新供应商开发引入流程
供应商开发及定点流程PPT32页ubu
技术 项目 SQE
• 项目信息
• 准备询价函 • 准备SOR （适用时）
技术 项目
SQE 供应商
• 项目初始 要求
• 供应商征询调查表 • 供应商资质评估表 • 代理证书 • 推荐新供应商清单 • 保密协议NDA
技术 项目
SQE 供应商
•零件清单 •图纸 •技术要求
•APQP
• 定点供应商清单 • 编制供应商定点计划 • 发布询价函 • 发布SOR（适用时） • APQP问题清单
• 报价文件
• 供应商可 行性方案
• 可行性方案评审、签署 • APQP问题清单（更新）
SQE
采购 技术 供应商
• 供应商定 点计划
• APQP问题 清单（更 新）
• 供应商技术能力评估报告
4
供应商定点
目的
批准
APQP风险评估 与定点批准
• 确定给予重点重 视的零件和供应 商
• 根据APQP风险评 估结果确定SQE在 APQP中的参与度
•明确供需双方需遵守 的规则和履行的义务
总经理
采购
供应商
• 采购框架合同
质量保证 协议
•明确年度供货中的质 量保证措施
主管领导
SQE
供应商
• 质量保证协议
价格协议
• 确定年度供货的 合同价格
总经理
采购
供应商
• 价格协议
廉政协议
• 明确商务活动中 应有的职业操守
主管领导
采购
供应商
• 廉政协议
10
供应商定点流程—外协件
17
样品件控制
目的
批准
首批样品 验证
经验教训
• 首批样品：对生 产用采购件进行 装配和测试，确 保采购件问题被 识别和纠正
新产品开发流程说明书(OEM)
输出：包材承认样
25
组织量产
项目经理
现场试产评审达到量产品质后安排供应商组织量产。
输入：《量产通知单》
输出：量产大货
26
量产品质验证
质量部
首单量产结束后，SQE需确认试产的问题点关闭状况及改善效果，对整个量产过程进行检验，跟进并总结首单量产中存在的品质问题点。
输入：《试产总结报告》
输出：《量产总结报告》
27
量产评审
项目经理
量产品质验证结束后，会同品质、采购、产品、PMC检讨量产问题点及产品后续销售问题。
输入：《量产总结报告》
输出：《量产评审报告》
28
来料入库
仓库
1、财务核对《采购计划单》后，仓库清点入待检仓；
2、品质对来料进行抽检，仓库根据品质出具的《品质检验报告》进行良品入库及来料不良品退货操作。
10
物料编码申请
产品经理
填写《编码申请表》给产品助理，初审合格后将文件转发给研发相关人员申请产品成品、主件及包材编码（包材编码由包装设计师申请）。
输入：《编码申请表》
输出：产品主件、包材及成品编码
11
制作成品BOM
项目经理
收到相关输入文件后，制作《产品材料明细表》，给产品经理、研发项目总监会签完毕后，文件原稿给项目专员，由项目专员给到相关人员。
输入：主件及包材的物料代码、所有的包装设计文件、所有BOM单价
输出：《产品材料明细表》
12
系统BOM建档
研发
收到《产品材料明细表》后在力可ERP系统中录入BOM。
输入：《产品材料明细表》
输出：系统中录入BOM
13
确认成品单价
采购开发
确认成品单价后制订《产品报价单》,经采购总监、CF0、总裁办签核后，信息由总裁办助理录入系统。
供应商开发流程及规定
供应商开发流程及相关规定：目的：为了保证我司各季度的采购任务的顺利实现，节省我司的采购成本，缩短我司的平均采购周期，满足我司的不断发展的需求，培养出合作共赢的供货关系，特设定此开发流程。
一、寻找新的供应商通知展会、互联网、专业杂志、同行介绍等各种方法来找寻新的供应商。
对于天然物料类的供应商不受地域的限制，但就是对丁合成类物料的供应商须在本省内以尽量减少物料的运输时间。
对于污染较严重的地域的供应商不给以开发，保证公司的形象不受玷污。
寻找到新的供应商后索取营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人资格认定书等证件，对于皮料或化工要有化学检测方面的合格报告，同时要求供应商完成供应商调查表的填写，收集供应商的初步信息，并形成电子文档。
要求新供应商的基本信息必须真实可靠，并且注册资金的多少与经营范围有要有明确的规定二、收集样板在完成了对新的供应商的初步调查之后，了解供应商的常规产品与专长，并向其索取实物样板或色卡。
并对色板进行初步的物料检测与外观检测。
为了避免色板或样板确由其工厂完成，要选择颜色要求其按我司要求重新打板，用实际工作来外印证。
对于需要试用的，请相关的技术部给以试用。
评估项如下：1、样板的主要特色2、样板的外观检测与物料检测结果3、样板的交期与准确性三、现场考察在初步评估合格后，需进行实现场考察，现场评估必须由多个部门配合进行。
现场考察团由，质监部、采购部、财务部与技术部等部门安排人员参与，进行现场考察、所有的评估结果形成考察记录表，作为就是否开发的依据，考察的要点如下：1、常规产品与品质状况；2、生产设备与生产能力；3、原材料的来货与储备情况；4、其主要客户与财务情况；5、有无专门的开发室或开发团队对于首次考察不合格的供应商2年之内不予以开发。
四、分析评估依据供应商的生产能力、开发能力、现场管理、原有客户、生产现状、交期等对供应商进行分值评估。
评估合格后方可开发。
五、签订合同与试生产对供应商评估合格后，与其签订年度合同。
采购供应商开发流程
采购供应商开发流程采购开发新供应商流程目的：本流程的目的是规范供应商选择，以确保产品质量和降低成本，同时保证货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。
范围：本流程适用于本公司生产性材料、工具和设备的所有供应商选择。
职责：采购部负责供应商资料的收集和初步评估、选定、组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录，维护《合格供应商一览表》；保证货源供应的稳定性和最低的采购总成本。
质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。
技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认，审核样品承认书。
负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。
财务部负责对供应商的成本控制进行评估。
工作程序：1.采购部根据成本降低、质量改善、交期缩短、新产品开发计划及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。
2.在收集资料时，初步评估供应商的资料是否可行，并向供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，作出评估。
要求供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业银行开户资料、认证证书（如ISO认证、产品认证、RHOS认证等）、组织架构图、品质架构图、相关生产工艺流程图、品质控制流程图。
A类物料必须全部提供。
3.安排与供应商会谈，确认了解我司的产品和供应商的具体的价格、质量、交货、配合度等相关的沟通。
根据资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商打样或送样品。
贸易型供应商或元器件代理商可以不做现场评估。
可申请免实地审核供应商申请表。
4.对于(A和B类或部分的C类)生产型物料供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审，现场评估主要依据《供应商现场评估报告》，主要评审供应商是否完善的出货检验和充分的检测手段。
参与考察的人员对检查结果予以记录并评级。
5.对于主要元器件供应商，必须要求供应商提供相关代理证和其他资质证明。
6.对供应商调查和现场考察评估后，要求供应商报价。
供应商开发及定点流程
• 早期生产遏制控制计划 • 制造过程能力与生产准备的可制
造性评估
.
8
样件控制
目的
批准
PPAP 过程验证
• APQP启动会议检查清 单
• 顾客与供应商APQP项 目联系人清单
• APQP供应商实施计划 和进度表
• 初始过程流程图 • 初始DFMEA(适用
时)/PFMEA • 初始控制计划 • APQP问题清单（更新） • 供应商管理计划
供应商
采购 技术（适用时）
• 样件可制造性评估表
• 过程流程检查表
• 任何设计、 工艺变更的 通知
采购 SQE
• OTS样件提 交要求
采购
• 最新的供应 商APQP进 度表
• 任何设计、 工艺变更的 通知
• 早期生产遏 制时间表
• 外加工项目批准状态 • 过程流程图（更新） • DFMEA（适用时）/PFMEA （更新） • 控制计划（更新） • APQP问题清单（更新） • 供应商APQP进度表（更新） • 供应商管理计划（更新）
框架合同
•明确供需双方需遵守 的规则和履行的义务
总经理
采购
供应商
• 采购框架合同
质量保证 协议
•明确年度供货中的质 量保证措施
主管领导
SQE
供应商
• 质量保证协议
价格协议
• 确定年度供货的 合同价格
总经理
采购
供应商
• 价Байду номын сангаас协议
采购供应商开发流程
采购新供应商开发流程1、目的为适应公司发展的需要 ,并能有效的控制公司产品的采购成本，同时为公司所有采购的物料提供有效的支持。
2、适用3、工作职责3.1负责新供应商的开发、评定4、工作概要4.1采购根据技术提供的技术文件,并结合采购物料技术标准和公司发展的需要，多渠道了解市场供给信息，动态掌握市场行情，按照性能/价格比最优的原则，根据行情比价、比质量、比交期、比服务等手段，不断的开发出新候选供方；4.2.对于初步候选新供方的名单，由采购组织，技术部、品管部等各相关部们参与，对供方的生产能力、技术能力、质量管理能力，特别是要对资金承受能力等进行综合评审；供方能够提供的证实其质量保证能力的报告（如；体系认证证书）等相关资料；4.3经综合评审合格的供方，允许进入公司的候选供方网络，采购中心要按规定建立相关供方档案及有关台账，以备查阅。
5、新产品供货5.1采购向候选供方,提供相应有效的技术标准或图纸, 根据技术根据技术文件要求并结合物料技术标准和公司定位，供方要在规定的时间内提供样品（一般不少于3件）；5.2由相关技术部门或品管部对样品进行验证，要求相关技术部门或者品管部在24小时日内出具检验结果。
5.3样品验证不合格时，允许供方继续送样，但最多不超过三次,超出三次采购要重新开发新的供方,特殊部件可根据情况上报分管领导决定。
6、小批试制供货6.1对于小批试制的检验，特殊物料需要经技术部及品管部的联合签字，一般物料需要品管部签字，确认合格后将书面报告转一份给采购存档备查。
6.2小批试制合格后，采购组织相关部门填写《供方评定记录表》，将评审通过的新供方列入《合格供方明细表》，并允许进入公司采购供方网络。
6.3采购将《产品物料定价及供应商明细》等小批相关资料，作为采购部日后批量下达采购订单不可更改的依据；采购开发工作结束。
7、相关文件7.1《合格供应商明细表》7.2《产品无聊定价及供应商明细》7.3《供方评定记录表》。
新供应商引入管理办法
新供应商引入管理办法1.目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。
2.范围：2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。
2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。
2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。
3.定义：3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。
3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商4、职责：4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。
4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。
负责审核资料的保存及归档。
4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。
5.新供应商开发需求的提出：5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。
5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。
5.3资料评审5.3.1供方调查表购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容:(1)供应商经营资格及能力(2)供应商认证情况及相关资料(3)供应商的产品结构(4)供应商主要生产及检测设备清单(5)关键（特殊）工序控制情况(6)主要分供方清单(7)供应商主要客户清单(8)供应商主要联系人清单有等5.3.2证实性材料除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实性材料：供应商经营资格及能力。
供应商开发及定点流程ppt课件
• 技术指导文
术、质量要求和付款方式等
件（适用时） 商务通则)
签署零部件开发 合同
• 明确供需双方需 遵守的规则和履 行的义务
主管领导
采购
SQE
• 技术指导文 • 外协件定作协议及比价/定价
技术（适用时）
件（适用时） 批准
供应商
供应商定点会议
• 确保项目按要求 进行
主管领导
采购
SQE 供应商
• 项目采购进 • 供应商项目可行性承诺书 度计划
支持
输入
文件
采购 供应商
•PPAP批准 状态报告
• 合格供应商申请表 • 供应商征询调查表 • 供应商资质评估表 • 营业执照副本 • 组织机构代码 • 税务登记证 • 首件、首批样品确认报告 • 质量体系证书 • 合格供应商名录 • 合格供应商申请表（批准）
.
10
量产合同签署
目的
批准
负责
支持
文件
支持
输入
文件
采购 SQE
采购 技术(适用时)
•首批样件提交 要求
• PPAP文件 • 日产量要求 • 报价工装能
力 • 外加工项目
交付能力确 认书
• PPAP提交保证书（提交） • 初始过程能力，MSA分析被认可
（提交） • 首批样件认可报告（提交） • 第三方材料验证报告（提交） • 过程流程图被认可（提交） • DFMEA（适用时）PFMEA被认可
供应商考察
• 选择新供应商
技术
NA
采购
项目
• 项目信息 • 准备SOR
SQE
NA
采购
技术
SQE 供应商
• 项目初始 要求
供应商开发及定点流程
供应商开发及定点流程1. 引言供应商开发是指企业根据自身需求，寻找并选择合适的供应商来提供所需的产品或服务。
供应商开发的目标是建立长期稳定的合作关系，以确保企业在采购过程中获得高质量、高效率的供应链支持。
本文将介绍供应商开发的流程及相关要点，帮助读者了解如何有效进行供应商开发及定点流程。
2. 供应商开发流程2.1 需求分析在进行任何供应商开发之前，企业需要先进行需求分析。
这一步骤的目的是明确企业对供应商的需求，包括产品或服务的规格、数量、质量要求等。
需求分析需要与相关部门和人员进行充分的沟通和协调，确保所有需求的准确性和一致性。
2.2 供应商筛选一旦需求分析完成，企业可以开始筛选潜在的供应商。
供应商筛选是通过评估供应商的综合能力和资质来确定最适合企业需求的供应商。
以下是供应商筛选的一些常用指标：•质量管理体系•生产能力和设备•供应能力和交货时间•成本和价格竞争力•企业信用和声誉•技术支持和服务能力对于每一项指标，企业可以设定合理的评价标准，并根据不同指标的重要性进行加权评分，以便进行综合比较和选择。
2.3 供应商评估在供应商筛选的基础上，企业需要进行供应商评估来深入了解供应商的实际能力和业绩。
供应商评估可以通过以下方式进行：•参观供应商的生产基地，了解其设备和工艺水平。
•调查供应商的客户和合作伙伴，获取第三方评价和推荐。
•收集供应商的经营数据和财务状况，评估其财务稳定性。
•进行供应商能力测试，评估其技术和服务水平。
供应商评估是一个全面而复杂的过程，需要企业综合考虑多个方面的因素，以确保选择合适的供应商。
2.4 商务谈判供应商评估完成后，企业可以与潜在供应商进行商务谈判。
商务谈判的目的是明确双方的合作意愿和条件，并达成合理的合作协议。
商务谈判通常包括以下内容：•产品或服务的供应范围和规格•价格和支付方式•交货时间和数量•质量管理和验收标准•售后服务和技术支持•合作期限和解约条款在商务谈判中，企业需要与供应商就各项内容进行充分的沟通和协商，并确保双方对合作条件的理解和认同。
采购供应商开发流程
采购供应商开发流程采购供应商开发是指企业为了满足自身生产和经营需求，对潜在的供应商进行评估、选择、合作和管理的过程。
一个优秀的供应商可以为企业提供高质量的产品和服务，确保供应链的畅通和稳定。
下面是一个一般的采购供应商开发流程，供参考。
1.识别需求：首先，企业需要明确自身的采购需求，并根据实际情况制定采购计划。
这包括确定所需要的产品或服务的种类、数量、质量要求、交货期限、采购预算等。
2.寻找潜在供应商：企业可以通过多种渠道寻找潜在供应商，如参加行业展览会、与行业协会合作、通过互联网等。
此外，还可以借助其他合作伙伴的推荐，寻找具备潜力的供应商。
3.评估供应商：在确定潜在供应商后，企业需要对其进行评估。
评估的内容可以包括供应商的资质、经验、质量管理体系、技术能力、生产能力、交货能力、服务水平等。
这可以通过查阅供应商的资质证书、访问工厂、实地考察等方法来进行。
4.建立合作关系：如果潜在供应商符合企业的要求，企业可以与之进行商务洽谈，以确保彼此的利益得到保护。
商务洽谈的内容可以包括价格、交货期限、支付条件、品质保证、售后服务等。
双方可以签订合同或协议，明确双方的权利和责任。
5.供应商管理：一旦建立了合作关系，企业需要对供应商进行有效的管理。
这包括对供应商进行定期的绩效评估，确保其能够持续满足企业的需求。
同时，企业还需要与供应商保持密切的沟通和合作，及时解决问题和纠纷，建立起互信、共赢的合作关系。
6.持续改进：采购供应商开发是一个持续的过程。
企业应该与供应商进行定期的沟通和协商，共同寻求持续改进的机会和方向。
这可以包括技术创新、质量改进、成本降低、交货时间缩短等方面的努力。
另外，企业还可以邀请供应商参加内部培训和交流活动，增强合作伙伴关系。
7.解除/更新合作关系：如果供应商不能满足企业的需求或者存在严重违约行为，企业可能需要解除与其的合作关系。
在这种情况下，应该按照合同约定或法律规定进行解除程序，并确保解除过程的公正和合法。
供应商开发流程(1)
《报价单》
3.3.3 如果是新产品，没有可比对性，经过询问三家以上厂家，
最高、最低报价差 40%以上时，应了解原因（材质不同？采取了
特别工艺？重量差异？质量管控标准差异？）。
修
修订日期
订
记
录
修订内容
制订
审核
批准
制订日期 生效日期 制订部门
XXXXXXXX 有限公司
2024-05-24 2024-06-01
总经办
供应商开发流程
页次 版本 编号
2 OF 3 A
序号 3.4 3.5 3.6
作业流程 打样确认
考察 合同谈判
责任人
采购 技术部
采购 质量经理 技术经理
依据文件或说明
使用表
3.4.1 打样前，采购必须向技术部获得图纸等技术资料，量产的 产品必须向品质部获得检验规范。 3.4.2 已经量产的物料由采购把图纸、检验规范甚至实物交给有 合作意向的厂家打样。 3.4.3 没有量产的物料，由采购、技术部项目负责人与对方基本 谈妥价格后才进行打样。样品要求由技术部项目负责人直接与厂 家对接，采购只跟进样品回厂日期。 3.4.4 新产品没有量产前由技术部项目负责人或委托品质部检《承认书》 验员对样品作相关检测（外观、结构、材质、标志等），性能与 可靠性由技术部项目负责人检测，采购跟进样品确认结果。 3.4.5 检测合格，可以生产的，由技术部项目负责人制作《承认 书》、检验标准等相关资料。检测不合格，需作检讨并改善，具 体操作见《试产流程》,量产以后的采购、跟进均由采购进行， 技术只能参与技术方面、品质部只能参与质量方面的工作。 3.4.6 样品承认过程按《产品承认流程》执行。
采购 副总 总经理
3.6.1 价格、质量、交期在开发到正式合作前的各过程均可商
特斯拉供应商新产品开发流程
特斯拉供应商新产品开发流程1、策划阶段在汽车新产品开发之前，通常要对产品和市场进行调查，了解市场需求和新技术的发展状况，同时结合公司自身的特点、技术水平、设备状况、工艺水平、生产能力和实力等状况进行分析，必要的时候还要走访客户、考察配套商或者进行必要的试验测试等工作。
这一阶段必须要确认新产品的技术状态、产品档次、产品配置、目标成本以及预期售价、合理利润等。
这些都是产品开发的初期资料和基本依据。
决策阶段的工作必须务实和求真，分为如下步骤：1．1、进行积极的市场调研和技术调研提出准确的市场预测和技术可行性报告。
市场调研是为了确定产品的预期市场占有率，同时也是为了全面了解市场对该类产品的功能、性能、安全、寿命、外观等方面的需求。
技术调研包括对目前市场上同类产品的技术水平，所使用的新技术、新材料和新工艺等进行预测。
同时关注国家的重点项目、科技发展信息及产业结构调整对技术提出的新要求等，关注国家是否有新的技术法规和使用标准等。
1．2、进行可行性分析从本企业的生产经营角度，进行新产品开发的可行性分析，掌握本企业的技术来源和技术优势，对产品的开发周期和开发费用等投资作预测，对该产品的产量和盈利能力作预测，编写产品开发可行性报告。
1．3、对可行性报告进行评审，评审通过后列入企业产品开发计划，然后编写产品开发任务书。
任务书一般包含如下内容：产品设计和立项的依据、产品的用途和使用范围、产品的总体方案概述、关键性技术方案、总体布置及主要结构概述、基本的技术参数和性能指标；与其他同类产品的比较和改进目标，对产品的性能、寿命、成本的要求，标准化的综合要求，以及产品所遵循的法律法规；确定产品的开发周期和开发团队名单；对产品的试制试验周期和上市日期的估算等。
2设计阶段设计阶段主要是指通过设计确定总体方案、造型方案，进行设计计算，绘制设计图纸，编写设计文件，必要时还需要进行试验和设计评审等，整车设计一般分为如下步骤：2．1、概念设计阶段在汽车新产品开发之前，公司需要对产品和市场进行调研，了解市场需求和新技术的发展状况，提出准确的市场预测和技术可行性报告，企划部门根据可行性报告，制定项目概念，包括产品车型基本参数、车身样式、同类车型、开发周期、竞争优势、生产地、生产纲领等项目立项的战略文件，成立项目组，启动项目开发。
供应商导入流程模板.doc
1 目的规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品能满足公司需求。
2 范围适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。
3 引用标准无4 定义供应商：指提供产品或服务的组织或个人。
本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、外协供应商二类。
潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。
5 职责5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法，并适时修订。
5.2 采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。
5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。
5.4 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。
5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。
6 作业办法与流程6.1 选择潜在供应商的总体要求：6.1.1 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。
6.1.2 外购件供应商质量体系条件：原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证，对涉及强制性认证的产品，供应商必须通过国家强制认证；对于非关键件产品供应商需通过ISO9001（具体标准详见附件7.2）。
6.1.3 新产品的供应商确定，要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证明材料)中选择。
6.1.4 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为2~3家，原则上不超过3家。
6.2 潜在供应商评估作业办法6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调查并收集潜在供应商基本情况，经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》，报送质量管《税务登记证》、《法人代表资格证》、《营业执照》《供应商基本情况调查表》6.2.2 质量管理部(子公司)依据供应商资料评审潜在供应商在将来产品的质量保证能力及所具备的条件是否符合。
供应商开发流程
供应商开发流程
1、目的
1.1开发新物料供应商或淘汰旧供应商时补充新的供应商。
1.2建立完善的供应商开发管理机制，提高供应商管理效果。
1.3降低采购成本，提高采购效率。
2、范围
2.1本流程覆盖新产品开发、请购、供应商绩效考评所衍生的新供应商开发需求直至获得该物料临时供应商的过程。
2.2本流程适用于所有物料、设备、软件、外协加工及服务产品的供应商开发。
3、定义
无。
4、供应商开发流程图
5、供应商开发流程及其活动描述
6、相关文件
6.1《采购操作流程》
7、使用单据
7.1【供应商开发需求单】
7.2【供应商调查单】
7.3【供应商现场考察评分单】7.4【供应商现场考察审批单】7.5【供应商合作保密协议】7.6【样品承认书】。
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新供应商引入流程
目录
1.目的 (3)
2.适用范围 (3)
3.定义 (3)
4.各部门职责 (3)
5.流程图 (4)
6.供应商调查评核 (5)
7.试样分析及确认 (7)
8.签订合同合小批量试采购 (7)
新供应商开发引入流程
1.目的
为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。
2.适用范围
2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求；
2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需；
2.3 客户指定供应商；
2.4 单一供应商备份；
2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的；
2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作；
2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。
3.定义
3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。
3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。
4.各部门职责
4.1采购单位
4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求；
4.1.2负责组织样品的检测及判定；
4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审；
4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商；
4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。
4.2需求部门（销售/产品渠道/仓库/行政部等）
内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。
外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。
4.3使用部门
使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。
5.供应商开发流程图
6.供应商调查评核
6.1供应商资料收集
采购单位负责向新供应商收集以下资料，包括以下基本内容：（1）供应商经营资格及能力；
（2）供应商认证情况及相关资料；
（3）供应商主要产品结构；
（4）供应商主要生产及检测设备清单；
（5）供应商主要联系人清单等。
除以上资料外，采购单位应要求供应商提交但不限于以下证实性材料：
（1）营业执照复印件；
（2）税务登记复印件；
（3）质量体系认证证书；
（4）相关资质认证证书；
（5）产品型式试验报告。
（6）工厂位置图、公司近期简介等。
代理型供应商资料收集
（1）代理授权书（原件审核）；
（2）产品原产地证明；
（3）生产商质量体系认证；
（4）代理商简介；
（5）代理商营业执照。
6.3资料评核
采购单位对供应商提交的资料进行评审，评审结果、供方证明材料由购买单位汇总后归档保存。
资料评审中判定不合格时，则停止供应商的引入；判定合格时需在资料评审结论中注明是否需要现场审核。
在资料评审时需同时满足以下几个原则：
（1）新供应商必须具备专业的生产经验，有完善的管理体系及售后服务体系；
（2）必须通过相关体系认证；
（3）资料评审不合格如规模小、质量管控水平低、没有通过体系认证、关键工序能力不足、没有相
关检测设备等，供应商引入自动停止。
（4）购买单位提供样品及技术要求进行询价，如果超出预期目标则供应商引入自动停止。
（5）供应商是否可接纳月结的付款方式。
7.试样分析及确认
资料评审合格的供应商由购买方负责向供应商索取样品，并提供给使用部门进行试样确认。
7.1试样
内需型：购买单位索取样品试用及提供修改建议。
外需型：运营部负责向新供应商索取物料样品,会同渠道部门或销售部门确认物料样品是否符合客户包装要求；确认无误后提供物料样品给仓库进行试样，运营部负责收集仓库反馈意见及提出的建议，出具试样报告。
7.2总监确认：需求部门确认外观材质功能无异议的，使用部门反馈使用良好的情况下，购买单位负责汇总新供应商资料及试用报告提交运营总监审批。
8.签订合同合小批量试采购
8.1签订采购协议
对符合我司物料使用需求的供应商，待运营总监把关确认后，同其拟定采购协议。
8.2小批量试采购
对新纳入的供应商，先小批量采购一批物料给仓库进行试用，待试用结束仓库反馈使用状况良好，销售部门确认无相关客诉再进行常规性采购。