收发货流程及管理制度(20200515185913)
仓管收管发流程
仓管收管发流程如下：
收货流程：供应商→进料数量验收→进料品质验收→是否合格（不合格退给供应商）→入库入帐→表单的保存与分发。
保管流程：针对到库的物料全部过磅，核对是否有出入，如有不符，立即汇报，由采购联系供应商，妥善解决。
经核对无误后，根据合同单价入库。
发货流程：开单→业务员核对→客户（或驾驶员）签字→主管签字→财务人员核对→加盖“发货专用章”→发货人员发货→仓库核对数量、规格→装车→客户或驾驶员签字→开具出门证→门卫放行→收回对方客户签字的发货清单，确认对方已经收货。
发货流程及管理制度范文
发货流程及管理制度范文
一、发货流程
1.收到订单：当公司销售部门接到客户的订单后，将订单转交给物流
部门。
2.准备货物：根据订单的数量和要求，物流部门将货物从仓库中调拨
出来，并进行验货和包装。
4.发货通知：物流部门将通知客户货物已经准备好并将要发货，包括
货物数量、发货日期、运输公司等信息。
5.发货记录：物流部门将详细记录每一批次的发货信息，包括发货日期、货物数量、运输方式、运输公司等。
7.确认收货：客户收到货物后，将与物流部门进行确认，并提供签收
单据。
8.确认结算：物流部门将根据客户提供的签收单据和发票等相关资料，将发货信息与销售部门核对后，进行结算。
二、管理制度
1.规范操作流程：要求物流部门严格按照发货流程操作，确保每一步
骤都得到正确执行，避免出现漏货、错货等问题。
2.建立档案管理：物流部门应建立完善的发货档案管理制度，包括订
单记录、发货记录、运输文件等，方便查阅和追溯。
3.配备专业人员：物流部门应配备合格的物流管理人员，具备专业的
知识和丰富的经验，提高发货流程的效率和准确性。
4.强化质量控制：物流部门要严格把控货物的质量，对每一批次的货
物进行验货和包装才能发货，确保货物无损坏。
5.加强沟通合作：物流部门要与销售部门和运输公司保持良好的沟通
和合作，及时解决问题和提供支持。
6.定期培训：物流部门要定期组织培训，提高员工的专业知识和技能，使其能够适应公司发展和行业变化。
7.定期检查评估：公司要定期对物流部门的发货流程和管理制度进行
检查和评估，及时发现问题并加以解决。
公司收货发货管理制度
公司收货发货管理制度一、总则为了规范公司的收货发货管理流程，保障货物的准时、准确交付，避免货物遗失、损坏等问题发生，特制定本公司收货发货管理制度。
二、收货管理1. 收货流程1.1. 供应商货物送达后，由仓库管理员进行验收，并将收货单据填写完整。
1.2. 检查货物的外包装是否完好无损，是否有明显的破损、变形、个别污渍等情况。
1.3. 检查货物的内包装是否符合标准，是否有漏发漏项，是否有损坏等情况。
1.4. 检查货物的数量是否与采购单一致，是否有短缺或多余。
1.5. 检查货物的质量是否符合要求，如有问题需及时与供应商联系协商解决。
1.6. 仓库管理员签字确认收货，交由相关部门进行入库操作。
2. 收货单据管理2.1. 仓库管理员应将每一次收货的相关单据按照时间顺序整理存档，以备日后查询和核对。
2.2. 收货单据应包括供应商名称、货物名称、数量、质量要求、验收人员签字等信息，确保凭证齐全、准确。
3. 不合格品处理3.1. 若发现收到的货物存在不合格品问题，应及时通知相关部门，与供应商协商退换货或赔偿。
3.2. 不合格品应单独存放，待处理完毕后及时销毁或退回供应商。
三、发货管理1. 发货流程1.1. 客户的订单信息由销售部门提供，仓库管理员在系统中生成出库单，指派相关工作人员进行拣货、包装。
1.2. 拣货人员按照出库单指示拣选货物，并进行二次验货确认包装无误。
1.3. 包装人员按照标准包装要求包装货物，粘贴发货标签，写明发货地址、联系人等信息。
1.4. 发货人员按照发货单上的信息，选择合适的运输方式、运输公司，安排发货。
2. 发货单据管理2.1. 发货单据应包括客户名称、货物名称、数量、运输方式、送货地址、联系人等信息，确保凭证齐全、准确。
2.2. 发货人员在发货前应进行单据核对，确保发货无误。
2.3. 发货单据应在货物发出后及时存档，以备日后查询和核对。
3. 物流跟踪3.1. 发货后，仓库管理员应及时联系运输公司，跟踪货物的运输情况，确保货物能按时送达客户手中。
货物收发货管理制度
货物收发货管理制度一、总则为了规范公司的物流运作，确保货物的收发货管理工作有序进行，保障货物安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、收货管理1. 收货流程1.1 供应商将货物送至公司仓库，仓库管理员在货物到达时进行验收，并填写《货物验收记录表》。
1.2 仓库管理员根据验收记录，将货物进行分类存放，并记录入库，同时通知相关部门进行领取。
1.3 领取部门进行确认，并签字盖章，认可货物完好无损，方可领取货物。
1.4 若发现货物有破损或数量有差异，应及时通知仓库管理员，并填写《异常处理记录表》，以备后续处理。
2. 货物存放2.1 货物存放应按照规定的货架、货位进行摆放，做到分类明确，防止混乱。
2.2 对于易碎、易燃、易腐败等特殊货物，应单独存放，并标注明确的警示标识。
2.3 仓库管理员应每日进行仓库货物的盘点，确保无误。
3. 货物出库3.1 领取部门提出出库需求，填写《货物出库申请表》，并签字盖章确认。
3.2 仓库管理员核对出库申请表，确认无误后，方可发货。
3.3 发货时应仔细核对货物种类、数量，确保正确无误。
3.4 发货后，仓库管理员填写《货物发货记录表》，记录相关信息，并通知领取部门进行签字确认。
三、货物发货管理1. 发货流程1.1 销售部门根据客户需求填写《销售订单》，并提交给仓库管理员。
1.2 仓库管理员根据销售订单进行按时发货，同时填写《货物发货记录表》。
1.3 发货后，通知客户进行签收，并填写《货物签收单》。
1.4 客户签收后，销售部门进行跟踪反馈，以确认客户已收到货物。
2. 发货运输2.1 发货运输方式应根据货物种类、数量、远近等情况选择合适的运输方式。
2.2 对于特殊货物，应选择专业运输公司进行运输，确保货物安全。
2.3 在货物运输过程中，需注意保持货物清洁、防止受潮、受损等情况发生。
3. 发货记录3.1 仓库管理员需及时记录货物发货情况，确保信息准确齐全。
3.2 销售部门应及时跟进客户签收情况，并填写《货物签收记录表》，作为售后服务的重要依据。
收发货制度
收发货制度收发货制度是企业内部管理的一项重要制度，它规范了企业收发货的流程和要求，确保物料的准确性和及时性。
本文将详细介绍收发货制度的内容和流程。
一、货物收发记录1. 公司设立专门的收发货部门，负责货物的接收、存放和发放工作。
2. 收发部门负责记录货物的流动情况，包括货物的名称、数量、日期、收发责任人等信息。
3. 收发部门会安排专人对进货和出货进行核对和确认，确保货物的准确性和完整性。
二、收货流程1. 供应商提供货物后，收发部门会进行验收，检查货物的数量、质量和完整性。
2. 在验收合格后，收发部门会对货物进行分类和整理，确保货物的安全和方便管理。
3. 收发部门将对收到的货物进行登记，记录货物的名称、数量、日期等信息。
4. 收发员会将货物移交给相应的部门或个人，并要求其签收确认。
三、发货流程1. 对于客户需求的产品，销售部门会提出发货申请，并将所需货物的信息提供给收发部门。
2. 收发部门会核实货物的库存情况，并确认是否有足够的数量满足订单需求。
3. 若库存充足，收发部门会将所需货物挑选、整理和包装好，准备发货。
4. 发货前，收发部门会核对货物的名称、数量和目的地等信息，确保准确无误。
5. 发货完成后，收发部门会及时更新发货记录，记录货物的名称、数量、发货日期等信息，并保留相关的凭证。
四、注意事项1. 在收货和发货过程中，应注意货物的安全和完整性，采取必要的防护措施。
2. 货物的收发责任人应严格按照制度要求进行操作，确保记录的准确性和完整性。
3. 如发现货物的数量、质量等问题，应及时通知相关部门，进行沟通和解决。
4. 收发部门应及时与其他部门进行沟通和协调，确保货物流通的畅通性和准时性。
5. 收发部门应建立完善的货物库存管理制度，及时进行盘点和调整，避免存货过多或过少。
收发货制度的实施可以更好地管理企业的物料流动，确保货物的准确性和及时性。
通过合理规范的收发货流程，可以提高货物管理的效率和质量，减少因收发错误而导致的问题和纠纷。
库房收发货流程与制度
库房收发货流程与制度一、物品接收流程1.通知货物到达：当库房接到相关部门或供应商的通知，货物即将到达时，库房管理员应及时被通知，并了解货物的数量、品种和日期等信息。
3.入库登记：验收合格的货物应进行入库登记，包括货物的名称、型号、数量、供应商信息等。
同时，应编制货物入库清单，并将清单及时上报给有关管理部门。
4.货物入库：入库前应对货物进行清洁处理，如去除外包装、防腐处理等。
然后，应按照规定的货位号或仓位号将货物妥善摆放，并确保货物的安全和防止损坏。
二、货物存储流程1.仓位管理：库房管理员应对仓位进行合理分配和管理，根据货物的性质、大小、重量等分配不同的仓位，并进行标识。
同时，要确保货物的摆放整齐，方便取货和盘点。
2.安全防护：库房应设立相应的安全设施，如防火设施、防盗设备等。
库房管理员要定期检查和维护这些设施，确保货物的安全。
3.货位管理：库房管理员要按照“先进先出”原则对货物进行管理，即保证最先到达的货物最先出库，以避免货物过期或损坏。
三、出库流程1.领料申请：当其他部门需要领取库房中的货物时，应提前递交领料单或申请表，库房管理员应对领料申请进行审核。
2.核对货物：库房管理员在出库前对领料单和库存进行核对，确认申请的货物是否正确和是否有足够的库存。
3.出库登记：库房管理员应对出库进行登记，包括领料部门、日期、数量、领料人等信息，并在领料单上签字确认。
4.货物出库：经过登记后，在库房管理员的监督下，领料人或相关部门工作人员将已审核通过的货物从库房中取出。
四、配送流程1.配送计划：库房管理员应根据需求计划和配送要求，合理安排货物的配送时间和路线。
2.车辆调度：库房管理员要与物流部门合作，协调好货物的装车和运输事宜，确保货物能准时送达。
3.物流跟踪：库房管理员应与物流公司保持沟通，并及时了解货物的运输状态，以便及时进行配送进度的跟踪和信息反馈。
五、盘点流程1.盘点周期：库房管理员应按照规定的盘点周期进行库存的盘点，以确保库存数据的准确性。
收发货流程及管理守则.doc
收发货流程及管理制度1收发货流程及管理制度一、入库流程及规定：1、销售文员根据盘点库存和电脑系统，及时补充货源。
经总经理批准下采购单给厂家，明确采购型号和数量，并确认到货日期。
2、厂家配送到相应地点后，通知仓库接货。
3、仓管员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者应及时通知销售文员与厂家进行沟通。
4、货品入库后，销售文员应及时录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓管员核对确认入库。
做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
5、仓管员要严格遵循仓库管理制度，禁止非本仓库员工擅自入库。
确保安全。
二、出库流程及规定：1、销售文员根据客户需求确认产品品牌、型号、数量和金额打制销售清单（注明所发货运站名称和地址），后交仓库备货。
2、仓管员接到订单后开始备货，备货原则：“以销售单的品牌、型号、数量为依据，以先进先出为原则”。
3、货备好后放到指定上车区域，安排配送司机签单发货，并交付其客户销售联。
三、发货流程及规定：1、配送司机到指定地点搬货上车，按照销售单清点装车产品品牌、型号、数量，与仓管员做好货物交接并签收；2、配送员按货运站的名称和地点，合理安排发货线路；3、根据货运站出具的货运单号对公司货物进行编号，并将销售客户联放置于有标识的产品包装箱中。
4、发货完成后将货运单交付于销售文员。
四、帐帐核对：所有仓库的货品不仅在系统有账目（销售文员处），还必须做好手工账簿的登记。
手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。
每天下班前销售文员和仓管员对销售清单和发货单进行查对，确保账物相符。
目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不确定因素。
湖南金鞍汽配贸易有限公司2015年01月01日..收发文管理制度1收发文管理制度为了保证公司行文工作的条理性、保密性、有效性，特制定收发文管理制度。
收文管理制度一、一切外事文、内引文（包括外出会议带来的文件、资料）均须交综合办公室统一拆封、统一登记、统一分文、统一办存，其他人不得擅自拆封、自行分文或滞留在自己手中。
仓库收发货流程
仓库收发货流程
仓库收发货流程
一.收货流程：
1.成品入库登记，并及时做好库存入库。
2.店铺退货内必须含退货明细表，仓库收到货品及时核对，（如有发现少货
或多退应及时核对清楚）并存放相应库存一起。
3.做好仓库库存表（保证数据准确）每月月底盘点数量。
4.收货应及时核对，发现错误应及时跟发货核实，核实完整签名确认，（自
收货后7天内核实清楚，7天之后核实无效.收货人自行承担责任）
二.发货流程：
1.接收（客服）到订单货补货单
2.下发配货员配好货品
3.当配货员配好货品进行核实货品（如有货品配货员未找到，应寻找出来
配好）核对库存表数据核实是否有货。
4.核实完整，把配出来的货品发送至（客服）开单
5.仓管结算到清单进行货物清点核对，并装箱封口
6.装箱须放入清单，（在箱子外面写明内有几件货品）
7.装箱完整箱子外面写明（共几件，第几件）
8.联系（客服）货品已经打包好。
9.联系物流公司货司机安排发货。
注意：应及时做好库存数据，发送到（客服），以做好随时清楚库存情况，容易对客户做出相应的答复，发货必须有配货人员以及仓管签名核实。
开单数据必须有3一份客户，一份仓库留底，一份财务核实，。
收 发货管理制度
收发货管理制度一、总则为规范企业的收发货流程，提高物流运作效率，保障产品质量和客户满意度，制定本制度。
二、收货管理1. 收货流程1.1 收货员在货物到达之前，应在系统中登记相关信息，包括货物名称、数量、规格、产地等。
1.2 货物到达后，收货员应核对货物信息与订单信息是否一致，确保收到的货物符合要求。
1.3 对于液体或敏感货物，收货员应仔细检查包装是否完好，避免泄漏或损坏。
1.4 收货员应及时更新系统中的收货信息，以便后续的库存管理和跟踪。
2. 质量检查2.1 收货员应对货物的质量进行检查，确保货物没有损坏、污染、变质等情况。
2.2 对于易腐烂、易碎或其他特殊货物，收货员应特别注意，确保货物完好无损。
2.3 如发现货物质量有问题，收货员应及时通知相关部门进行处理，并记录下来。
3. 货物分存3.1 收货员应按照收货信息和库存情况，将货物安排存放在相应的库区，并进行标记。
3.2 存放货物时应注意货物之间的间隔和通风情况，防止发生交叉污染或损坏。
3.3 合理利用货架、托盘、货位等存储设备，保证库存的整齐有序。
4. 收货记录4.1 收货员应及时记录收货信息，包括货物的入库时间、数量、质量情况等。
4.2 收货记录应保存在电子系统中，并按规定时间进行归档和备份。
4.3 如有需要，应向相关部门提交收货报告和记录，以供进一步处理和管理。
三、发货管理1. 发货准备1.1 发货员在准备发货前，应仔细核对订单信息和货物信息，确保准确无误。
1.2 如有需要，发货员应与客户确认发货信息，包括送货地址、送货时间等。
1.3 发货员应对货物进行包装，确保包装完好，避免在运输中发生损坏或污染。
2. 发货操作2.1 发货员应按照客户要求，选择合适的运输方式和物流公司，安排货物的发运。
2.2 发货员应填写发货单据和相关文件，确保信息完整和准确。
2.3 如有需要，发货员应对货物进行追踪和监管，确保货物顺利送达客户手中。
3. 发货记录3.1 发货员应及时记录发货信息，包括发货时间、数量、运输方式等。
收发货管理制度范文
收发货管理制度范文收发货管理制度一、收货管理1. 收货环境与设备管理（1）确保收货环境干净、整洁，并定期进行清洁消毒；（2）设备应保持正常运行状态，保证准确、快捷的收货作业；（3）提供足够的货架库位，对货物进行分类、整理，以便于管理和查找。
2. 收货人员（1）收货人员应接受相关培训，熟悉收货流程，具备良好的仓库操作技能；（2）收货人员应准备好相应工具，如手持终端、称重器具等。
3. 收货流程（1）在货物到达前，收货人员应提前做好准备工作，如确认收货地址、检查货物数量和质量等；（2）收货人员应及时与供应商联系，确认货物的送达时间，并就送货事宜进行沟通；（3）货物到达后，收货人员应核对送货单与实际货物是否一致，并检查货物的包装是否完好；（4）对于异常情况（如短缺、损坏、过期等），收货人员应立即向上级报告，并与供应商协商解决方案；（5）对于收货后的货物，应及时安排入库，并进行标识，确保货物可追溯。
4. 质量检验与验收（1）按照相关标准对货物进行质量检验；（2）对于需要抽检的货物，应按照要求进行样品采集，并配合相关部门进行检测；（3）确认货物质量合格后，签署验收单，并归档保存。
二、发货管理1. 发货环境与设备管理（1）确保发货环境干净、整洁，并定期进行清洁消毒；（2）设备应保持正常运行状态，保证准确、快捷的发货作业；（3）提供足够的货架库位，对待发货物进行分类、整理，以便于管理和查找。
2. 发货人员（1）发货人员应接受相关培训，熟悉发货流程，具备良好的仓库操作技能；（2）发货人员应准备好相应工具，如手持终端、打包材料等。
3. 发货流程（1）根据销售订单或发货指令，准备待发货货物；（2）发货人员应核对货物信息，如数量、型号、货位等，并进行包装；（3）在发货前，发货人员应根据要求进行质量检验，并填写相应检验报告；（4）对于特殊要求的货物，如易碎物品、危险品等，发货人员应按照相关规定进行包装和标识；（5）发货人员应及时与物流公司联系，安排发货事宜，并提供相应的发货信息；（6）发货后，发货人员应向相关部门提供发货单据，并及时对发货信息进行记录。
物流仓库收发货管理流程
物流仓库收发货管理流程物流仓库收发货管理流程一、收货作业管理1.仓管员在每天的10：00以前将收货区的货物收完2.仓管员根据各车间开据《产成品入库单》上产品型号、名称、规格进行清点核对产成品数量，根据实际数量进行入库。
3.在先发货后入库的情况下，所补开的《产成品入库单》签收时，必须有所匹配的发货凭证，否则，仓管员有权不予签收。
4.在收外购器械类货时，根据送货清单上的名称、型号、规格进行清点核对其数5.在收到新产品时要量尺寸、称单重，记录下来，做好统计二、入库作业管理1.产成品入库1.1货车将合格产品拉到物流仓库后，各责任区负责人将自己所管理的产品分类上架，在货卡上作详细登记1.2将签收后的《产成品入库单》交记账员入库2.外购器械入库2.1根据实际数量填写《入库检验单》，在《入库检验单》上要填写供应商、送货单号、日期、品名、型号、规格、单位、送货数量、实收数量，收货人在上面签名三、发货作业管理1.订单处理流程1.1 所有的出库必须有业务授权的单据作为发货依据。
1.2 接到发货通知时，订单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，安排车辆。
1.3订单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作发货单1.4 将拣货单交仓管员备货。
2.备货处理流程2.1 备货人员严格依据发货单拣货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知部门主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
2.2 货物按拣货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。
2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。
各票备货之间需留出足够的操作空间。
2.4 备货分拣完毕后，将发货单交还订单处理人员做发货单确认，并安排车辆。
3.发货处理流程3.1 发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
3.2 发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。
仓库收发货流程
仓库收发货流程仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。
仓管的主要任务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，做好库位分类。
做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向终端，加速资金周转。
仓库收发货流程为：1.供应商→2.仓库确认→ 3.确认入库→4.店铺发货→ 5.发出货品入电脑→6.确认出库→7.手工帐与电脑系统核对。
一、供应商。
在每批货品到达之前，应及时和商品管理部取得联系，确认供应商货品的到货时间、数量，安排好人手、工具、仓库库位。
二、到货确认及确认入库1、到货时，必须依照随到货品单据，对到货货品做好相应核对后方可入库，按货品的规格摆放，确定好库位。
所到货品，按仓库实地要求整箱货品的区位摆放（整件货品可以按五五摆放方法）；零散货品及时核对明细和数量，确认数量与到货数量是否一致。
货品数量核对完毕后，及时汇总每款数量和到货总数量是否与来货清单一致，有差异及时和供应商取得联系。
2、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理。
3、合格货品入库后，及时安排人员录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓库主管核对确认入库。
做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
4、入库后的货品中发现问题及时通知相关部门领导，做到及时处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
5、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库员工擅自入库。
仓库严禁烟火。
三、店铺发货入系统及确认出去1、发货时应由商品部从系统里制作店铺发货单据（调拨单），仓库按系统里的发货单据进行配货。
在配货的过程中，如果发现库存商品与发货单不一致，及时修改发货单。
当所配的实际出库商品和系统发货单一致时，审核单据，打印出库单据，确认发货。
2、出库货品扫描时，所要扫描的商品必须要和系统跟进核对，以防系统速度问题，出现重复扫描或漏扫，扫描的货品必须正确摆放，以便分清。
收发货管理流程图
收发货管理流程图◆库房收发货流程与制度意识图如下：采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账库房管理流程与管理制度一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。
供应商.采购与库房必须签字确认。
并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。
二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。
三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。
四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。
五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。
六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。
七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。
八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。
公司收发货流程管理制度
第一章总则第一条为加强公司收发货管理，确保货物安全、及时、准确地完成收发任务，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及涉及收发货的员工。
第三条收发货管理应遵循以下原则：1. 安全第一，确保货物在收发过程中的安全；2. 及时高效，提高货物收发速度，减少等待时间；3. 规范操作，严格按照流程执行，确保货物准确无误；4. 节约成本，降低收发货过程中的损耗和浪费。
第二章收货流程第四条收货准备1. 采购部门在收到供应商发货通知后，应及时通知相关部门做好收货准备。
2. 收货部门应提前了解货物种类、数量、规格等信息，确保收货顺利。
第五条货物验收1. 收货员在货物到达后，应立即进行验收，核对货物名称、规格、数量、质量等信息。
2. 如发现货物与订单不符或存在质量问题，应立即报告采购部门，并妥善处理。
第六条货物入库1. 收货员将合格货物搬运至指定仓库，并与仓库管理员进行交接。
2. 仓库管理员在确认货物信息无误后，办理入库手续，并做好入库记录。
第三章发货流程第七条发货准备1. 销售部门在确认订单后，应及时通知物流部门做好发货准备。
2. 物流部门在收到订单后，应核对订单信息，确保无误。
第八条货物打包1. 物流部门根据订单要求，对货物进行打包，确保货物在运输过程中不受损坏。
2. 打包过程中，应使用合适的包装材料，确保货物安全。
第九条货物出库1. 仓库管理员在确认货物信息无误后，办理出库手续，并将货物交给物流部门。
2. 物流部门在确认货物信息无误后，将货物装车，准备发货。
第十条货物配送1. 物流部门按照订单要求，将货物送达客户指定地点。
2. 配送过程中，应确保货物安全，避免货物损坏。
第四章质量管理第十一条质量监控1. 收货部门在收货过程中，应严格检查货物质量，确保货物符合国家标准和公司要求。
2. 发货部门在发货过程中，应确保货物质量，避免因货物质量问题导致的投诉。
第十二条质量投诉处理1. 客户对货物质量提出投诉后，相关部门应及时进行调查，查明原因。
发货流程及管理制度
发货流程及管理制度1. 采购订单确认在客户下单后，销售部门收到订单后需确认订单的准确性和可行性。
确认后将订单转发给采购部门进行采购。
采购部门根据订单需求进行采购，并及时将采购情况反馈给销售部门。
2. 仓库备货收到采购部门的采购通知后，仓库部门需要在第一时间进行备货。
仓库负责人会根据订单需求进行货物的分类、分拣、包装和标记，确保货物的准确性和完整性。
3. 出货通知在货物备货完成后，销售部门将通知物流部门进行出货安排。
物流人员根据订单信息和货物情况进行出货计划，并与客户进行确认。
4. 装车出货在出货计划确认后，物流人员安排装车进行出货。
在装车过程中，需检查货物的数量和质量，并与仓库人员进行确认。
货车出发前，需将出货信息更新到系统中，以便实时追踪货车的位置和货物的状态。
5. 货物配送货车出发后，物流人员需根据客户需求和路线计划进行货物的配送。
在配送过程中，需与客户进行沟通和确认，确保货物能够按时送达客户处。
6. 确认收货客户收到货物后，需进行确认收货。
客户收到货物后需检查货物的数量和质量，并签字确认。
同时，也要将收货情况反馈给销售部门，以便后续订单的处理。
二、管理制度1. 仓库管理为了确保货物的安全和准确性，仓库部门需建立健全的管理制度。
包括货物的分类、分拣、包装和标记流程，以及货物的入库、出库和盘点规定。
同时，还需进行定期的库存清点和盘点，确保库存的准确性和及时性。
2. 物流管理物流部门需要建立完善的物流管理制度，包括货物的配送计划、路线规划、车辆管理和运输安全等。
物流人员需熟悉货车装载、配送和签收的流程，并严格执行相关规定，确保货物能够安全、及时地送达客户处。
3. 订单处理销售部门需要建立有效的订单处理制度，包括订单确认、订单转发、出货通知和收货确认等流程。
销售人员要及时与客户进行沟通和确认，确保订单的准确性和可行性。
同时，也要建立客户档案，对客户的需求和反馈进行记录和分析，为后续订单处理提供依据。
发货流程及管理制度范文
发货流程及管理制度范文发货流程及管理制度一、发货流程（一）订单确认1. 客户下单：客户通过线上或线下渠道下达订单。
2. 订单审核：销售人员收到客户订单后，进行审核。
确认订单信息的准确性和完整性。
3. 库存确认：销售人员核对订单商品的库存情况，确保有足够的商品库存。
4. 配送安排：销售人员根据订单要求，确认配送方式和时间，并与客户进行沟通确认。
（二）发货准备1. 商品备货：根据订单需求，仓库人员从库存中挑选相应商品进行备货。
2. 商品验收：仓库人员对备货的商品进行质量和数量的检查。
3. 包装包装：对要出库的商品进行适当的包装，以确保商品在运输过程中不受损坏。
4. 配货：根据订单需求，将已包装的商品按照订单要求进行配货，准备发货。
（三）发货操作1. 出库记录：仓库人员根据订单号和商品信息，记录出库操作，包括商品数量、出库时间等。
2. 物流安排：仓库人员将已配货的商品信息提供给物流公司，安排物流人员进行取货并配送。
3. 运输跟踪：仓库人员与物流公司保持联系，及时掌握商品运输情况进行跟踪和协调。
4. 运输保障：仓库人员提供必要的文件和资料给物流公司，确保商品的安全和准时送达。
（四）发货确认1. 出库确认：仓库人员通过系统记录出库信息，并对已出库的商品进行确认。
2. 运输签收：物流人员将商品按照订单配送至客户处，客户签收后进行确认。
3. 回访确认：销售人员与客户进行回访，确认商品的收货情况，并解答客户的疑问。
二、管理制度（一）库存管理制度1. 盘点制度：定期对库存进行盘点，确保库存数量与系统记录一致。
2. 入库核对：入库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。
3. 出库核对：出库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。
4. 货物分类：对不同的商品进行分类存放，便于查找和管理。
5. 定期清理：定期对库存进行清理，清除过期、损坏的商品，并进行相应记录和处理。
（二）订单管理制度1. 订单审核：销售人员在接收订单后，进行审核并与客户核对订单信息，确保准确性。
仓库收发货流程及奖惩制度
仓库收发货流程及奖惩制度一、仓库收发货流程1.收货流程：（1）接受货物：仓库员工在接收货物时，首先要核对货物的数量、规格、品质等，与来货单据进行对照，并确保货物没有损坏。
（3）入库操作：将货物进行分类、标记，并安排存放位置，以便后续出库操作。
（4）审核入库单据：如果有入库单据，需要进行审核，确认单据的真实性和准确性，签字并归档。
2.发货流程：（1）接受发货指令：仓库员工接受发货指令后，核对货物的名称、数量和规格，确保准确无误。
（2）拣货：根据发货指令，仓库员工前往相应的存放位置，将货物进行拣货。
（3）称重包装：将拣到的货物进行称重，确保发货数量的准确性，然后进行包装。
（4）装货：将包装好的货物按照指定的方式装载到运输工具上。
（5）出库单据管理：填写出库单据，并进行审核，确认单据的真实性和准确性，签字并归档。
二、仓库奖惩制度1.奖励制度：（1）出色完成工作任务：对于完成工作任务优秀的仓库员工，可以给予额外的奖金或奖励。
（2）安全生产奖励：对于无事故发生的仓库，可以给予安全生产奖励，以鼓励员工保持良好的安全意识。
（3）提前完成工作目标：如果仓库员工能够提前完成工作目标，可以给予额外的奖励，如调休或额外的带薪假期。
2.惩罚制度：（1）违反仓库管理规定：对于违反仓库管理规定的员工，可根据具体情况给予相应的警告或扣除工资。
（2）不按要求执行工作：对于不按要求执行工作的员工，可以给予口头警告和书面警告，并进行记录，多次违反将会有相应的处罚。
（3）不遵守安全操作规程：对于不遵守安全操作规程，有可能对员工进行停职、解雇或其他相应的处罚。
三、总结仓库收发货流程及奖惩制度是仓储管理中的重要环节，它们的顺利进行对于保障仓储工作的高效进行具有重要意义。
通过合理的收发货流程，可以确保货物的准确性，提高工作效率；而奖惩制度则可以激励员工的积极性，促进工作的顺利进行。
一份符合实际情况的仓库收发货流程及奖惩制度能够为仓储管理提供有力的支持，并帮助提升仓库管理水平与效益。
收发货流程及管理制度
收发货流程及管理制度1.收货申请阶段a.制定收货申请表，包括货物名称、数量、规格、保质期等信息；b.由需求部门提出收货申请，并填写相关信息；c.确认并核对收货申请表，确保信息准确无误；d.审批并签字确认收货申请表；e.将已审批的收货申请表发送给供应商。
2.收货准备阶段a.货物到达前，通知仓库管理人员做好收货准备；b.准备好必要的收货工具和设备，如叉车、吊车等；c.检查并确保收货区域的安全和整洁；d.检查收货记录本的数量和质量，并准备好签收人员名单。
3.收货操作阶段a.工作人员根据收货申请表确认货物的数量、规格等信息；b.检查货物的包装是否完好无损，如有损坏应立即通知供应商；c.根据货物的特性和保质期要求，及时将货物储存在适当的仓库区域；d.对货物进行记录，并在收货记录本中填写相关信息，如货物名称、数量、规格、保质期等；e.如有质量问题或数量差异，应立即通知相关部门和供应商，并采取相应的措施。
4.收货验收阶段a.根据收货记录本中的信息，逐一与货物进行比对确认；b.确认货物的数量、规格、质量等是否符合要求；c.如有质量问题或数量差异，应立即通知供应商，并按照公司的相关规定进行处理；d.对验收结果进行记录，并由签收人员和验收人员签字确认。
5.收货交接阶段a.根据相关文件和单据，将验收合格的货物交接给使用部门；b.在交接单上填写相关信息，包括交接时间、人员、签字等；c.确认收货的使用部门对货物的数量和质量进行再次确认；d.如有问题，使用部门应立即通知仓库管理人员，并共同寻找解决方案。
6.收货记录和报告a.将收货记录整理归档，确保信息的完整和准确；b.按照公司的规定，每月或每季度生成收货报告，并提交给上级领导。
二、管理制度1.收货审批制度a.确保收货申请经过审批程序，防止无根据的收货申请；b.各部门负责人应对收货申请进行审核，并根据实际需要进行审批。
2.收货准备和操作规范a.根据公司的规定，制定收货准备和操作规范，包括货物的分类储存、标识和保管等内容；b.对收货操作人员进行培训，确保其熟悉相关操作规范并能够正确执行。
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与仓管员做好货物交接并签收； 2、 配送员按货运站的名称和地点，合理安排发货线路； 3、 根据货运站出具的货运单号对公司货物进行编号， 并将销售客户联放置于有
标识的产品包装箱中。 4、 发货完成后将货运单交付于销售文员。
四、帐帐核对 ： 所有仓库的货品不仅在系统有账目（销售文员处） ，还必须做好手工账簿的登 记。手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。每天下班前销售文员 和仓管员对销售清单和发货单进行查对，确保账物相符。目的在防止账目出 现问题时做到准确核对和防止系统故障所不确定因素。
2015
湖南金鞍汽配贸易有限公司 年 01 月 01 日
收发货流程认（收货）
入库 仓库管理员
备货 仓库确认（发货）
出库 物流配送
一、入库流程及规定： 1、 销售文员根据盘点库存和电脑系统，及时补充货源。经总经理批准下采购单
给厂家，明确采购型号和数量，并确认到货日期。 2、 厂家配送到相应地点后，通知仓库接货。 3、 仓管员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物