上海大众过程审核提问表(第七版)

4 物质资源 6.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.4 6.5.1
5 过程效果 6.5.2 6.5.3* 6.5.4*
6 过程输出 6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.4
过程步骤落实程度
7 运输和零部件处置 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.5 6.2.6 6.4.4 6.6.2 6.6.3 G1
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
过程步骤 2:
n.b. n.b. n.b.
three
n.b. n.b. n.b. n.b.
four
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
P4
产品和过程开发的实现
产品
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5* 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.
过程
4.1 EPdR 4.2 4.3 4.4 4.5* 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.
n.b.
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.a. n.a.
6.1.1* 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.1* 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.2.6 6.3.1 6.3.2* 6.3.3 6.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.4 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4* 6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.4
n.b.
n.b.
n.b.
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
n.b.
n.b.
EPzR
n.b.
EPR
n.b.
EPR [%] =
EPdR + EPzR 2
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
B
P5 P6
批量生产
5.1* 5.2 5.3 5.4* 5.5* 5.6 5.7
供应商管理 过程分析 / 生产
1 过程输入 6.1.1* 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5
n.b.
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
ELM
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
2 工作内容 / 过程流程 6.2.1* 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.2.6
3 过程支持 6.3.1 6.3.2* 6.3.3
评级结果 (A、B、C) 必须由审核员在考虑到“降级规则”的前提下进行检查！
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
10
10
10
10
E2
100% n.b.
E3
10
10
10
10
10
10
10
10
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
ED [%] =
EPM + EPP+ EPR 3 ELM + EPG + EK 3
落实程度:
评级:
总体落实程度 EG:
评级:
ED [%]
n.b.
n.b.
EG [%] =
EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK
6
####
EP [%] =
EP[%]
100%
A
A
备注: "n.b." = 问题没有被评价. 对于每一个被评价的过程要素必须至少有 2/3 的问题得到评价.
基本属性 G2 G3 G4
过程步骤 1:
one
E1
PV
ZI
KO
RI
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
10
10
10
two
10
10
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
seven
n.b. n.b.
E7
过程步骤 6: 过程步骤 7:
n.b. n.b. n.b. n.b.
eight
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
E8
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
nine
n.b. n.b.
E9
过程步骤 8: 过程步骤 9:
n.b.
n.b.
n.b.
P3
产品和过程开发的策划
产品
3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5 EPdP
过程
3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5 EPzP
n.b.
n.b. n.b. n.b. n.b.
n.b.
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
n.b.
EPP
n.b.
EPP [%] =
EPdP + EPzP 2
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
E4
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
VDA
A
P2
VDA 6.3 过程审核: 评定矩阵 不含产品组计算
落实程度 [%]
委托编号:
0
开发
项目管理
2.1 2.2* 2.3 2.4 2.5* 2.6 2.7*
基本属性
G1 G2 G3 G4
PV EPM
ZI
KO
RI
n.b.
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
n.b.
n.b.
9
过程步骤 3:
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
five
n.b. n.b.
E5
过程步骤 4: 过程步骤 5:
n.b. n.b. n.b. n.b.
six
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
E6
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.5 6.2.6 6.4.4 6.6.2 6.6.3
10
10
10
Eu1
10
10
10
10
10
10
Eu2
10
10
10
Eu3
10
10
10
10
Eu4
10
10
10
10
Eu5
10
10
10
10
Eu6
源自文库10
10
EPG
100%
10
10
10
10
10
10
10
10
100%
100%
100%
n.b. n.b. n.b. n.b.
ten
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
E10
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
n.b. n.b.
过程步骤 10:
n.b. n.b.
n.b. n.b. n.b. n.b.
过程分析中对子要素的分析评价（过程步骤1-n的平均数）
7.1*
100%
7.3* 7.4 7.5 7.6
100%
100%
7 运输和零部件处置 Eu7 100%
7.2
P7
客户关怀 / 客户满意度/ 服务
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
EK
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
PV
ZI
KO
RI
基本属性的符合程度:
#### #### #### ####
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.