销售发货申请单
发货管理制度范文
发货管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的发货流程，提高发货效率，保证货物的安全和及时送达，制定本制度。
第二章发货流程第二条发货申请1. 销售部门在与客户确认订单后，需填写发货申请单，包括订单编号、客户信息、发货数量、发货地址等信息。
发货申请单需交由销售主管审批。
2. 销售主管审核通过后，将发货申请单交由库管部门进行备货。
第三条备货1. 库管部门根据发货申请单中的信息，进行货物的分类、打包和标记。
2. 库管部门将备好的货物移交给物流部门，供其进行发货准备。
第四条发货准备1. 物流部门根据发货申请单中指定的发货地址和物流方式，进行发货准备工作。
2. 物流部门负责联系物流公司，并将货物交接给物流公司进行配送，确保货物在指定时间内送达客户。
第五条发货跟踪1. 销售部门需及时跟进订单的发货情况，确保货物按时送达客户。
2. 物流部门需对货物的配送情况进行跟踪，并及时通知客户发货的情况。
第三章发货管理第六条发货验收1. 客户收到货物后，需进行验收，核对货物是否完好无损，数量是否与订单一致。
2. 客户需在签收单上签字确认，如有异常情况需及时通知销售部门进行处理。
第七条发货记录1. 销售部门需对每一次发货做好记录，包括客户信息、发货日期、发货数量等。
2. 物流部门需对发货的物流信息进行记录，包括配送时间、配送方式、配送员等信息。
第八条异常处理1. 如发货过程中出现异常情况，例如货物损坏、数量不符等，销售部门需及时与客户联系进行协商解决。
2. 销售部门需将异常情况的处理过程和结果记录下来，供公司进行复盘和改进。
第四章相关制度第九条库存管理制度1. 库管部门需建立健全的库存管理制度，对货物进行分类、定期盘点和保管，保证货物的完好无损。
2. 库管部门需定期对库存清单进行更新和调整，确保库存信息的准确性。
第十条物流合作制度1. 公司需与物流公司签订合作协议，明确物流公司的服务内容、配送时效和费用等。
2. 公司需对物流公司进行定期的考核评估，并根据评估结果进行合作的调整和优化。
代发货申请书
尊敬的物流公司领导：您好！我司因业务发展需要，现向贵公司申请代发货服务。
为确保货物安全、及时送达，现将相关事宜汇报如下，敬请审批。
一、申请人信息申请人：[申请人姓名]单位名称：[单位全称]单位地址：[单位详细地址]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]二、货物信息1. 货物名称：[货物名称]2. 货物数量：[货物数量]3. 货物规格：[货物规格]4. 货物总重量：[货物总重量]5. 货物体积：[货物体积]6. 货物价值：[货物价值]三、发货时间1. 发货日期：[发货日期]2. 发货时间：[发货时间]四、收货信息1. 收货人：[收货人姓名]2. 收货地址：[收货人详细地址]3. 联系电话：[收货人联系电话]五、运输方式及费用1. 运输方式：[选择运输方式，如：快递、物流、铁路、航空等]2. 运费支付方式：[选择支付方式，如：预付、到付等]3. 运费预算：[运费预算金额]六、货物包装及要求1. 包装方式：[货物包装方式，如：木箱、纸箱、编织袋等]2. 包装要求：[对包装的具体要求，如：防潮、防震、防压等]七、货物保险1. 是否投保：[是否投保]2. 保险金额：[保险金额]3. 保险责任：[保险责任范围]八、其他事项1. 货物在运输过程中，如有损坏、丢失等情况，请贵公司及时与我司联系，以便我司采取相应措施。
2. 请贵公司在货物送达后，及时通知我司，以便我司安排收货。
3. 如有其他特殊要求，请与我司联系。
特此申请，敬请审批。
申请人：[申请人姓名]申请日期：[申请日期]附件：1. 货物清单2. 货物包装要求3. 保险合同（如有）敬请贵公司予以关注，并给予支持与配合。
感谢！顺祝商祺！[申请人姓名] [单位全称] [申请日期]。
货物发运申请书模板
尊敬的[收件单位/部门负责人姓名]：您好！我单位[申请人姓名]，现就[货物名称]的发货事宜向您提出申请，特此提交货物发运申请书如下：一、申请背景1. 发货原因：[简要说明发货原因，如：订单履行、产品销售、样品赠送等。
]2. 发货日期：[请填写具体发货日期，如：2022年10月20日。
]3. 发货数量：[请填写具体发货数量，如：100件。
]二、货物信息1. 货物名称：[请填写货物名称，如：电子产品、建筑材料等。
]2. 货物规格型号：[请填写货物规格型号，如：XX型号、XX系列等。
]3. 货物数量：[请填写货物数量，如：100件。
]4. 货物单价：[请填写货物单价，如：人民币100元/件。
]5. 货物总价：[请填写货物总价，如：人民币10,000元。
]三、发货方式1. 发货方式：[请选择合适的发货方式，如：陆运、空运、海运等。
]2. 发货地点：[请填写具体发货地点，如：[城市名称]XX物流园区。
]3. 收货地点：[请填写具体收货地点，如：[城市名称]XX公司。
]四、货物包装及安全1. 包装方式：[请填写货物包装方式，如：木箱、纸箱、编织袋等。
]2. 包装要求：[请填写具体包装要求，如：防潮、防震、防尘等。
]3. 安全措施：[请填写具体安全措施，如：货物保险、运输途中监控等。
]五、其他事项1. 付款方式：[请填写付款方式，如：货到付款、预付定金等。
]2. 退换货政策：[请填写退换货政策，如：质量问题免费退换、非质量问题不支持退换等。
]3. 送达时间：[请填写预计送达时间，如：3-5个工作日。
]特此申请，请您审批。
如有任何疑问或需要进一步沟通，请随时与我联系。
联系人：[申请人姓名]联系电话：[申请人联系电话]电子邮箱：[申请人电子邮箱]附件：[如有相关附件，请列出并附上，如：货物清单、合同等。
]敬请审批！申请人：[申请人姓名]申请日期：[填写申请日期，如：2022年10月15日][单位名称][单位地址][单位电话][单位传真][单位电子邮箱]。
进销存管理系统PPT(单据)
采购退货单 采购业务活动中，如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货，那么对普通采购业务进行退货单处理。 如果发现已审核的入库单数据有错误（多填数量等），也可以填制退货单原数冲抵原入库单数据。原数冲 回是将原错误的入库单。。(注：采购退货单也可直通过采购订单来选单)，如图：
销售订单查询表（单据经过审核系统自动产生报表） 销售订单查询表（单据经过审核系统自动产生报表） 它集中了所以销售物品的数据 销售订单发货情况查询表
销售订单发货情况查询表 在这里可以直接看出有多少的销售订单已发货
销售发货查询表
销售发货单 是由销售申请单批准后，销售部正试下达发货单，如图（直接可以根据销售订单或销售发货申请单选 单）
如图：
销售退回单 退货单是发货单的逆向处理业务单据。它反映的是客户因货物质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货 物退回给本单位的业务。和发货单一样，退货单可以与销售订单相关联。在先发货后开票业务模式下,退货 单经审核后，增加仓库库存。（直接可以根据销售订单、销售发货申请单或销售发货单选单）
进销存管理系统简介介绍
V3系统 V3系统
—余姚市宏正计算机技术有限公司 余姚市宏正计算机技术有限公司
一、采购
采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企 业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商 业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不 良 影响： 一、造成资本的僵化，使周转资金紧张。 二、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料 或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
酒类经销销售工作流程
销售工作流程为标准销售各环节工作，特制定销售开户申请、发货申请、销售开单、销售出库、销售回执工作细节流程。
一、开户申请为了标准客户档案资料、客户分类、供货价格等，制定以下流程：销售人员填【开户申请】总经理1、申请：客户首次发货需申请人填写【开户申请表】〔详见附表〕；2、总监审批：营销总监根本客户的详细资料及客户的潜力审核客户类别、是否同意开户等审批意见；3、总经理总经理根据营销总监的审批意见给予审核。
4、客户档案归档：销售管理部收到【开户申请表】，将资料原件按客户类别、区域、日期存档；在电脑进、销、存系统内建立根底资料，客户编号以“J、T、L〞开头，〔即经销、团购、零售〕，依先后顺序建立。
说明：客户分类分为：经销、团购、零售〔此项申请人需慎重填写，经审核通过，公司将按统一报价供货，假设要调整供货价需重新申请〕。
二、发货申请销售人员发起【发货申请】：1、经销商客户发货申请程序：销售员区域经理或营销总监开单员；2、团购客户发货申请程序：销售员团购经理开单员；3、零售客户发货申请程序：销售员开单员；4、赠品发货申请程序：销售员营销总监或团购经理总经理开单员；发货申请建议“单位〞统一按最小包装为单位，即公司统一报价“单位〞为准，如“瓶、双瓶、六瓶、桶〞。
三、销售开单〔一〕、销售出库开单：销售人员收到要货申请后，根据开户申请资料，按公司统一报价进行开单，不符合开单要求的及时通知申请人并说明原因，销售出库单程序如下：1、预付款客户开单：将【要货申请表】给财务，财务签字确认款项已收开单；2、月结客户开单：在系统内查询确认上月款已全部结清开单；3、批结客户开单：在系统内查询确认上一批款已全部结清开单；〔二〕、销售退〔换〕货单：销售管理部在接到退货要求时，询问退货原因〔原那么上非质量问题不给予退货〕：1、退货：经销售人员、营销总监、团购经理同意退货的，销售管理部通知储运部验收给予办理退货，储运部注意包装完整性，不符合入库要求的不给予退货。
产品发货申请单范文
产品发货申请单范文尊敬的领导：根据公司的销售计划和客户订单，我急需申请发货。
我特此撰写此产品发货申请单，希望领导批准并指派相关团队进行处理。
一、申请产品信息：1. 产品名称：xxxx2. 产品规格：xxxx3. 订购数量：xxxx4. 订单编号：xxxx5. 订单日期：xxxx6. 客户名称：xxxx7. 发货地址：xxxx二、发货原因：1.市场需求：根据市场调研和销售数据分析，我们对该产品的需求量进行了准确的预测。
根据客户订单的数量，我们判断市场对该产品的需求量将继续保持增长趋势，因此需要加紧发货以满足市场需求。
2.客户要求：客户已经提前支付了产品定金，并且希望尽快收到产品。
为了保持良好的客户关系，及时发货是我们公司的首要任务。
三、发货时间和方式：1.发货时间：我们计划在收到批准后的3个工作日内完成发货准备工作，并将产品交付给物流公司。
预计客户能在发货后的7个工作日内收到产品。
2.发货方式：根据客户地址及产品规格的特殊要求，我们将采用快递物流的方式进行发货。
为了确保产品能够安全送达客户手中，我们会与物流公司进行前期沟通和安排，确保物流服务的质量和准时性。
四、发货前准备工作：1.检查产品质量：在发货之前，我们会对产品进行质量检查，确保产品的完好无损。
2.完善物流流程：与物流公司进行有效沟通，确认发货地址和交接时的注意事项，以保持良好的合作关系。
3.提醒客户：在发货前，我们会提前与客户进行沟通，告知预计发货时间和注意事项，以确保客户能够及时接收到产品，并提醒客户做好验收工作。
五、发货后跟踪：2.客户满意度调查：在客户成功收到产品后，我们会进行满意度调查，以了解客户对产品质量和交货服务的满意程度，并及时发现和解决问题，以提升客户满意度。
六、申请人承诺：为了确保产品能够及时发货并高质量地交付给客户，我将全程参与跟进整个发货过程，并积极与相关团队和物流公司合作，确保发货工作的顺利进行。
如需对发货计划做出调整或有其他问题需要解决，我将及时向领导汇报并寻求帮助。
进销存管理系统PPT(单据)
仓库管理流程
采购入库单 对于工业企业，采购入库单一般指采购原材料验收入库时，所填制的入库单据；对于商业企业，一般指商 品进货入库时，填制的入库单。无论是工业企业还是商业企业，采购入库单是企业入库单据的主要部分， 因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。 采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行审核即可，不 需再录入采购入库单；如果库存管理系统没有和采购系统集成使用，采购入库单就需由库管员在此录入。
库存月报表三栏式 作用：每月仓库出库入库汇总 条件：会计期间、[仓库名称]、[产品类别]、[显示为零数据] 内容：类别、物品编码、品名规格、单位、仓库名称、上月结存数、上月结存额、本月入库数、本月入 库额、本月出库数、本月出库额、本月结存数、本月结存额
采购管理流程
采购申请单 采购申请单主要是由生产部在生产物料时发现该物料不足，然后向采购部申请该物料。单据如图：
采购订单 采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁 供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
销售退货查询表 因货物质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货物退回给本单位的业务，在这里直接可能查出 退货款
三、仓库
系统初始 ■ 系统参数：由用户根据自己的需要建立库存业务应用环境，将宏正【库存管理】变成适合本单位实际需 要的专用系统。 编码方案：自由定义存货产品分类、地区分类、客户分类、产品目录、部门等编码。 数据精度：自由定义存货的数量、单价小数位数。 ■ 自定义项：在存货档案、客户档案和单据中可以自行新增项目，符合您的实际需要。 ■ 分类体系：建立存货、地区、客户、供应商的分类体系。 ■ 编码档案：建立仓库、存货、部门、职员、供应商、客户等基本档案。 ■ 期初数据：录入使用库存系统之前各存货的结存数据。 ■ 结转上年：在新年度建账后，通过本功能将上年账套中的基础数据和存货结存数据结转至本年的账套中。 日常业务 ■ 采购入库：管理采购入库、退货业务。 ■ 销售出库：管理销售出库、退库业务。 ■ 其他入库：管理采购入库以外的，调拨入库等其他入库业务。 ■ 其他出库：管理销售出库以外的，调拨出库等其他出库业务。 ■产成品入库：管理工业企业的产成品入库、退回业务。 ■ 材料出库：管理工业企业的领料、退料业务，可实现配比出库。 ■ 调拨：管理仓库间的实物移动仓库分配、调拨业务。 ■ 盘点：可按仓库、批次进行盘点，并根据盘点表生成盘盈入库单、盘亏出库单调整库存账。
发货委托书(共7篇)
发货委托书〔共7篇〕第1篇：发货委托书 XXXXXXXX 有限公司发货委托书致XXXXX公司：兹有XXXXX是按中国法律成立的一家XXXX制造厂商，与贵公司订购XXXX〔型号规格及数量为XXXXX〕一批，现委托贵方代本公司发运本批货物，收货方资料如下：地址：XXXX单位：XXXX收货人：XXX电话：XXXX本委托书仅限本合同使用，过期无效。
XXXX2022年4月9日第2篇：发货委托书发货委托书发货委托书篇1: 委托发货书(格式文件) 委托发货书我公司(委托人)于__年__月日向____________________(下称“贵公司〞)订购了___(品牌及产品)货物一批，货物所涉销售单号为: ，合同号为: ，合同金额为人民币元。
现由于我公司业务需要，特委托贵公司将上述采购货物发至以下地址，并由指定签收人凭公章或收货章等有效印鉴签收货物: 收货方(单位全称): 地址: 指定签收人(姓名): 电话: 手机号: 假设收货方无法签章，有效签收人凭身份证原件签收货物: 收货人(姓名): 有效身份证号码: 上述有效签收人签收货物后，即告完本钱委托书所涉货物的交付。
鉴于上述委托以及由此产生的任何法律关系，本委托人清楚且同意以下条款，并作为贵我双方公司签订的编号为的产品销售合同不可分割之条款组成，或作为本委托人就承当上述货物货款的义务具有法律约束力的独立文件。
1.本委托书之标的物因受本委托人之委托发往收货方，自收货方或有效签收人签收之时起，上述货物的损毁、灭失等一切风险已转移到本委托人，本委托人将承当标的物签收后的所有风险和责任。
2.本委托书之标的物在送达指定收货方或收货人后，即告完成上述货物的交付，委托人应按照双方合同约定履行支付货款的义务，与上述指定收货方或收货人的任何情况或原因无关。
在本委托人完成货款支付之前，上述货物的所有权仍属于贵公司。
3.本委托书(包括传真件)将作为贵公司向本委托人就派送货物结算并收取货款之独立凭证。
销售订货及发货流程
四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程一：目的通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失二：培训范围销售部全体员工三：流程（一）客户订货及订单确认客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。
销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。
销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。
（二）货款到账确认客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。
（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收）（三）开具发货单并签字确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。
销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。
《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。
（四）组织发货销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。
销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相应的发货运单及时交销售内勤，销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号，跟进客户收货。
（五）自提销售客户自提货物时由销售内勤根据客户《订货单》（有价格优惠的需经部门负责人及总经理签字）开具《发货单》，销售内勤带客户到财务部交款。
财务部负责人在上《发货单》签字确认，销售内勤带客户到仓库凭《发货单》提货，客户收货后在《发货单》单收货人一栏签字，销售内勤收回存根、仓库联交仓库、会计联交财务、客户联交给客户。
物料发货申请书模板
物料发货申请书尊敬的XXX公司/部门：您好！我代表我公司/部门，向您发出关于物料发货的申请。
请您在收到申请后，尽快办理相关手续，以便我们能够及时收到所需物料。
一、申请单位基本情况申请单位：×××公司/部门单位地址：×××市×××区×××路×××号联系人：×××联系电话：×××电子邮箱：×××二、申请物料情况1. 物料名称：×××2. 物料型号：×××3. 物料数量：×××4. 物料单价：×××5. 总价：×××三、发货方式及要求1. 发货方式：铁路、公路、航空或快递等方式，具体以双方协商为准。
2. 发货地点：×××市×××区×××路×××号3. 收货人：×××4. 收货地址：×××市×××区×××路×××号5. 发货时间：请尽量安排在×××日前，以确保我们能够按时收到物料。
四、付款方式及期限1. 付款方式：验收合格后，按双方约定方式付款。
2. 付款期限：收到发票后，×天内付款。
五、其他事项1. 请确保物料质量符合我国相关标准和规定。
2. 请随货附上产品说明书、质保书等相关资料。
3. 如有特殊要求，请及时与我们沟通，以便我们做好相应的准备工作。
销售管理制度流程
销售管理制度一、目的1.持续提高各业务板块销售队伍的专业化水平、简化销售业务流程、扩大市场销售网络，创建健康、安全、高效的市场品牌形象，以快捷、真实、诚信为素质基础的专业销售团队。
精心整理2.规范企业销售管理，销售人员的市场行为符合国家法律、法规要求，遵循市场规则和公司内部规章制度，市场策略制定和产品价格定位无违法现象，切实保障消费者合法权益。
3.完成或超额完成股份公司战略目标所赋予的销量精心整理和利润指标，加强企业销售管理，掌握重点客户并建立长期销售合作合同，建立稳定的市场销售网络，为股份公司的持续发展提供利润支持，维持销售增长率为同行业较高水平。
4.不断改善营销工作流程，提高资金安全、简化操作精心整理程序、降低销售成本，使各项销售业绩数据信息真实。
二、定义及适用范围2.1适用范围本制度适用于医药公司,股份公司及分子公司(“两票制”)应在本规定权限内制定实施细则。
精心整理第一节商务管理办法一、商业的定义和分类1.1商业的分类：对销售我公司产品的商业单位按经销商（以下称一级经销商）与分销商（以下称二级分销商）进行分类细致管理，并对一级经销商与二级分销商具体定义与级别划分如下：精心整理1.1.1一级经销商：指与公司直接发生货款往来的商业客户，统称为一级经销商，分为A级 B级和C级三类客户。
A 级客户：年销售我公司产品300万元以上，有较大的区域销售分销辐射能力和发展潜力，是公司发展战略联盟和精心整理建立长期合作伙伴关系的重点目标客户。
B 级客户：年销售公司产品100万以上300万以下，具备一定的发展潜力，是除A级客户以外，做当地区域销售分销及终端覆盖主力军，为销售网络建设需要由公司直接发货的一些中小型客户。
主要是精心整理私有商业，或者大公司下属分公司子公司客户等。
C级客户: 年销售公司产品100万以下,对局部区域终端进行覆盖和配送的纯销型客户。
设置一级经销商的原则上为商业公司证照齐全，符合GSP管理规范，并能提供相关精心整理经营合法手续，调拨能力强辐射面广，实力强，资信能力强，信誉好。
发货流程合规管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司发货流程的管理，确保发货活动合法、合规、高效，降低物流成本，提高客户满意度，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物流法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货活动，包括但不限于产品、原材料、配件等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：发货活动必须符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度；（二）高效性原则：简化发货流程，提高发货效率；（三）安全性原则：确保发货过程中货物安全，防止货物损坏、丢失；（四）服务性原则：以客户为中心，提供优质服务。
第二章发货流程第四条发货申请（一）销售部门根据客户订单，填写《发货申请单》，明确发货物品、数量、规格、包装要求等信息；（二）销售部门将《发货申请单》提交至仓储部门审核。
第五条仓储部门审核（一）仓储部门收到《发货申请单》后，对发货物品进行核实，确保货物符合订单要求；（二）仓储部门对发货物品进行质量检查，确保货物质量合格；（三）仓储部门将审核结果反馈给销售部门。
第六条物流安排（一）销售部门根据仓储部门反馈的审核结果，确认发货时间；（二）销售部门联系物流部门，安排物流运输。
第七条发货准备（一）仓储部门根据物流部门安排的运输时间，提前做好发货物品的打包、标识、堆码等工作；（二）仓储部门对发货物品进行最后检查，确保货物符合发货要求。
第八条发货（一）仓储部门将发货物品按照物流部门的要求，交由物流公司进行运输；（二）物流公司对发货物品进行装载、运输，确保货物安全、及时送达。
第九条发货确认（一）物流公司送达货物后，销售部门应及时与客户确认收货情况；（二）销售部门将收货确认结果反馈给仓储部门和物流部门。
第三章监督与考核第十条各部门应加强对发货流程的监督，确保发货活动合法、合规、高效；第十一条对违反本制度的行为，应按照公司内部规章制度进行处理；第十二条定期对发货流程进行评估，不断优化、改进发货流程。
销售发货及报销流程
销售发货流程1.制定销售合同。
业务与客户确认货品、数量、单价、金额制定销售合同（合同号到财务处取/销售合同的单价需麦总沈总确认），一式四份，一份交客户，一份交沈总，一份交财务，一份自留，。
2.制定生产单，给工厂备货根据销售合同的货品，规格制定生产单，财务签名盖章确认。
一式肆份，一份交沈总，一份交财务，一份交工厂，一份自留。
3.开销售发货单工厂备好货后，业务到财务处开具销售发货单并传真到工厂通知发货（发货单需财务签名盖章）。
4.工厂开具出库单工厂发货时，开具产品出库单给业务或跟单签名确认，经业务签名确认后的出库单，于下月初由仓管员统一交到会计处。
5.销售发货单交财务发货后三天内跟单员把客户回签的销售发货单交一联财务，一联沈总。
6.退货客户填写退货跟踪单，业务确认退货原因，交沈总签字审批后，交财务作账务处理。
公务借款--- --- ---1.填写借款单2.主管部门经理审核（1000元以下麦总审批即可，1000元以上需麦总，沈总审批）。
3.出纳付款4. 借款人须在公务完毕后10日内到账务结清借款，同一事项前款不清，后款不予办理借款手续或分次在工资扣回日常费用报销（差旅费、业务、话费、运费等）--- --- --- ---1.取得票据，经办人在票据后面签字（作附单用，运输费需注明所属合同号）2.填写报销单，并注明附单张数（运输费需注明所属合同号）3.每月的10号、20号、30号给部门主管，经理审批。
4.出纳付款购置报销--- --- --- ---1.取得入库单，填写报销单（如有低值品没有入库，需物品签收人签名证明，并注明“此物品没有进仓”字样及用途）2.会计对账确认3.每月的10号、20号、30号给部门主管，经理审批。
4.出纳付款或销账采取预付款方式的采购物资，由采购员根据采购数量规格，供应商提供的单价填写借款单，经审核批准后办理预付款手续--- --- --- --- ---月结账单--- --- --- ---差旅费业务费报销标准及原则1.出差分为短途和长途两种，出差当天来回的为短途，出差一天以上的为长途。
发货申请单
发货申请单
编号： XXXXXX 收货单位：工程项目：
发货时间: 年月日驻厂监理（签字）：
市场部申请人： 经营副总： 财务部长： 生产部长：
发货申请表填写签批要求：
1、市场部：须依据合同条款核实发货前所具备的条件，确认收款金额及条款满足发货条件后，方可填写发货申请单及说明。
2、财务部：核查合同条款，确认收款金额，复核是否已满足此批次发货条件，并核准发货重量、装车金额。
3、发货员：此单据由发货员据此发出装车的货物数量。
其他人不得操作。
出门证据此填写，发货提请单附着出门证后。
两证缺一不可出门。
4、签字审批要求：
市场部申请人：须是项目的具体经办人员，或是经营副总或指定的其他业务人员；
经营副总：确认发货符合合同条款并审核签字。
经营副总出差在外，由总经理指定副总审核签字。
5、程序要求：无财务部长签发同意，发货申请单不得装车、不得发货。
生产部长见财务部长签字同意后，方可安排装车。
装车数量须相当或小于财务数额。
装车数量大于财务核准发货重量的，必须经相关副总签字，方可填写出门证，办理出门手续。
6、收货要求：货物到后由需方指定收货人签字确认并图传我公司：（传真），原件由司机返回转送我公司存档。
销售订单管理办法.doc
销售订单管理办法1内容与范围1.1 主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。
1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。
2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。
2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。
2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。
3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。
3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。
3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。
3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。
3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。
业务人员签字确认后转给业务支持专员。
3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。
3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。
账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。
3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。
酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。
3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。
3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。
4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。
公司发货流程管理规定
关于下发《公司发货流程管理的补充规定》的通知各部门、科室，各分、子公司：随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。
因此,在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。
各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。
根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。
由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格,因而此次不再对其进行重复规定.本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充：一、产成品发货流程公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。
例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。
对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。
相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款.发货流程如下：批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。
1、每批次成品生产完成,销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价,生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值,以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。
“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联(销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。
每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办,作为考核的依据之一。
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