富硒有机食品项目可行性方案

富硒有机食品项目可行性方案
投资分析/实施方案
报告说明—
该富硒有机食品项目计划总投资12743.99万元，其中：固定资产投资10819.44万元，占项目总投资的84.90%；流动资金1924.55万元，占项目
总投资的15.10%。

达产年营业收入15488.00万元，总成本费用11892.33万元，税金及
附加229.39万元，利润总额3595.67万元，利税总额4321.01万元，税后
净利润2696.75万元，达产年纳税总额1624.26万元；达产年投资利润率28.21%，投资利税率33.91%，投资回报率21.16%，全部投资回收期6.23年，提供就业职位247个。

硒是人和动物体内目前已知的14种必需的微量元素之一，人和动物的
所有细胞和组织中均含有硒。

研究表明，补硒能提高血液免疫球蛋白含量，增强淋巴细胞活性，调节体液免疫和细胞免疫功能。

硒在预防流行病、传
染病和防癌抗癌方面发挥着重要作用。

<p>近代生物学的理论指出，细胞的
癌变，人的衰老等与自由基损伤有关，而硒就是这种自由基的捕获剂。

自
由基是一群处于兴奋状态的极不稳定的生物分子，能连锁反应似地不断破
坏机体健康组织并产生新的自由基，硒就像不知疲倦的卫士，不断捕捉并
清除这些自由基，保护机体每一个细胞的活力及其正常功能，这就是某些
疾病的病理变化过程。

硒还具有保护视神经、预防白内障、增强视力的功能。

<p>
第一章项目概述
一、项目概况
（一）项目名称及背景
富硒有机食品项目
（二）项目选址
某开发区
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模
项目总用地面积42467.89平方米（折合约63.67亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.70%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率5.40%，固定资产投资强度169.93万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积42467.89平方米，建筑物基底占地面积24079.29平
方米，总建筑面积56482.29平方米，其中：规划建设主体工程42100.26
平方米，项目规划绿化面积3051.18平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费4110.21万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1254500.99千瓦时，折合154.18吨标准煤。

2、项目年总用水量12253.55立方米，折合1.05吨标准煤。

3、“富硒有机食品项目投资建设项目”，年用电量1254500.99千瓦时，年总用水量12253.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.23
吨标准煤/年。

达产年综合节能量49.02吨标准煤/年，项目总节能率
22.29%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12743.99万元，其中：固定资产投资10819.44万元，占项目总投资的84.90%；流动资金1924.55万元，占项目总投资的15.10%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15488.00万元，总成本费用11892.33万元，税金及附加229.39万元，利润总额3595.67万元，利税总额4321.01万元，税后净利润2696.75万元，达产年纳税总额1624.26万元；达产年投资利润率28.21%，投资利税率33.91%，投资回报率21.16%，全部投资回收期6.23年，提供就业职位247个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某开发区及某开发区富硒有机食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某开发区富硒有机食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“富硒有机食品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供
就业职位247个，达产年纳税总额1624.26万元，可以促进某开发区区域
经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.21%，投资利税率33.91%，全部投资回
报率21.16%，全部投资回收期6.23年，固定资产投资回收期6.23年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能
制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业
开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷
制造能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产
业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的
主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民
营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超
过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半
壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

近年来，从中
央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列
重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民
经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动
力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济
社会又好又快发展作出了积极贡献。

市场供需环境发生不同以往的重要变化。

从需求方面看，居民需求结
构和档次发生重大变化，已基本接近发达国家水平，个性化已经成为产品
竞争力的重要体现，大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制
所取代。

从供给方面看，现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求，有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。

通过产品
创新唤起潜在消费市场，拉动投资需求，增加有效供给，已经成为提振我
国工业经济的重要方向。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力
的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、
平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采
购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现
代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

展望未来，公司将围绕企
业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理
及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入11970.68万元，同比增长10.15%（1102.78万元）。

其中，主营业业务富硒有机食品生产及销售收入
为10371.95万元，占营业总收入的86.64%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2655.87万元，较去年同期相比增长261.18万元，增长率10.91%；实现净利润1991.90万元，较去年同期相比增长193.32万元，增长率10.75%。

上年度主要经济指标
第三章背景及必要性
硒是人体内不可缺少的微量元素。

它是红细胞中的抗氧化剂——
谷胱甘肽过氧化酶的重要成分，充足的硒可促使谷胱甘肽过氧化酶有
效地将人体内的过氧化氢转变为水；硒还是过氧化歧化酶的重要成分，这种酶可以消除自由基，使参与人体血压调节的儿茶酚胺保持正常水平。

另外，硒还能与其他营养元素（例如：维生素A、维生素C、维生
素E、维生素K等）产生协同作用，帮助调整人体对其他营养元素的吸收和利用。

之后，我国营养学家也逐渐认识到硒的重要性，1988年，
硒被中国营养协会列为人体必需的15种营养元素之一。

国内外大量临床实验证明，人体缺硒可引起某些重要器官的功能
失调，导致许多严重疾病发生。

目前，全世界有42个国家和地区缺硒，我国有72%的地区，22个省份的几亿人口都处于缺硒或低硒地带。

缺硒与癌症、心脑血管疾病、糖尿病等40多种慢性疾病密切相关。

在我国缺硒地区还会出现具有地域性特色的克山病和大骨节病等。

克
山病多发生在生长发育的儿童期，以2—6岁为多见，同时也见于育龄
期妇女。

主要侵犯心脏，出现心律失常、心动过速或过缓及心脏扩大，最后导致心功能衰竭，心源性休克。

大骨节病主要病变是骨端的软骨
细胞变性坏死，肌肉萎缩，影响骨骼生长发育，发病也以青少年为多。

在低硒地区，还发现一种医学上称为“肌肉综合症”的病症，表现为
肌肉疼痛，行走乏力。

日常生活可以通过食用富硒食物来补充自身硒元素的欠缺，含硒
较多的食物有海味品、肉类及动物肾脏、大米、谷类等。

蛋类含硒量
多于肉类，如每100克食物中，猪肉含硒10.6微克，鸡蛋含硒23.3
微克，鸭蛋含硒30.7微克，鹅蛋含硒33.6微克，人参含硒15微克，
花生含硒13.7微克。

富含硒的食品除啤酒酵母、小麦胚芽、大蒜、芦笋、蘑菇及芝麻外，还包括许多海产品，如大虾、金枪鱼、沙丁鱼等，所以，在日常生活中，请多吃这些食物。

第四章项目建设内容分析
一、产品规划
项目主要产品为富硒有机食品，根据市场情况，预计年产值15488.00
万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积42467.89平方米（折合约63.67亩），其中：净用
地面积42467.89平方米（红线范围折合约63.67亩）。

项目规划总建筑面
积56482.29平方米，其中：规划建设主体工程42100.26平方米，计容建
筑面积56482.29平方米；预计建筑工程投资4625.65万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费4110.21万元。

（三）产能规模
项目计划总投资12743.99万元；预计年实现营业收入15488.00万元。

第五章项目建设地方案
一、项目选址
该项目选址位于某开发区。

园区不断提升产业园区承载能力。

加快产城融合发展，统筹规划布局
与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施，不断
提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。

加快产业园区内文化教育、
医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设，
完善综合服务功能，促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型，为招商引资项目落地奠定良好基础。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一
系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有
完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场
优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；
企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立
了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重
点产品及关键工艺开发的奖励。

二、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制
指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率
≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”
的具体要求。

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数56.70%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率5.40%，固定资产投资强度169.93万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的
原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，
美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花
坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建
筑空间。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，
供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区
现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

投资项目水源来
自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施
完备可以满足投资项目使用要求。

电源设备选用隔爆型dⅡBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他
环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高
的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深1.00米，过路及穿墙以钢管保护。

项目承办单位内设配电室，电
源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部
运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输
与车间内部运输密切结合统一考虑。

项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

六、选址综合评价
场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

第六章工程设计可行性分析
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家
建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求
的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既
有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

二、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

三、建筑工程设计总体要求
建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满
足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

项目总体布置要按照使用功能要
求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其
他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环
境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，
应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低
成本。

项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国
家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积56482.29平方米，其中：计容建筑面积56482.29平方米，计划建筑工程投资4625.65万元，占项目总投资的
36.30%。

第七章工艺原则及设备选型
一、技术管理特点
所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检
验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量。