”。
目标卡和目标跟踪单在完成跟踪检查任务上，其作用差别不大，可以任选其一，或两者结合起来使用。
不过目标卡本身虽然有执行进度和执行情况的记载要求，但由于记载的事项不多，对目标执行的反映就不很全面和细致。
当然，这个缺点完全可以通过设计上的改进来弥补，然而那样的话，目标卡上的栏位就会显得拥挤，目标卡的版面就会增大，致使传递不便。
正是基于这些原因，一些公司又设计了专门的跟踪检查单，与目标卡一起充当目标管理的工具。
具体使用时有几点要注意：（1）日常业务繁忙的目标执行人，为了减轻文字工作，一般可不再填写目标跟踪单而直接将执行结果和自我检查的情况填列在目标卡上。
不过，要对所使用的目标卡进行相应改动。
（2）目标跟踪单一般填写三份，由上司、目标跟踪检查部门和个人各保存一份。
（3）根据企业规模的大小和目标执行人的多寡决定目标跟踪单的传递层级。
规模大的公司，目标执行人多，就不必将目标跟踪单送达总经理，只需送到直接上司就可以了；规模小的，执行人少，就可以将它送到最高管理层。
这样做，一是考虑了高层的管理幅度；二是考虑了分权；三是避免因传递层多而浪费时间和出错。
（4）目标跟踪单的上报时间最好与财务报表上报时间一致，以便于两者互相印证，查实情况。
2．目标跟踪单的填制对于目标跟踪单的填制，我们通过图例进行说明：表16-1 月份目标跟踪单从上表可以看到，目标跟踪单分为目标与重要性百分比、本月进度、累计进度、目标完成程度、得分、自我检查及处理情形7栏。
追踪检查方法和路径
追踪检查方法和路径第一篇：追踪检查方法和路径追踪检查方法和路径一、药事会工作开展情况 1.检查地点：药剂科2.检查方法：抽查去年药事会工作总结中的1~2项工作内容→追溯前年有无相应工作计划→查看去年是否有相应工作执行的资料与记录→是否体现持续改进。
抽查今年药事会工作计划中的1~2项工作内容→查看今年工作落实情况的资料与记录→是否体现持续改进。
二、药品采购供应管理 1.检查地点：药剂科2.检查方法：抽查中西药各1-5个品种→查看采购计划→领导审核情况→药品招标资料→供应商资质→入库验收记录→药品贮存养护记录和现场情况→药品出库记录→调剂部门领用情况。
三、药品召回管理： 1.检查地点：药剂科2.检查方法：抽取1条药品召回记录→查看药学部上报至相关部门的记录→查看药品召回的原因分析→追溯参与药品召回的各部门→询问各部门对该药品召回的了解程度和参与召回的过程→调阅各部门药品召回的原始记录→追溯被召回药品的最终处理结果和记录。
四、药品质量监控管理1.检查地点：药剂科（药库、药房）、病区治疗室，护士站2.检查方法：查看药品质量监管组织、制度及检测网络→药品质量抽查记录→查看药品储存场所设施及相关记录。
五、临床药师制建设管理 1.检查地点：药剂科、临床科室2.检查方法：选取实施临床药师工作的临床科室→查看该专科临床药师资质→抽查1名患者，询问该临床药师为患者提供用药教育等情况→调阅该患者病历，查看临床药师参与医嘱审核和干预用药情况；同时询问医生和护士，了解临床药师参与药学监护以及为其提供合理用药培训和咨询服务情况，并调阅相关记录→查看该临床药师的药学查房记录、药历建立情况→追溯该临床药师参与本临床科室病历讨论、疑难重症会诊和危重患者的救治的资料与记录。
六、临床用药监控管理 1.检查地点：药剂科、临床科室2.检查方法：抽取1-2例超常用药的品种（包括超说明书用药）→追溯医院是否曾对该品种的临床使用情况进行监控→查看对该品种用药处方或医嘱（超说明书用药是否执行超说明书用药的规定，病历中是否记录超说明书用药的依据，是否有医师及药师讨论意见，相关人员对超说明书用药规定的知晓情况，是否填写患者知情通知书）进行点评的记录→查看处方点评的结果是否向相关临床科室反馈并提出改进措施→查看药事管理组织和相关部门根据处方点评结果，是否采取干预措施→追溯该品种在下次的点评中是否取得改进成效→查看医院是否定期发布处方评价指标与评价结果。
项目监督持续追踪项目进展的方法与工具
项目监督持续追踪项目进展的方法与工具在项目管理中，及时准确地追踪项目进展是确保项目成功的关键之一。
项目监督的目标是保证项目按计划进行，及时发现和解决问题，使项目能够按时交付高质量的成果。
为了达到这个目标，可以采用多种方法和工具来持续追踪项目进展。
本文将介绍几种常用的方法和工具。
方法一：里程碑计划里程碑计划是一种将项目分解为若干关键节点的方法。
每个里程碑都代表着项目完成的一个重要阶段。
在项目执行过程中，通过每个里程碑的完成情况，可以了解项目进展是否符合预期。
可以使用甘特图来可视化里程碑计划，清晰地展示每个里程碑的时间节点和相关任务。
当达到一个里程碑时，项目监督人员可以评估项目的状态，并及时采取行动来解决任何潜在的问题。
方法二：关键路径法关键路径法是一种将项目拆分为各个任务，并确定任务之间的依赖关系的方法。
通过这种方法，可以确定项目的关键路径，即对项目完成时间有最大影响的路径。
在项目执行过程中，监督人员可以重点关注关键路径上的任务，并确保它们按时完成。
如果关键路径上的任务出现延误，可能会对整个项目的进展产生重大影响，因此需要及时采取措施来解决问题。
方法三：进度报告进度报告是项目监督中最常用的方法之一。
通过定期向项目团队和相关利益相关者发送进度报告，可以让他们了解项目的实际进展情况。
进度报告通常包括项目当前的状态、已完成的工作、进行中的工作以及遇到的问题和风险等信息。
这样，项目团队和利益相关者可以及时了解项目的进展，并根据需要提出建议和指导。
方法四：项目仪表板项目仪表板是一个可视化的工具，可以将项目的关键指标和数据以图表和图形的形式展示出来。
通过仪表板，可以直观地了解项目的进展情况，例如任务完成情况、工时消耗、预算使用情况等。
仪表板可以根据项目的需求进行定制，减少冗余信息，使关键信息一目了然。
项目监督人员可以根据仪表板上的数据和趋势，及时发现并解决问题，以确保项目的顺利进行。
方法五：会议和沟通定期召开会议是项目监督的必要手段之一。
追踪检查法TracerMethodology从国外到国内
Treated for diabetes and hypertension治疗糖尿病和高血压 Recently quit smoking after 33 years抽烟史33 年,最近戒掉抽烟 Sent to cardiac catheterization lab for an angiogram, which revealed 5 blockages 送到心脏的导管室做血管造影, 显示了 5个阻塞 Put on IV heparin, nitroglycerin and beta-blocker静脉使用 肝素，硝酸甘油和 贝它-阻制剂 Transferred to ICU转移到 ICU Hypertension was an issue. So medications were adjusted to lower his blood pressure高血压是一个问题,降血压治疗. Surgery for a coronary artery bypass graft was scheduled for the next morning准备次日早晨实施外科冠状的动脉搭桥手术
传染控制 - 组织如何将传染危险减到最少?
S a m p l e 实例
Sample Patient Tracer - Hospital Setting 抽取病人样品的追踪者 - 医院设定
追踪检查法简述 (资料)
访谈人员：
质量管理部门 评价要点：
部门主管、科主任、 护士长、质控员
质量管理制度，质量改进活动记录 （ PDCA 、 QCC ），不良事件报告流程 （RCA），单病种质量控制，临床路径管 理，质量管理能力评价
人事管理部门 访谈人员： 评价要点：
部门主管和职工
人员配置计划，人力资源配置 的有效性，人力资源管理信息 系统，职工的质量意识，职工 继续教育计划与资料，职工能 力评估方法，职工执行力与团 队合作状况。
门诊或急诊 入院
评价者
访谈人员：
评价要点：
患者和家属 护士，医师
急救流程，多发群体外伤 处置应急流程，患者评估， 人员急救资质等
访谈人员： 护士
治疗室 评价要点：
药品管理，冰箱， 化疗，感染控制
访谈人员： 护士，清洁工
污物间
评价要点：
废弃物分类与处 理，针扎处理， 清洁工具管理
访谈人员：
手术室 评价要点：
个案追踪（追踪医疗服务提供过程）
卫生部医管司
患者个案追踪地图
1.最新的病人状态 用药程序 更改处方
营养、跌倒、皮肤、疼痛评估与控制 病人卫教 出院准备
康复能力训练
2.急诊室：分诊
入院与再住院 给药程序，尤其高风险药物
患者信息聚焦范围
症状：肺部湿罗音、活动耐力下降, 疲乏 病史: 充血性心衰, 冠状动脉疾病, 心脏导管插入术, 支架置入
追踪要点（2）
• 从哪里开始追踪？
• 某病区__病人一览表___病人病历___A病人 • A 病人进入医院的第一站__ER或OPD • 目前A病人所在的地方__病房或手术室或检查室 • A 病人接受过照护、治疗处置及服务的地方----检验、放射、心导管、药局、
追踪法解读教材
（六）大量运用追踪法。
占现场检查的60%-70%，专家通过看、 听、查、问，来发现问题。一定要问什么， 答什么，态度要诚恳。
一、为什么要用这个追踪法？ 二、追踪法到底是什么？ 三、专家是如何使用追踪法进行现场 检查的？
一、为什么要用这个追踪法？
追踪方法学:可剖析系统内安全风险和流 程内质量隐患
T M H A 与传统评审方法比较（正视历 史客观分析）
传统医院评审出现的另一个突出问题是评价方法存在缺陷。
由于在评审过程中主要采取听汇报、资料审核和现场查 看等方法，评审者不能在评审期内准确判断医院提供资
料的真实性和有效性。因此给被评医院提供了弄虚作假
的机会，最终导致评审结果不准确、不公平。 其次，采取传统的结构式评审忽略了以病人为中心 而是以评审者、管理者为导向，评审难以发现系统与流 程中的疏失及风险。
首先是评价者以面谈以及现场观察方式了解医院是 否开展和如何做系统性的风险管理； 其次以病人个体和个案追踪方式，实地访查第一线 工作人员以及医院各部门的执行状况，了解各个计 划的落实程度； 最后在访查过程中，各个评委以会议形式讨论和交 换评价结果，再深入追查有疑问的部份。 进入PDCA循环。
（四）、重三基三严。
基本理论、基本知识、基本技能、基础管 理、基础质量、基础服务是检查重点。淡 化医院规模及硬件设备要求 。
（五）检查面广，纵横交错。
受查科室占全院所有科室总量的90%以上，被 访谈和抽问的人员涉及全院的每个工种，数量大， 达全院总人数的1/3以上。各组专家检查组都要检 查全员应知应会的内容。
旧版：数据应用 新版：药物管理 药物管理 医院感染 感染控制 质安改进 环境安全 设备安全 3、个案追踪与系统追踪结合应用（灵活应用）
追踪检查流程及内容
追踪检查流程及内容追踪检查：抗菌药物的合理应用：选取应用抗菌药物的病例，询问管床医师相关知识（抗菌药物分级管理分哪几级？你用的这种抗菌药物是什么级别？我院抗菌药物总共有多少种？）→了解医师培训，考核合格和授权→培训制度及落实情况→监管记录。
追踪检查：手术病人安全管理：在手术室选取当日手术病例，检查查对制度落实情况（是、否用两种及两种以上身份识别标示进行确认患者身份），检查者（是、否）填写手术风险、主刀医师和麻醉师的资格→（是、否）进行术前小结和术前病例讨论记录→知情同意和告知情况落实（是、否有患者和医师共同签字）→手术医师对术中可能出现的意外和并发症的处理措施及预案（是、否）了解、（是、否）进行术前标示→医院相应的制度和培训。
追踪检查：危急值登记与报告：在运行病例上获取危急值项目→查病区危急值登记报告本→追问值班医师对相关制度的知晓情况（危急值的定义？接到危急值报告电话后的登记、上报、处理等程序？）→检查病历记录中（有、无）相应处理措施→追问报告科室（有、无）相应的记录→查职能部门有相应的规定→查职能部门监管记录。
追踪检查：不良事件登记与上报：从不良事件登记本调取一例病人→调阅该病人的住院病历→核实不良事件的处理情况→询问医护人员相关制度的知晓情况（医疗安全（不良）事件的概念、分级？）→追查职能部门的相关登记与上报记录→查职能部门相关制度→查相关知识培训记录→查职能部门的监管记录。
追踪检查路径：手术治疗与持续改进：调取四个科室病历各1份，3级手术2例（其中1例为内植物为高值耗材）、重大手术1例、急诊手术1例，非计划再手术1例—→主刀医师的授权资格、能力相符（证明材料）—→患病病情评估、术前讨论、手术小组医师资质、手术治疗计划（方案）及实施记录—→知情同意（手术指征及风险、高值耗材使用、术中快速病理、输血等）—→预防使用抗菌素合理性—→重大、急诊手术制度落实情况(是否有审批手续)—→手术记录及术后管理记录及时性—→术后医嘱（术者）、术后监护记录—→术后病情再评估及术后的后续治疗计划安排及指导—→术后特殊治疗指征—→并发症防治—→“骨关节”、“脊柱手术”的风险评估有无预防“深静脉栓塞”、“肺栓塞”常规与措施。
项目全过程管理流程中的进度控制与追踪方法
项目全过程管理流程中的进度控制与追踪方法在项目管理过程中，进度控制与追踪是非常重要的环节。
它能够确保项目按时按质完成，并且及时应对进度延迟的情况。
本文将介绍项目全过程管理流程中常用的进度控制与追踪方法。
一、项目计划阶段在项目计划阶段，能够制定出合理可行的项目计划是关键。
以下是一些常用的方法：1. 网络计划图：通过制作网络计划图，能够清晰地展现项目中各个任务之间的依赖关系，从而帮助项目团队更好地分析和评估项目的进度。
2. 关键路径法：通过确定项目的关键路径，即项目中完成时间最长的路径，能够帮助项目团队识别出项目进度最为紧迫的任务，从而有针对性地进行控制和追踪。
二、项目执行阶段在项目执行阶段，需采取措施确保项目能够按计划进行。
以下是一些常用的方法：1. 里程碑：制定项目的里程碑，即关键节点，能够帮助项目团队更好地把握项目进展情况。
每完成一个里程碑，项目团队就能具体了解到项目是否按时推进。
2. 定期会议：定期召开项目进展会议，对项目的进展情况进行有效的沟通和交流，能够及时发现并解决项目中的问题，确保项目保持在正确的轨道上。
三、项目监控阶段在项目监控阶段，需要根据项目进展情况进行控制和追踪。
以下是一些常用的方法：1. 项目进展报告：定期编制项目进展报告，记录项目进度的实际情况与计划进行比较，以及项目中可能存在的问题和风险。
该报告可以作为项目决策的依据，帮助项目经理及时调整项目计划。
2. 风险评估：通过对项目风险的评估，识别出对项目进度可能产生影响的风险因素，并及时制定相应的对策，以降低风险对项目进度的影响。
四、项目收尾阶段在项目收尾阶段，需要对项目进度进行总结和分析。
以下是一些常用的方法：1. 绩效评估：通过对项目绩效的评估，对项目的进度控制进行总结，并对项目管理过程中的不足进行反思和改进，以提高项目管理的效率和质量。
2. 学习总结：在项目收尾阶段，组织项目团队进行学习总结，分享项目管理中的经验和教训，以便在以后的项目中能够更好地应对进度控制和追踪的挑战。
创三甲追踪法--管理组检查
市中心医院管理组追踪检查一、检查人员及分工安排1、管理组检查评审人员共五人，分为A、B、C、D、E五个小组，每人负责一组内容的检查评审。
2、具体分工检查安排：A组：院务系统：B组：党务系统：C组：财务价格系统：D组：科教、信息、装备系统：E组：后勤保障系统：二、检查时间安排1、整个检查评审时间为三天。
2、第一天上午：先集中听取相关处长汇报，然后管理组按ABCDE 组对接，分别开展检查；3、评审要点中涉及随机抽查、询问、了解各级各类干部或员工需要掌握的制度、规程、政策、文件等要求的，由各小组评审员自行操作，并做好记录。
4、检查组分组检查、集中汇总。
三、管理各小组检查内容及方法要点（有没有、做没做、怎么样）1．1：A组负责检查：第一章坚持医院公益性：（二）医院内部管理机构科学规范；（三）承担公立医院与基层医疗机构对口协作等政府指令性任务。
（四）应急管理；第六章医院管理：（一）依法执业；（二）明确管理职责与决策执行机制，实行管理问责制；（三）依据医院的功能任务，确定医院的发展目标和中长期发展规划；（十）院务公开管理。
1．2、现场查看内容：（1）听取相关部门负责人汇报，进行个别交流，询问各类管理人员对重要管理制度掌握情况。
（2）查阅医院行政管理制度、院会议制度、院领导班子分工制度、相关“三重一大”管理、决策制度、院中长期发展规划、院务公开制度、医疗技术准入及监督管理制度等、查各种资料、会议记录。
（3）查看临床住院医师培训基地相关审批文件、制度、计划、方案；临床路径、单病种质量管理相关工作，贯彻落实优先使用国家基本药物的相关规定；查阅对口支援、突发公共卫生事件处理、绿色通道建立及开展、基本医疗保障工作相关制度、组织、预案、计划、实施情况等资料。
（4）实地查看临床住院医师培训基地建设是否符合规定，现场察看传染病网络直报情况、消毒隔离制度执行、医疗废物处理落实情况；核验《医疗机构执业许可证》登记范围与实际开展诊疗活动是否相一致，随机抽查多个临床、医技科室排班表等资料看卫生技术人员的执业准入、执业范围情况，查看违规执业、超范围执业情况，网上或原始资料查询医疗信息发布、年度校验、医疗广告等情况。
追踪检查法课件
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个案追踪选择病人基于但不限于以下标准 追踪哪些病人？ 前五项疾病诊断病人 病情比较复杂之病人 访查当日手术或检查之病人 访查当日或隔日出院之病人 接受跨专业治疗之病人 与感染预防控制及药物管理有关之病人（关联系统追踪评价） 病人需门诊追踪治疗之病人 追踪访查什哪些重要的照护或服务 评价不同服务间之整合及协调成效 确认服务过程中潜在问题
临床科室：检查方法（一）
1.各参加早交班，参加1次教学查房过程。
2.检查现有的各项记录本： 交接班记录本、 疑难病例讨论记录本、 死亡病例讨论记录本、 危急值登记本、临床路径病例记录本、 不良事件上报表、 质控小组活动记录本、 业务学习与培训记录本、 危重病例抢救登记与上报记录本等。
检查方法（二）
检查方法（四）
7.追踪检查※※※： 追踪检查之一：抗菌药物的合理应用：选取应用抗菌药物的 病例，询问管床医师相关知识→了解有无培训制度及落实 情况→医师有无培训→是否考核合格和授权→有无监管记 录。 追踪检查之二：手术病人安全管理：在手术室选取当日手术 病例，检查查对制度的落实，手术风险检查者的填写、主 刀医师和麻醉师的资格→术前小结和术前病例讨论记录→ 知情同意和告知情况→手术医师对术中可能出现的意外和 并发症的了解及预案→医院有无相应的制度和培训。
抽四个科室病历各5份，4级手术2例（其中1例是内植物为高值耗 材）、重大手术1例、急诊手术1例，非计划再手术1例→主刀医师的 授权资格、能力相符（证明材料）→患病病情评估、术前讨论、手术 小组医师资质、手术治疗计划（方案）及实施记录→知情同意（手术 指征及风险、高值耗材使用、术中快速病理、输血等）→预防使用抗 菌素合理性→重大、急诊手术制度落实情况→手术记录及术后管理记 录及时性→术后医嘱（术者）、术后监护记录→术后病情再评估及术 后的后续治疗计划安排及指导→术后特殊治疗指征→并发症防治 →“骨关节、脊柱手术”的风险评估中有无预防“深静脉栓塞”、 “肺栓塞”常规与措施。
工作报告中的问题排查和解决方案追踪
工作报告中的问题排查和解决方案追踪在工作中，我们经常需要撰写工作报告，以总结工作成果、分析问题和提出解决方案。
然而，在工作报告中，我们常常会遇到一些问题，如何准确排查问题并追踪解决方案是我们需要重点关注的。
本文将从以下十个方面展开，为大家介绍工作报告中问题排查和解决方案追踪的方法。
一、明确问题发生的原因排查问题是解决问题的前提，我们需要对问题进行深入分析，找出问题产生的原因。
这包括多方面的考虑，如工作流程、沟通协调、人员分工等。
只有明确问题的根源，我们才能有针对性地制定解决方案。
二、整理问题清单在问题排查时，我们应该及时将问题进行整理，形成问题清单。
问题清单可以帮助我们完整地记录下每一个问题，避免遗漏。
同时，问题清单也可作为后续解决方案追踪的依据，方便我们随时查看问题的进展。
三、对问题进行优先级排序在问题清单中，有些问题可能相对重要，而有些问题可能相对次要。
我们需要对问题进行优先级排序，以便分配合理的资源和精力解决问题。
在排序时，我们可以考虑问题的影响范围和紧急程度。
四、明确解决方案的目标和目标期限解决方案是解决问题的关键，我们需要对解决方案制定明确的目标和目标期限。
通过设定目标，我们可以明确自己的工作重点，并能够把握解决方案实施的进度和效果。
五、跟踪解决方案的实施情况解决方案的实施是一个复杂的过程，我们需要及时跟踪解决方案的实施情况。
可以通过定期组织会议、与相关人员沟通等方式，了解解决方案的进展情况，并及时调整和优化解决方案。
六、建立问题反馈机制为了更好地追踪解决方案的效果，我们需要建立问题反馈机制。
可以通过询问相关人员的意见和评价，了解解决方案的改进空间，并为后续工作提供参考和借鉴。
七、记录问题解决的具体过程问题的解决往往是一个渐进的过程，我们应该及时记录问题解决的具体过程。
这可以作为经验积累，为日后类似问题的解决提供参考和借鉴。
八、沟通合作在解决问题和追踪解决方案的过程中，沟通合作是至关重要的。
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追踪检查方法和路径
一、药事会工作开展情况
1.检查地点：药剂科
2.检查方法：抽查去年药事会工作总结中的1~2项工作内容→追溯前年有无相应工作计划→查看去年是否有相应工作执行的资料与记录→是否体现持续改进。
抽查今年药事会工作计划中的1~2项工作内容→查看今年工作落实情况的资料与记录→是否体现持续改进。
二、药品采购供应管理
1.检查地点：药剂科
2.检查方法：抽查中西药各1-5个品种→查看采购计划→领导审核情况→药品招标资料→供应商资质→入库验收记录→药品贮存养护记录和现场情况→药品出库记录→调剂部门领用情况。
三、药品召回管理：
1.检查地点：药剂科
2.检查方法：抽取1条药品召回记录→查看药学部上报至相关部门的记录→查看药品召回的原因分析→追溯参与药品召回的各部门→询问各部门对该药品召回的了解程度和参与召回的过程→调阅各部门药品召回的原始记录→追溯被召回药品的最终处理结果和记录。
四、药品质量监控管理
1.检查地点：药剂科（药库、药房）、病区治疗室，护士站
2.检查方法：查看药品质量监管组织、制度及检测网络→药品质量抽查记录→查看药品储存场所设施及相关记录。
五、临床药师制建设管理
1.检查地点：药剂科、临床科室
2.检查方法：选取实施临床药师工作的临床科室→查看该专科临床药师资质→抽查1名患者，询问该临床药师为患者提供用药教育等情况→调阅该患者病历，查看临床药师参与医嘱审核和干预用药情况；同时询问医生和护士，了解临床药师参与药学监护以及为其提供合理用药培训和咨询服务情况，并调阅相关记录→查看该临床药师的药学查房记录、药历建立情况→追溯该临床药师参与本临床科室病历讨论、疑难重症会诊和危重患者的救治的资料与记录。
六、临床用药监控管理
1.检查地点：药剂科、临床科室
2.检查方法：抽取1-2例超常用药的品种（包括超说明书用药）→追溯医院是否曾对该品种的临床使用情况进行监控→查看对该品种用药处方或医嘱（超说明书用药是否执行超说明书用药的规定，病历中是否记录超说明书用药的依据，是否有医师及药师讨论意见，相关人员对超说明书用药规定的知晓情况，是否填写患者知情通知书）进行点评的记录→查看处方点评的结果是否向相关临床科室反馈并提出改进措施→查看药事管理组织和相关部门根据处方点评结果，是否采取干预措施→追溯该品种在下次的点评中是否取得改进成效→查看医院是否定期发布处方评价指标与评价结果。
七、药品调剂管理
1.检查地点：药剂科（门诊，住院药房）、临床科室
2.检查方法：抽查1-2名门诊或出院带药患者→查看所取药品（分装药品，是否有名称、剂量、批号、效期和分装日期）→询问是否接受用药交代→
所取药品是否标有用法用量和特殊注意事项→调阅该患者处方→查看处方规范性→查看调剂核对情况，了解病区口服药品单剂量，注射剂日剂量发放情况→查看处方调剂有无差错→查看处方是否存在用药不适宜情形→追溯药学部门对不合理处方（尤其是严重的不合理用药或用药错误）进行处理情况→追溯药学部对调剂工作督导检查、追踪评价、持续改进调剂工作情况。
若是出院带药患者，查看其用药信息在出院或转院时是否归入病历留存，病程记录中是否有明确的用药依据及分析。
八、药品调剂差错管理
1.检查地点：药剂科（门诊，住院药房）、临床科室
2.检查方法：抽查1项调剂差错记录→追溯该调剂差错上报情况→查看差错分析→追溯责任人的处理过程→查看改进措施记录→必要时追溯药学部根据调剂错误原因分析，修订相关管理制度情况→查看是否有专人负责对防范差错工作进行系统检验情况。
九、药物安全性监测管理
1.检查地点：药剂科、临床科室。
2.检查方法：从严重的药品不良反应/不良事件（ADR/ADE）报告中抽取1例住院患者的ADR/ADE报告→调阅该患者的住院病历是否有相应医疗记录→核实ADR/ADE逐级上报情况以及医疗救治情况→询问1名医师和护士对药品不良反应与药害事件监测报告管理制度与程序的知晓率，有无鼓励药品不良反应与药害事件报告的措施→追溯护理部对临床出现的输液质量问题和患者用输液后的严重不良反应报告情况→查看药学部对临床出现的输液质量问题和患者用输液后的严重不良反应分析报告、改进措施等相关记录→查看药品不良事件报告信息平台建设情况。
十、特殊药品的管理
1.检查地点：药剂科（药库、门诊，住院药房）、手术室、临床科室。
2.检查内容：管理制度、标示、处方、存放条件及安全监控设施、检查记录。
3.检查方法：抽查1-2张由医师开具的麻醉药品或精一药品处方→查看该处方开具是否符合规定→查看调剂部门对该品种的管理情况（三级管理、五专管理、批号管理等以及相关记录）→核查患者、调剂药师、处方医师真实性→追溯该处方医师、护士、调剂药师麻精药品相关知识培训及相关管理制度知晓情况→查看该处方医师、调剂药师麻醉药品的处方权、调剂权文件→抽查特殊药品处方书写及合理用药情况→追溯药库和相关临床科室（病区）麻醉药品管理制度的执行情况（标示统一，账物相符情况，保存条件，）→查看药学部对特殊管理药品的督查记录、持续改进的管理措施→追溯医院对处方质量的检查与干预管理情况。
十一、高警示药品储存管理
1.检查地点：药剂科（药库、门诊，住院药房）、手术室、临床科室。
2.检查内容：管理制度；高警示药品目录；高浓度电解质、听似、看似等易混淆药品的摆放及标识；相关人员知晓情况；检查记录
3.检查方法：查看高浓度电解质、听似、看似等易混淆的高警示药品管理制度及高警示药品目录→现场查看药房及病区的贮存情况及标示全院统一情况。
十二、急救（备用）药品管理
1.检查地点：药剂科（药库，门诊，住院药房）、门急诊、手术室、临床科室。
2.检查内容：管理制度、应急预案、检查记录、药品储备
3.检查方法：查看管理制度、规定→相关人员对急救（备用）药品管理知晓情况→现场检查急救（备用）药品的贮存、配备、质量效期及相关记录。
十二、患者自带药品管理
1.检查地点：病区、急诊治疗室冰箱、药品柜、患者病区抽屉等所有地方。
2.检查内容：住院患者治疗用药品。
3.检查方法：核对药品和医嘱相符性，并核实医院药品目录→访谈相关人员对自带药品管理规定的知晓情况→使用自带药品是否执行医院管理规定，是否填写访谈患者及家属药物使用情况，看是否有正在使用但在医嘱中未显示的药物→
十三、抗菌药物分级管理（特殊使用级抗菌药物的管理）
1.检查地点：临床科室（重点急诊科、外科、呼吸科、ICU）
2.检查内容：使用特殊使用级抗菌药物的病历、相关人员对相关制度及授权的知晓情况、
3.检查方法：
查看医院抗菌药物分级目录，选取一种特殊使用级抗菌药物→抽查1例该特殊使用级抗菌药归档病例→查看该病例使用此抗菌药物审批程序履行情况→追溯该用药医嘱医师抗菌药物处方权限及资质是否符合医院要求，同时考查其对医院抗菌药物分级管理制度的知晓情况→查看特殊使用级抗菌药物使用会诊流程及制度和申请单记录→追查会诊记录中是否确定使用该药物→查看病程记录中是否有明确用药依据与分析→考查其临床应
用是否合理→追溯病历中是否有患者就诊前和正在使用的所有处方及医嘱用药记录，护理人员的给药记录是否完整，其用药信息在出院或转院时是否归入病历留存。
十四、抗菌药物应用管理
1.检查地点：药剂科、临床科室、
2.检查内容：管理制度、处方、病案、应急预案、实施记录、检查记录
3.检查方法：查看抗菌药物管理组织、抗菌药物管理小组会议记录、管理监测评价制度和规定、→查看培训考核记录、分级管理及处方权备案情况，处方点评记录与统计表、抗菌药物监测评价分析报告、微生物送检率及分析报告、→追溯抗菌药物使用率，使用强度，围术期抗菌药物使用符合要求→访谈相关人员对管理制度、规范的知晓情况→查看抗菌药物采购情况。