医院预算执行情况分析报告

**市中医医院

预算执行情况分析报告

本季度营业收入分析

本季度累计完成收入万元，其中医疗收入万元，药品收入万元，其完成情况如下：

（1）医疗收入万元，完成全年任务数万元的%，医疗收入未达到预期。

（2）药品收入万元，完成全年任务数万元的%。药品收入未达到预期。

本季度业务支出分析

本季度累计支出万元，全年预计支出万元，控制在预算支出的%。未超预算。其支出明细如下：（1）工资福利支出万元，全年预计支出万元，占预算支出的%。。

（2）商品和服务支出万元，全年预计支出万元，在预算支出的%，主要系本季度肾病移植病人增加所致药品

销售增加。

（3）对个人和家庭的补助万元，全年预计支出万元，控制在预算支出的%。

其它明细见：一、2016年预算收入二季度分析表

二、2016年支出预算二季度分析表