QR-7.5.1-07-10备品备件使用情况统计表
物业大厦公司工程部备品备件及最低月耗量统计表
43
生料带
44
二硫化钼锂基脂
45
螺丝松动液
46
八字门
47
冷水龙头
48
冷水龙头
49
油任垫
50
油任垫
51
水不漏
52
镀锌螺栓
53
膨胀螺栓
54
膨胀螺栓
55
电焊条
DX-C 16/1P+N DX-C 40/2P
节水办认可φ 15
节水办认可φ 20 φ 15
0.8 ㎏/桶 WD-40 φ 15 φ 15 φ 20 φ 15 φ 20 金汤 M8×20
2 0
. 0
至 1
3.00
水 0 00
晶
头
A
T
＆
8
T 跳 线3
2 0 盘0 .
0 . 3
6 6 .
0 至
0 .
66.00
0
0
03 3
0
0
米0
3
/ 盘
聚
光
手
电3 1 6
9
灯. 泡8
只. 2
5
. 0
0 至
1.20
（V 0 0 1
螺
口
）
聚
光
手
10
电3 灯. 泡8
1 只.
2
2 0
2 4 .
3 至
1.20
B
00 0
V
0
米
/
盘
30
强 电
护套线 ZRBV
3×1.5MM2 200 米/盘
盘 380.00 1 380.00
31
胶布（塑料）
3M 牌
盘
APIQR7.5.1设备记录
生产设施配置申请单本表一式二联①联使用部门; ②联生产管理部生产设施配置申请单本表一式二联①联使用部门; ②联生产管理部生产设施一览表设施验收单领物单本联一式三份,使用部门存档一份,设备科一份,仓库一份.领物单本联一式三份,使用部门存档一份,设备科一份,仓库一份.设施管理卡设施检修计划编制：部门主管：主管经理：设施检修单操作工：维修工：车间负责人：设施精度测定记录表工艺装备验证记录设施交接班记录本表由操作者认真填写，每月由车间收回存档。
设备维护保养工作检查评分表设施报废单记录编号：QR/JH7.5.1-17 抽油杆平锻设备运行记录（代交接班记录）№：记录编号：QR/JH7.5.1-19 抽油杆中频淬火设备运行记录（代交接班记录）№：记录编号：QR/JH7.5.1-20 抽油杆回火设备运行记录表（代交接班记录）№：记录编号：QR/JH7.5.1-21 接箍热处理炉运行记录表（代交接班记录）№：记录编号：QR/JH 7.5.1-22 抽油杆超音频设备运行记录（代交接班记录）№：记录编号：QR/JH 7.5.1-23 抽油杆超音频淬火机床运行记录（代交接班记录）№：设备定期维护保养记录EU油管平锻设备运行记录（代交接班记录）EU油管回火设备运行记录表（代交接班记录）接箍磷化设备运行记录表（代交接班记录）抛丸工序环境干湿度记录表1QR/JH7.5.1-28特殊设备鉴定报告设备名称：组织评定部门：评定日期：评定主持人：编制：审核：批准：山东九环石油机械有限公司。
文件档案清单
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部
该员工离职+1年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部
该员工离职+1年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●●●●●●● ●
●
● 管理部 2年
●
●
管理部 2年
●●●●●●● ●
●
● 管理部 2年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
●
●
管理部 2年
●●●●●●● ●
●
● 管理部
该员工离职+1年
●●●●●●● ●
●
● 管理部
该员工离职+1年
质量成本项目与会计科目分离数据对应表 人力资源调查表 年度人力资源规划 年度招聘计划 人员增补申请表 员工入职登记表（1）（2） 培训申请单 培训需求调查表 年度培训计划表 员工培训计划表 培训签到记录表 员工培训履历 岗位人员一览表 培训结果跟踪表 员工满意度调查表 员工满意度调查统计分析报告 培训效果调查表 员工多岗位技能评估考核表 员工多岗位技能情况表 员工岗位技能矩阵图 员工上岗培训计划书 培训协议 一线员工操作技能考评记录表 员工转正评价表 人资异动申请表 员工离职申请书 员工离职会签单 会议记录 岗位职责 会议签到表 供应商廉洁协议书 反贿赂调查表 风险和机遇评估分析表 风险和机遇应对处理表 员工调薪/晋降职申请单 培训项目审批表 新进员工工资核定单 设备请购单 设备验收单（进场、安装、调试） 设备管理台账 设备（年度-定期）保养计划记录表 设备(工装/夹具/模具)报废申请单 设备维修申请单 设备事故报告单 设备点检表（精工）
工装管理程序
1.目的：保证工装在设计、制造、调试、验收、移交、使用、保养、维修和报废整个过程在程序规定的受控状态下进行，确保高效、优质、低成本生产。
2.范围：本程序适用于本公司凡在开发、生产过程中使用的各类工艺装备(包括模具、夹具、治具等)均属之。
3.相关文件及术语3.1工装：在产品制造过程中使用的各种模具、夹具、治具的总称。
4.职责：4.1工装的提出：4.1.1新产品开发由开发部负责工装任务下达、汇总使用部门对工装技术特殊要求，制定工装技术要求；4.1.2对于正常生产过程中需要补充或更换的工装由制造部门提出，由开发部下达任务并提供工装技术特殊要求，制定工装技术要求；4.2开发部模具组负责工装设计、调试、移交，并参与工装外包进度跟踪过程。
4.3开发部负责工装的验收（包含备品备件）4.4使用部门根据工装使用频次制定年度保养计划，制造部负责工装管理，备品备件的管理、日常保养及年度保养的执行，并作相应的记录。
4.5制造部采购负责工装及其零件的采购和外包事宜。
4.7质量部参与工装的验收，并对维修的工装进行合格验收。
4.8量产后工装由使用部门提出申请，由制造部负责工装及其零件的采购和外包事宜。
5.流程图：（见下页）6.内容：6.1工装名称必须包含产品名称-工装类型，工装编号依下列编号方法执行：模具编号：XXX-（G）M-□□□□□□-□表示模号表示产品代码表示模具（当为顾客财产时，在前加G）表示XX智能安防有限公司其它工装编号：（G）Z-□□□□表示产品代码表示工装（当为顾客财产时，在前加G）6.2工装设计与制造：6.2.1模具的设计与制造委托外包的模具公司完成，开发部进行确认；6.2.2夹具、治具由开发部设计并下达制造任务书，由制造部采购委托外发，开发部进行确认；6.3工装设计时充分考虑设计输入参数来满足工装提出部门的要求，设计好工装总装图后请工装提出部门会签。
6.4工装图纸须经校对、审核，通过资料室存档分发给各零件加工、外包、装配等职能部门。
质量记录一览表
不合格品报告处理单
A/0
2
品质部
97
XX-QR8.7-04
紧急放行(特采)申请单
A/0
2
办公室
98
XX-QR8.7-05
退货分析处理单
A/0
2
办公室
99
XX-QR9.1-01
顾客满意度调查表
A/0
2
办公室
100
XX-QR9.1-02
员工满意度调查及分析报告
A/0
2
办公室
101
XX-QR9.1-03
121
122
123
124
制表：日期：审核：日期：
XX-QD9.3-02
管理评审报告
A/0
2
办公室
113
XX-QD9.3-03
会议签到记录
A/0
2
办公室
114
XX-QD9.3-04
管理评审问题改进及完成情况
A/0
2
办公室
115
XX-QR10.1-01
持续改进计划
A/0
2
品质部
116
XX-QR10.1-02
纠正措施表
A/0
2
品质部
117
118
119
120
顾客满意度统计与分析
A/0
2
办公室
102
XX-QR9.1-04
顾客满意业绩登记表
A/0
2
办公室
103
XX-QR9.1-05
顾客感受的信息方式途径
A/0
2
办公室
104
XX-QR9.1-06
综合统计分析月报
电仪A级设备易损备件使用周期统计表
1
大连布鲁克
大车行走电机
YZR180L-8 11KW
2
1
大连布鲁克
小车行走电机
YZR160M1-6 5.5KW
2
1
大连布鲁克
A级设备易损备件使用周期统计
设备名称：转炉
名称
规格型号
安装件数
使用周期
预计更时间
备注
转炉倾动电机
YZP315M-6-AG130 90KW
4
1
控制方式变频器
ABB ACS800
1
碳钢
氧枪进水切断阀
63350RA-S-N-301K-25B
DN200
配电电磁阀：4V410-15
空气减压过滤器：BFR-3000
2台
1
碳钢
氧枪回水切断阀
63350RA-S-N-301K-25B
DN200
配电磁阀：4V410-15
空气减压过滤器：BFR-3000
2台
1
碳钢
A级设备易损备件使用周期统计
4
1
S1皮带
Y280M-4 90KW
1
1
软启动
雷诺尔JJR2000
1
1
S2皮带
Y180L-4 22KW
1
1
布料小车
Y112M-4 4KW
1
1
移钢机
Y280S-6 45KW
1
1
控制方式变频器
西门子M440
1
1
大包旋转台
YTSP225M-6 30KW
1
1
控制方式变频器
西门子M440
1
1
YZR250M2-8C37KW
1
新版IATF16949内审检查表(完整版本含审核记录)
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
组织环境，相关方需求期望，有记录
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
风险机会识别
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
运行的策划和控制
风险机会控制规范
波特五力
PESTEL、SWOT、FMEA等
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
识别确定相关方；信息化沟通；
顾客调查；供方调查审核；组织各部门研讨确定；过程方法、SIAOR法。
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
总经理
行政人事部
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
质量管理体系；法律、法规、标准、顾客要求；技术及法规要求调研结果；水平对比数据；市场趋势统计预测信息；质量工具应用结果；顾客满意检测结果；组织背景；组织战略（使命愿景价值观等；组织总方针总目标；组织成功改进程度类型；相关方需求和期望；所需资源；利益相关方的潜在贡献；
√
4.4质量管理体系及过程
备品备件计划统计表
A1340 B1168 500*17.3M 500*7.9M 400*6.3M 500*12.4 B2210 A2600 A2083 400*5.5M 300*5.5M 300mm*148M GK35-2C
72条 48条 1条 1条 1条 1条 4条 8条 4条 1条 1条 1条 3台
无 无 1条 无 无 无 无 1条 无 无 3台
品种 电机 电机 脉冲绞笼电机 电机型号 电机型号 1655.215切刀电机 单轴粉碎机电机型号 双轴粉碎机电机型号 超微主电机 调质器电机 吸料风机电机 285切刀电机 抽湿风机电机 吸料风机电机 循环风机电机 烘干前输送带电机 高方筛电机 分级电机 脉冲风机电机 喂料电机 混合机电机 喷油滚筒电机 分级筛电机 喷油滚筒电机 冷却塔液压站电机 震动筛电机 冷却风机电机 缝包输送带电机 缝包输送带电机 锅炉引风电机 喂料电机减速机 电机轴承 电机轴承 电机轴承 轴承 轴承 轴承 轴承 轴承 轴承 轴承 轴承 轴承 轴承 双轴粉碎机轴承 单轴粉碎机轴承
无阀 电磁阀 电磁阀 混合机电磁阀 电磁阀 混合机减速机型号 减速机型号 喂料减速机 脉冲绞笼减速机 旋转下料器 烘干箱网减速机 烘干箱网减速机 缝包输送带减速机 缝包输送带减速机 畚斗型号 皮带型号 双轴粉碎机锤片规格 双轴粉碎机筛片规格 单轴粉碎机锤片规格 单轴粉碎机筛片规格 防磨板 锤头 齿圈 传感器 混合机气缸 闸板阀气缸 三通阀气缸 打包称气缸 （1） 打包称气缸 （2） 打包称气缸 （3） 打包称气缸 （4） 打包称气缸 （5） 油缸 料位器型号 料位器型号 1#超微三角带 2#超微三角带 3-7#超微三角带 高方筛三角带 165调质三角带型号 215调质三角带型号 285调质三角带型号 抽湿风机皮带 抽湿风机皮带 抽湿风机皮带
库存2015-2019备品备件采购及消耗统计表工建一车间2.23
0
3
92
接头轨距块
50-9
5.00
0
5
93
接头轨距块
50-15
5.00
0
0
94
接头轨距块
50-9
5.00
0
9
95
接头轨距块
50-13
5.00
0
0
96
接头轨距块
Nov-50
5.00
0
10
97
接头轨距块
13-15
5.00
0
18
98
接头轨距块
9-11
5.00
0
0
99
接头夹板
标准规格
10.00
0
0
100
接头夹板
0-8#
5.00
0
309
69
轨距块
0-6#
5.00
0
765
70
轨距块
2-4#
5.00
0
222
71
轨距块
0-10#
5.00
0
187
72
轨距块
50 7-17
5.00
0
0
73
轨距块
50 13-15
5.00
0
0
74
轨距块
50 9-11
5.00
0
0
75
轨距块
7-17
5.00
0
40
76
轨距块
13-15
5.00
0
序号
备件名称
规格型号技术 参数及要求
1
B型弹条
标准规格
2
B型弹条
标准规格
备品备件库存表
厂家
规格/型号
单位 PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS pcs PCS
InPro 6800/12/120 02-Sensor 405-DPAS-SC-K8S/120 ECFC7252101B 0-16bar 0-35bar Y-60/0-1Mpa YXC-100/0-2.5Mpa Y-100ZT/-0.1-0.5Mpa YJT-FNP-60MK 0-0.6Mpa EB-C 318 TLD 220 Y-100/0-1.6Mpa MY2NJ(24V） MY2NJ(220V） MY4NJ(24V） MY4NJ(220V） WE300ZJ RC-30B A11704193E NO.08120982 C61F-GP NA 40A/250V 飞利浦 EB-C 236 TLD 220 施耐德 LC1D09BL（10027616） 飞利浦 C10 （4-65W，220-240V） NA 16UF±5％ 华菱 0-4Bar 松腾电子 ST-YZ128 飞利浦 S2 士林 S-P11 百灵鸟照明 MG-L50C 50W 亚德客 4V210-08 江阴市健仕福器械有限公司 ZW30S 19W
￥47.00
总价 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥1,500.00 ￥200.00 ￥400.00 ￥100.00 ￥150.00 ￥100.00 ￥180.00 ￥80.00 ￥300.00 ￥2,196.00 ￥366.00 ￥1,830.00 ￥1,098.00 ￥960.00 ￥420.00 ￥80.00 ￥300.00 ￥732.00 ￥200.00 ￥380.00
分程序表格目录
4.2.3-01文件管理程序
4.2.4-02记录管理程序
5.4.1.1-03业务计划控制程序
5.6.1.1-04质量成本程序
5.6-05管理评审程序
5.5.1-06岗位职责程序
5.5-.07内部沟通管理程序
6.2-08人力资源控制程序
6.3-09设施和工作环境控制程序
7.3-12产品安全性控制程序
7.3.2.3-13殊特性控制程序
7.3.6.3-14生产件的批准程序
7.4/1/2/3-15供方方和控制程序
7.4-16采购控制程序
7.5-17生产和服务实现控制程序
7.1.7.5-18工装控制程序
7.5.3-19标识与可追溯性控制程序
7.5.4-20顾客财产控制程序
7.5.5-21产品防护控制程序
7.6-22监视和测量装置控制程序
7.6.3-23实验室控制程序
8.2.1-24顾客满意度测量控制程序
8.2.2-25内部审核控制程序
8.2,3/4-26过程和产品的监视和测量控制程序
8.3-27不合格品控制程序
8.4-28统计技术和数据分析控制程序
8.5.1-29持续改进控制程序
8.5.2/3-30纠正和预防措施控制程序。
安全防护劳动保护消防器材用品使用情况统计表
*** 项目部
安全防护用品/ 劳动保护用品/消防器材
使用情况统计表
目录
附表1 安全防护用品使用情况统计表 (1)
附表2 劳动保护用品使用情况统计表 (3)
附表3 消防器材使用情况统计表 (5)
填报单位：填报人：审核人：填报日期：
填表说明：1.品类包含但不限于以上5类，应根据实际使用情况据实增减；
2.数量包含项目自有使用和劳务分包单位使用；
3.常用品牌名称按使用数量最多的3-5个品牌填写；
4.采购形式分为线上和线下；
5.使用区域按省份填写，填写最常使用的三个省份。
填报单位：填报人：审核人：填报日期：
填表说明：
1.品类包含但不限于以上20类，应根据实际使用情况据实增减；
2.数量包含项目自有使用和劳务分包单位使用；
3..常用品牌名称按使用数量最多的3-5个品牌填写；
4.采购形式分为线上和线下；
5.使用区域按省份填写，填写最常使用的三个省份。
附表3 消防器材使用情况统计表
填报单位：填报人：审核人：填报日期：
填表说明：1.品类包含但不限于以上6类，应根据实际使用情况据实增减；
2.数量包含项目自有使用和劳务分包单位使用；
3.常用品牌名称按使用数量最多的3-5个品牌填写；
4.采购形式分为线上和线下；
5.使用区域按省份填写，填写最常使用的三个省份。
物料检验、使用情况统计表
7次
安徽组合盖
9
1
89%
1、7月份安徽组合盖K模具尺寸不合格。
1次
扬中组合盖
2
0
100%
良好。
0次
金扬子易折盖
15
0
100%
1、7月份发错了大板的易折盖：1批。
1次
朗活三层膜
22
。
1次
德国三层膜
5
0
100%
良好。
0次
美国五层膜
3、4月份河南卓立色带着色浅、印刷不清晰：166.77平方米。
4、9月份亨光色带卷筒太小，无法使用：1卷。
亨光：5次
卓立：1次
复合膜
19
0
100%
1、复合膜易断：1月1次，4月3次，5月1次，6月6次。
2、卷心变形：4月1次
3、膜加热后无粘性：4月2次。
14次
封口胶
9
0
100%
良好
0次
1-10月 物料检验、使用情况统计表
名称
2013年累计批次
检验不合格批次
检验合格率
使用情况
累计问题次数
金扬子接口
37
0
100%
1、5月、6月份总7个入厂批次，3个厂家批号H模具，检验合格，车间不适用（定在C线使用）。
2、7月接口包装袋内有头发:2次。
3次
安徽接口
12
1
92%
1、6月份安徽F模具尺寸不合格。
14
0
100%
1、1月份出现膜厚度不一，造成切割不良：1卷。
2、9月膜宽度不足：1卷。
2次
博生五层膜
3
0
备品备件尺寸记录表
游标卡尺
螺纹塞规 螺纹环规 游标卡尺
等径三通DN10（GL-12）检验记录表
序号
检验项目
检验尺寸要求
检验方法
1
长度
35mm
2
宽度
3
高度
30mm 30mm
游标卡尺
4
开孔尺寸
φ14.5mm
加液面板（GL-14-00）检验记录表
序号
检验项目
检验尺寸要求
检验方法
1
180mm
3
宽度
120mm
3
高度
209.5mm
4
螺栓孔尺寸
φ12mm
5
螺栓孔上下间距
100±1mm
6
螺栓孔左右间距
490±1mm
7
开孔尺寸
φ19mm
3m卷尺 游标卡尺
三通接头M20×1.5-φ14-φ14（GL-30）检验记录表
序号
1 2 3 4 5 6
检验项目
总高度 螺纹尺寸 螺栓长度 接管开孔尺寸 开孔尺寸 开孔角度
检验尺寸要求
4
压力表开孔尺寸
φ65mm
5
加液口开孔尺寸
φ57.5mm
6
压力表螺栓孔开孔位置
φ75mm
7
加液口螺栓孔开孔位置
φ82.5mm
8
回气口开孔宽度
20.5mm
9
回气口开孔高度
23.5mm
3m卷尺 游标卡尺
M27×2接头（GL-20）检验记录表
序号
检验项目
检验尺寸要求
检验方法
1
总高度
2
螺纹尺寸
3
螺纹长度
5
开孔尺寸
备品备件维修使用管理规定
受控状态：发文编号：发文日期：质量管理体系文件备品备件维修使用管理规定编制：审核：批准：xxx有限公司发布1.目的：为提高备品备件的使用寿命，减少备品备件损耗，降低备品备件采购成本，同时也为激发员工的工作潜能，达到变废为宝的目的。
2.适用范围：公司内备品备件修复、再使用等过程中的工作。
3.职责：3.1设备动力部为备品备件维修的归口管理部门，负责废旧备品备件鉴定、维修、标识等工作。
3.2仓储部负责废旧备品备件维护保养、储存等工作。
3.3供应部负责报废备品备件的处理工作。
3.4车间/各部门负责修复后备件支领、使用和追溯等工作。
4.具体要求：4.1废旧备品备件入库4.1.1各车间维修人员在领用备品备件时应填写《领料单》，同时将损坏的旧件退回仓储部库房，严格遵循“以旧换新”制度。
4.1.2仓储部在接收废旧的备品备件时，由仓管员填写《废旧备件退库记录表》，登记废旧备品备件名称、数量、型号等详细信息，在仓储部设定固定区域统一放置废旧备品备件。
4.1.3备品备件分类4.1.3.1可修复备品备件：此类备品备件须进行区分放置，以备设备动力部进行维修。
4.1.3.2易损备品备件：可修复备品备件除外，此类备品备件退到库房后，仓储部可直接做报废处理，填写《废旧备品备件报废审批表》，经主管副总签字确认后，报至供应部进行变卖处理，供应部在接到审批表后8天内处理完毕，如遇特殊情况暂时无法处理的，应提前与仓储部沟通，并确定具体处理时间。
4.2组织备品备件鉴定4.2.1鉴定时机4.2.1.1仓储部设定废旧备品备件区域已经全部被利用时；4.2.1.2原则上每周六组织一次鉴定。
4.2.2仓储部应于鉴定前一天提出废旧备品备件评审需求，并提供待评审《备品备件明细》至设备动力部，设备动力部接到明细后当日确定鉴定具体时间及人员，并以通知形式通知相关人员进行鉴定，并留有《废旧备品备件鉴定记录表》。
4.2.3设备动力部根据鉴定结果出具可修复废旧备品备件明细，组织人员进行维修；对于不能修复的废旧备品备件退回仓储部，由仓储部填写《废旧备品备件报废审批表》，设备动力部部长进行审核，主管设备副总进行批准。
备品备件检查情况汇总
备品备件检查情况汇总个人收集整理-ZQ年月日上午，由综合管理科审计组对各生产部门（车间）地备品备件使用情况，五金工具使用、以旧换新情况进行了专项检查，现将检查结果汇总如下：一、备品备件、泵房车间各种表格台帐齐全：《设备主要易损件更换记录表》，《一周备品备件使用情况报送表》、《备品备件使用情况登记台帐》、《设备维修台帐》等种公司印刷地固定表格，台帐记录详细.有本部门二级仓库物资台帐，并有部门自建表格《备品备件领用台帐》，用于部门二级仓库物品领用登记.文档收集自网络，仅用于个人学习、生产线同泵房相比，缺少《备品备件使用情况登记台帐》，其余种印刷表格均记录详细.有部门二级仓库物资台帐.文档收集自网络，仅用于个人学习、原料车间只有《一周备品备件使用情况报送表》，其余种印刷表格未发现.部门建有二级仓库物资台帐，仓库内地物品领用参照综合仓库，使用帐物卡.文档收集自网络，仅用于个人学习、设备科只有各部门上交地《一周备品备件使用情况报送表》.二、五金工具领用、综合仓库.综合仓库五金工具以旧换新台帐设有两种，一种为专用仓库记录帐本，一种为自建表格帐.其中专用记录帐本地以旧换新记录齐全，但对更换物品地型号记录较少.自建表格帐以旧换新记录内容有一部分缺少，但对更换地物品型号记录较好.大部分备品备件地领用都是以旧换新（除螺丝、钢垫等易消耗品），如果工具、备件等物品未损坏或者损坏后无法以旧换新，需要领用新地，则必须作情况说明方可领走，文档收集自网络，仅用于个人学习、泵房车间、生产线、原料车间均为月物资领用台帐，此台帐记录办公用品及五金工具地领用情况，对以旧换新地物品进行标注，未发现专用地以旧换新台帐.文档收集自网络，仅用于个人学习、变电所.变电所地月物资领用台帐记录混乱，此表应为月度记录表，但检查中发现此表被记录成帐本类型，即物品下方空余几行留作记录空间，然后再对领用情况进行标注，时间从年跨越至年，并且部门领导签字为代签，通常都是整页记录只用一个大大地“王立明”.文档收集自网络，仅用于个人学习综上所述，在台账方面整体较好地部门是泵房车间，该车间各种台账齐全，记录清晰，登记及时.其他部门都存在台账缺少现象.在物品以旧换新方面，建议各使用部门设立专用地以旧换新台账.文档收集自网络，仅用于个人学习审计小组年月日1 / 1。