设备零部件采购流程
采购流程及采购技巧
沃尔玛低价的实现：
山姆-沃尔顿
采购谈判技巧招数
● 要把销售人员作为我们的头号“敌人”。 ● 永远不要接受对方第一次报价。 ● 时时保持最低价的记录，并不断要求的更多，
直到销售人员停止提供折扣。 ● 永远把自己作为某人的下级，而认为销售人员
始终有一个上级，这个上级总是有可能提供额 外的折扣。 ●当一个销售人员轻易接受条件，或到休息室去 打电话并获得批准，可以认为他所做的让步是 轻易得到的，进一步提要求。 ●在对方没有提出异议前不要让步。
采购活动需要控制的几个方面
●5、谈判 ●谈判是采购活动供需双方直接的交锋，牵
扯到采购活动的成败。
制定谈判方案
■1、选择合适的时机 ■2、设定谈判目标 ■3、确定谈判原则
采购谈判过程
■1、采购谈判技巧 2、 采购谈判步骤 ■3、价 格 谈 判 策 略 噩4、打破谈判僵局的技巧
采购谈判步骤
询
联系谈
公司物资采购方式
● 1、单项合同估算价在贰万元以下的采购原则上 采用比价采购，报公司分管领导审批。
● 2、单项合同估算价在贰万元以上至伍万元的采 购原则上采用比价采购，由采供部门提交采购 比价报告，报公司分管领导、总经理审批。
●3、单项合同估算价在伍万元以上至壹佰万元的 采购原则上采用议标方式采购，议标须经公司 分管领导、总经理审批后实施。
●4、单项合同估算价在壹佰万元以上或不足壹佰 万元但公司认为有必要的采购必须公开招标。
采购流程
● 采购程序的关键步骤 ● 一 发现需求 ● 二 对需求进行描述，即对所需的物品、商品或服务的
特点和数量准确加以说明 ● 三 确定可能的供应商并对其加以分析 ● 四 确定价格和采购条件 ● 五 拟定并发出采购订单 ● 六 对订单进行跟踪并/或催货 ● 七 接受并检验收到的货物 ● 八 结清发票并支付货款 ● 九 维护纪录
跨行业企业间零部件采购合作模式及其运作流程
跨行业企业间零部件采购合作模式及其运作流程随着全球化的进程不断加速以及各行业之间的交流日益紧密，在现代市场经济体系下，跨行业企业之间的合作已经成为了一个必然的趋势。
当一家企业需要开展跨行业合作时，往往需要考虑到如何进行零部件采购合作。
这篇论文将介绍一种跨行业企业间零部件采购合作模式及其运作流程。
一、跨行业企业间零部件采购合作模式在不同行业之间进行合作，其中最常见的形式就是企业间的协同合作。
作为合作的一种形式，企业间零部件采购合作模式也有着多种类型。
本文将介绍两种常见的跨行业企业间零部件采购合作模式。
1. 原材料共采原材料共采是一种跨行业企业间零部件采购合作模式，它是指多个企业在采购同一种原材料时，共同指定一个供应商来承担供应工作，并在采购过程中协商分担采购成本。
这种合作模式既可在竞争性市场上，也可在垄断性市场上实现。
在竞争性市场上，原材料共采合作模式可以带来采购成本的减少。
当多个企业以集体购买的方式与供应商协商时，供应商往往会更愿意降低价格。
因为在销售中，供应商拥有多个顾客也意味着其他竞争者也可以成为其顾客，供应商希望在销售中实现更高的利润，并且降低价格也获得更多的销售机会。
而对于多个企业协同采购来说，降低价格也意味着可以以更低的价格获得更多的原材料，并且，在供应商的经验中，同一种类的原材料的生产成本也会随着规模的增加而降低。
在垄断性市场上，原材料共采合作模式可以使得多个企业在购买同一种原材料时不被迫接受供应商的高价，因为供应商可能会协商分担采购成本，并以更加合理的价格向协同采购企业提供原材料。
这种合作模式可以避免单一企业在采购过程中被迫接受供应商的高价，降低采购成本，提高企业的经济效益。
2. 一致品质采购一致品质采购是一种跨行业企业间零部件采购合作模式，它要求多个企业在采购完全一致的原始零部件时，合作协议的签署方案需要联合组建一个集中采购平台，并利用其优势在采购规模、技术优势、流程控制、采购成本等维度上，实现透明、高效、智慧、持续的协同合作。
物料采购流程
物料采购流程
物料采购流程是指企业根据需求、合理选购、管理和掌握生产、经营所需的原材料、零部件、设备、劳务等各种物品的工作环节。
物料采购流程通常包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订、交货验收、支付等多个环节。
以下是一个典型的物料采购流程。
第一步：需求确认
企业需要确定自身所需物资和数量，并制作物料采购申请单。
该申请单应包括物料的规格、型号、数量、交货时间等详细信息。
第二步：供应商选择
企业需要根据需求、价格、质量、供货能力等因素选择合适的供应商。
可以通过询价、招标等形式与供应商进行接触，并邀请供应商进行提交报价和样品。
第三步：谈判
企业需要与供应商进行谈判，商讨价格、交货时间、质量要求、售后服务等具体细节。
双方可根据实际情况进行首次谈判，如不能达成一致可再次协商。
第四步：合同签订
在谈判达成一致后，企业和供应商需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
合同应包括物料的详细信息、价格、数量、交货时间、质量要求、付款方式等条款。
第五步：交货验收
供应商按照合同约定的交货时间将物料送达企业。
企业需要对所收到的物料进行验收，检查是否符合合同约定的质量和数量要求。
如有问题，应及时与供应商沟通处理。
第六步：支付
经过验收合格后，企业需要按照合同约定的付款方式和时间向供应商支付货款。
物料采购流程是企业日常运营中必不可少的一环。
通过规范的采购流程，企业能够确保所采购的物料符合质量要求，有助于提高生产效率，降低成本，保持供应链的稳定性。
同时，规范的流程也有助于控制风险，保护企业的合法权益。
设备零部件采购流程
设备、备品备件采购流程一、填写购置申请表1、设备购置应由申购部门填写设备购置申请表2、备品备件购置应由申购部门填写备品备件物资申购表3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写计划外急用备品备件申购表,交设备科审批,交副总批准后,采购部购买;二、常用设备购置申请表由车间提报,经生产部、设备科审核,交分管副总审批生效；计划外急用备品备件申购表由设备科申报,分管副总审批生效,交由采购部购买;三、重点设备购置应由设备科牵头,按照供应商审计流程写出详细考察计划,报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察;按照优质、优价,货比三家的原则,由设备科牵头,由考察小组形成考察意见,确定供应商二家或三家后交总经理批准,最终由采购部确定厂商购买;四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求;五、设备备件进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门主要大型设备及特殊设备共同开箱验收;六、对设备及备件在使用中出现的问题,使用部门应及时向设备管理部门通报,设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家,以便在质保期内修复;七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用,及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决;八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定,备件出库后使用过程后应在五天内以领料单为准向设备科反馈质量信息,不及时反馈的视为合格;备件购置流程：计划外急需重点备件流程：设备及备件验收制度及流程为了规范设备、备件、材料等验收工作程序,作以下规定：一、设备管理部门负责全公司设备、备件、材料等验收管理工作,采购部及相关部门做好配合工作;二、验收工作依据采购订单和采购合同、协议进行,设备必须有合同,备件订单金额比较大的无特殊情况必须有合同;三、各部门验收分工如下：1、一般材料验收：如低值易耗品拖把、扫帚、棉纱、铁钎、钎把等、三角带、塑料材料、普通钢材、滤布、常用劳保用品毛巾、手套、口罩等,由设备科、仓库等相关人员参加;2、专用劳动保护用品验收：如安全带、防毒面具等,由设备科、仓库、采购部等相关人员参加;3、电气仪表类验收：由设备科、仓库、车间电气维修等相关人员参加;4、通用设备和备件验收：如阀门、轴承、泵类等,由设备科、仓库等相关人员参加;5、重要设备和备件验收：凡扩建、新建的设备及材料、特种设备等,由设备科仓库等相关人员共同参加,生产系统技改、设备升级的重要设备和备件等,由设备科相关负责人、仓库、等相关人员共同参加;四、验收程序1、重点设备、备件等到公司后,仓库管理员先查看物品是否有订单,并对设备名称、规格、型号、数量、材质、价格、厂家等进行核对,然后及时通知设备科,设备科根据设备、备件申报情况在货到一周内通知相关部门共同参与验收;原则上每周一、三、五集中验收,各部门准时参加,特殊情况灵活处理;2、参与验收人员都到现场后方可进行开箱裸装设备除外,开箱后以随机的到货清单作为到货数量的验收依据;3、开箱后的所有资料均由设备科收缴保存并详细记录存档;如设备说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书、竣工图纸、仪表规格书、合同及技术附件等,在验收单上做详细记录,使用者可以复印需用的相关资料;对于未能随机到货的资料,要求采购经办人务必在验收一周内将资料寄到,否则暂不办理入库,项目或车间急用,经设备科负责人同意后可先给仓库打借条使用;4、初检目测、尺检、材料复检合格,设备科填写设备到货单或在备件验收单上签字,一式两份,交仓库一份办理入库手续;根据合同和技术协议及图纸要求,继续跟踪设备整体质量,若出现质量问题,车间填写事故报告单交设备科按合同和技术协议进行处理,同时通知厂家来人处理或维修,填写设备维修单;5、对于需要调试或试用的设备,试用时间为三个月,根据合同及技术协议的要求进行性能、参数的使用验收,根据使用结果出具使用验收单6、验收完毕,根据验收情况,填写结论,参加验收人员在验收单上签字,设备科根据验收情况进行资源统计分析监督操作;对于需要化验,试压等暂时无法给出验收意见的应在验收记录中注明;7、验收不合格禁止办理入库手续,验收小组拿出处理意见,并做好验收记录,必要时拍照,特殊情况由经办人填写不合格品使用申请单,经主管副总签字批准后方可办理入库手续,重要设备提请总经理同意;五、验收标准1、普通设备备件1检查设备内外包装是否完好;有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况;2以订单、合同及装箱单为依据,逐件清查核对主机、附件的规格、型号、数量;3认真检查铭牌是否完整,随机资料是否齐全;4检查设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等;5对蒸汽、酸碱性介质的阀门需试压验收,按相应的操作规程执行;6对于标准件等按照国家标准或行业标准执行;7批量订购的一次仪表类包含位号牌,集中包装的,外包装上应有设备明细;8仪表类设备及备件严格参照仪表规格书进行,确认无误后先办理入库手续,使用前再进行测试,校验,如发现有问题再提交设备科统一汇总反馈给供应部门;9发现有质量缺陷进行拍照留据,做为验收处理依据;2、材料验收碳钢、不锈钢、合金钢、合金焊丝、电缆电料等项目;1供应商应提供相应的合格材质检验报告书,大批和特种材料不锈钢、合金金额大的必须作相应的材质复检,在验收记录中注明;2钢材需检测规格尺寸相符,以检斤为结算依据;3电料除作截面检验外,需作相应的物理性能检验;3、精密、贵重设备1相关科室认真初检;2必要时邀请其他专业单位或质量检验监督部门共同检验,出具检验报告;3跟踪设备质保期内质量情况详细记录4发现问题写出报告并反映给相关部门和领导,由设备科结合相关部门作出处理意见,责令供货单位检修、退货及索赔;。
工程配件采购制度
工程配件采购制度一、采购计划制定1. 工程项目部应根据工程进度和实际需要，提前制定详细的配件采购计划。
2. 采购计划应包括配件的名称、规格、数量、预计采购时间等关键信息。
3. 采购计划需经过项目经理审批后方可执行。
二、供应商选择1. 采购部门应对市场上的供应商进行调研，选择质量可靠、信誉良好的供应商。
2. 对于大宗或长期供应的配件，应通过招标等方式公开、公平地选择供应商。
3. 建立供应商评估体系，定期对供应商的产品质量、交货期、服务等进行评估。
三、采购合同签订1. 与供应商签订采购合同前，必须明确配件的质量标准、交货期限、价格条款等。
2. 合同中应详细列明违约责任，以保障工程项目的利益。
3. 合同签订后，应及时归档管理，确保合同的可追溯性。
四、订单管理1. 采购部门应根据采购计划下达采购订单，并对订单执行情况进行跟踪。
2. 如遇特殊情况需要变更订单，应及时与供应商沟通并更新相关文件。
3. 收到配件后，应立即进行验收，确保配件符合采购要求。
五、质量控制1. 建立严格的配件质量检验制度，对进货的配件进行抽检或全检。
2. 发现不合格配件时，应立即通知供应商并按照合同约定处理。
3. 对于关键配件，可考虑建立追溯机制，以便在出现问题时能够追踪到具体的批次和供应商。
六、库存与物流1. 根据工程进度和配件特性，合理规划库存量，避免过多积压或缺货。
2. 加强库存管理，定期盘点，确保库存数据的准确性。
3. 优化物流配送流程，减少物流成本，提高配送效率。
七、结算与支付1. 采购部门应根据合同条款和实际收货情况，及时与供应商进行结算。
2. 确保支付流程透明，支付凭证齐全，防止财务风险。
3. 对于长期合作的良好供应商，可考虑建立信用支付机制，以维护良好的合作关系。
八、信息记录与报告1. 所有采购活动应有完整的记录，包括采购计划、合同、订单、验收报告等。
2. 定期对采购活动进行分析，总结经验教训，不断优化采购流程。
3. 将采购情况定期报告给项目管理团队，以便及时调整工程计划和预算。
制造业采购
制造业采购1. 简介制造业采购是制造企业生产过程中至关重要的一环，涉及到原材料的采购、设备的采购、零部件的采购等。
制造业采购的目的是为了获取所需的资源，确保生产能够顺利进行，并且以最低的成本实现产品制造。
2. 制造业采购流程制造业采购通常经历以下几个流程：2.1. 采购需求确认制造业采购的第一步是确认采购需求。
在这一阶段，制造企业需要与生产部门沟通，了解当前和未来的生产计划，并确定所需的原材料、设备或零部件。
这一步骤非常重要，因为它直接影响到后续采购的顺利进行。
2.2. 寻找供应商一旦采购需求确认，制造企业需要开始寻找供应商。
供应商的选择应该基于多个因素，例如供应商的信誉、产品质量、价格和交货时间等。
制造企业可以通过互联网搜索、参加采购展览会或者与其他制造企业交流来找到合适的供应商。
2.3. 询价和谈判在确认了合适的供应商后，制造企业会向他们发送询价请求，并等待供应商的报价。
一旦收到报价，制造企业可以对不同的报价进行比较，并选择最具竞争力的供应商。
在选择供应商之后，制造企业可能需要进行谈判，以达成更好的采购协议。
2.4. 下订单和支付一旦谈判达成一致，制造企业可以与供应商签订正式的采购合同或下订单。
在下订单之前，制造企业通常需要对供应商进行信用评估，以确保其信誉和资金实力。
支付方式可以根据实际情况而定，可以选择一次性付款或者分期付款。
2.5. 物流和交付采购物品的物流和交付是制造业采购流程的最后一步。
制造企业需要与供应商协调好交付时间和方式，并确保物品的准时到达。
在物品到达后，制造企业还需要进行验收工作，确保物品的数量和质量与订单一致。
3. 制造业采购的挑战制造业采购面临着一些挑战，下面列举了其中几个重要的挑战：3.1. 供应链风险管理制造业采购过程中，供应链风险是一个重要的考虑因素。
供应商可能存在交付延迟、产品质量问题、原材料短缺等问题，这些都会对制造企业的生产计划造成影响。
因此，制造企业需要建立有效的供应链风险管理机制，及时应对可能出现的问题。
采购流程
采购流程一、复习回顾：采购的定义是什么？采购方式有哪些？二、新课引入：你们在淘宝上买衣服的流程是怎样的？三、讲授新课：1、采购流程的定义采购流程通常是指企业选择和购买生产所需要的各种资料、零部件等物资的全过程。
2、采购流程的内容包括：企业内部提出采购需求、企业内部需求部门描述需求以便采购部门进行准备的采购、采购人员选择并评估供应商、采购商与供应商进行采购谈判、采购商与供应商签订采购合同、采购部门进行商品跟催与稽核、验收货物合格后填写发票、对交货不符或需退货进行处理、付款结案、采购后资料建档。
3、采购的基本流程：提出需求→描述需求→选择并评估供应商→采购谈判→签订采购合同→商品跟催与稽核→核对发票→交货不符与退货处理→结案→记录与档案维护3.1提出需求即需要什么、需要多少、什么时候需要。
企业确定采购需求的分析方法一般包括定期订购法、定量订购法、物料需求计划、物资消耗定额、市场需求预测、统计分析法等。
一般由需求部门填写采购申请单并说明需求详细情况。
其中常用的采购需求的分析方法有定期采购法和定量采购法。
3.1.1定期订购法又称为定时采购法或固定期间采购法，就是每隔一个固定时间进行库存盘点并订货，如每月、每季、每周订购一次。
特点：采购周期固定、采购批量不固定原理：是按预先确定的订货时间间隔进行订货、补货的采购方法，其中订货周期和订货量是定期订购法的主要因素。
优缺点优点：所有采购商品时间固定，可以实现所有商品的合并采购，减少每次订货成本；库存管理计划强，有利于工作计划的安排。
缺点：每次采购的批量不固定，不能考虑到整体成本的最低因素，不能考虑到整体成本的最低因素，因而会造成运营成本较高；采购前必须进行严格的库存盘点，即每次订货都要检查储备粮，并计算出订货量。
适用范围：一般适合企业需要严格管理的重要商品，即价格高的商品。
3.1.2定量订购法又称固定数量采购法，是指对库存连续盘点，一旦库存到预定的最低库存数量（采购点）时，立即按固定的订货数量订购补充的一种采购方法，也称为采购点法。
采购流程图及说明
审批通过后，采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》 ； 《采购合同》签订及《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪； 采购物品送达指定地点后，采购经办人员携物品开具《验收入库单》（《设备
验收报告单》）（一式四联：采购联、财务联、仓库（设备）联、检验联）4 通 知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办
询、 比、 外议协价 供应 厂商 确认
追踪 交货 外期协 供应 厂商 交办货理 入库
采购部
开始 采购计划 流程
仓库
比质比价单
询、比、议价
外协供应 合格供应厂商确认表 厂商确认 采购订单签订合同 采购合同 下达订单品质保证协议书
适用范围 适用于公司所有的（办公用品、厂部伙房除外）紧急采购作业。
成立条件 只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求
申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查 属实，采购部有权拒绝接受。
附件流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品控部 设备部 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理 流程说明 仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖
比价、议价流程； 《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批； 外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后
采购部负责填写《合格供应厂商确认表》，采购、品控、技术部等共同签属意 见； 采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议 书》），下达《采购订单》进行采购作业； 《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；
设备采购管理制度
主要工作内容1、根据生产需要，与其他专员进行讨论，确定新进设备的必要性。
2、考虑生产需要、安全及经济个方面寻找合适的外协外购设备供应商，编写设备供应商数据库.3、提出请购申请，填写请购单，备份入档并上报设备主管。
4、编写各类备案(设备采购策略、采购计划、分包方案、采购合同等)入档保存.5、参与设备的选型工作，负责设备的询价，招标、谈判、订货等工作。
6、备份原始图纸，说明书等资料，入档并上报设备主管，协调供应商对设备维护及使用人员进行培训。
7、保存采购记录，定期统计核对并上报设备主管。
8、参与设备的运输、验收、入库、移交、出库及报账工作，记录备份。
9、负责“三包”期内设备维修的联系事宜。
第1章总则第1条目的。
(1）明确设备采购职责，规范设备采购流程，确保设备采购工作的科学、合理。
（2）确保所采购的设备安全、可靠、经济，并满足要求。
第2条设备采购的职责划分.为进一步做好设备采购工作，公司特成立设备采购小组，采购小组由设备使用单位、设备部、技术部、质量部、财务部及其他相关部门人员组成。
(1）小组负责人.公司指定设备部（或技术部、工程部、基建部）的主管副总为设备采购小组的负责人,根据公司的长期经营计划制订现阶段的设备投资计划，并对采购小组的工作进行总体指挥和协调。
（2）设备使用单位。
设备使用单位负责人参与设备添置或更新改造的技术经济可行性论证，向设备部采购主管提出设备更新计划，并参与新设备到位后的安装调试工作。
（3）技术部。
采购前期技术部负责参与前期的设备技术经济可行性评测、提出大宗设备采购申请计划及选型建议、与供应商进行设备的技术谈判等。
采购后期,技术部负责新设备的安装布置、工艺装备设计，制定设备使用的操作规程,并在设备到位后进行安装调试，对使用设备的人员进行培训等。
（4)设备部。
采购前期,设备部负责参与论证设备的技术经济可行性、编制设备采购规划、组织采购招标、谈判和签署采购合同、监督供应商对合同的执行进程,以及设备验收入库、保管和移交等。
零部件采购管理制度及流程
零部件采购管理流程编制/日期：编制负责人：审核/日期：批准/日期：
1、目的
B点策略：原则上新项目与批量生产的车型整车零部件不开发B点供应商，在供应商不能满足奇瑞汽车技术、质量、成本、供货、合作与服务具体要求时，奇瑞公司保留开发B点权利。
为规范零部件B点供应商开发评审流程，保证B点开发工作有序、有效推进,特制定本管理办法
2适用范围
适用于奇瑞、瑞麒、威麟品牌公司批准的新开发整车项目的零部件，以及奇瑞、瑞麒、威麟品牌已经SOP比量生产的车型及其子项目零部件。
3、定义和术语
A点供应商：零部件在开发过程中首次定点的供应商
B点供应商：因A点供应商不能满足奇瑞汽车技术、质量、成本、供货、合作与服务具体要求时，采购公司重新对零部件进行布点，选择新的供应商
4、各部门职责
5、B点开发评审流程图
6 B点策略。
零部件采购物流流程
零部件采购物流流程在加工装配产业，零部件是最基本的生产资料，它对于形成最终产品具有十分重要的影响。
在产业分工的条件下，企业需要的零部件大多数是通过外部采购获得的。
零部件种类繁多、规格、型号十分复杂，再加上使用频繁、比较分散等特点，因此零部件的采购物流作业具有许多要求。
本章首先对零部件的概念予以规定，并对工业生产的零部件在类别上进行划分；其次，从整体上描述工业零部件的采购过程；最后对零部件采购过程中的具体物流作业进行阐述。
§1 零部件的种类在对零部件的种类进行划分之前，有必要对零部件的定义予以说明，究竟什么才叫零部件？或者说具备什么特征和条件后才能称之为零部件呢？下面我们将对以上的问题予以回答。
1．1 零部件的定义一般认为，零部件是指不再经历额外的物理变化的产成品，但是它将被包括进一个系统中，通过它与其他部件相连接。
它们将被嵌入最终产品的内部。
例如，前灯装置、灯泡、电池、发动机零件、电子零件、变速箱。
以上定义已经阐明了零部件的基本特征，简单可以归纳为三个方面：⑴维持原状，不再经历额外的物理变化。
⑵本身就是一种产成品。
⑶将与其它部件相连，纳入一个新系统中并发挥作用。
1．2 零部件的类型零部件大致可以分为三种类型：⑴标准件。
是指按照供应商的规格生产的。
一般是以满足普遍生产需求的零部件，其规格和型号遵循一般的行业标准要求。
⑵专用件。
是指按照客户的设计或规格生产的。
针对采购企业的特殊要求，而提供相应规格和型号的零部件。
⑶部件或元件。
常把由一组协同工作的零件所组成的独立制造或独立装配的组合体叫做部件或元件。
是用来组成最终产品的部件，是由制造商出售的。
例如：减速器、离合器等。
如图7-1表示的几种部件。
另外，元件也可分为标准的和非标准的（如图7-2所示）。
标准元件是以供应商提供的规格为基础制造的，例如轮胎、车灯、熔断器、小型电动马达、冷凝器等。
速箱和轴等。
1．3 零部件采购的意义 零部件的采购来源于劳动分工，过去，竞争不充分使得市场效率低下，直接导致了高昂的零部件采购交易费用，因此，企业强调“自给自足”，形成了“麻雀虽小，五脏俱全”的企业格局。
零部件采购流程课件
经过评审后，与相关部门沟通并最终 确认零部件采购需求。
PART 03
供应商选择与评估
供应商信息收集
供应商基本情况
收集供应商的名称、地址、联系 方式等基本信息，了解供应商的
规模和经营状况。
供应商业务能力
了解供应商的生产能力、技术水平、 产品质量等方面的信息，评估供应 商是否具备满足采购需求的能力。
供应商资质和认证
收集供应商的资质证明、质量管理 体系认证等信息，确保供应商具备 合法经营和提供合格产品的资质。
供应商初步筛选
筛选标准制定
根据采购需求和供应商信 息，制定初步筛选标准， 如价格、质量、交货期等。
初步筛选评估
根据筛选标准对供应商进 行初步评估，筛选出符合 要求的供应商。
供应商数量确定
根据初步筛选结果，确定 参与后续评估的供应商数量。
外部需求
响应客户订单、市场预测等外部 需求，评估所需的零部件规格和 数量。
需求规格书的制定
确定零部件规格参数
根据需求分析，明确所需零部件的规格、尺寸、性能等参数。
制定技术要求
依据产品要求，设定零部件的质量标准、验收准则等技术要求。
需求评审与确认
评审需求合理性
对需求规格书进行评审，确保所采购 的零部件符合企业生产要求和成本控 制。
采购结算与报表生成
采购结算
在完成付款后，与供应商进行结算，包 括核对发票、收货单等文件，确保交易 完成。
VS
报表生成
根据采购记录和结算结果，生成采购报表， 包括采购明细、总金额、支付情况等，以 便于分析和审计。
PART 07
采购绩效评估与优化
采购数据分析与绩效评估
采购数据分析
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度一、背景为了有效管理企业的设备备品、备件、配件的出入库和领用流程，提高企业的生产管理效率，确保设备备品、备件、配件的合理调拨和使用，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部设备备品、备件、配件的出入库和领用流程。
三、定义1.设备备品：指用于设备维护和修理和保养的各类工具、工装、耗材等物品。
2.备件：指用于设备维护和修理的各种零部件。
3.配件：指用于设备升级和改造的各类配套零件。
四、出入库管理1.出库申请：1.1 出库申请人应填写《设备备品、备件、配件出库申请单》，包含所需物品名称、数量、用途、估计使用日期等，务必认真准确。
1.2 出库申请单应由申请人和部门主管签字确认后，提交给物资管理部门。
2.入库登记：2.1 供应商送达设备备品、备件、配件时，物资管理部门应核对送货单与物品清单，确认数量无误后办理入库手续。
2.2 入库登记应包含物品名称、规格型号、数量、供应商等信息，并在库存系统中进行相应的更新。
3.出库审批：3.1 物资管理部门收到出库申请单后，应依据实际库存情况进行审批。
3.2 出库申请单需经物资管理部门、设备维护和修理部门和相关部门主管三方审批通过后方可出库。
4.出库操作：4.1 物资管理部门依据出库申请单，在库存系统中登记出库信息并办理出库手续。
4.2 出库物品应依照安全、准确的方式进行包装，防止损坏和丢失。
5.出库记录：5.1 物资管理部门应保管出库申请单、出库操作记录等相关文件，作为出库记录的依据。
5.2 出库记录应包含出库时间、物品名称、规格型号、出库数量、领用人等信息，并在库存系统中进行相应的更新。
6.入库验收：6.1 设备维护和修理部门在收到供应商送达的设备备品、备件、配件后，应进行入库验收。
6.2 入库验收包含对物品数量、质量、规格型号等进行检查，确保与采购合同、送货单等全都。
7.库存管理：7.1 物资管理部门应定期进行库存盘点，确保库存信息准确无误。
设备的管理制度流程
设备的管理制度流程一、设备管理制度的建立1.1公司应当成立设备管理部门，设立设备管理员，明确设备管理组织结构和职责。
1.2设备管理部门负责全公司设备的维护、保养、管理和监督，并制定设备管理制度。
1.3设备管理制度应当包括设备采购、设备验收、设备领用、设备维护、设备保养、设备报废等内容，明确各环节的责任人和流程。
1.4设备管理制度应当经公司领导审核批准，定期进行评估和修订，确保制度的有效执行。
二、设备采购流程2.1设备采购应当根据公司生产需求和计划提出申请，由设备管理部门审核，并报公司领导批准。
2.2设备采购应当遵循政府采购法规，进行公开招标或询价，选择符合质量要求和价格适中的设备供应商。
2.3设备采购合同签订后，需设备管理部门和财务部门共同审核，确保设备的采购资金到账并及时支付。
2.4设备到货后，设备管理部门组织验收，检查设备质量和数量，如有问题应及时与供应商沟通解决。
2.5验收合格的设备，设备管理部门将设备编号、型号、规格等信息录入设备台账，安排存放和安装。
三、设备领用流程3.1设备领用应当根据生产计划和设备使用需求进行申请，由设备管理员进行审核，并报公司领导批准。
3.2设备领用时，设备管理员应当核对设备编号、型号和规格，填写领用单据，并交予领用人签字确认。
3.3领用人领用设备后应当妥善使用设备，按照使用说明书进行操作，禁止私自更改设备设置或拆卸设备零部件。
3.4领用人应当按照设备管理制度要求，做好设备的保养和维护工作，如发现设备故障应当及时报修或通知设备管理员处理。
3.5设备领用期限届满或设备报废时，领用人应当及时归还设备，并由设备管理员进行验收，核对设备完好度和完整性。
四、设备维护和保养流程4.1设备维护和保养工作由设备管理员负责组织和监督，维护人员应当具有相关技术资质和经验。
4.2设备维护和保养应当按照设备说明书和维护手册要求进行，定期进行设备巡检、清洁和保养工作。
4.3设备维护和保养应当做好记录，明确维护内容、维护时间和维护人员，并建立设备维护档案，跟踪设备的维护情况。
贸易公司设备采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司设备采购行为，确保设备质量、降低采购成本、提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备采购活动，包括但不限于原材料、零部件、设备、工具等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购流程第四条设备采购需求部门应提前制定采购计划，明确采购设备名称、规格、数量、技术参数、预算等。
第五条采购部门根据采购计划，组织设备招标或询价，选择合适的供应商。
第六条对于大宗设备或特殊设备，应进行公开招标；对于小宗设备或应急设备，可采用询价或单一来源采购。
第七条采购部门与供应商签订采购合同，明确合同内容，包括设备名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、售后服务等。
第八条供应商按照合同约定，按时、按质、按量提供设备。
第九条采购部门组织设备验收，确保设备符合合同要求。
第十条设备验收合格后，办理入库手续，由仓储部门进行管理。
第三章供应商管理第十一条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
第十二条供应商评估内容包括：企业资质、生产能力、产品质量、售后服务、价格竞争力等。
第十三条采购部门应优先选择质量可靠、价格合理、服务优良的供应商。
第十四条对不合格供应商，采购部门应停止与其合作，并列入黑名单。
第四章质量控制第十五条采购部门应加强设备质量监控，确保设备符合国家相关标准。
第十六条设备验收过程中，采购部门应严格按照合同约定进行检验。
第十七条对于不合格设备，采购部门应要求供应商进行更换或退货。
第十八条设备投入使用后，采购部门应定期对设备进行巡检和维护，确保设备正常运行。
第五章财务管理第十九条采购部门应严格按照合同约定进行付款，确保资金安全。
第二十条采购部门应建立采购费用台账，定期进行财务核算。
第二十一条采购部门应定期向公司领导汇报设备采购情况。
第六章附则第二十二条本制度由采购部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起实施。
外协外购件管理制度
外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。
外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。
二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。
2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。
3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。
采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。
5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。
6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。
7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。
三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。
3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。
4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。
企业采购控制程序文件
企业采购控制程序文件一、目的为了规范企业的采购活动，确保采购的物资、服务符合企业的需求和质量标准，同时控制采购成本，提高采购效率，特制定本采购控制程序文件。
二、适用范围本程序适用于企业所有物资和服务的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品、技术服务、运输服务等。
三、职责分工1、采购部门负责制定采购计划和预算，并根据批准的计划和预算进行采购活动。
寻找合适的供应商，进行供应商的评估和管理。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并负责合同的执行和跟踪。
负责采购物资和服务的验收和入库。
2、需求部门提出采购需求，并提供详细的规格、型号、数量等要求。
参与供应商的评估和选择。
负责验收采购的物资和服务是否符合需求。
3、财务部门负责审核采购预算和采购合同的财务条款。
负责采购款项的支付和结算。
4、质量部门负责制定采购物资和服务的质量标准。
参与供应商的评估和选择，对采购的物资和服务进行质量检验和验收。
四、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营的需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。
《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据收到的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计采购时间、预算金额等内容。
采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门和分管领导审批。
3、供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。
对潜在的供应商进行初步筛选，收集供应商的基本信息，如营业执照、生产许可证、产品质量认证等。
对符合初步筛选条件的供应商，进行实地考察或要求其提供样品进行检测，评估其生产能力、质量控制水平、交货能力、价格水平、售后服务等。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4、采购谈判和合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等合同条款。
关于配件采购管理的规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司配件采购管理，确保采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高采购质量，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有配件的采购活动，包括但不限于原材料、零部件、设备等。
第三条配件采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部规章制度。
第四条公司设立专门的采购管理部门，负责配件采购的统筹规划、组织实施和监督管理。
第二章采购计划与需求第五条各部门根据生产计划、库存情况和市场变化，提出配件采购需求，填写《配件采购需求申请表》。
第六条采购管理部门对需求申请进行审核，确保需求的合理性和必要性。
第七条采购管理部门根据审核结果，制定年度配件采购计划，报公司领导审批。
第八条采购计划应包括采购品种、数量、规格、质量要求、预算金额、采购时间等信息。
第三章供应商管理第九条采购管理部门负责供应商的筛选、评估和管理。
第十条供应商的筛选应遵循以下原则：1. 符合国家相关法律法规；2. 具有良好的商业信誉和业绩；3. 具备相应的生产能力和技术水平；4. 具有合理的价格优势。
第十一条采购管理部门对潜在供应商进行评估，包括资质审查、生产能力、产品质量、服务能力等方面。
第十二条采购管理部门建立供应商库，定期对供应商进行动态管理。
第四章采购流程第十三条采购流程如下：1. 发布采购公告：采购管理部门根据采购计划发布采购公告，明确采购品种、数量、规格、质量要求、预算金额等信息。
2. 报名参加投标：符合资格的供应商根据公告要求报名参加投标。
3. 投标文件评审：采购管理部门组织评审委员会对投标文件进行评审，包括技术参数、价格、服务等方面。
4. 确定中标供应商：根据评审结果，确定中标供应商。
5. 签订采购合同：采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 采购实施：采购管理部门按照合同要求组织采购实施。
7. 验收与结算：采购管理部门对采购的配件进行验收，确认无误后办理结算。
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设备、备品备件采购流程
一、填写购置申请表
1、设备购置应由申购部门填写《设备购置申请表》
2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》
3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总批准后，采购部购买。
二、《常用设备购置申请表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副总审批生效；《计划外急用备品备件申购表》由设备
科申报，分管副总审批生效，交由采购部购买。
三、重点设备购置应由设备科牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进行
考察。
按照优质、优价，货比三家的原则，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准，最终由采购部确定厂商购买。
四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。
五、设备（备件）进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。
六、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生产
厂家，以便在质保期内修复。
七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。
八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定，备件出库后使用过程后应在五天内（以领料单为准）向设备科反馈质量信
息，不及时反馈的视为合格。
备件购置流程：
计划外急需重点备件流程：
设备及备件验收制度及流程
为了规范设备、备件、材料等验收工作程序，作以下规定：
一、设备管理部门负责全公司设备、备件、材料等验收管理工作，采购部及相关部门做好配合工作。
二、验收工作依据采购订单和采购合同、协议进行，设备必须有合同，备件订单金额比较大的（无特殊情况）必须有合同。
三、各部门验收分工如下：
1、一般材料验收：如低值易耗品（拖把、扫帚、棉纱、铁钎、钎把等）、三角带、塑料材料、普通钢材、滤布、常用劳保用品（毛
巾、手套、口罩等），由设备科、仓库等相关人员参加。
2、专用劳动保护用品验收：如安全带、防毒面具等，由设备科、仓库、采购部等相关人员参加。
3、电气仪表类验收：由设备科、仓库、车间电气维修等相关人员参加。
4、通用设备和备件验收：如阀门、轴承、泵类等，由设备科、仓库等相关人员参加。
5、重要设备和备件验收：凡扩建、新建的设备及材料、特种设备等，由设备科仓库等相关人员共同参加，生产系统技改、设备升
级的重要设备和备件等，由设备科相关负责人、仓库、等相关人员共同参加。
四、验收程序
1、重点设备、备件等到公司后，仓库管理员先查看物品是否有订单，并对设备名称、规格、型号、数量、材质、价格、厂家等进行
核对，然后及时通知设备科，设备科根据设备、备件申报情况在货到一周内通知相关部门共同参与验收。
原则上每周一、三、五集中验收，各部门准时参加，特殊情况灵活处理。
2、参与验收人员都到现场后方可进行开箱（裸装设备除外），开箱后以随机的到货清单作为到货数量的验收依据。
3、开箱后的所有资料均由设备科收缴保存并详细记录存档。
如设备说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书、竣工图纸、
仪表规格书、合同及技术附件等，在验收单上做详细记录，使用者可以复印需用的相关资料。
对于未能随机到货的资料，要求采购经办人务必在验收一周内将资料寄到，否则暂不办理入库，项目或车间急用，经设备科负责人同意后可先给仓库打借条使用。
4、初检(目测、尺检、材料复检)合格，设备科填写《设备到货单》或在《备件验收单》上签字，一式两份，交仓库一份办理入库手
续。
根据合同和技术协议及图纸要求，继续跟踪设备整体质量，若出现质量问题，车间填写《事故报告单》交设备科按合同和技术协议进行处理，同时通知厂家来人处理或维修，填写《设备维修单》。
5、对于需要调试或试用的设备，试用时间为三个月，根据合同及技术协议的要求进行性能、参数的使用验收，根据使用结果出具《使
用验收单》
6、验收完毕，根据验收情况，填写结论，参加验收人员在验收单上签字，设备科根据验收情况进行资源统计分析监督操作。
对于需
要化验，试压等暂时无法给出验收意见的应在验收记录中注明。
7、验收不合格禁止办理入库手续，验收小组拿出处理意见，并做好验收记录，必要时拍照，特殊情况由经办人填写《不合格品使用
申请单》，经主管副总签字批准后方可办理入库手续，重要设备提请总经理同意。
五、验收标准
1、普通设备备件
（1）检查设备内外包装是否完好。
有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。
（2）以订单、合同及装箱单为依据，逐件清查核对主机、附件的规格、型号、数量。
（3）认真检查铭牌是否完整，随机资料是否齐全。
（4）检查设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。
（5）对蒸汽、酸碱性介质的阀门需试压验收，按相应的操作规程执行。
（6）对于标准件等按照国家标准或行业标准执行。
（7）批量订购的一次仪表类包含位号牌，集中包装的，外包装上应有设备明细。
（8）仪表类设备及备件严格参照仪表规格书进行，确认无误后先办理入库手续，使用前再进行测试，校验，如发现有问题再提交设备科统一汇总反馈给供应部门。
（9）发现有质量缺陷进行拍照留据，做为验收处理依据。
2、材料验收（碳钢、不锈钢、合金钢、合金焊丝、电缆电料等）项目。
（1）供应商应提供相应的合格材质检验报告书，大批和特种材料（不锈钢、合金）金额大的必须作相应的材质复检，在验收记录中注明。
（2）钢材需检测规格尺寸相符，以检斤为结算依据。
（3）电料除作截面检验外，需作相应的物理性能检验。
3、精密、贵重设备
（1）相关科室认真初检。
（2）必要时邀请其他专业单位或质量检验监督部门共同检验，出具检验报告。
（3）跟踪设备质保期内质量情况详细记录
（4）发现问题写出报告并反映给相关部门和领导，由设备科结合相关部门作出处理意见，责令供货单位检修、退货及索赔。