两化融合信息安全管理程序
两化融合管理体系之信息资源与信息安全管理程序
两化融合管理体系之信息资源与信息安全管理程序1 目的为了实现对信息资源的数据标准及采集、传输、存储等过程进行规范确保信息资源的准确性、时效性、可用性、完整性和保密性以强化信息资源的统一管理与便于进一步挖掘提炼。
2 适用范围适用于公司的信息资源管理和信息安全管理活动。
3 术语3.1信息资源：企业生产及管理过程中所涉及到的一切文件、资料、图表和数据等信息的总称。
4 职责4.1 信息部4.1.1负责信息资源标准包括数据采集、录入、传输、存储、数据交换等标准的制定与标准化实施的监管；4.1.2负责信息资源采集、传输、存储的设备设施保障和信息安全保障；4.1.3负责定期或不定期收集各部门提出的业务数据管理需求；4.1.4负责对信息资源按照敏感性和重要程度分为不同的密级并确定密级保护的权限。
4.2 其他部门4.2.1负责识别和采集企业运行过程中的数据，不断提高数据采集的准确性、时效性和可靠性；4.2.2负责数据的更新并在信息部管理下将数据转化为企业所需的信息，进一步提炼为企业的知识资产。
4.3 综合部4.3.1负责配合信息部开展对信息资源和信息安全方面的制度、流程执行情况进行检查。
5 工作程序5.1 信息资源管理5.1.1 信息资源标准化1.信息部在公司层面梳理公司信息资源，建立公司信息资源档案，规范信息资源的管理，并根据公司和业务发展不断更新与完善。
2.综合部需对标准执行情况做好检查和监督。
5.1.2 信息资源采集1.对信息资源档案中信息内容的数据采集要求应征求各信息采集对象及受影响的部门意见评估信息采集的必要性、可行性和效用。
2.数据采集应当遵循“一数一源”的原则即一项数据信息只来源于一个业务主管部门。
3.综合部和信息部需对数据采集执行情况做好检查和监督。
5.1.3 信息资源的传输1.各部门在进行信息资源传输时，需确保是在安全环境下进行的。
通过信息系统平台达到数据传输的及时性，各使用部门对各自输出的数据负责，并通过对用户的数据访问授权保障数据传输的安全性、完整性和及时性。
两化融合信息安全控制程序
两化融合信息安全控制程序两化融合信息安全控制程序1 ⽬的加强公司信息安全的管理和预防，提⾼全员信息安全意识，确保公司的数据、信息、知识产权等受到保护。
2 范围适⽤于公司所有的数据、信息、知识产权等信息资源安全的管理和控制。
3 术语和定义3.1 信息安全保障信息的保密性、完整性和可⽤性及其他属性，如：真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。
3.2 信息安全事件系统、服务或⽹络状态发⽣的事件违背了信息安全策略，或使安全策略失效，或发⽣以前未知的安全相关的情况。
4 职责4.1 两化融合领导⼩组负责两化融合管理信息安全重⼤事项的决策和协调⼯作。
贯彻落实国家及上级单位有关信息系统安全的⽅针政策、法律、规范和标准。
审核落实公司信息系统信息安全总体策略和安全措施。
4.2 信息中⼼a）信息中⼼是信息安全的归⼝管理部门，组织公司各部门开展信息安全⼯作。
b）负责编写两化融合信息安全程序⽂件，明确信息安全的分⼯及相关⼯作要求。
c）落实上级单位有关信息安全法规、⽅针、政策、标准、规范，落实信息安全管理相关⼯作。
d）组织制定公司信息安全管理规章制度和标准规范、规划。
e）指导、协调、检查、监督和考核各部门及单位的信息安全管理⼯作，统筹开展公司信息系统风险评估和安全检查⼯作。
f）负责检查中发现问题隐患的和监督整改。
g）负责信息安全的宣传教育和培训⼯作。
h）落实两化融合领导⼩组各项指⽰要求，组织开展应急值班，接收、分析、报送和发布事件信息，提出应急处置建议，并负责⽹络与信息系统恢复、抢修的组织、协调⼯作。
i）负责信息安全管理相关过程及结果，并及时归档。
4.3 各部门a)负责落实信息安全建设⽅案和应急预案，配合处理紧急重⼤信息安全事件；b)负责落实本部门范围内信息安全⼯作责任制。
c)配合开展本部门业务应⽤系统安全测试、安全检查和风险评估等⼯作。
d)负责或配合开展业务应⽤使⽤⼈员的有关信息安全和保密培训⼯作。
5 ⼯作流程（参考下图）6 过程⽅法及要求6.1 信息安全管理内容信息安全管理包括信息系统安全管理、办公计算机信息安全管理、外设安全管理等，信息安全管理使得企业的数据、信息、知识等受到保护，不受偶然的或恶意的破坏、更改和泄漏，保证信息服务和系统连续可靠运⾏、不中断，确保信息内容的机密性、完整性、可⽤性。
SLIII两化融合信息安全管理程序定稿版
S L I I I两化融合信息安全管理程序HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】1.0目的：为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定、安全运行，确保数据安全，结合公司实际，制定本制度。
2.0范围：本制度适用于信息系统与数据库运行维护管理，信息数据的管理与维护，各终端电脑与服务器的管理与维护。
3.0 定义：无4.0职责：4.1 两化融合工作执行小组负责信息安全管理方案制定与审批4.2 IT事业部负责信息系统与数据库运行维护管理，信息数据的管理与维护，各终端电脑与服务器的管理与维护。
4.3各部门负责本部门管辖范围内的电脑终端与信息数据的安全管理。
5.0内容5.1信息系统的维护5.1.1信息系统的维护主要包含变更以及日常的权限管理5.1.2信息系统的编写来源与公司受控的IT系统文件以及相应的规范，各使用部门负责业务流程的维护，变更。
5.1.3信息系统的变更统一由IT事业部负责，过程管控依据《软件开发管理制度》中的变更过程进行严格管控，保证信息系统的变更过程受控。
5.1.4信息系统的密码必须设计编码为MD5不可逆编码方式，设计用户首次进入必须修改密码，且密码必须为数字+字母，且6位数字以上，保证用户的登入安全性。
5.1.5 信息系统设计时必须增加用户的操作日志，操作日志中至少包含操作人，操作时间，操作IP地址，且管理人员随时可查询，5.1.6信息系统的权限申请及变更由IT事业部统一按照《软件开发管理制度》执行，其它人员不得变更系统中的管理权限5.1.7所有的信息系统外网访问必须通过填写《服务器外网访问申请单》由IT事业部负责人审批开放的方案后开放。
5.1.8信息系统风险评估。
IT事业部经理应每月组织开展信息系统安全评估工作，及时发现系统安全问题并加以整改。
5.1.9对系统运行情况进行记录，每月对记录结果进行分析、统计，并形成分析报告向上级汇报。
两化融合管理体系贯标典型流程1
两化融合管理体系贯标典型流程1两化融合管理体系贯标典型流程1两化融合是指将信息化与工业化深度融合，实现工业生产和信息技术的深度融合与无缝对接。
两化融合管理体系是指在实施两化融合过程中，建立并运行的一套符合管理规范和要求的体系。
下面是两化融合管理体系的典型流程。
一、目标制定阶段：1.确定两化融合的战略目标：根据企业的整体发展战略，明确两化融合的战略目标，包括提高生产效率、降低成本、改善产品质量等。
2.制定两化融合发展规划：制定两化融合的发展规划，明确发展的重点和方向，并确定实施计划和时间表。
二、组织建设阶段：1.成立两化融合管理领导小组：由企业的高级管理人员组成领导小组，负责指导和监督两化融合工作的实施。
2.设立两化融合管理机构：建立专门的两化融合管理机构，负责具体的管理和运行工作。
三、资源整合阶段：1.整合信息化和工业化资源：对企业现有的信息化和工业化资源进行整合，实现资源优化配置和互联互通。
2.对接外部资源：与供应商、客户等外部资源进行对接，实现共享与合作。
四、组织激励阶段：1.制定激励政策：建立激励机制，制定相关的激励政策，鼓励员工积极参与两化融合工作。
2.加强培训和教育：为员工提供培训和教育，提高其信息化和工业化的技能和素质。
五、过程监控阶段：1.建立数据监测系统：建立数据监测系统，监控工业生产和信息化的运行情况，及时发现和解决问题。
2.进行绩效评估：对两化融合的绩效进行评估，评估两化融合的效果和成果，及时进行调整和改进。
六、持续改进阶段：1.开展经验总结：对两化融合工作的经验进行总结和归纳，形成可复制和推广的经验。
2.开展改进措施：根据总结的经验，制定改进措施，并进行实施和监督，不断完善两化融合管理体系。
综上所述，两化融合管理体系的典型流程包括目标制定、组织建设、资源整合、组织激励、过程监控和持续改进等阶段。
通过以上流程的实施，可以有效推动和促进企业的两化融合工作，实现工业化和信息化的无缝对接与深度融合。
两化融合管理体系策划控制程序
XXXXXXX有限公司两化融合管理体系策划控制程序文件编号：XXXXX总页数：3版本：第1版编制部门：XXXXX部执行日期：20XX年XX月XX日编制：校对：管代审核：批准：1目的为了规范公司两化融合管理体系策划工作中各部门的职责以及主要工作流程，识别或建立公司两化融合对应的过程，明确过程之间的关系、过程控制方法、过程运作所需资源以及评测与改进方法，并形成文件化的两化融合管理体系，制定本程序。
2范围适用于公司的两化融合管理体系策划过程的控制。
3定义3.1两化融合：是信息化和工业化融合的简称，不仅是技术、设备等等的融合，而且是包括公司的愿景、目标、商业模式、管理体制、文件等的融合。
企业两化融合就是在信息化环境下，企业实现全面现代化的进程。
3.2新型能力：指为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势，整合、建立、重构公司的内外部能力，实现能力改进的结果。
注：新型能力是影响公司全局的，其载体是公司的整体，是在公司成长历程中积累产生的，并随着公司业务发展、环境变化等因素动态改变。
新型能力相对于已有能力，可以表现为量的增长，也可以是质的跨越。
4职责4.1管理者代表：统筹和召集各部门的相关人员，讨论公司建立、实施、保持和持续改进，以及变更两化融合管理体系；确定公司两化融合管理体系的层级关系及文件构成，并审核和批准相关的策划文件。
4.2体系管理部：负责组织各部门实施两化融合管理体系策划、建立、实施、保持和持续改善的具体工作，组织各部门编制或变更两化融合体系文件，负责与第三方认证咨询服务机构沟通。
4.3其他各部门：根据对两化融合管理体系的理解，提出公司如何建立、变更两化融合管理体系的建议，并确认本部门在管理体系中应建立的两化融合程序文件、作业指导书、记录等各类文件化信息的名称和要求，编制、审核、批准并执行相关的文件化信息。
5内容5.1编制策划计划公司最高管理者是两化融合管理体系策划的主要负责人，应指定专人编制《两化融合管理体系策划工作计划》，工作计划至少应包括：a)管理体系策划的相关人员（包括召集人和参与人）；b)策划工作的起始时间和结束时间；c)策划工作的主要形式，关键里程碑；d)策划工作开始前，相关人员应进行的准备工作及提交的成果；e)策划工作过程和决策机制；f)本次策划的预期效果。
两化融合管理制度
两化融合管理制度两化融合是指信息化和工业化的融合，是当今社会经济发展的重要趋势之一。
为了更好地推动两化融合发展，提高管理水平和效率，制定一套科学的两化融合管理制度显得尤为重要。
本文将从两化融合的概念、管理制度的意义、制定管理制度的原则和内容等方面进行阐述，力求为相关领域的管理者提供一些思路和借鉴。
一、两化融合管理制度的概念两化融合管理制度是指为推动企业信息化和工业化深度融合发展，加强对相关管理工作的规范、指导和监督，确保企业两化融合管理工作有效开展而制定的一系列规章制度和操作程序。
二、两化融合管理制度的意义1.规范管理行为。
制度可以规范管理者和员工的行为，明确各自的职责和权限，降低管理风险。
2.提高管理效率。
管理制度可以为企业提供一套科学的管理方法和流程，可以提高工作效率，降低成本。
3.促进两化融合发展。
制度的制定和实施可以更好地推动信息化和工业化的深度融合，推动企业技术创新和转型升级。
三、两化融合管理制度的原则1.因地制宜。
制度应该根据企业的实际情况来制定，不能生搬硬套，要有针对性。
2.全员参与。
在制定管理制度的过程中，要注重员工的参与，充分调动他们的积极性和创造性。
3.科学合理。
管理制度制定要科学合理，不应该过于复杂，能够贴合实际操作。
4.持续改进。
管理制度要随着两化融合和企业发展的变化不断完善和改进，不能一劳永逸。
四、两化融合管理制度的内容1.组织架构。
包括组织机构设置、职责分工等内容，明确各级管理人员的职责和权限。
2.工作流程。
包括工作流程的规范、各部门之间的协作流程等，确定各项工作的具体步骤和操作规范。
3.信息管理。
包括信息系统建设、信息安全管理、数据管理等内容，确保信息化系统正常运行。
4.技术管理。
包括技术创新、技术开发、技术规范等，推动企业技术创新和进步。
5.绩效考核。
包括员工绩效考核制度、考核指标、考核奖惩办法等。
五、两化融合管理制度的实施和监督1.培训。
对员工进行相关管理制度的培训，加强员工的执行力。
两化融合信息资源管理程序
信息资源管理程序1【目的】本公司将信息资源作为战略性基础资源进行管理，推进信息资源标准化工作，规范信息管理工作，建立起公司信息资源管理架构，保证企业内外部信息系统正常运行，及时、准确地收集、传递和反馈公司的内外部信息，保证信息资源的可用性、完整性和保密性，确保体系的有效运行。
2【范围】适用于编码、接口规范制定、信息标准化、信息收集、信息传递与发布等。
3【职责】3.1管理者代表负责信息资源管理涉及事项（公司编码、接口规范制定、信息标准化、信息收集、信息传递与发布）的审批。
3.2 两化融合领导小组负责信息资源管理涉及事项（公司编码、接口规范制定、信息标准化、信息收集、信息传递与发布）的审核，指导、监督各部门信息资源管理工作开展情况。
3.3保密办3.3.1负责本程序的归口管理。
3.3.2负责制定信息资产编码规范，负责制定系统间接口规范。
3.3.3负责信息系统的建设与运维，保证系统正常运行。
3.3.4负责组织系统集成方案的评审，推进系统集成，以持续提高信息资源传递和共享的程度。
3.3.5负责行业信息收集、发布。
3.4各相关部门各业务主管部门负责其业务范围内业务编码体系的建立和维护：3.4.1商务办负责收集产品市场信息。
3.4.2计划部负责收集和发布内部生产信息。
3.4.3研发中心负责建立和维护物料编码信息。
3.4.4采购部负责收集供应商管理及物料管理相关的信息。
3.4.5质量部负责收集和发布与产品质量相关的信息。
3.4.6试验站负责建立和维护产品编码信息。
3.4.7保障部负责收集和发布设备管理信息。
3.4.8人事行政部负责建立和维护公司机构人员编码体系，负责收集和发布人事管理信息。
3.4.9其它业务编码体系由相关业务部门提出，各业务部门负责建立和维护。
4【程序】4.1编码规则制定公司基础编码体系按照相关部门责任分工，由各业务部门首先提出编码规则，依照公司编码规则进行编码，下发各相关单位征求意见，根据反馈意见召集相关专业人员进行讨论，修改完善后提交公司主管领导审批发布。
SLIII两化融合信息安全管理程序
1.0目的：为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定、安全运行，确保数据安全，结合公司实际，制定本制度。
2.0范围：本制度适用于信息系统与数据库运行维护管理，信息数据的管理与维护，各终端电脑与服务器的管理与维护。
3.0 定义：无4.0职责：4.1 两化融合工作执行小组负责信息安全管理方案制定与审批4.2 IT事业部负责信息系统与数据库运行维护管理，信息数据的管理与维护，各终端电脑与服务器的管理与维护。
4.3各部门负责本部门管辖范围内的电脑终端与信息数据的安全管理。
5.0内容5.1信息系统的维护5.1.1信息系统的维护主要包含变更以及日常的权限管理5.1.2信息系统的编写来源与公司受控的IT系统文件以及相应的规范，各使用部门负责业务流程的维护，变更。
5.1.3信息系统的变更统一由IT事业部负责，过程管控依据《软件开发管理制度》中的变更过程进行严格管控，保证信息系统的变更过程受控。
5.1.4信息系统的密码必须设计编码为MD5不可逆编码方式，设计用户首次进入必须修改密码，且密码必须为数字+字母，且6位数字以上，保证用户的登入安全性。
5.1.5 信息系统设计时必须增加用户的操作日志，操作日志中至少包含操作人，操作时间，操作IP地址，且管理人员随时可查询，5.1.6信息系统的权限申请及变更由IT事业部统一按照《软件开发管理制度》执行，其它人员不得变更系统中的管理权限5.1.7所有的信息系统外网访问必须通过填写《服务器外网访问申请单》由IT事业部负责人审批开放的方案后开放。
5.1.8信息系统风险评估。
IT事业部经理应每月组织开展信息系统安全评估工作，及时发现系统安全问题并加以整改。
5.1.9对系统运行情况进行记录，每月对记录结果进行分析、统计，并形成分析报告向上级汇报。
5.1.10所有在互联网发布的网站都必须在公安部门进行备案登记。
5.2 数据库端的管理5.2.1数据库的用户名和密码仅仅由IT事业部的后台管理员知晓，且密码必须由字母，数字，以及特殊字符且6位以上组成。
14 两化融合 信息资源和信息安全管理程序
3.对所有部署的安全措施和设备进行广泛的评审，所有的硬件、软件和其他设备并审核授予企业内员工的所有特权和文件权限
4.对数据的访问权限只能授予那些需要访问数据的人并与涉及敏感信息的相关人员签订保密协议。
2.2.4
1.当发生信息安全事件后，管理部组织相关人员进行事件调查，根据调查结果评估、分析发生的原因，采取相应的控制和补救措施，完善相关管理流程、制度和应急预案。
2.对于因人为产生的信息安全事件，由管理部提出考核建议，按公司相关考核制度落实。
管理部
《信息系统风险识别及控制措施记录表》
2.2.5
由管理部负责组织对信息系统进行维护，维护内容包括信息系统的日常点检、测试、优化、改造、消缺或故障处理；管理部应当制定日常维护计划，如日计划、周计划、年度计划。并将维护的情况形成记录，必要时，对相应的作业指导书进行修订，预防类似问题重复发生。
2.对于应用系统的数据交换，须咨询信息管理人员。从安全性角度对数据进行分级，对敏感数据的传输，考虑增强认证和加密保护。防止传输过程发生冒充、侦听、篡改、抵赖等风险。
3.信息管理人员负责对各类数据传输的及时性和传输的完整性进行检查和监督。
各部门
管理部门
《信息申请使用记录表》
2.1.4
1.公司的数据资源以文件和电子档案的形式存放如技术文档、图纸等。
个别人员利益
无影响
影响程 度
1万元及以上
≥5000＜1万元
≥2000＜5000元
≥500＜2000元
＜500元
技术保障
没有
弱
一般
较强
很强
两化融合信息安全控制程序
信息安全控制程序1【目的】本程序旨在提高信息系统运行的稳定性，提升技术条件和设备设施保障水平，增强全员的信息安全意识，确保信息安全事件得到有效处理。
2【范围】本程序适用于范围内所有信息资源的安全管理，包括：2.1信息处理和传输系统的安全。
2.2信息内容的安全。
2.3信息传播安全。
3【职责】3.1管理者代表3.1.1负责对公司信息安全管理工作给予必要的资源保障；3.1.2负责信息安全事件处理的决策。
3.2两化融合领导小组负责指导、建立公司的信息安全管理体系，参与信息安全风险评估、事件调查等信息安全管理工作，对不符合项提出整改意见并指导、监督信息安全事件整改落实情况。
3.1保密部3.1.1公司信息安全由保密部归口管理，各业务部门专业管理。
3.1.2保密部负责建立健全公司信息安全制度、信息安全的教育和培训工作、信息安全相关的技术支持工作等。
具体内容可参阅《保密管理制度》。
3.2各业务部门3.2.1各级业务部门是信息安全的责任管理单位，负责本部门业务范围内有关信息安全的日常管理工作，协同保密部全面开展信息安全的管理工作。
4【程序】4.1总要求4.1.1公司建立、实施信息安全管理制度、信息系统安全风险评估管理规定、信息系统安全风险应急预案等制度体系，以确保：a）采取适当措施，确保全员认识到信息安全的重要性和紧迫性，增强信息安全意识。
b）确立信息安全责任制，完善管理和防范机制。
c）提供必要的技术条件和设备设施保障。
d）识别可能存在的信息安全风险，进行持续性管理，确保信息安全事件得到有效处理。
4.1.2保密部负责组织各相关部门开展有关信息安全的教育和培训工作，建立健全公司信息安全责任制，执行《人力资源控制程序》的相关规定。
4.1.3保密部定期组织相关部门对信息系统安全管理制度进行检查和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度及时进行修订。
4.1.4加强信息系统安全管理人员之间、信息职能部门和公司本部各部门之间的合作与沟通，定期或不定期的召开协调会议，共同协作处理信息安全问题。
两化融合信息安全管理程序
文件编号xxx-II-0005版号A页码1/4 1•目的为加强XXX集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信息设备管理，明确岗位职责,规范操作流程，维护网络正常运行，确保计算机信息安全，特制订本办法。
2. 适用范围在企业中组织建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进文件化的信息安全管理程序，提供必要的技术条件和设备设施保障，识别和管理可能存在的信息安全风险，确保信息安全事件的有效处理。
3. 职责信息中心负责公司两化融合信息安全管理工作，包括网络安全、终端安全、数据安全、机房安全和第三方人员管理。
3. 1负责公司网络安全和运维工作,对公司信息网络的运行管理进行维护和检查。
3. 2负责公司终端安全管理,为公司终端安全管理建设提供指导，提高对于分散终端的安全管理能力，规范系统中终端用户的行为,降低来自终端的安全威胁。
3. 3负责公司电子数据安全管理，其中特指对主要信息系统相关的重要数据，采取适当的保护措施。
3. 4负责机房安全管理,对可能影响机房安全的各种因素进行控制，确保机房内汁算机系统、网络设备以及其他设施的正常运行，保障机房工作人员的人身安全。
3. 5负责笫三方人员安全管理，减少笫三方人员对信息系统带来的安全风险。
4. 正文4. 1运行4. 1. 1信息安全风险评估计划和控制信息中心对信息安全风险评佔工作进行规划和控制，并实施风险处置计划，确保信息安全目标的达成。
4. 1. 2信息安全风险评佔实施公司每年开展1次信息资产识别和信息安全风险评佔的工作，当出现下列情况时，管理者代表可以决定增加风险评估的次数：公司的信息安全风险评佔丄作在公司整体风险管理的框架下进行，与公司整体风险管理的年度工作同步进行，评估所发现的风险作为公司整体风险的一部分。
4. 1. 3信息安全风险控制措施实施公司针对评佔出的信息安全风险应制定并实施信息安全风险处置计划，并保留信息安全风险处置结果文档化信息以作为证据。
4.2安全管控4.2.1网络安全管理信息网络指公司的网络系统和网络应用系统等,包括网络服务系统、网络安全设施、网络存储系统等。
两化融合体系管理手册及相关程序文件
两化融合体系管理手册及相关程序文件一、两化融合体系管理手册两化融合体系管理手册是企业两化融合管理的纲领性文件，它明确了企业两化融合的方针、目标，以及管理体系的范围、结构和过程之间的相互关系。
1、方针与目标企业应制定明确的两化融合方针，体现对两化融合的重视和推动决心。
方针应与企业的战略方向相一致，例如：“以创新驱动为引领，通过信息化与工业化深度融合，提升企业核心竞争力，实现可持续发展。
”同时，设定可衡量的两化融合目标，如提高生产效率 XX%、降低成本 XX%、缩短产品研发周期 XX 天等。
2、管理体系范围明确两化融合管理体系所涵盖的业务范围和组织单元，包括生产、研发、销售、财务等各个环节，以及总部、分支机构和子公司等组织架构。
3、组织结构与职责清晰界定两化融合管理相关的组织架构和各部门、岗位的职责权限。
成立两化融合领导委员会，负责统筹规划和决策；设立专门的两化融合管理部门，负责日常的协调、推进和监督工作；各业务部门则负责本部门两化融合工作的具体实施。
4、过程管理两化融合管理体系包含多个关键过程，如战略规划、业务流程优化、技术创新、数据管理、风险管理等。
对每个过程进行详细描述，明确输入、输出、活动和资源需求，以及过程之间的相互作用和接口关系。
5、资源管理包括人力资源、财务资源、技术资源、信息资源等方面的管理要求。
确保企业为两化融合工作提供足够的资源支持，如招聘和培养具备信息化和工业化知识的复合型人才，设立专项预算用于信息化建设和技术改造，引进先进的信息技术和设备等。
6、评估与改进建立两化融合绩效评估机制，定期对两化融合的成效进行评估和测量，与设定的目标进行对比分析。
根据评估结果，采取相应的改进措施，持续优化两化融合管理体系。
二、相关程序文件相关程序文件是对两化融合管理手册的进一步细化和补充，为各项具体工作提供操作指南和规范。
1、战略规划控制程序明确企业两化融合战略规划的制定流程，包括内外部环境分析、战略目标确定、战略举措制定、评审和发布等环节。
两化融合信息安全管理程序
****两化融合信息安全管理程序编号：HL/GX/B/08-2014版本：第1版，第0次修改1.范围本控制程序规定了****集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合实施评估与诊断工作中，各部门的职责以及主要工作流程。
2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。
评估与诊断:企业按照GB/T 23020-2013的相关要求，制定两化融合自评估体系，并按照策划的周期开展整体性评估、分析、诊断的过程。
4.职责4.1.两化融合联合工作组——负责审查和核准公司信息安全总体策略，批准重大信息安全建设方案及对紧急重大信息安全事故做出决策；——贯彻落实国家及上级单位有关信息系统安全的方针政策、法律、规范和标准。
4.2.信息中心——负责编写两化融合管理信息安全程序文件，明确信息安全的分工及相关工作要求；——组织制定公司信息安全管理规章制度和标准规范、规划；编号：HL/GX/B/08-2014版本：第1版，第0次修改——负责公司所有办公使用的计算机及网络的管理维护及监控；4.3.营销中心——负责收集或传达客户需要保密的信息；4.4.供应链中心——负责研发过程中公司内部和客户信息的保密；4.5.人力中心——负责组织信息安全培训和宣导；4.6.公司各部门——负责其它过程中公司内部和客户信息的保密；——负责落实本单位范围内信息系统安全工作责任制。
5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1相关要求——采取适当措施，确保全员认识到信息安全的重要性和紧迫性，增强信息安全意识。
——确立信息安全责任制，完善管理和防范机制。
——提供必要的技术条件和设备设施保障。
——识别可能存在的信息安全风险，进行持续性管理，确保信息安全事件得到有效处理。
两化融合信息安全管理制度
两化融合信息安全管理制度第一章总则第一条为了加强信息安全管理，推动两化融合发展，提高信息系统安全防护能力，保护企业信息资产安全，维护国家安全和社会稳定，制定本制度。
第二条本制度适用于企业在两化融合发展过程中的信息系统和信息安全管理工作。
第三条企业的两化融合信息安全管理应遵循信息安全、风险、合规和技术先进性原则。
第四条企业应当建立健全两化融合信息安全管理组织机构和工作制度，形成全员参与、分工协作的信息安全管理机制。
第五条企业应当注重两化融合信息安全人才的培训和培养，不断提高信息安全管理的专业性和水平。
第六条企业应当建立健全信息安全技术支撑保障体系，采用先进的信息安全技术手段和设备，加强信息安全工作。
第二章信息安全管理第七条企业应当建立完善的信息安全管理制度，界定信息安全管理职责与权限。
第八条企业应当根据实际业务情况，划分信息安全等级，建立相应的管理机制。
第九条企业应当建立健全信息安全事件管理机制，及时发现、处置信息安全事件。
第十条企业应当加强对信息系统的安全防护和监控，确保信息系统和数据的安全性。
第十一条企业应当制定信息安全培训计划，对员工进行信息安全教育和培训。
第三章两化融合第十二条企业应当根据两化融合发展需求，整合信息系统资源，实现信息共享和互联互通。
第十三条企业应当加强对两化融合安全风险的评估和管控，确保两化融合过程中的安全可控。
第十四条企业应当促进信息技术与工业技术的深度融合，提高两化融合的效率和质量。
第四章信息安全保障第十五条企业应当建立健全信息安全应急预案和演练机制，提高应对突发事件的能力。
第十六条企业应当采取技术措施和管理手段，防范网络攻击和数据泄露。
第十七条企业应当对关键信息系统进行信息安全监管和检测，确保系统安全可靠。
第十八条企业应当建立信息安全自检、自评和自查制度，及时发现和纠正安全漏洞和问题。
第五章法律责任第十九条企业应当严格遵守相关法律法规，确保信息系统的合法合规运行。
第二十条企业应当对违反信息安全管理制度的行为进行处理，严肃追究相关人员的法律责任。
信息安全管理控制程序-两化融合管理体系
两化融合管理体系信息安全管理控制程序1.目的为了保证公司信息系统运行安全，特制定本制度。
2.适用范围本制度适合公司信息管理部与各职能部门及分子公司涉及使用公司所有信息系统（OA，ERP，追溯系统，生产管理系统，财务系统，邮件系统,网络域，销售易等）的相关人员。
3.信息系统使用规范公司信息系统中的升级，安装，调试等由公司信息管理部所属人员统一操作，禁止使用部门的人员擅自进行信息系统的删除，升级，杀毒、改变及卸载信息系统版本等。
信息管理部工作人员在信息系统中设置的安全参数与软件系统环境配置等，禁止使用部门的人员修改。
信息管理部人员离开工作现场时，要锁定或退出已经运行的程序，防止其它人利用自身账号权限操作，否则造成的后果由当事人自己承担。
更换使用人员或密码泄露后，用户必须及时修改密码。
公司信息系统中的信息，数据为公司资产，禁止未经授权的人员使用任何存储介质存储并外泄。
管理员权限：维护系统，对数据库与服务器进行维护。
系统管理员、数据库管理员应权限分离，不能由同一人担任。
用于存放数据的磁盘、U盘、光盘、软盘等存储介质，必须符合相关的产品技术规范和要求。
定期安装系统的最新补丁程序，在安装前进行安全测试，并对重要文件进行备份。
每月对操作系统进行安全漏洞扫描，及时发现最新安全问题，通过升级、打补丁或加固等方式解决。
未经培训的人员禁止使用信息系统。
4.信息系统权限规范信息管理部系统管理员定期检查信息系统中的账号，避免有授权不当或非正常授权账号。
信息管理部系统管理员监测各账号使用信息系统的情况，发现异常上报信息管理部负责人。
信息管理部系统管理员应加强防火墙，路由器等网络安全方面管理，防范内外部对信息系统造成不必要的损害。
信息系统实行安全等级保护，软件使用权限按程序审批，相关软件使用人员按业务指定权限使用、操作相应的软件，并且定期或不定期地更换不同的密码口令。
5.网络管理遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不得制作、浏览、复制、传播反动、色情及其他不良信息，不得在网络上发布反动、非法和虚假的消息，不得在网络上漫骂攻击他人，不得在网上泄露他人隐私。
两化融合管理体系程序文件
两化融合管理体系程序文件一、引言随着信息技术的快速发展和广泛应用，企业的信息化和工业化融合已成为提升竞争力的关键。
两化融合管理体系程序文件作为规范和指导企业两化融合工作的重要文件，对于确保企业两化融合的顺利推进和持续优化具有重要意义。
二、两化融合管理体系程序文件的目的和范围（一）目的两化融合管理体系程序文件的主要目的是建立一套规范化、系统化的管理流程和方法，以有效地推进企业的信息化和工业化融合，实现企业战略目标，提升企业的创新能力和核心竞争力。
（二）范围本程序文件适用于企业内部涉及两化融合的所有部门和业务流程，包括但不限于研发、生产、销售、供应链管理等。
三、两化融合管理体系的组织架构与职责（一）两化融合领导委员会由企业高层领导组成，负责制定两化融合的战略方针和目标，审批重大决策和项目。
（二）两化融合管理办公室作为日常管理机构，负责协调各部门的工作，组织制定和修订两化融合相关的制度和流程，监督执行情况，并进行绩效评估。
（三）业务部门各业务部门是两化融合的实施主体，负责按照两化融合的要求开展具体工作，并及时反馈问题和需求。
四、两化融合的策划与实施（一）现状评估对企业的信息化和工业化现状进行全面评估，包括技术应用水平、业务流程效率、数据管理能力等方面，找出存在的问题和差距。
（二）目标制定根据企业战略和现状评估结果，制定两化融合的短期和长期目标，明确具体的指标和时间节点。
（三）项目策划针对两化融合的目标，策划具体的项目和任务，确定项目的范围、预算、进度计划和责任人。
（四）实施过程管理在项目实施过程中，建立有效的沟通机制，及时解决出现的问题，确保项目按照计划推进。
五、数据管理与应用（一）数据采集明确数据采集的来源、方法和频率，确保数据的准确性和完整性。
（二）数据存储建立安全可靠的数据存储系统，对不同类型的数据进行分类存储和管理。
（三）数据分析与应用运用数据分析工具和方法，对数据进行深入分析，为企业的决策提供支持。
GBT23001：2017两化融合程序文件-信息安全事件管理程序
3.3各部门：积极预防信息安全事件的发生；及时准确的汇报信息安全事件，配合信息安全事件的调查取证工作；配合执行处理措施，奖惩决定以及纠正预防措施。
1目的
为加强和改进公司信息安全事件管理，在发生信息安全事件时能及时报告，快速响应，及采取有效措施，将损失控制在最小范围，确保信息系统与设备的安全稳定运行。
2适用范围
本公司两化融合相关部门的信息安全事件管理。
3职责
3.1管理者代表：对信息安全事件管理工作进行指导、监督和检查；为本程序在公司的宣贯和执行提供资源保障；负责对信息安全事件的处理和奖惩意见进行审批；负责对纠正预防措施进行审批。
4.4信息安全事件证据的收集
为了清楚地分析原因，过程和影响范围，确定级别和责任人，以利于改进，包括为可能涉及到的诉讼（民事的或刑事的）行为提供证据支持，在信息安全事件发生时，信息中心要进行证据的收集工作。进行证据收集时要注意及时性、证据的份量和证据的可容许行等内容。
4.4.1及时性
重要的证据可能存在被故意或意外毁坏的危险，所以要在第一时间就要进行证据收集的工作。在证据收集超公委托相关组织或人员去收集需要的信息作证据。
4.3信息安全事件的紧急处置和业务恢复
部门负责人、信息中心、管理者代表在接到信息安全事件的报告后，应该立刻相互协调进行处置。
事故责任部门应会同管理部门立即分析事故发生原因；
事故责任部门应会同管理部门立即采取紧急措施，防止事态进一步扩大；
事故责任部门应会同管理部门尽快采取措施，恢复核心业务活动。
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文件编号 xxx-II-0005 版号 A 页码1/4 1.目的
为加强XXX集团股份有限公司(以下简称“公司”)的信息设备管理,明确岗位职责,规范操作流程,维护网络正常运行,确保计算机信息安全,特制订本办法。
2.适用范围
在企业中组织建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进文件化的信息安全管理程序,提供必要的技术条件和设备设施保障,识别和管理可能存在的信息安全风险,确保信息安全事件的有效处理。
3.职责
信息中心负责公司两化融合信息安全管理工作,包括网络安全、终端安全、数据安全、机房安全和第三方人员管理。
3.1负责公司网络安全和运维工作,对公司信息网络的运行管理进行维护和检查。
3.2负责公司终端安全管理,为公司终端安全管理建设提供指导,提高对于分散终端的安全管理能力,规范系统中终端用户的行为,降低来自终端的安全威胁。
3.3负责公司电子数据安全管理,其中特指对主要信息系统相关的重要数据,采取适当的保护措施。
3.4负责机房安全管理,对可能影响机房安全的各种因素进行控制,确保机房内计算机系统、网络设备以及其他设施的正常运行,保障机房工作人员的人身安全。
3.5负责第三方人员安全管理,减少第三方人员对信息系统带来的安全风险。
4.正文
4.1 运行
4.1.1信息安全风险评估计划和控制
信息中心对信息安全风险评估工作进行规划和控制,并实施风险处置计划,确保信息安全目标的达成。
4.1.2 信息安全风险评估实施
公司每年开展 1 次信息资产识别和信息安全风险评估的工作,当出现下列情况时,管理者代表可以决定增加风险评估的次数:
公司的信息安全风险评估工作在公司整体风险管理的框架下进行,与公司整体风险管理的年度工作同步进行,评估所发现的风险作为公司整体风险的一部分。
4.1.3 信息安全风险控制措施实施
公司针对评估出的信息安全风险应制定并实施信息安全风险处置计划,并保留信息安全风险处置结果文档化信息以作为证据。
4.2安全管控
4.2.1网络安全管理
信息网络指公司的网络系统和网络应用系统等,包括网络服务系统、网络安全设施、网络存储系统等。
公司信息网络设备的管理与部署在网络中应合理部署入侵保护系统,入侵保护系统要求覆盖主要网络边界与主要服务器。
网络出口处必须安装硬件防火墙,并配置严格的访问策略,确保网络不受攻击。
对于其它设备的接入,征得信息中心同意后由网络管理员负责具体的设备入网。
4.2.2网站安全管理
4.2.2.1信息中心指定专人即“网站管理员”负责官网整体运维管理,集团各信息提供部门负责本部门对应栏目相关信息的采集、报送,确保网站栏目信息的及时更新。
4.2.2.2网站管理员必须严格执行公司安全保密制度,不得利用官网危害国家安全、泄露公司机密、从事违反国家法律法规等犯罪活动和违反公司规章制度的活动;不允许利用网站传播违反四项基本原则的信息;不得制作、查阅、复制和传播有损社会主义精神文明、有碍社会治安和有伤风化的信息。
4.2.3数据安全管理
4.2.3.1数据安全保护的范围是指主要信息系统执行过程中产生的运营支撑数据、业务支撑数据和管理支撑数据等需要保护的重要数据。
4.2.3.2信息中心设置系统管理员,负责主要信息系统的数据安全管理。
系统管理员应定期接受专业技术培训和考核,并与公司签订保密协议。
详情请见《中心机房数据备份管理》
4.2.4机房安全管理
机房特指信息中心所属核心机房和中心机房以及配线间机房。
详情请见《中心机房管理规定》
4.2.5第三方人员安全管理
4.2.
5.1第三方人员是指外部来访人员,包括业务合作伙伴以及软件开发合作伙伴、系统集成商、服务商和产品供应商等。
4.2.
5.2第三方人员来访之前,信息中心应做好必要准备工作,事先统筹安排包括
信息安全相关在内的事务,特别是对第三方用户帐号进行定期检查,保证第三方帐号得到有效控制。
4.2.
5.3外部来访人员应全面遵守公司保密制度。
如在公司进行相关业务工作,必须签订保密协议,就有关事项承诺保密,明确在业务交往中获得的公司相关保密信息,无授权不向第三方透露。
4.2.6突发安全事件应急预案
为科学应对网络与信息安全突发事件,建立健全信息安全应急响应机制,有效
预防、及时控制和最大限度地消除信息安全各类突发事件的危害和影响,处理流程详见《中心机房管理规定》
4.2.7密码规则
本密码规则适用于操作系统、业务系统和数据库。
服务器操作系统和应用系统数据库密码每季度更改一次并书面备案,其中核心业务系统数据库密码书面报信息中心负责人备案。
密码设置规则详见《中心机房管理规定》。
5.相关文件
《中心机房管理规定》
《运维故障巡检和处理》
《机房设备的安装调试和维护》《中心机房数据备份管理》《计算机网络安全管理办法》电脑及终端设备保修申请
机房巡查报告
机房访问登记。