公司出差申请单及报销单

出差申请报告报销单

一、基本信息1. 报销单位：[公司名称]2. 报销人：[姓名]3. 部门：[部门名称]4. 职位：[职位名称]5. 出差日期：[起始日期]至[结束日期]6. 出差地点：[目的地]7. 出差事由：[出差目的]二、出差行程安排1. 出发日期：[出发日期]- 交通工具：[交通工具名称]- 出发地点：[出发地点]- 到达地点：[目的地]2. 出差期间：- [日期]：[活动安排]- [日期]：[活动安排]- [日期]：[活动安排]- ...3. 返回日期：[返回日期]- 交通工具：[交通工具名称]- 出发地点：[目的地]- 到达地点：[公司所在地]三、费用明细1. 住宿费用：- [日期]至[日期]：[酒店名称]，每晚[费用] - 合计：[总费用]2. 交通费用：- 出发地至目的地：[交通工具名称]，[费用] - 目的地至返回地：[交通工具名称]，[费用] - 合计：[总费用]3. 餐饮费用：- [日期]至[日期]：[餐厅名称]，每次[费用] - 合计：[总费用]4. 通讯费用：- [日期]至[日期]：[通讯服务提供商]，[费用] - 合计：[总费用]5. 其他费用：- [日期]至[日期]：[事项]，[费用]- 合计：[总费用]四、报销金额汇总1. 住宿费用：[总费用]2. 交通费用：[总费用]3. 餐饮费用：[总费用]4. 通讯费用：[总费用]5. 其他费用：[总费用]6. 合计：[总费用]五、附件说明1. 住宿发票：[发票号码]，[日期]，[金额]2. 交通票据：[票据号码]，[日期]，[金额]3. 餐饮发票：[发票号码]，[日期]，[金额]4. 通讯费用凭证：[凭证号码]，[日期]，[金额]5. 其他费用凭证：[凭证号码]，[日期]，[金额]六、审批意见[审批人签名]：[审批人姓名]：[审批日期]：七、备注1. 请报销人认真核对费用明细，如有不符，请及时联系财务部门。

2. 请报销人于[截止日期]前提交报销单及相关凭证。

出差费用报销申请报告

出差费用报销申请报告篇一：出差审批及费用报销管理标准Q/XdYcm02·01aQ/XdYcQ/XdYcm01-12a山东新大洋电动车有限公司企业标准出差审批及费用报销管理标准前言本标准的附录a、B、c为规范性附录。

本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提出。

本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提归口。

本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提负责起草、修订并解释。

本标准主要起草人：孙霞本标准审核人：何志刚、马连军、李剑波、吴辉、王清峰、杨辉、姜辉、吴全智本标准标准化审查：本标准批准人：本标准于20XX年09月28日首次发布，于20XX年3月第二次修订后，3月16日正式发布实施。

本标准发布后，原有与本标准相冲突的文件及标准或其条款均不适用。

本标准为山东新大洋电动车有限管理标准。

出差审批及费用报销管理标准1目的为进一步规范公司员工出差管理审批手续及费用报销标准，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。

2范围2.1本标准规定了出差的审批规定、审批权限、差旅费用报销标准及报销程序等；2.2本办法适用于山东新大洋电动车有限公司。

3术语3.1借款借款指公司内部员工因公出差、采购或办公零星采购以及个别员工在工资尚未结算或自身特殊原因急需用钱的情况下，经相关审批手续办理的借款。

3.2出差出差指公司内部员工因业务需要离开公司到外办事。

出差分国内出差、国内培训、境外出差和境外培训（注：“境外”指其它国家和港澳台等地区）等几种。

3.3费用报销费用报销指公司内部员工在外因出差发生的各项实际费用及补助到财务进行凭票核销。

包括差旅费、业务招待费、油费、邮电通信费、修理费、咨询费、诉讼费、职工福利费、广告宣传费、赞助费、水电费、代理费、租赁费、印刷费、辅料消耗等各项实际发生的经营管理费用，财务凭票进行报销。

4出差审批规定4.1员工出差必须填写《出差审批单》，经相关领导审批后方可外出；4.2《出差审批单》审批后交人力资源部备案；4.3人力资源部凭《出差审批单》记员工考勤，财务管理中心凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项，员工凭《出差审批单》、《出差总结报告》（需由部门主管或主管领导签字）及《出差费用报销单》报销出差费用；4.4未按程序办理出差手续的，并且未附有《出差总结报告》的不予报销任何费用；4.5超出出差报销标准而需特批费用的必须经总经理审批；4.6因特殊情况而未能事先审批的，需口头通知各主管领导，且出差后2日内补办手续，逾期按4.4条款处理。

报销申请书范文5篇

报销申请书范文5篇第1篇示例：尊敬的财务部领导：我是公司XX部门的员工XXX，现向公司提交报销申请如下：1. 报销事由本次报销申请是针对我在出差期间因工作需要产生的部分费用。

2. 费用明细2.1 交通费用出差期间，我因工作需要乘坐出租车往返客户公司和酒店，共计花费人民币500元。

3. 报销金额根据上述费用明细，本次报销金额共计1900元。

4. 报销原因及必要材料我特此申请报销上述费用，因这些费用均为因工作需要所产生，且均已经提供了相应的发票和票据作为报销凭证。

在出差期间，我严格按照公司的规定执行了差旅费用管理制度，所有费用均为合理、必要的，符合公司的相关规定。

5. 请批准希望财务部能够审核并批准本次报销申请，尽快安排相关款项的支付。

我保证将按公司相关规定妥善保管好报销凭证，并在需要时提供相关资料。

特此申请。

谨代表：XXX日期：公司XX部门以上就是对报销申请书范文的大致描述，希望对您有所帮助。

第2篇示例：报销申请书尊敬的领导：根据公司相关规定，我特向您申请报销以下费用，具体信息如下：一、费用明细：1. 交通费：出差期间因公出行所产生的交通费用，共计人民币1000元。

2. 住宿费：出差期间在外地住宿所支出的费用，共计人民币1500元。

3. 餐饮费：出差期间因公出行所产生的餐饮费用，共计人民币800元。

二、费用说明：1. 交通费：根据公司政策，我出差期间选择了公共交通工具进行出行，因此产生了一定的交通费用，现附上机票/火车票等相关凭证。

2. 住宿费：出差期间，我选择了符合公司要求的经济型酒店住宿，并已妥善保留了住宿发票。

3. 餐饮费：在出差期间，由于工作需要，我在外就餐产生了一定的费用，已保存相关餐饮发票备查。

三、费用合计：共计人民币3300元。

附：相关费用票据及报销申请表。

特此申请，望领导批准。

谢谢！申请人：（个人签名）日期：（申请日期）以上就是一份关于报销申请的范文，希望能够对您有所帮助。

感谢您的审阅，若有任何问题还请指正。

出差申请及报销流程

出差申请流程及差旅的报销流程：1、为合理管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司对差旅费进行标准化、统一化管理.2、适应报销的范围：出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地，洽谈业务、开发市场、协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括实际交通费、住宿费、出差地市内交通费，差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等不予报销。

3、出差申请程序:因工作需要出差，在钉钉上面发起出差申请，明确出差任务，出差路线、逗留时间及随形人员的相关事宜。

出差申请单应由部门负责人，分管领导签名。

若同次出差任务牵扯到多个部门员工，应按部门分别在钉钉上面发起申请。

没经过审批的出差申请，不报销差旅费。

凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具不符合的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需改变路线，增加天数、人数、交通工具需经派出分管领导和电话通知直接领导，得到同意后为可报销。

4、出差申请分别抄送给财务部和人事部，作为部门费用考核和考勤准确依据。

5、费用标准：5.1报销按照正常的月份额度报销，报销的时间为当月30天清算，除去公休日4天，当月报销的额度为最高按26天（30天/月），最多不能超过27天（31天/月）。

5.2报销的节点为每个月的月底，报销时限最多予以次月的5号前（含5号）为报销上月未报销的费用，过期不予报销。

5.3长沙地区出差，公司不报销住宿费用，下市场时交通费按50元/天计算（不分自行驾车还是乘车下市场），且必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录，在报销时写清楚出差天数，按照实际报销。

5.4其它地区全包报销标准5.5交通费报销：①自驾出差按跨地区的高铁二等座标准报销，过路费按实际产生额度报销；②高铁按乘坐二等座标准报销；开培训班开车1块钱一公里，高速费实报实销。

③汽车按大巴车票价标准报销，（注：乘坐的士不予以报销）。

出差必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录。

费用报销情况说明范文

费用报销情况说明范文
费用报销情况说明。

尊敬的领导：
我是公司财务部门的员工XXX，特向您汇报我最近的费用报销
情况。

在过去的一个月里，我因公出差和办公需要产生了一些费用，现将详细情况说明如下：
1. 出差费用报销。

我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日因工作需要前往XX市
出差，期间产生了交通、住宿、餐饮等费用。

具体费用如下：
交通费，往返机票XX元，出差期间的交通费用XX元；
住宿费，XX酒店住宿费XX元；
餐饮费，出差期间的餐饮费用XX元。

以上费用均已按规定保存了相关发票和票据，并填写了费用报销单，现特向贵部门申请报销。

2. 办公费用报销。

在办公过程中，我还产生了一些办公费用，具体如下：
办公用品购买，购买办公用品XX元；
通讯费用，电话、传真等通讯费用XX元；
其他费用，XX元。

以上费用也已按规定保存了相关发票和票据，并填写了费用报销单，现特向贵部门申请报销。

以上是我最近产生的费用情况及报销申请，特此汇报，请领导审批。

如有任何问题，请随时与我联系，我会尽快处理。

谢谢！
此致。

敬礼。

XXX。

财务部。

XX年XX月XX日。

出差申请报告报销单

出差申请报告报销单尊敬的上级领导：我通过此报告向您提出一份出差申请报告，希望能够获得公司的支持和批准。

1.申请事由及目的我计划在近期前往地进行出差，主要目的是参加一场重要的行业会议。

该会议对于我们公司的发展非常关键，将有机会与相关行业专家、企业高层进行深入交流，了解最新行业动态，开展业务推广工作，并为公司的发展寻求更多合作机会。

2.出差时间与地点我的出差时间计划为XX年X月XX日至XX年X月XX日，出差地点地XX会议中心。

3.出差行程安排出差期间，我将按照以下行程安排进行工作：-XX月XX日：前往出差地-XX月XX日：参加行业会议-XX月XX日：与相关企业进行商务洽谈-XX月XX日：参观相关企业并拜访合作伙伴4.预计费用根据初步估算，本次出差预计费用为XX元，具体费用如下：-交通费：往返机票费用XX元，出差期间交通费用XX元-住宿费：出差期间住宿费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-餐费：出差期间伙食费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-其他费用：XX元（包括通讯费、杂费等）5.报销方式与程序我计划通过以下方式报销本次出差费用：将所有相关费用按照公司规定填写报销单，并提交相关票据（如机票、酒店发票、餐费发票等）。

报销金额将以支票或转账形式退还给我，以便我能及时归还个人支出款项。

6.工作计划及预期成果出差期间，我将全力以赴参加会议和商务洽谈，并与相关人员深入交流，争取获得更多的行业信息和商机。

具体工作计划如下：-参加行业会议，了解市场趋势和最新技术-与潜在客户进行商务洽谈，推广公司产品和服务-拜访合作伙伴，维护良好的合作关系-参观相关企业，了解其发展情况和运营模式我期望本次出差能够为公司带来更多的商机和合作伙伴，并为公司的发展提供更多的资源和支持。

最后，我再次恳请领导能够批准我的出差申请，并给予适当的经费支持，我将竭尽全力完成出差任务，取得预期的成果，并按照公司规定及时提交报销申请。

感谢您对我的支持与关心！敬礼！申请人：XXX。

出差费申请报告5篇

出差费申请报告5篇第1篇示例：出差费申请报告为了更好地服务公司的业务发展，提升自身的工作能力，我计划前往XX市进行一次出差调研活动，现就本次出差的预算及费用申请进行如下报告：一、出差目的本次出差主要目的是对XX市的市场情况进行调研，了解当地客户需求，同时拜访合作伙伴，洽谈合作事宜，并开展市场推广活动，以推动公司业务的发展。

二、出差时间及行程安排出差时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计X天。

具体行程安排如下：- XX年XX月XX日：前往XX市，入住酒店- XX年XX月XX日：拜访客户，参加行业会议- XX年XX月XX日：与合作伙伴会面，洽谈合作- XX年XX月XX日：市场调研，参观当地景点- XX年XX月XX日：结束出差，返回公司三、费用预算1. 交通费用：往返机票费用XX元，市内交通费用XX元。

2. 住宿费用：XX市XX酒店标准间X晚，共计XX元。

3. 餐饮费用：每天餐费XX元，共计XX元。

4. 通讯费用：XX市的电话、上网费用XX元。

5. 其他费用：市场调研、文化交流等费用XX元。

总费用预算为XX元。

四、费用申请根据以上出差费用预算，我申请公司给予经费支持，希望公司能够审批通过。

如有任何问题或需要进一步了解，欢迎随时与我联系。

感谢公司对我出差任务的支持和信任，我将认真履行职责，完成本次出差任务，为公司的发展贡献自己的力量。

第2篇示例：出差费申请报告一、背景：公司为了推动业务的发展，需要派员出差到不同地区进行商务活动和业务拓展。

出差无疑是提高员工工作效率和推动企业发展的重要手段。

出差需要支付一定费用，包括交通费、住宿费、餐费等。

出差费用的申请和报销成为了必不可少的流程。

二、出差费用的申请需求：为了确保公司经费的合理使用和预算的控制，强制实施员工出差费用的申请流程，以便对出差费用进行审核和控制，同时保障员工在出差期间的生活和工作正常进行。

出差费用的申请需求主要有以下几个方面：1. 依法合规：公司财务制度要求所有费用都必须合法合规，申请人必须按照规定的流程和标准办理。

1-2出差补贴单模板

出差补贴单
部门：填表日期：年月
日
报销人姓名出发地点
出差人姓名离开地点 1
住宿天数
出差申请单日期启程时间启程时间住宿费用
住宿费标准房间安排（单间双人间）（元/天）
出差同行人到达地点到达地点到达时间到达时间伙食费用
住宿费用合计伙食费补助天伙食费标准伙食费用合计 (元) 数（天）（元/天）
部门审核
合计报销总费用
0
0
出发地点
出差人姓名离开地点 2
住宿天数
启程时间启程时间住宿费用
住宿费标准房间安排（单间双人间）（元/天）
到达地点到达地点
到达时间到达时间伙食费用
部门审核
住宿费用合计伙食费补助天伙食费标准伙食费用合计 (元) 数（天）（元/天）
合计报销总费用
0
0Hale Waihona Puke 报销人财务总经理出纳
注：1、此报销单须参考出差时的申请单填写，财务发现不统一时，报销人须提供总经理的审批材料；2、住宿按照性别进行合理安排，尽量安排双人间、或三人间；3、车费和其它可报费用需要附加票据粘贴单，如实报销；4、出差人员本着保障工作生活与节约兼顾的原则，安排出差事宜。5、当出差人超出2人时，可以复制使用！

公司出差申请及差旅费报销的规定

关于规范出差申请及差旅费报销的规定XX公司各部门：为规范公务出差及差旅费财务报销核算，根据公司相关管理制度要求及相关财税规定，现就本公司各部门、人员公务出差及差旅费报销补充规定如下：一、出差申请1、申请时间：原则上需提前一天完成钉钉系统出差申请提交与审批，最晚不迟于出差出发前。

2、申请人：多人一事同时、同地点出差的，由带队人一人作为申请人发起申请，在出差申请中将其他所有同行出差人员添加到“同行人”和“抄送人”中；其他同行出差人员无需再单独发起出差申请。

3、出差事由：项目名称和出差工作内容必须填列。

4、交通工具：“汽车”适用于长途客车；自驾车出差的，在“其他”中自行填写“自驾车-公车-车号”或“自驾车-私车-车号”。

5、出差地点：出发城市和目的城市均按“城市+区县”方式填写，如“沧州献县”。

6、出差时间：“开始时间”按乘坐的交通工具离开出发城市的时间选择，“结束时间”按出差工作任务完成预计返回交通工具的到达时间选择。

7、连续到不同两个目的地（不同城市）出差的，可在出差申请中“增加行程”。

8、审批人：所有出差人员提交出差申请时必须逐级通过公司总工和终批人审批，不得越级审批。

出差申请审批流程统一一个流程，适用所有出差人员，出差申请人不得自选或自行建立审批层级。

二、差旅费报销单据1、差旅费报销使用专门的《差旅费报销单》，停止使用原通用《费用报销单》（其它类费用报销继续使用）；报销人需按《差旅费报销单》的明细内容详细、准确、真实、规范填写，《差旅费报销单》填写具体参考后附附件。

2、原则上按每个工程项目归集、报销差旅费用，一个工程项目填写一张报销单；一次出差去同一地点、多个项目工作且出差费用不便分别认定的，将项目名称并列填写。

3、差旅费报销单据必须包括：所有差旅费用合规票据、经批准的出差申请及报销经办人和审批人签字的差旅费报销单等。

以上内容申请报销时缺一不可，如缺少，需补齐后财务方能报销。

4、《差旅报销单》签字：报销经办人在“报销人”处签名，所有出差人员在“出差人”处签名，费用审批人（公司领导）在报销单右上角处签名。

报销申请书范本7篇

报销申请书范本7篇第1篇示例：报销申请书范本尊敬的财务部门：我是公司XXX部门的XXX，向贵部门申请以下费用的报销，具体内容如下：1.费用明细：日期费用项目金额（￥）附单据张数2019/01/02 出差交通费200 2张2019/01/03 业务招待费500 3张2019/01/04 办公用品购买300 1张2019/01/05 车辆维修费400 1张合计：1400 7张1）出差交通费：因为最近出差到外地开会，产生了交通费用，包括火车票和打车费用。

具体单据已随附。

2）业务招待费：在外出差期间，与客户进行了业务招待，其中包括餐费和娱乐费用。

单据已随附。

3）办公用品购买：最近办公室用品严重不足，根据需要购买了一些办公用品，包括文具和纸张等。

具体购买发票已随附。

4）车辆维修费：公司用车最近出现了一些故障，因此需要进行维修，维修费用已随附。

3.申请理由：上述费用均系出于公司工作需要，并且均符合公司相关规定，属于正常的业务支出。

出差交通费、业务招待费以及车辆维修费都是为了保证工作顺利进行，办公用品购买是为了满足日常办公需要。

我特此承诺上述费用的使用均为公事，不涉及任何个人消费。

4.附加材料：我特此附上了上述费用的相关票据，以供查验。

具体票据包括交通费发票、餐费发票、办公用品购买发票和车辆维修发票，共计7张。

希望贵部门能够审核通过并尽快给予报销。

以上为我的报销申请，希望贵部门能够尽快审批通过并给予报销。

如果需要补充材料或有任何问题，请及时与我联系。

感谢贵部门的配合。

此致敬礼！XXX日期：XXX以上就是一份关于报销申请书的范本，希望对您有所帮助。

如果您还有其他问题，欢迎随时与我们联系。

感谢您的阅读。

第2篇示例：报销申请书尊敬的财务部门领导：您好！我是公司XXX部门的XXX，现就我在工作中的一些费用支出向贵公司申请报销，具体情况如下：1.费用明细：日期类别金额说明2022年1月5日交通100元出差往返车费2022年1月10日餐饮200元客户招待费2022年1月15日办公用品50元购买笔记本、笔等2022年1月20日通讯80元公司电话费1）交通费用：1月5日我因公司安排需外出办事，所产生的交通费用共计100元，为往返车费。

公司出差申请单与差旅费报销单汇总

公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。

下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。

公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。

申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。

另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。

出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。

出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。

申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。

一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。

出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。

差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。

报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。

费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。

报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。

在填写报销单时，需要注意以下几点。

首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。

其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。

再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。

最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。

一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。

差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。

财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。

如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。

一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。

如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。

总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。

它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。

报销申请表模板

申请人：
费用所属时间部门：
区域：
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计：
金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件：
序号费用日期人数金额
餐费599.8元，招待客户
交通费，几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元，客户礼品开的发票
上海出差住宿费：范元初和尹总参加WCES上海展会，两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总裁：业务总监：财务总监：部门经理：会计审核：预算编号：
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。

出差费申请报告5篇

出差费申请报告5篇第1篇示例：出差费申请报告一、目的出差是企业发展过程中常见的活动之一，它可以帮助企业开拓市场、拓展业务范围、推动合作项目的进展等。

出差费用的合理申请和使用对于企业来说至关重要。

二、费用申请的原则1. 出差费用应合理、合规并与出差任务相关。

2. 出差费用应符合公司的财务预算和规定。

3. 出差费用应有有效的凭证和报销单据。

4. 出差费用应尽可能控制在合理范围内。

三、费用申请的具体流程和内容1. 出差时间和目的：明确出差的时间、地点、目的和任务。

2. 出差交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通费用。

3. 出差住宿费用：包括酒店住宿费用。

4. 出差餐费：包括在外就餐的费用。

5. 其他费用：如会议费、通讯费、办公用品等其他相关费用。

四、费用申请的核实和审批1. 出差费用的核实应由出差人员自行核实，确保费用的真实性和合理性。

2. 出差费用的审批应由公司相关部门负责人审批，审批流程需透明、规范。

3. 出差费用的核实和审批环节需保留有效凭证和报销单据。

五、费用申请的报告和总结1. 出差费用的报告应详细列明各项费用，包括费用的具体金额及支出事由。

2. 出差费用的总结应对费用的合理性和控制情况进行分析评估，并提出相关建议和改进措施。

3. 出差费用的报告和总结需在出差结束后及时提交给公司财务部门进行核对和备案。

六、结语出差费用的申请和管理是企业财务管理工作中的重要环节，只有合理、透明、规范的申请和使用方式，才能更好地发挥出差活动的效益，促进企业的持续发展。

希望全体员工能够严格遵守公司的有关规定和流程，共同维护企业财务管理的稳健性和健康性。

第2篇示例：出差费申请报告一、出差目的本次出差的目的是为了商务会议，地点为北京市中心的会议中心，会议主题是公司未来发展规划和市场营销策略的讨论。

出席会议的人员包括公司高管以及相关部门负责人，这次会议对公司未来的发展至关重要，需要积极参与并做出贡献。

二、出差日期及时间出差的日期为3月15日至3月17日，共计3天2夜。

公司出差申请流程范本-出差申请流程怎么写

公司出差申请流程范本-出差申请流程怎么写概述此文档提供了公司出差申请流程的范本，以指导员工在申请出差时应遵循的流程和步骤。

流程步骤1. 出差申请单填写申请人需要填写出差申请单，包括以下信息：- 申请人姓名- 出差目的- 出差地点- 出差日期和时间- 预计出差天数- 预计费用预算2. 上级审批申请人将填好的出差申请单提交给直接上级进行审批。

上级应仔细审查申请单，包括出差目的、地点和时间等，并根据公司政策和预算考虑是否批准申请。

3. 财务核实一旦上级审批通过，申请单将移交给财务部门进行核实。

财务部门将验证费用预算的合理性，并确保公司有足够的资金支持出差计划。

4. 出差安排经过上级审批和财务核实后，申请人将收到出差安排通知。

通知中将包括以下信息：- 出差行程安排- 交通和住宿安排- 报销事项说明5. 出差执行申请人按照出差安排通知中的要求进行出差。

在出差期间，应遵守公司的规章制度和安全要求，并及时向主管汇报出差进展。

6. 出差报销出差结束后，申请人需要按照公司的报销政策，填写出差报销单，附上相关的费用票据，如交通票据、酒店等，并提交给财务部门进行报销。

注意事项- 在填写出差申请单时，必须提供准确和完整的信息，以便上级审批和财务核实。

- 在出差期间，申请人应遵守公司的规章制度和安全要求，确保出差顺利进行。

- 在报销时，申请人应仔细阅读公司的报销政策，确保报销单填写无误，并附上准确的费用票据。

以上是公司出差申请流程的范本，根据具体情况，公司可以对流程进行调整和定制化。

请在开始出差计划前，与相关部门协商并确保遵守公司内部政策和规定。

请注意，此文档仅为范本，具体流程可能因公司而异。

操作时请参考实际公司的相关流程指南和政策文件。

出差及差旅费报销

出差及差旅费报销协议书甲方：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系人电话]乙方：[员工姓名]地址：[员工地址]联系电话：[员工电话]根据甲方公司规定，甲乙双方就乙方因工作需要进行出差并提出差旅费报销的事宜达成以下协议：一、任务描述及出差安排1. 甲方委派乙方代表公司进行出差，具体任务描述如下：a）出差目的地：[目的地名称]b）出差时间：[出差起止日期]c）出差任务：[具体任务描述]2. 甲方将负责为乙方预订并支付出差期间所需的交通工具、酒店住宿、伙食补贴以及其他相关费用。

二、差旅费报销及报销标准1. 乙方应按照甲方公司的相关规定和政策进行差旅费报销，具体费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

2. 乙方应根据甲方公司规定的报销标准，按实际发生的费用填写差旅费报销单，并提供相关的发票、票据或者其他必要的凭证。

3. 甲方将在收到乙方的差旅费报销单及相关凭证后的合理时间内进行审核，并在通过审核后支付相应的差旅费用给乙方。

三、报销申请及审批流程1. 乙方应在结束出差后的五个工作日内提交差旅费报销申请单及相关凭证给甲方公司。

2. 甲方将在收到乙方的报销申请单后的五个工作日内进行审核。

甲方有权要求乙方提供进一步的资料或信息，以便进行审核。

甲方承诺在合理的时间内完成审核。

3. 甲方审核通过后，将在五个工作日内支付差旅费用给乙方。

乙方应提供正确的银行账户信息以便甲方进行转账。

四、其他条款1. 乙方在出差期间应遵守甲方公司的有关规定，保障甲方公司的利益，不得利用出差之机从事与工作无关的活动。

2. 甲方不会因乙方因工作需要进行的出差而支付乙方在出差期间的个人娱乐、购物等费用。

3. 乙方在享受差旅费报销之前需阅读并理解甲方公司的差旅费报销政策与规定。

4. 任何与本协议有关的纠纷，将通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。

公司差旅报销单范本

公司差旅报销单范本公司名称，_______________。

报销单号，_______________。

申请人姓名，_______________。

部门，_______________。

出差日期，_______________至_______________。

出差地点，_______________。

交通费用：□飞机票□火车票□汽车票□出租车□其他。

费用明细：日期交通工具费用明细总费用。

__________________________________________。

住宿费用：酒店名称，_______________。

入住日期，_______________。

离店日期，_______________。

费用明细：日期酒店名称费用明细总费用。

__________________________________________。

餐饮费用：费用明细：日期餐饮地点费用明细总费用。

__________________________________________。

差旅费报销审批单

附单据数量：张
其他费
报账金额（大写）：
合计
差旅费报销审批单
报账人：报账时间：年月日
出差人：
项目
金额
主管经理审批：
出差地点：
出差时间：至
万
千
百
十
元
角
分
出差天数：天；其中在途：天
城市间交通费
住宿标准：乘坐交通工具：
住宿费
伙食补助计算：
伙食补助费
部门经理审批：
公杂费计算：
公杂费
接待单位统一安排伙食情况：
会议费
出差事由：
培训费
财务审核：
附单据数量：张
其他费
报账金额பைடு நூலகம்大写）：
合计
差旅费报销审批单
报账人：报账时间：年月日
出差人：
项目
金额
主管经理审批：
出差地点：
出差时间：至
万
千
百
十
元
角
分
出差天数：天；其中在途：天
城市间交通费
住宿标准：乘坐交通工具：
住宿费
伙食补助计算：
伙食补助费
部门经理审批：
公杂费计算：
公杂费
接待单位统一安排伙食情况：
会议费
出差事由：
培训费
财务审核：

差旅报销单

报销费用
集团总部最终审批人
外区最终审批人
1
费用1000元以内：
部门总监级别或以上层级主管
分区负责人
2
费用1000元-5000元
一级部门负责人
大区负责人
3
费用5000元-2万元
集团总裁
集团总裁
4
大于2万或境外出差
董事长
董事长
管理者审批
财务部门审核
行政部部门审核
部门经理审核
经办人
表单编号：
差旅报销单
出差人姓名
部门
入职编号
出差地
出差事由
同行人员
日期
出发地
目的地
住宿费
市内交通费
车费、机票费
出差补贴
票据（张）
金额小计
/ / -//
/ / -//
/ / -//
/ / -//
/ / -//
合计金额
人民币万仟佰拾元角分
￥:
审批流程：
申请人→部门经理（主管）审核→行政部门审核→财务部门审核→相应层级负责人批准→财务取款
差旅报销单
出差人姓名
部门
入职编号
出差地
出差事由
同行人员
日期
出发地
目的地
住宿费
市内交通费
车费、机票费
出差补贴
票据（张）
金额小计
/ / -//
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人民币万仟佰拾元角分
￥:
审批流程：
申请人→部门经理（主管）审核→行政部门审核→财务部门审核→相应层级负责人批准→财务取款
报销费用
集团总部最终审批人
外区最终审批人
1
费用1000元以内：