公司对账函 - 360文档中心

企业往来款项对账函

企业往来款项对账函
尊敬的xxx公司：
根据我们双方之前的商务往来，我方整理了一份对账单，希望能够与您核对确认。

具体款项如下：
1. 2021年1月1日，我公司向贵公司购买产品，金额5000元；
2. 2021年2月15日，我公司向贵公司付款2000元，剩余款项3000元；
3. 2021年5月10日，我公司向贵公司购买产品，金额8000元；
4. 2021年7月20日，我公司向贵公司付款5000元，剩余款项3000元。

请您查证以上款项是否准确无误，如有任何疑问或不符之处，请及时与我方联系，以便尽快解决。

感谢您对我们公司的支持与合作，期待进一步的商务合作。

谢谢！
此致
敬礼
XXX公司敬上。

对账函合同模板

对账函合同模板合同编码：【XXXXXX】甲方（公司名称）：注册地址：法定代表人：联系电话：开户行：账号：乙方（公司名称）：注册地址：法定代表人：联系电话：开户行：账号：鉴于甲乙双方在业务往来中需要进行对账工作，为明确双方权利义务，特就对账事项达成如下协议：一、对账时间1.双方将每月固定日期作为对账日，乙方在对账日前将上月的交易清单和发票寄至甲方指定地址。

2.甲方收到乙方寄来的交易清单和发票后，将在3个工作日内完成对账工作。

3.对账结果将以对账单形式发送至乙方，并且甲方对账单发送之日视为对账工作完成日期。

二、对账费用1.对账工作由甲方承担，对账费用由甲方承担。

2.若因乙方的错漏导致对账工作额外费用，由乙方承担。

三、对账结果1.对账结果以甲方发送的对账单为准，乙方在收到对账单后应当立即进行核对，若有异议应当在2个工作日内以书面形式提出。

2.双方应当在对账日后5个工作日内完成核对工作，如乙方未做出任何异议或提出异议的，对账结果即视为双方已经确认。

四、免责条款1.甲方和乙方不承担因不可抗力事件导致的对账延误或对账错误责任。

2.对账过程中产生的利息、滞纳金及其他费用由产生方承担。

五、保密条款1.双方对在对账过程中获取的对方信息承担保密义务，不得擅自泄露或将其用于其他商业目的。

六、争议解决1.因本协议引起的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有关主管部门申请调解。

2.若调解无果，双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。

七、其他事项1.本协议自双方签字/盖章之日起生效，有效期为一年，届满可协商续签。

2.本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

以上为对账函合同范本，甲乙双方经阅读并同意后签字盖章。

甲方（公司名称）：乙方（公司名称）：签字：签字：日期：日期：。

合同对账函模板

合同对账函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我公司与贵公司的合作协议，我方向贵公司发送本期对账函，希望贵公司核对对账信息，并及时进行款项结算，保持双方合作的顺畅与正常运转。

一、对账周期：截止至【日期】为止
二、对账内容：
1. 【交易明细1】
2. 【交易明细2】
3. 【交易明细3】
...
三、对账总额：【总金额】
四、已支付金额：【已支付金额】
五、未支付金额：【未支付金额】
六、结算方式：【结算方式】
七、结算时间：【结算时间】
请贵公司核对上述对账信息，如有任何异议或疑问，请在【工作日】内与我公司联系，以便及时协商解决。

若对账信息无误，请在规定的结算时间内将未支付金额进行结算。

若贵公司有任何资金上的困难或其他特殊情况，也可与我公司协商制定灵活的还款方式，以确保双方合作的顺畅进行。

望贵公司重视对账事宜，保持良好的合作关系。

谨此函告，请知悉。

顺祝商祺！
【我方公司名称】
【联系人】
【联系电话】
【邮箱】
日期：【日期】。

对账函(建议收藏)

对账函
_________公司：
为询证本公司与贵公司的资金往来等事项，请贵公司与我公司定期核实往来账务，
现对我公司账面余额列表如下，请贵公司认真核实。

回函请寄：__________________ 通讯地址：___________________________ 联系电话：__________________
1.本公司与贵公司往来账务列示如下：
2.退款账户信息如下已核实无误：（如办理退款必填并保证正确）
户名：__________________
账号：__________________
开户行:__________________
3.其他事项
本函仅为复核账目使用并非催款结算，若此款项在上述日期之后已经结算，仍请及
时回函为盼。

上述数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数
据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”处列明不付金额。

注：传真件
与原件具有同等法律效力。

__________________公司
年月日
结论：1.数据证明无误 2.数据不符，请列明不符金额及明细
（单位签字并盖章）（单位签字并盖章）
年月日年月日。

企业必备的对账函三篇

企业必备的对账函致:重庆xxx有限责任公司首先，感谢贵单位对xxxxxx公司的大力支持。

为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。

本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

收件人：xxxxxxxx地址：重庆市xxxxxxx电话：023-xxxxxxx邮编：xxxxxx联系人：xxx手机：xxxxxxxxxxx谢谢合作！1.本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠我公司备注应收账款年x月xx日小写（金额）xx元大写（金额）xxxx发函单位：重庆xxxx公司年xx月xx日2.结论内容核对无误：盖章：经办人：年月日内容不符及需加说明的事项：盖章：经办人：年月日企业员工入职协议本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。

企业员工入职培训协议书甲方：乙方：日期：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

乙方保证在签订本合同时与其它任何单位不存在任何形式的劳动关系。

一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方武汉XX公司法定代表人(主要负责人)或委托代理人地址：____市东湖新技术____区长城科技园长城XX第二条乙方性别联系方式居民身份证号码现居地址XX编码二、劳动合同期限第三条本合同为固定期限劳动合同。

本合同于________年____月____日生效，其中试用期至________年____月____日止。

本合同于________年____月____日终止。

三、工作内容和工作地点第四条乙方工作的用工单位名称：武汉XX公司。

企业对账函模板

企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。

请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。

通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。

如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。

此项⽂作须于2009.03.05完成。

通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。

) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。

对账函模板

对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。

自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。

经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。

经办人（客户盖章）：
日期：年月日
不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。

自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。

经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。

经办人（客户盖章）：
日期：年月日不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日。

公司对账函模板最新版

公司对账函模板最新版
尊敬的客户，
衷心感谢贵公司长期以来对我公司的信任与支持。

根据我公司系统记录的数据，我公司与贵公司之间存在一些未能核对的账目。

为了确保账目的准确性和及时性，我特此发函与贵公司核对以下事项：
1. 账目概览：
- 我公司名称：[公司名称]
- 贵公司名称：[贵公司名称]
- 记录起始日期：[起始日期]
- 记录截止日期：[截止日期]
2. 待核对账目：
根据我们的记录，以下是我公司与贵公司之间待核对的账目明细：
- [账目明细1]
- [账目明细2]
- [账目明细3]
3. 请核实账目准确性：
请贵公司核实以上待核对的账目明细，如果有任何不符之处，请及时与我公司联系。

如核对无误，恳请贵公司提供相应的结算明细，以便我公司进行账目的更新和调整。

4. 联系方式：
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我公司联系。

联系方式如下：
- 公司名称：[公司名称]
- 联系人：[联系人]
- 电话号码：[电话号码]
- 电子邮件：[电子邮件]
再次感谢贵公司一直以来的支持与合作。

期待尽快核对账目，并进一步加强我们之间的合作关系。

谢谢！
此致，
[你的名字] [你的职位] [公司名称] 日期：[日期]。

企业必备的对账函

企业必备的对账函
对账函致:重庆xxx有限责任公司
首先，感谢贵单位对xxxxxx公司的大力支持。

为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端"内容核对无误"处盖章确认；如有误，请在"内容不符及需加说明事项"处盖章并列明不符金额及原因。

本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

收件人：xxxxxxxx
地址：重庆市xxxxxxx
电话：023-xxxxxxx
邮编：xxxxxx
联系人：xxx手机：xxxxxxxxxxx
谢谢合作！
1.本公司与贵公司往来账款余额如下：
项目
截止日期
贵公司欠我公司
备注
应收账款
年x月xx日
小写〔金额〕
xx元
大写〔金额〕
xxxx
发函单位：重庆xxxx公司
年xx月xx日
2.结论
内容核对无误：
盖章：
经办人：
年月日
内容不符及需加说明的事项：
盖章：
经办人：
年月日。

对账函八篇

对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。

下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。

多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。

敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。

20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

财务往来对账函

往来对账函致：XXX有限公司为确保本公司与贵公司的账务一致，共同维护双方利益，现询证本公司与贵公司的往来账项，请给予协助。

下列金额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录不符，请列明事项与金额。

谢谢！本公司与贵公司的往来账项列示如下：XXX有限公司20xx年xx 月xx 日数据正确无误：数据不符事项及说明：签名盖章：签名盖章：日期：日期：财务往来对账函总结一、对账函目的与背景该财务往来对账函由某公司致函XXX有限公司，旨在确保双方公司账务记录的准确性与一致性，共同维护双方的经济利益。

通过详细询证双方的往来账项，确保在财务结算上无遗漏或错误，促进双方合作的透明度和信任度。

二、对账函内容概览对账范围与截止日期对账函明确列出了对账的截止日期为20xx年xx月xx日，这一时间点是双方财务记录核对的关键基准。

对账范围覆盖了该日期前双方的所有往来账项，包括已开发票部分和尚未开发票部分的款项。

账项明细与金额表格详细列出了截至对账日，XXX有限公司对发函公司的欠款情况，包括已开发票部分的欠款888,888元，以及尚未开发票部分的欠款为0元，总欠款金额为888,888元。

金额数据具体、明确，体现了财务对账的精确性和严谨性。

确认与反馈机制对账函要求XXX有限公司核对上述金额，如与本公司记录不符，需列明不符事项及具体金额，以便双方进一步核实与调整。

设置了签名盖章和日期填写区域，以确保双方对核对结果的正式确认和法律效力。

三、对账函的作用与意义增强财务透明度通过定期对账，双方公司可以清晰了解彼此之间的财务往来情况，增强财务透明度，减少因信息不对称引发的误解和纠纷。

保障双方权益对账函的发出和确认过程，实际上是双方对财务关系的一次全面审视和确认，有助于保障各自的经济权益不受损害。

促进合作顺畅及时的财务对账有助于双方公司在合作过程中及时发现问题、解决问题，避免因财务问题影响合作关系的顺畅进行。

提升财务管理水平通过对账函的发送和反馈，双方公司可以借此机会审视自身财务管理流程，发现潜在问题并加以改进，从而提升财务管理水平和效率。

公司往来对账函

往来对账函
院：
我公司感谢贵院多年来的支持与厚爱，为保证我公司往来账户核算准确，希望能与贵院核对一下往来账目，请给予配合，不胜感激！
截止年月日我公司应收账款记录贵院尚欠货款（人民币大写）元￥元(附：应收账款明细账)。

请贵院予以核对，如与贵院记录相符，请在本函回执“数据核对无误”处填写欠款金额并签章证明；如有不符，请在“数据核对不符”处列明不符金额，并以文字说明，请将核对结果通过回执及时反馈我公司。

回函请寄至：****药业有限公司、财务部（收）
地址：*****开发区长江路88号、邮编：******
联系电话：***********
****药业有限公司
二○一五年四月二十三日
经办人：联系电话。

企业对账函模板

企业对账函模板
企业对账函
致：有限公司：
为了保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司截止XXXX年XX月XX日的债权债务余额，我们进行了求证。

求证结果将作为下一步合作的依据。

下列数据出自本公司核对账簿记录。

如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额
后签章。

谢谢合作！
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

截止XXXX年XX月XX日，本公司于贵单位的往来账
款如下：
截止日期：XXXX年XX月XX日
金额大写：
贵公司欠本公司备注
发函单位：有限公司（盖章）
XXXX年XX月XX日信息证明无误：
贵公司盖章：
如果贵公司账面余额与我们的记录不符，请在下面列出不符金额并签章：
信息不符，贵公司账面余额如下：
贵公司盖章：
经办人：。

对账函八篇

对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。

下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。

多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。

敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。

20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

对账函格式范本

对账函格式范本
尊敬的客户：
您好！经过我们公司财务部的仔细核对，现将我公司与贵公司的账目情况告知如下：
我公司与贵公司之间的交易发生在2019年1月1日至2020年12月31日期间。

根据我们之间的合作协议，我公司向贵公司提供了以下产品和服务：
1、产品A：数量100件，单价100元，总金额为10,000元。

2、产品B：数量50件，单价200元，总金额为10,000元。

3、服务C：时长100小时，单价100元/小时，总金额为10,000元。

根据我们的记录，贵公司已经支付了以下金额：
1、2019年1月1日：支付10,000元。

2、2019年6月1日：支付10,000元。

3、2020年1月1日：支付10,000元。

根据以上交易记录，我们的账目情况如下：
应收账款：
2019年1月1日 -2020年12月31日：
产品A：10,000元
产品B：10,000元
服务C：10,000元
已收账款：
2019年1月1日：10,000元
2019年6月1日：10,000元
2020年1月1日：10,000元
根据我们的核对，贵公司仍有未支付的账款：
应付账款：
产品A：10,000元
产品B：10,000元
服务C：10,000元
请您核对以上账目情况，并尽快支付欠款，以便我们继续合作。

如有任何疑问，请随时与我们联系。

感谢您对我们公司的支持与合作！
祝好！
此致,
公司名字
日期：。

公司对账函模板通用模板

公司对账函模板通用模板
往来账务对账函
尊敬的XXX：
首先，感谢贵公司对我公司发展所作出的支持与协助！根据本公司财务制度，我们需要对我公司与贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，请协助。

以下是贵公司与我公司的往来账项（单位：元）：
截止日期贵公司欠我公司大写人民币金额备注
如果以上账务与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章。

如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因。

我们对您的支持表示由衷的感谢！
联系方式：通信地址：财务中心；电话。

传真。

结论：
对账相符
经我处核对，以上数据相符。

盖章）：公章或财务专用章
经办人：年月日
对账不符
经我处核实，以上数据不符，具体如下：盖章）：公章或财务专用章
经办人：。

对账函的格式范文

对账函的格式范文尊敬的[对方公司名称/个人称呼]：朋友！咱们得好好对对账啦，就像两个小伙伴核对一下各自的小账本一样。

一、基本信息。

1. 我方信息。

公司名称：[我方公司全称]联系人：[联系人名字]联系电话：[电话号码]对账期间：[开始日期] [结束日期]2. 贵方信息。

公司名称：[对方公司全称]联系人：[联系人名字]联系电话：[电话号码]二、账目明细。

# （一）我方记录。

1. 已发货未收款项目。

在[具体日期1]，我们给您发了[货物名称1]，按照咱们之前说好的价格，这批货物的金额是[X]元。

当时我们就像送宝贝出门一样，满心期待着它能给您带来价值，也等着您这边确认收货后给我们付款呢。

还有在[具体日期2]，[货物名称2]也踏上了去您那儿的旅程，这货值[Y]元。

这就像我们给您寄去的一个个小惊喜，希望都能在账面上有个完美的“归宿”。

2. 已收款未发货项目。

您在[收款日期1]给我们打了一笔预付款，金额是[Z]元。

这笔钱在我们这儿就像一颗充满期待的小种子，我们知道您在等着我们发[对应的货物名称]。

我们可一直都惦记着这件事呢，得确保两边的账都对得上。

1. 已收货未确认金额项目。

据我们了解，您可能已经收到了[货物名称3]，但是我们这边还没收到您对于这笔货物金额[A]元的确认。

就像这个小宝贝已经到您家了，但是还没给它在账本上找到合适的位置，咱们得一起看看是哪里出了小差错。

2. 已付款未到账项目。

如果您这边有已经付款，但是我们还没收到的情况，也请您告诉我。

比如说您在[付款日期2]付了[B]元，可是我们的账户还没收到这个小惊喜，那我们得一起顺着这个线索找找原因。

三、核对要求。

1. 希望您能在收到这封对账函后的[X]个工作日内，仔细核对我们列出的这些账目。

要是您发现有什么不一样的地方，可一定要及时告诉我们哦。

您可以通过电话[电话号码]或者电子邮件[邮箱地址]联系我们。

2. 如果您核对后发现没有问题，也麻烦您给我们一个小回复，就像给我们一个安心的小信号，这样我们就知道两边的账目都整整齐齐、清清楚楚啦。