强化有序盯控 落实闭环管理 为规范安全管理奠定坚实基础

强化有序盯控落实闭环管理
为规范安全管理奠定坚实基础
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按照杨总关于“抓安全管理、抓干部作用发挥、抓工作落实”方面的要求，我段领导班子通过调研反思，深刻认识到我们安全工作的“短板”不是规章制度不完善，而是有效执行不够，不是工作布置不细，而是工作落实不到位，不是发现问题不多，而是问题整改不到位，导致安全管理的闭环性不够。

我们认真梳理“三抓”之间的逻辑关系和关键环节，明确“过程盯控”和“干部盯控”两个重点，强调“过程盯控”和“干部盯控”的有序性，切实在落实闭环管理上下功夫。

1. 成立“三支队伍”，强力推进“过程盯控”有序化。

之前，我们早就意识到“过程盯控”的重要性，但在如何进行“过程盯控”方面，缺乏有效的手段。

看上去每一项工作、每一项任务、每一个环节都有盯控，但实际上这些盯控的措施和具体的量化标准都散落在各个管理制度中，在实际操作中没有优化成一个简明的操作思路，导致过程盯控的无序化，过程盯控往往事倍功半，效果差强人意。

为此，我们重点理清操作思路，成立专门的“盯控组、验证组、干部作风监督组”三支队伍，切实解决“由谁盯”的问题，较为系统地优化了盯控流程。

一是以“盯控组”为中心，强化任务和问题的汇集和督办。

在段调度指挥中心原有调度组、监控分析组的基础上，充实人员力量，专门设立盯控组，制定《“问题库”闭环管理制度》、《重点生产任务及作业盯控制度》和《安全生产重点工作督办制度》，实施三个方面的职能。

一是问题归集。

每天对上级检查发现的问题（含指令书、管理通知书、3+2系统中的ABC类问题、安全评估问题、安全大检查等专项检查发现的问题等），全段各级检查的问题以及车间班组发现的需要段解决的问题进行梳理，按照分级管理的原则，归类排序，编制段问题库。

在此基础上，我们还准备进一步优化“问题库”功能模块的录入功能，通过建立自主的手机短信平台，使干部现场检查发现的问题能通过手机短信实时录入，并在CSMIS系统中自动生成问题库。

二是重点督办。

上级发出的指令书、严重问题管理通知书（、《安全通报》中需段长签字回复的问题、危及安全的A类问题，段长直接督办；上级检查较严重问题、一般问题管理通知书、影响安全的B类问题，主管领导督办。

三是实时盯控。

“问题库”所有问题都按照时间节点实时盯控整改进度和完成情况，设定预警时间，自动预警。

盯控组每周统计分析问题整改情况，并对重点问题整改情况，向验证人员发出《问题验证派工单》。

此外，盯控组根据技术科、信息技术科提供的重点生产任务，编制日、周、月盯控计划表，利用微机监测、视频系统，通过CSMIS系统中的工作日志模块、干部月度工作计划模块、干部日工作动态写实模块、天窗修兑现等功能模块
的对照，进行抽查。

每天的重点施工及配合施工项目盯控必须达到100%，其他项目抽查每天不少于5个车间。

盯控结果每日交班，每周小结，每月汇总报技术科、信息技术科全面分析。

真正使盯控组发挥信息中心、监控中心、督办中心的作用。

二是以“验证组”为重点，强化任务落实和问题整改情况的实地验证。

验证组即原来的质检科下属的质检组。

我们将其“检查发现问题”的职能调整优化为“问题整改验证”职能。

以前主要负责检查发现现场设备质量及安全问题，现在主要负责对盯控组提报的现场各类典型问题整改情况及重点生产任务完成情况进行实地验证。

验证组受理三个方面的任务。

一是盯控组发出的《重点问题整改验证派工单》。

派工单列为优先级别，验证组指定专人、专程对该项问题的整改落实情况进行实地验证，并专题回复，时效性最高；二是CSMIS系统“问题库”整改验证。

验证组根据CSMIS系统“问题库”，制定月度验证计划，每周确定验证项目，任务分劈到人，逐个验证。

对问题较多的地区增加验证频次，对验证的结果及时与盯控组对接，查验CSMIS问题整改销号是否真实。

验证组的工作计划保证每半年将段“问题库”的问题全面检查验证一次。

三是重点生产任务的完成情况验证。

在验证问题整改的同时，对照月度重点生产任务计划，检查验证车间班组的重点生产任务完成情况。

验证过程中发现未按要求整改和完成的，提报考核意见由安全、人劳部门严格对标考核，切实强化了验证的严肃性。

三是以“干部作风监督组”为补充，强化对“盯控者”的盯控。

由党群、人劳、行政监察等相关人员组成，成立专门的干部作风监督组，段纪委书记带队，按照干部显性化管理思路，检查督促干部作用的发挥。

干部作风监督过程重点加强三个方面之间的相互印证。

即：干部月度工作计划干部日工作动态及写实、干部下现场登记本之间必须相互印证。

干部监督小组根据CSMIS系统提供的月度重点生产任务、重点安全问题整改情况，对照“干部月度工作计划、干部日工作动态写实”模块，直接到现场追踪验证，并有重点地对干部工作写实本、干部下现场登记本进行抽查，检验干部工作量化的完成情况，是否存在作假、虚报的现象，检验各级干部工作作风是否务实，促进干部作风转变。

对弄虚作假或量化任务未完成的提报考核意见，严格对标考核，真正实现了对“盯控者”的盯控，对“监督者”的监督。

三支队伍组建后，做到既独立分工，又紧密协作，既相互促进，又相互验证，基本落实了管理思路的闭环，机构设置的闭环和问题盯控的闭环，指导思想明确，实际操作可行，初步起到了“1+1+1>3”的效果。

去年12月份，段CSMIS系统“问题库”共汇总个A、B类问题，系统登记整改销号个，现场检查验证个，真实消号率为 %，
2. 实现“三个受控”，强力推进“干部盯控”有序化。

很长一段时间以来，干部作用发挥，特别是现场指导安全生产的作用发挥难以监控，干部每天在干什么、在哪里干、干得怎么样，难以系统地检查验证。

这种情况在“点多线长，
高度分散”的行业特点下被进一步放大。

同时，部分干部仍然不知道如何围绕本职岗位职责干工作，以包保职责替代岗位职责的倾向较为明显。

对此，我们按照干部显性化管理的要求，着力“三个受控”，强化对干部管理的有序性。

一是干部工作标准受控。

今年以来，我们重点明确了领导班子成员、科室干部的工作标准和单项工作流程，对110个干部岗位，涉及142项单项管理工作流程进行了系统的细化和量化，每一项单项工作，不仅明确工作流程图，还按照时间节点，明确每天、每周、每月、每季、每年的工作内容，真正落实了应该干什么、按什么标准干、什么时候干和考核标准。

基本做到了无论是谁，在哪个岗位，只要对照工作标准和工作流程，都能够马上上手，确保干部工作标准受控。

如，安全调度科科长岗位，明确了“日常安全质量检查、科室管理、施工安全盯控、故障及事故调查、添乘检查、包保检查”6个主要工作项目，细化了15项具体工作内容，每一项都明确量化指标和时间节点。

目前，我们正在全面深化该项工作，对车间干部的工作标准和单项工作流程进行全面修订和完善。

二是干部月度工作计划受控。

干部管理无序性另一个重要的表现形式就是，干部包保随意，检查发现问题随意，验证问题整改随意。

为此，我们强力推进干部月度工作计划制度的实施。

规定每个干部必须根据月度重点生产任务、干部量化指标制定本人的月度工作计划，细化到每天到哪个车间、班组检查，检查哪些方面的工作，解决那几个重点问题，
验证哪几项问题整改。

月度计划留有合理的机动时间，统筹安排临时性工作任务。

干部月度计划表按照规定格式，每月按时提交到CSMIS系统。

同时，干部必须认真填写工作写实表和下现场登记本，且能够相互印证，从而实现干部月度计划的受控。

目前，我们正对干部月度计划表进行进一步的优化，进一步优化CSMIS系统的功能模块，使车间干部也能够网上填报，自动生成。

三是干部动态及工作写实受控。

制定《包保干部现场检查动态写实管理制度》，明确动态登记及写实内容和流程。

段领导、科室、车间包保干部实行日工作动态揭示，显性化管理。

每天18时前，科室、车间录入包保干部次日工作动态，每天20:00前，包保干部本人在CSMIS写实模块中录入当日工作实际完成情况。

内容包括：每一天在何处、具体工作内容、检查发现问题、解决问题。

盯控组每天采取视频、电话等方式对干部动态去向进行抽查，每天抽查面不少于20%，并每日交班通报。

干部作风监督组对照干部月度计划、干部去向动态及写实表和下现场登记本，现场抽查，每月抽查面不少于10%，并结合盯控组的月度汇总，每月统计分析。

有效地杜绝了干部下现场“造假”和随意性，重点任务落实、重点问题整改督促的针对性更强，责任更加明确。

目前，我们正对CSMIS系统功能模块进行进一步优化，将来可由CSMIS 系统生成干部月度考核表，量化指标自动生成并校核，自动对标生成考核意见。

通过以上三个方面的控制，加上严格的对标追责考核，
干部真正感受到抓工作落实的压力，工作责任心进一步增强，工作落实的力度进一步加大，工作质量有较大的提升。

去年12月份，全段名包保干部在CSMIS系统动态及写实登记，盯控组抽查名干部动态去向，全部如实到位；干部监督组抽查名干部工作写实，量化指标完成率为 %，月度工作计划兑现率为 %。

因为工作不落实追责考核干部名。

虽然我们在“三抓”工作中，找到了自身的短板所在，并及时理清思路，明确“过程盯控”和“干部盯控”两个重点进行优化调整，也取得了一定成效，但距离集团的高标准要求还有很大差距，一些新的手段和办法在运用推行过程中，还需不断的优化和完善。

在以后的工作中，我们一定进一步深刻领会杨总关于“三抓”工作的要求，主动思考，抓住重点，积极探索安全风险管理的有效途径，为实现安全生产有序可控和长治久安作出更大的成绩。