新供应商及新签合同流程
新供应商开发流程
新供应商开发流程新供应商开发流程通常包括以下几个关键步骤：1. 明确需求：需要先确定企业对物料的技术、质量及交货期的要求，评估现有供应商的供货能力和质量状况，以及新供应商应具备的能力。
2. 编制供应商开发进度表：根据生产需求计划、新产品开发与配套要求以及供应商开发的难易程度，编制一份时间进度表，以明确具体工作并减少计划延迟的风险。
3. 寻找新供应商资料：通过多种渠道如互联网、展览会、行业杂志和推荐等收集潜在供应商的信息。
4. 了解供应商开发需求及期望值：与工程、品质、业务、交付等相关团队沟通，了解他们对供应商的具体需求和期望。
5. 收集供应商名单：整理潜在的供应商名单，准备进行进一步的调查和评估。
6. 信息征询书和询价单：向潜在供应商发送信息征询书和询价单，以获取更多关于供应商的详细信息和报价。
7. 供应商比价：对收到的报价进行比较，评估不同供应商的价格和服务。
8. 初步访厂：如果初步联系的结果令人满意，可以安排对供应商的工厂进行实地考察，以便更直观地了解其生产能力和质量控制流程。
9. 正式工厂审核：这一步骤是对供应商的生产过程、质量管理体系等进行全面的审核，以确保其能够满足公司的要求。
10. 综合评价：在审核的基础上，对供应商进行综合评价，考虑其质量、成本、交付和服务等多个方面的表现。
11. 供应商选择：基于评价结果选择合适的供应商。
12. 签订合同：与通过评价的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
总的来说，在整个供应商开发过程中，应遵循“Q.C.D.S”原则，即质量、成本、交付与服务并重的原则。
质量是最重要的考量因素，要确保供应商有稳定有效的质量保证体系。
成本与价格也是重要的考量点，需要通过价值工程和价格谈判实现成本节约。
交付能力涉及到供应商的生产能力和人力资源，以及是否有扩大产能的潜力。
服务则包括供应商的售前、售后服务记录。
此外，建立和使用一个全面的供应商综合评价指标体系，对供应商做出全面、具体、客观的评价也是非常重要的。
供应商开发及定点流程
• 早期生产遏制控制计划 • 制造过程能力与生产准备的可制
造性评估
.
8
样件控制
目的
批准
PPAP 过程验证
• APQP启动会议检查清 单
• 顾客与供应商APQP项 目联系人清单
• APQP供应商实施计划 和进度表
• 初始过程流程图 • 初始DFMEA(适用
时)/PFMEA • 初始控制计划 • APQP问题清单（更新） • 供应商管理计划
供应商
采购 技术（适用时）
• 样件可制造性评估表
• 过程流程检查表
• 任何设计、 工艺变更的 通知
采购 SQE
• OTS样件提 交要求
采购
• 最新的供应 商APQP进 度表
• 任何设计、 工艺变更的 通知
• 早期生产遏 制时间表
• 外加工项目批准状态 • 过程流程图（更新） • DFMEA（适用时）/PFMEA （更新） • 控制计划（更新） • APQP问题清单（更新） • 供应商APQP进度表（更新） • 供应商管理计划（更新）
框架合同
•明确供需双方需遵守 的规则和履行的义务
总经理
采购
供应商
• 采购框架合同
质量保证 协议
•明确年度供货中的质 量保证措施
主管领导
SQE
供应商
• 质量保证协议
价格协议
• 确定年度供货的 合同价格
总经理
采购
供应商
• 价Байду номын сангаас协议
新供应商导入流程
新供应商导入流程一、前期准备工作。
在导入新供应商之前，首先需要进行一系列的前期准备工作。
这包括与相关部门进行沟通，了解新供应商的基本信息和需求，确定导入的具体时间节点，以及对现有供应商进行评估和比较，确保新供应商的选择是符合公司利益的。
二、信息收集与筛选。
在确定了导入新供应商的需求后，接下来需要进行信息收集和筛选工作。
这包括收集新供应商的资质证明、产品质量报告、价格政策等相关信息，并进行初步筛选和比较。
同时，也需要对新供应商的信誉和口碑进行调查，确保其具有良好的商业信誉和稳定的供货能力。
三、签订合同与协议。
在确定了合适的新供应商后，接下来需要与其进行合同签订和协议达成。
在签订合同过程中，需要明确双方的权利和义务，包括供货周期、价格条款、质量标准、售后服务等内容。
同时，也需要对合同的履行和违约条款进行详细的规定，以确保双方的合作能够顺利进行。
四、系统导入与培训。
在签订了合同和协议后，接下来需要进行系统导入和培训工作。
这包括将新供应商的信息导入公司的供应商管理系统中，并进行相关人员的培训和指导，确保他们能够熟练操作系统并了解新供应商的相关信息。
五、供应商评估与跟进。
在新供应商导入后，需要对其进行评估和跟进工作。
这包括对新供应商的供货情况、产品质量、服务态度等进行定期评估，并及时跟进解决存在的问题和改进空间，以确保新供应商的稳定和持续合作。
六、总结与优化。
最后，需要对新供应商导入流程进行总结和优化。
这包括对整个导入流程中存在的问题和不足进行梳理和总结，提出相应的改进意见和措施，以不断优化和提升新供应商导入的效率和质量。
在新供应商导入流程中，每一个环节都至关重要，需要各相关部门的密切合作和配合。
只有通过严谨的流程和规范的操作，才能确保新供应商的顺利导入并为公司带来更多的利益和发展机会。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。
适用范围：本公司范围内采购管理。
内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。
四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购工作流程及步骤
采购工作流程及步骤《采购工作流程》一、采购工作流程之准备阶段在采购工作开始之前，就像我们出门旅行前要收拾行李一样，得做好充分的准备。
比如说，公司需要采购一批新的办公桌椅。
那采购人员就得先搞清楚到底需要多少张桌子、多少把椅子，还有对款式、材质、颜色这些有啥特别的要求。
这就像你装修房子，得先想好是要简约风还是欧式风，心里有个谱儿。
还得摸摸公司的预算有多少，总不能看上了超级豪华的桌椅，结果发现钱不够，那多尴尬。
比如说，预算只有 5 万块，那那些十几万一整套的桌椅就只能看看，不能下手啦。
另外，还得找几家靠谱的供应商。
这就像你找装修队，得打听打听哪家干活儿好、价格公道。
可以问问同行的朋友，或者在网上搜搜评价，找到那些口碑不错的供应商，然后跟他们联系，问问情况。
二、采购工作流程之询价阶段收到报价后，可别一看价格低就高兴得不行，得仔细瞅瞅，价格低是不是因为材质不好，或者服务跟不上。
比如说，有一家报价特别低，结果一打听，原来是用的板材质量很差，那可不行，不能只看价格，还得看质量。
同时，也别被那些报价高的吓到，说不定人家的桌椅质量特别好，工艺特别精湛呢。
这时候，就得跟供应商好好聊聊，问问价格高在哪里，是不是真的值这个价。
三、采购工作流程之谈判阶段询价结束后，就得进入谈判环节啦。
这就像是一场博弈，双方都想为自己争取更多的利益。
比如说，供应商报价 8 万块，可咱预算只有 5 万，那怎么办？就得跟供应商好好谈谈，能不能降低价格，或者增加一些服务。
比如说，让他们多送几个椅子垫，或者提供免费的安装服务。
在谈判的时候，态度要诚恳，但立场也要坚定。
不能被供应商一忽悠，就稀里糊涂地答应了他们的条件。
得把咱的需求和困难说清楚，让供应商也理解咱们的难处。
四、采购工作流程之签订合同阶段谈判成功后，就得签订合同啦。
这就像是给交易上了一把锁，保证双方的权益。
合同里得把采购的物品详情、价格、交货时间、质量标准、售后服务这些都写清楚。
可别嫌麻烦，这每一项都很重要。
进货业务流程
1进货业务流程1.1业务说明签订进货合同之后, 采购员通知仓库部门准备收货。
仓库部门根据进货合同或者收货通知单对所收货品进行初步核对, 并通知质检部门对货品进行品质检验。
质检合格的货品由仓库部门选择合适的货位入库, 并将收货信息反馈给采购员。
如果质检不合格, 则选择拒收、退货或是代管等方案进行处理。
收货之后, 采购员根据库房部门的收货信息和与供应商签订的合同最终确定这笔进货业务（主要是确定该笔进货的价格）, 然后库房部门和财务部门分别记保管帐和商品帐。
1.2名词解释●首营对象: 在历史中没有进行过业务往来的供应商、厂家、销售客户、货品等业务对象。
●新供应商: 采购员在采购货品时, 发现的能降低公司采购成本的新的供应商。
●新厂家: 采购员在采购货品时, 发现某一经营品种有新有质优价廉的生产厂家。
●新货品: 采购员在采购货品时, 发现的新品规和新厂家的货品。
●首营相关资料: 药品生产批文、质量标准、药检报告, 证书与注册商标复印件、物价资料、药品包装、标签、说明书、样品、企业证照、法人授权委托书等。
如果是进口药品还要提供口岸检验报告、进口药品注册证等。
●进货合同: 合同分为书面合同、电话合同、口头合同等, 在应用业务系统后, 有二套合同: 一套为物理形式存档用的书面合同, 一套是计算机中的电子形式的合同。
在计算机系统中执行后的合同可以被后续的业务进行部分或全部数据的引用。
●货先: 指货先到, 进货发票未到或先不与供应商结算的进货业务。
●款先: 指对方先开发票, 我方付货款后才到货的进货业务。
●收货: 仓库对来货的接收, 但不作为入库的依据。
●代管: 对于质量不合要求的来货或是不能确定来源的货品, 仓库暂时代为保管, 所有权还不是仓库的。
收货处理方案: 库房收货的来源有进货、销售退货、误收等, 相应对收货的处理方式也各不相同: 分进货、销退、代管或不确定。
这种库房对来货的处理方式即为“收货处理方案”。
采购及外包控制程序
采购及外包控制程序一、背景和简介采购和外包是企业中非常常见的业务活动，对于企业来说，如何控制采购和外包过程，达到提高效率降低成本的目标至关重要。
因此，开发一套采购及外包控制程序可以帮助企业更好地完成采购和外包任务，实现良好的经济效益。
二、主要功能1.采购订单管理•新建、编辑、删除采购订单•查看已存在采购订单详情•采购订单审核流程管理2.采购合同管理•新建、编辑、删除采购合同•查看已存在采购合同详情3.供应商管理•新建、编辑、删除供应商信息•查看已存在供应商信息详情4.采购计划管理•新建、编辑、删除采购计划•查看已存在采购计划详情5.外包订单管理•新建、编辑、删除外包订单•查看已存在外包订单详情•外包订单审核流程管理6.外包合同管理•新建、编辑、删除外包合同•查看已存在外包合同详情7.外包商管理•新建、编辑、删除外包商信息•查看已存在外包商信息详情三、具体流程1. 采购订单管理大致流程：新建采购订单→ 经理审批→ 采购员采购→ 收货→ 财务付款1.1 新建采购订单 - 采购员填写采购订单基本信息（采购名称、采购类型、供应商信息、采购数量、预算金额、审核人员等） - 采购订单进入“待审核”状态1.2 经理审批 - 采购订单进入审批流程，经理审核采购订单，包括核对采购订单基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购订单进入“待采购”状态 - 如果经理审核不通过，则采购订单被驳回，需要采购员修改后重新提交1.3 采购员采购 - 采购员根据采购订单中的信息进行采购- 采购完成后，更新采购订单的状态为“待收货”1.4 收货 - 采购员通知仓库收货人员进行收货操作 - 收货人员进行收货操作，检查收到的物品是否与采购订单相符 - 如果收货正常，则更新采购订单状态为“待付款”1.5 财务付款 - 财务审核采购订单付款信息 - 如果核对无误，则进行付款操作2. 采购合同管理大致流程：新建采购合同→ 经理审批→ 签订合同2.1 新建采购合同 - 采购员填写采购合同基本信息（采购名称、采购类型、供应商信息、采购数量、采购金额、签约日期、审核人员等） - 采购合同进入“待审核”状态2.2 经理审批 - 采购合同进入审批流程，经理审核采购合同，包括核对采购合同基本信息以及合同金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购合同进入“待签约”状态 - 如果经理审核不通过，则采购合同被驳回，需要采购员修改后重新提交2.3 签订合同 - 采购员与供应商协商确定采购合同详情并双方签字确认3. 供应商管理大致流程：新建供应商→ 编辑供应商→ 删除供应商3.1 新建供应商 - 采购员填写供应商基本信息（供应商名称、联系人、联系方式、地址等） - 新建的供应商信息状态为“正常”3.2 编辑供应商 - 采购员可对已存在的供应商信息进行编辑操作3.3 删除供应商 - 采购员根据实际需求对供应商信息进行删除操作，删除后的供应商信息状态为“删除”4. 采购计划管理大致流程：新建采购计划→经理审批→ 计划执行4.1 新建采购计划 - 采购员填写采购计划基本信息（采购名称、采购类型、采购数量、采购金额、审核人员等） - 采购计划进入“待审核”状态4.2 经理审批 - 采购计划进入审批流程，经理审核采购计划，包括核对采购计划基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购计划进入“待执行”状态 - 如果经理审核不通过，则采购计划被驳回，需要采购员修改后重新提交4.3 计划执行 - 采购员根据采购计划购买物料和服务5. 外包订单管理大致流程：新建外包订单→ 经理审批→ 外包商执行→ 收货→ 财务付款5.1 新建外包订单 - 采购员填写外包订单基本信息（外包名称、外包类型、外包商信息、外包金额、外包时间等） - 外包订单进入“待审核”状态5.2 经理审批 - 外包订单进入审批流程，经理审核外包订单，包括核对外包订单基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则外包订单进入“待执行”状态 - 如果经理审核不通过，则外包订单被驳回，需要采购员修改后重新提交5.3 外包商执行 - 外包商根据外包订单中的信息进行服务5.4 收货 - 采购员通知仓库收货人员进行收货操作 - 收货人员进行收货操作，检查收到的物品是否与外包订单相符 - 如果收货正常，则更新外包订单状态为“待付款”5.5 财务付款 - 财务审核外包订单付款信息 - 如果核对无误，则进行付款操作6. 外包合同管理大致流程：新建外包合同→ 经理审批→ 签订合同6.1 新建外包合同 - 采购员填写外包合同基本信息（外包名称、外包类型、外包商信息、外包金额、签约日期、审核人员等） - 外包合同进入“待审核”状态6.2 经理审批 - 外包合同进入审批流程，经理审核外包合同，包括核对外包合同基本信息以及合同金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则外包合同进入“待签约”状态 - 如果经理审核不通过，则外包合同被驳回，需要采购员修改后重新提交6.3 签订合同 - 采购员与外包商协商确定外包合同详情并双方签字确认7. 外包商管理大致流程：新建外包商→ 编辑外包商→ 删除外包商7.1 新建外包商 - 采购员填写外包商基本信息（外包商名称、联系人、联系方式、地址等） - 新建的外包商信息状态为“正常”7.2 编辑外包商 - 采购员可对已存在的外包商信息进行编辑操作7.3 删除外包商 - 采购员根据实际需求对外包商信息进行删除操作，删除后的外包商信息状态为“删除”四、总结采购和外包作为企业的核心业务，其管理需求直接影响企业的运营效率和经济效益。
新供应商导入流程
新供应商导入流程一、背景介绍。
随着公司业务的不断扩张，为了满足客户需求，我们需要引入新的供应商来提供更多的产品和服务。
为了确保供应商的顺利导入，我们制定了以下的新供应商导入流程。
二、供应商筛选与评估。
1. 了解需求，首先，我们需要明确自身的需求，包括产品或服务的种类、数量、质量要求等。
2. 寻找供应商，根据需求，我们可以通过网络搜索、行业展会、推荐等多种途径来寻找潜在的供应商。
3. 评估供应商，在确定潜在供应商后，我们需要对其进行评估，包括了解其公司背景、生产能力、质量控制、售后服务等方面。
三、供应商谈判与合作。
1. 联系供应商，通过邮件、电话或面谈等方式，与供应商进行初步联系，了解其产品情况、价格、交货期等信息。
2. 谈判与协商，在初步了解后，我们需要与供应商进行详细的谈判，包括价格、质量标准、合作条款等内容，以达成双方满意的合作协议。
3. 签订合同，在谈判一致后，我们需要与供应商签订正式的合作合同，明确双方的权利和义务。
四、供应商准入与培训。
1. 准入审核，在签订合同后，我们需要对供应商进行准入审核，包括其生产设施、质量管理体系、产品质量等方面的审核。
2. 培训与交流，针对新供应商，我们需要进行相关的培训，包括公司的采购流程、质量要求、合作规范等内容，以确保双方的合作顺利进行。
五、供应商管理与评估。
1. 供应商管理，一旦合作开始，我们需要建立供应商档案，定期对供应商的生产能力、产品质量、交货准时率等进行评估。
2. 供应商改进，在评估过程中，如果发现供应商存在问题，我们需要与其进行沟通，共同寻求解决方案，推动供应商的持续改进。
六、总结。
通过以上的新供应商导入流程，我们可以有效地引入符合公司需求的供应商，建立起稳定、长期的合作关系，为公司的发展提供有力支持。
同时，也能够帮助供应商不断改进，提高其产品质量和服务水平，实现双赢的局面。
希望全公司员工能够严格按照流程执行，确保新供应商的顺利导入和合作的成功开展。
供货合同的签订流程
供货合同的签订流程在商业交易中，供货合同的签订是一个至关重要的环节。
它不仅是供货方与需求方之间达成共识的体现，也是法律对双方权益保障的重要手段。
一个完备的供货合同能够有效避免未来可能出现的争议，确保交易流程的顺利进行。
本文将详细探讨供货合同的签订流程，包括前期准备、合同审核、条款协商、合同签署以及后续管理等步骤。
一、前期准备在签署供货合同之前，双方需要进行充分的准备工作，包括市场调查、需求分析和资质审核等。
1. 市场调查首先，需求方需要进行市场调查，以了解所需产品的市场行情。
这包括对产品价格、质量、供货周期以及供应商信誉等方面的信息收集。
市场调查的结果将为后续合同谈判提供参考依据。
2. 需求分析根据市场调查的结果，需求方应进行详细的需求分析，明确具体需要采购的产品种类、数量以及交货时间。
这一阶段需要考虑到生产计划、销售需求以及库存状况，以确保所签署合同内容符合实际需求。
3. 资质审核在选择合适的供应商时，需求方需要对潜在供应商进行资质审核。
这包括查看供应商的营业执照、生产许可证、相关认证和往期履约记录等，确保其具备供货能力与合法性。
二、合同审核在完成前期准备工作后，双方可以开始进入合同审核阶段。
在这一阶段，各方应严格把控合同条款，以保护自己的合法权益。
1. 合同模版选择通常，企业会准备一些标准的供货合同模版。
在选择模版时，应根据实际情况进行调整，使之更符合具体交易的需求。
例如，可以根据以往经验调整付款条款或交货方式等。
2. 法律审查在拟定合同文本后，双方应分别由法律顾问进行审查，以确保合同条款符合国家法律法规。
有些行业有特定的法规要求，因此律师的专业意见尤为重要。
此外，法律顾问可以提供有关违约责任和争议解决方式等法律建议。
三、条款协商合同条款协商是双方达成一致的重要步骤。
通过有效沟通和协商，能够确保合同中的每一个细节都满足双方的要求。
1. 明确交付条款在条款协商中，交付条款是最为关键的一部分。
这包括交付时间、地点，以及责任划分。
新供应商引进签核流程及人员
新供应商引进签核流程及人员引进新供应商是企业常见的业务活动之一，其核心目的是为了满足企业发展和运营的需求。
为了确保引进新供应商的流程和人员安排合理高效，以下是一个较为完整的供应商引进签核流程及相关人员的介绍。
一、供应商引进签核流程1.需求确认在供应商引进之前，企业需先明确自身发展或运营中存在的需求，以及需要引进供应商的具体类别或范围。
这一步骤需要企业内部相关部门的共同确认和调研，以保证引进的供应商与企业的需求相符合。
2.供应商评估和筛选根据企业的需求，对潜在的供应商进行评估和筛选。
这一步骤通常需要进行供应商背景调查、信誉评估、质量控制能力评估等多个方面的考察，以确保引进的供应商具备合适的资质和能力。
3.合同谈判和签订根据供应商的评估结果，企业与供应商进行合同谈判和签订。
谈判的内容包括供应商的产品价格、交货周期、售后服务等具体条款，以确保企业和供应商的合作关系能够互利共赢。
4.内部审批流程企业内部需要设置供应商引进的审批流程，以确保引进决策的合法性和合规性。
流程中涉及的相关部门包括采购部门、财务部门、法务部门等，这些部门对供应商引进的相关数据和文件进行审批和签核。
5.合同执行和履约管理合同签订后，企业需要与供应商建立起良好的合作关系，定期进行合同执行和履约管理。
这一步骤通常涉及供应商的物流配送、质量检验、售后服务等管理工作，需要企业内部的供应链管理、质量管理等相关团队共同配合。
6.供应商绩效评估为了确保引进的供应商能够持续提供满足企业需求的产品和服务，企业需要定期对供应商进行绩效评估。
评估内容可以包括供应商的交货准时率、产品质量、服务质量等多个方面的指标，评估结果可以作为后续合作决策的参考。
二、相关人员及其职责1.采购部门采购部门是供应商引进流程中的核心部门之一，负责需求确认、供应商评估和筛选、合同谈判和签订等具体工作。
采购部门需要与企业内部其他相关部门进行沟通协调，确保供应商引进流程的顺利进行。
供应商新、续签合同审批流程
集团采购中心
各区域按照财务的要求， 各区域按照财务的要求，将合同 中签订的每个月需固定扣下来的 费用，在固定扣项中维护。 费用，在固定扣项中维护。维护 了固定扣项后， 了固定扣项后，供应商在结算期 内结算时，会扣除相应的费用。 内结算时，会扣除相应的费用。
集团采购中心
点击增加
Байду номын сангаас
选择需录入扣项的 分公司或分店
集团采购中心
点击同 步条款
集团采购中心
选中要同步的分公司或分店， 选中要同步的分公司或分店，在相应的分公司或分店 前打钩，然后点击确定。 前打钩，然后点击确定。
西安分公司的条款要与华 南分公司的条款同步， 南分公司的条款同步，在 西安分公司前打钩
集团采购中心
确定后系统出现下面提示， 确定后系统出现下面提示， 如要同步时， 如要同步时，点击确定即 可
集团采购中心
录入扣项代码或选 择扣项的名称
集团采购中心
选择扣项 的类型
集团采购中心
选择按点时需录入百分比， 选择按点时需录入百分比，选择按金额时录入金额数
集团采购中心
按照默认结算， 按照默认结算，录入账期和账期类型
集团采购中心
管理类别可以多级录入，此处录入的类别， 管理类别可以多级录入，此处录入的类别，必须是符 合前面录入的供应商所经营的商品类别。 合前面录入的供应商所经营的商品类别。
集团采购中心
区域所签的新签和续签合同， 区域所签的新签和续签合同，需在区域分公司做单
集团采购中心
区域商品行政部要注明清楚新签/续签、审批人（ 区域商品行政部要注明清楚新签/续签、审批人（包 括职务）、对比供应商编号、 ）、对比供应商编号 括职务）、对比供应商编号、合同签订标准等信息
采购引进新供应商流程的八个步骤
采购引进新供应商流程的八个步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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新供应商开发流程
新供应商开发流程新供应商开发流程是指企业在原有供应链基础上，寻找新的备选供应商，并引入新的合作伙伴进入供应链。
新供应商开发流程是一个复杂的过程，涉及到供应商筛选、评估、谈判、合同签订等多个环节。
下面将详细介绍新供应商开发流程的各个步骤。
一、需求分析在进行新供应商开发之前，企业需要明确自身的需求。
这包括产品或服务的规格、数量、质量要求、交货期等。
同时，还需要明确供应商应具备的技术能力、生产能力、环境和社会责任等要求。
需求分析的目的是为了在寻找供应商时有一个明确的指导方向。
二、供应商筛选供应商筛选是新供应商开发的第一步。
在供应商筛选时，企业可以借助多种渠道，如互联网、展会、推荐等，寻找潜在的供应商。
然后，通过对供应商的资质、信誉、生产能力、质量管理体系等进行评估，筛选出符合自身需求的供应商。
三、供应商评估供应商评估是对候选供应商进行更深入的分析和评估。
评估的内容包括供应商的能力、信誉度、质量水平、成本水平、交货能力、技术支持等。
企业可以通过供应商的官方网站、产品样品、客户反馈等方式获取评估所需的信息。
评估的结果将成为选择合适供应商的重要依据。
四、供应商谈判供应商谈判是确定合作条件和方式的过程。
在谈判时，企业需要明确自身的利益和底线，并与供应商就价格、交货期、质量保证、售后服务等进行协商和谈判。
同时，企业也可以就合作的期限、合作形式、订单量等进行商讨。
谈判的目的是为了达成双方都满意的合作协议。
五、供应商合同签订供应商合同签订是确定合作关系的法律文件。
在签订合同之前，双方应对合同条款进行细致的讨论和修改，并达成一致意见。
合同中应包括产品或服务的规格、数量、价格、交货期、质量要求、付款方式、违约责任等内容。
合同的签订是供应商开发的最后一步，也是保障双方权益的重要手段。
六、供应商跟踪与管理供应商跟踪与管理是新供应商开发的持续性工作。
企业需要建立供应商绩效考核体系，定期对供应商的质量、交货能力、服务水平等进行评估。
供应商管理制度及流程(4篇)
供应商管理制度及流程是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准，提供稳定可靠的供应品质和服务，而制定的管理制度和执行流程。
下面是供应商管理制度及流程的一般步骤：1. 供应商选择与评估：企业首先需要根据自身需求和要求，制定供应商选择的标准和评估方法，对潜在供应商进行筛选和评估，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。
2. 签订合同：选择合格的供应商后，企业与供应商签订合同，明确双方的权利和责任，包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。
3. 供应商管理：企业建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。
同时，通过定期的供应商绩效评估，对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 品质控制：企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。
同时，建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。
5. 供应商培训与发展：企业与供应商合作期间，可以定期组织供应商培训，提升供应商的管理水平和生产技术，共同提高产品质量和服务水平。
6. 供应商退出与替换：若供应商长期表现不佳或违反合同约定，企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系，并及时寻找新的供应商替换。
总结起来，供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节，通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求，实现供应链的稳定和可靠性。
供应商管理制度及流程（2）一、引言随着经济的全球化和市场的竞争加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起到了至关重要的作用。
良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和成本控制，保证供应链的稳定和可靠性，提升产品质量和服务水平，增强企业的竞争力。
为此，制定和实施一套科学有效的供应商管理制度及流程势在必行。
供应商管理制度及流程模版（三篇）
供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。
5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。
（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。
（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。
6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。
（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程供应商管理制度及流程一、目的本文旨在规范公司的供应商管理制度及流程，确保供应商的质量、交付和价格符合公司的要求，同时保证公司与供应商的合作关系稳定和可持续发展。
二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备、服务等。
三、供应商分类根据供应商的质量、交付和价格等方面的表现，将供应商分为三类：优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
优秀供应商是公司长期合作的重要伙伴，合格供应商是公司可以继续合作的对象，不合格供应商需要进行整改或终止合作。
四、供应商管理流程1.供应商评估公司对新供应商进行评估，包括审核其资质、实地考察、样品测试等环节。
评估合格的供应商方可进入后续合作流程。
2.合同签订公司与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括供应商的质量、交付、价格等要求，以及违约的处理方式。
3.供应商管理公司对供应商进行日常管理，包括对供应商的质量、交付和价格等方面进行监督和评估，及时反馈问题并协助供应商进行改进。
4.供应商分类管理根据供应商的表现，对其进行分类管理，对优秀供应商给予奖励和支持，对合格供应商进行维护和改进，对不合格供应商进行整改或终止合作。
5.供应商信息变更供应商信息发生变更时，供应商应及时向公司提供变更信息，公司对供应商信息进行更新和确认。
6.供应商退出供应商退出合作时，应及时通知公司，并进行结算和交接工作，确保双方的合作关系和财务问题得到妥善处理。
七、附则本制度的解释权归公司所有。
八、附件附件2为供应商信息变更清单，供供应商使用。
供应商管理制度及流程一、目的本文旨在规范公司的供应商管理制度及流程，以确保供应商的质量、交付和价格符合公司的要求，并保持公司与供应商之间的合作关系稳定和可持续发展。
二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备、服务等。
三、供应商分类根据供应商的质量、交付和价格等方面的表现，将供应商分为三类：优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
集团新商品引进与供应商合同签约流程
8、 商品和供应商信息严格按照商品信息表和供应商合同信息表要求填写，不允许自己定义 的商品信息和合同信息表进行添写信息，对不合符标准的商品信息和合同信息不受理。
新商品引进与供应商合同签约流程
1同一个商品、对于同一个供应商在同一个米购部业务组，如果结算方式也相同的，则只 能签定一份合同，否则要重新定义新的供应商重新签定新的合同。
2、一个供应商在一个采购部业务组如结算方式（实销实结和帐期）不同，则要分别签定不 同的经代销合同；
3、严格按照供应商合同要求的格式填写合同信息，对信息不全的不于录入，返回重新填写
（主要是对合同填写的内容不标准和不完善进行审核）。
4、格的合同一律返回重 新填写和谈判。
5、对已有的供应商，只是此供应商有新的商品引入，只要新增加商品信息，再在合同商品 明细里添加此商品就可以了。
6、对没有此供应商，但此商品在商品信息里已经存在，对此供应商只要录入供应商信息， 建立供应商的合同信息，把此商品添加到此供应商合同明细中就可以了
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采购管理委员会 采购装饰副总 采购系统专员 采购管理委员会 采购装饰副总 采购高级经理 采购高级经理 采购系统专员
制定供应商资质要 求和招标要求
复核《竞标供应商综 合评估表》的评分是 否符合要求
拟写内部通知，公布 中标结果、合作方式 等关键点
审批《招标申 请》以及招标资 质要求标准
是
审批通过？
否
审批确认《竞标供应 商综合评估表》
评标
5.将《综合评估表》的 评估结果以及评标分数 汇报至采购副总处
6
6.采购副总定标选出 中标供应商
《中标通知书》
7
供应商接收《中标通知 书》并准备签订合同
7.采购经理向中标供 应商发出附件五《中 标通知书》
定标
263工作流提交用印申请 263工作流提交用印申请
1
《项目招标申请》只适用于办 公用品、固定资产和基建项目
1.采购经理填写附件一 《项目招标申请》并按 规定的招标形式和评标 规则,组织招标/邀标工作
2
2.按照附件二 《招标邀标文件》格式, 制作招标书并将标书发 送给供应商
《招标书》
3
3.供应商接到标书 后确认是否参与竞 标
招标
4
回标
4.按附件三《竞标供应 商综合评估表》中设定 的标准和规则对竞标供 应商进行评估和打分
8.采购经理登录263工作 流提交有关此次招标项 目合同的用印申请
8
结束
新供应商/新签合同采购流程
采购经理 采购经理
开始
按年度采购计划填 写附件一《项目招 标申请》
按照附件二 《招标邀标文件》 格式，制作招标书
按附件三《竞标供应 商综合评估表》中设 定的标准和规则进行 评估和打分
向中标供应商发出附 件五《中标通知 书》，及签订合同
结束
评选出最终中标供应 商，并在《评标会议 纪要》上签字确认
流程说明： 1、适用于新供应商及新项目审批； 2、采购经理负责发起新项目招标，制作《标书》,根据标准要求对供应商进行评估和打分； 3、高级采购经理负责制定供应商资质要求等招标标准，以及复核《评估表》是否符合要求； 4、采购装饰副总负责审批新项目招标以及审批确认《评估表》； 5、采购管理委员会负责评选最终中标供应商； 6、采购系统专员负责对以上流程进行审核，确认符合流程规范。
对以上流程进行审 核，确认符合规范
***集中采购招标流程
职务 节点 供应商 A 集中采购经理 B
开始
集中采购副总 C
定标原则：
1、月度采购金额在100万元以上的项 目，由集中采购领导组评标和定标； 2、月度采购金额在100万元以下的车用 装饰/美容项目，售后养护/油类/油漆等 售后消耗品，以及汽车零备件由集中采 购小组评标和定标； 3、月度采购金额在100万元以下的办公 用品、固定资产和基建项目，由集中采 购小组和采购需求发起人评标和定标； 4、新项目/新供应商，由集中采购领导 组评标和定标； 5、、广汇汽车总裁拥有最终否决权。