采购工作流程及职责

采购工作流程及职责

一，采购工作流程：

1.根据公司的库存及生产计划做出需求计划。并做出实际需求。

2.收集市场信息，寻找供应商，进行询价，议价，比价，并了解供应商的基本

信息（交货周期，最低起订量，交货方式，付款方式，价格条件等），如是新供应商须进行打样试样。综合各方面条件选择合适供应商。

3.根据申购单，制作采购订单，下发采购单。

4.跟进订单：跟进采购订单的生产进度，确保采购物料能按时回货。订单如需

预付款，则准备付款资料申请付款。

5.采购收料：跟进订单的回货状况，确保所定物料按时，按质按量的入库。如

出现质量问题需协同各部门及供应商及时解决，确保不耽误公司的正常生产。

6.保留采购订单，供应商送货单及公司仓库入库单，确保订单正常结算。根据

订单的付款方式整理资料申请货款。如是月结，月初及时与供应商对账。

二，采购工作职责：

1. 认真执行公司采购管理规定和实施细则，遵守公司相关规定，廉洁自律。尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力。

2. 严格按照采购计划进行采购，及时了解公司的库存情况，并做好相应的采购计划，降低库存，控制成本。

3. 负责选择合适的供应商，签订采购合同，下发采购单。

4. 根据公司生产计划适时、适品、适量的采购，并随时掌握合同履行情况跟催采购进度，不得随意更改合同，确保订购物料按时、按量、保质送达公司仓库，与供应商及时有效的沟通，确保公司正常生产。

5. 协助物料入库，严格按照公司的质量要求进行验收入库，并保留好送货单，入库单等单据，以便结算。

6. 负责订单的结算，整理付款质量，申请付款。如是月结，月初与供应商及时对账，保证订单的正常结算。

7. 考核供应商的产品质量、供货能力、配合度、价格、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应商资源，降低生产成本。并负责新增供应商的评估、审查。建立合格供应商资料库。

8. 对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）。

9. 了解市场行情，及时掌握物料价格的变动，降低成本。负责收集新产品的信息，为公司提供有价值信息。

10. 与供应商沟通采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保公司利益。

11. 加强与供应商的沟通与联络，与供应商维持良好的合作关系，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

12. 完成领导交办的其它各项工作。

三，采购所需报表：

1.合格供应商信息表

2.供应商联络表

3.供应商报价表

4.采购物料跟踪表

5.供应商考核表