安全生产标准化自评细则

5
建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
核查资料：
1.检查企业建立的各类台帐和档案及企业报送有关信息和资料。（台帐清单附后）
5
五、安全投入
50分
1．资金投入
按规定足额提取安全生产费用；
核查资料：
1.足额提取安全生产费用方法；
2.安全生产费用管理制度；
3.安全生产费用台帐。

③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
核查资料：
安全培训教育档案
5
九、作业管理
155分
1.现场作业管理
严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
核查资料：
1．安全检查、例保、监控记录情况。
2.安全生产承诺：安全告知标识、播放安全宣传片。
10
2.安全值班
制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。
抽查考核人员数量应不低于5人。
5
4．岗位安全生产操作规程
制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
核查资料：
1.现场作业岗位操作规程；（驾驶员、乘务员、）
2.文件发放记录。
3.操作规程签发文件。
现场核查：
抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
10
对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
核查资料：
1.车辆管理台帐和档案
现场检查：
1.核查《机动车行驶证》和车辆运营路程。
10
⑥严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。
核查资料：
1.报废车辆管理台帐和档案；
2.客运车辆管理制度。
10
⑦安全生产设施设备符合有关规定，并保证齐全、完好，没有随意改动；
核查资料：
针对企业内部安全管理环节、岗位，制定相应管理控制措施文件及落实记录。
5
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
核查资料：
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，有评价报告和记录；
2.对未执行或执行不到位的要进行原因分析，制定整改计划和措施相关记录。
1.查阅现行有效的组织机构图，是否建立了完善的管理组织。
10
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求。
5
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
1.安全生产费用台帐。
5
六、装备设施
75分
1.车辆管理
车辆技术等级符合行业标准规定要求；
核查资料：
1.车辆管理台帐和档案。
2.从事高速公路客运或者营运线路长度在800公里以上的客运车辆应当达到一级技术等级；营运线路长度在400公里以上的客运车辆技术等级应当达到二级以上；其他客运车辆的技术等级应当达到三级以上。
核查制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件。
5
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
核查定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。
5
二、管理机构和人员
40分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；
1、成立安委会文件。
5分
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
核查资料：
1.企业制订的中长期规划和跨年度工作方案的文件。
2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营客运线路、地域范围的安全管理要求相适应，与国家道路旅客运输安全生产中长期规划要求保持一致。
5
★★
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
查资料：
1、安全生产费用投入计划；
2、安全生产费用实施情况。
询问：
安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
现场检查：
安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
10
2.费用管理
跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
核查资料：
1.企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录。
5
建立安全费用使用台账。
核查资料：
核查资料：
1.制定的年度计划和年度专项活动方案。
2.执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料。
5
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
核查资料：
检查安全生产管理指标是否细化和分解，核查制定的阶段性安全生产控制指标的文件。
5
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
核查资料：
1.卫星定位装置安装使用规定；
2.卫星定位动态监控台账；
3.监控值班记录；
4.管理部门对企业监管平台数据传输情况通报。
10
⑨按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存3年时间；
核查资料：
1.违法违规行为处理记录；
2.近三年内企业按规定纠正和处理违规违章行为的档案资料。
相关人员是否熟悉本岗位法律法规、标准规范要求。
(人员抽查考核数量不低于5人)
5
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
核查资料：
1.文件发放记录；
2.培训记录、宣传材料。
5
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
2、安全生产责任制文件及内容。
10
②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；
核查设置安全生产管理机构的文件。
15
定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
1.查安委会（领导小组）会议记录或纪要；
2.安全生产工作汇报资料。
5
2．管理人员配备
按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
10
分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
1.安全生产责任制；
5
其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
安全生产责任制。
5
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
现场检查：
配备安全锤、三角木、防滑链（适情）、灭火器、故障车警告标志的配备情况。
（抽查车辆数不少于10辆）
15
④制定并落实车辆技术管理制度，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；
核查资料：
1.营运车辆维护制度和营运车辆技术档案；
2.营运车辆维护计划。
15
⑤运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数；
山西沁源鸿运运输有限公司
安全生产标准化建设自评细则
考评
类目
考评项目
考评方法
标准
分值
得分
一、安全目标
35分
1.安全工作方针与目标
①是否制定安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
核查资料：
1、安全生产方针及目标管理制度文件。安全生产方针是否以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。
核查文件：
1.专（兼）职安全管理人员岗前培训及任职考察文件；
2.安全培训教育档案；
3．安全资格证书。
15
转岗人员及时进行岗前培训；
核查资料：
从业人员安全培训教育档案。
10
新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
核查资料：
培训记录、培训内容、考核内容。
10
5．规范档案
建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；
5
车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路客运班线经营许可证明》，在规定位置放置客运标志牌；
核查资料
1.车辆管理台帐和档案。
现场检查
（抽查车辆数不少于10辆）
10
③车辆按规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备，配足有效的灭火器；
核查资料：
1.车辆安全设施设备定期检查台帐、档案。
2、安全控制目标。依据政府部门、行业管理部门的相关要求，企业制定控制指标等，内容应包括（死亡指标，伤人指标，责任事故起数，隐患排查治理，卫星定位系统应用，其他等）。
5
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
核查资料：
1.制定实现安全工作方针与目标的措施文件。
2.应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。
车辆安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端。
15
④定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输；
核查资料：
1.定期检查车载终端使用情况。
现场检查：
全国重点营运车辆联网联控系统中车辆在线情况。