工程量现场计量原始记录表

工程建设用表(正式版2)

市政道路工程建设管理资料统一表格应用指南（一）×××××公司二O一0年二月使用说明本表格参照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及建设部、交通部相关标准，按照《四川省工程建设统一用表》的格式，结合公司现行工程管理制度以及本工程特点编制。

本表式适用市政道路、场平、广场及相关构筑物工程项目，每个工程项目可根据工程特点，选用其中的表式。

本表式共分三大类，即：A类表（建设单位用表）、B类表（（施工承包单位用表）、C类表（（监理单位用表）。

其中：A类表8种、B类表116种、C类表22种。

目录A类表（业主单位用表）1.YZ-01计量支付审核表 (9)2.YZ -02工程建设资金部拨款审批单 (10)3.YZ -03业主工作指令 (11)4.YZ -04施工质量（安全隐患）问题整改督办通知 (12)5.YZ -05施工质量（安全）问题处罚单 (13)6.YZ -06工程变更立项通知单 (14)7.YZ-07 工程审核意见单 (15)8.YZ-08工程处罚通知单............................................... (16)B类表（施工承包单位用表）1.SG-01-01 工程开工报审表 (17)2.SG -01-2分项/分部工程开工表 (18)3.SG -01-3工程复工申请表 (19)4.SG-01-4工程临时延期审批表 (20)5.SG-01-5项目管理实施规划报审表 (21)6.SG-01-6 管理体系报审表 (22)7.SG-01-7安全文明施工策划报审表 (23)8.SG-01-8 应急预案报审表 (24)9.SG-01-9一般施工方案（措施）报审表 (25)10.SG-01-10特殊施工技术方案（措施）报审表 (26)11.SG-02-1试验（检测）单位资质报审表 (27)12.SG-02-2线路复测报审表 (28)13.SG-02-3附合导线测量成果表 (29)14.SG-02-4附合导线计算表 (30)15.SG-02-5附合导线原始记录表 (31)16.SG-02-6附合水准测量成果表 (32)17.SG-02-7施工管理人员资质报审表 (33)18.SG-02-8进厂设备报验单................................................... (34)19.SG-02-9特殊工种/特殊作业人员报审表 (35)20.SG-02-10主要测量、计量器具检验报审表 (36)21.SG-02-11大中型施工机械进场/出场申报表 (37)22.SG-02-12主要材料及构配件供货商资质报审表................ . (38)23.SG-02-13进场原材料报验单 (39)24.SG-02-14试品/试件试验报告报验表 (40)25.SG-02-15混凝土抗压强度试验报告 (41)26.SG-02-16砼施工记录..................................................... (42)27.SG-03-1雨(污)井砌筑检查表 (43)28.SG-03-2隐蔽工程质量检验记录 (44)29.SG-02-17原材料试验结果汇总表（钢筋试验） (45)30.SG-02-18原材料试验结果汇总表（水泥指标试验） (46)31.SG-04-1工程安全/质量事故报告表 (47)32.SG-04-2工程安全/质量事故处理方案报审表 (48)33.SG-04-3工程安全/质量事故处理结果报验表 (49)34.SG-04-4工程变更设计报告单 (50)35.SG-04-5工程变更设计报告单附件 (51)36.SG-04-6新增单价报审表 (52)37.SG-04-7工程量现场签证单 (53)38.SG-04-8监理工程师通知回复单 (54)39.SG-04-9施工进度计划报审表 (55)40.SG-04-10施工进度调整计划报审表 (56)41.SG-04 -11工程预付款报审表 (57)42.SG-04-12工程进度统计、计划月报表 (58)43.SG-04-13工程质量中间验收申请表 (59)44.SG-04-14设计变更通知单汇总报检表 (60)45.SG-04-15工程变更设计现场校对纪要 (61)46.SG-04-16费用索赔申请表 (62)47.SG-04-17材料/构配件缺陷处理报验单 (63)48.SG-04-18项目建筑材料（设备）合同价格调差审核表 (64)49.SG-02-19材料/构配件开箱检查申请表 (65)50.SG-03-3砖砌体工程检验批质量验收记录单 (66)51.SG-03-4浆砌料石或块石圬工检查表 (67)52.SG-03-5浆砌排水沟、边沟、截水沟质量检查表 (68)53.SG-03-6浆砌砌体质量检查表 (69)54.SG-03-7路基边坡坡度检查表 (70)55.SG-02-20路基工程压实度试验报告 (71)56.SG-02-21路基压实度（弯沉值）现场质量检查表 (72)57.SG-02-22路基压实度抽检记录 (73)58.SG-02-23路基压实度汇总分析评价表 (74)59.SG-02-24路基压实度记录表（灌砂法） (75)60.SG-02-25路基压实度检查原始记录（灌砂法） (76)61.SG-03-8路缘石铺设现场质量检验报告单 (77)62.SG-03-9锚杆挡墙现场质量检验报告单 (78)63.SG-03-10锚杆桩验收记录......................................... .. (79)64.SG-03-11砌体和砼挡墙质量检查表 (80)65.SG-03-12清除换填质量检查表.................................... . (81)66.SG-03-13砂浆抽检记录 (82)67.SG-03-14施工放样报验单............................................ (83)68.SG-03-15石方路基现场质量检验表 (84)69.SG-03-16水泥土底基层现场质量检验报告单 (85)70.SG-03-17水泥粒料稳定基层现场质量检验报告单 (86)71.SG-03-18砼抽检记录............................................... (87)72.SG-03-19砼强度原始记录汇总表 (88)73.SG-03-20填方路基现场质量检验报告单 (89)74.SG-03-21填方路基每层压实度质量检查表 (90)75.SG-03-22土沟质量检查表 (91)76.SG-03-23挖方路基质量检查表 (92)77.SG-03-24高边坡、护坡锥坡现场质量检验表 (93)78.SG-03-25盖板涵检查表 (94)79.SG-03-26钢筋加工及安装现场质量检验报告表 (95)80.SG-03-27构造物基地检验单 (96)81.SG-03-28管道基础及管节安装质量检查表 (97)82.SG-2-26砼添加剂性能检验报告 (98)83.SG-2-27树（苗）种、草（苗）种进场报验单 (99)84.SG-03-29路基、路面中线平面位置检查表 (100)85.SG-02-28路基、路面弯沉检测结果汇总分析表 (101)86.SG-04-19工程联系单 (102)87.SG-03-30地基验槽记录 (103)88.SG-04-20计日工申报审批表 (104)89.SG-03-31填方地段原地基处理检查表 (105)90.SG-03-32路基阶段现场质量检验表 (106)91.SG-03-33盲沟现场质量检验表 (107)92.SG-03-34桥涵基坑现场质量检验表 (108)93.SG-03-35浆砌片石基础现场质量检验表................ .. (109)94.SG-03-36钢筋网现场质量检验报告 (110)95.SG-03-37混泥土基础质量检验表.................................. .. (111)96.SG-03-38土工格栅铺设检验表 (112)97.SG-05-1工程结算书封面、目录、说明………………….…..…113-11498.SG-05-2工程竣工结算汇总表............................ ....... .. (115)99.SG-05-3工程量原清单结算报表................................. .... (116)100.SG-05-4工程量变更结算报表.......................... ..... (117)101.SG-05-5分部分项工程量清单计价表 (118)102.SG-05-6措施项目计价表（一） (119)103.SG-05-7措施项目计价表（二） (120)104.SG-05-8规费清单计价表 (121)105.SG-05-9主要材料价格表 (122)106.SG-04-21变更工期报审表 (123)107.SG-05-10工程计量支付（月）报表封面、目录、说明............124~126 108.SG-05-11工程计量支付表汇总 (127)109.SG-05-12工程进度统计、计划月报表 (128)110.SG-05-13中期支付分项总表 (129)111.SG-05-14工程计量分项支付报表 (130)112.SG-06-1分项工程验收申请表.................................. . (131)113.SG-06-2工程初步竣工验收申请单............................ . (132)114.SG-06-3绿化工程初步验收证书 (133)115.SG-06-4工程交工验收证书 (134)116.SG-06-5工程竣工验收证书 (135)C类表（监理单位用表）1.JL-01监理工程师通知单 (136)2.JL-02工程暂停令..................................................... .. (137)3.JL-03监理工作联系单 (138)4.JL-04工程进度网络计划报审表 (139)5.JL-05监理文件报审表 (140)6.JL-06工程监理费付款报审表 (141)7.JL-07工程竣工预验收申请表 (142)8.JL-08会议纪要 (143)9.JL-09监理月报 (144)10.JL-10项目监理大事记 (145)11.JL-11监理工作日志…………………………………………….…146-14712.JL-12 旁站监理记录表 (148)13.JL-13工程试验记录汇总表 (149)14.JL-14发出文件记录表 (150)15.JL-15接收文件登记表 (151)16.JL-16工程付款申请汇总表 (152)17.JL-17设计变更通知单汇总表 (153)18.JL-18竣工图交付进度计划报审表 (154)19.JL-19工程项目竣工图纸报检表 (155)20.JL-20搬迁草皮（树木）养护检查表 (156)21.JL-21材料/构配件缺陷通知单 (157)22.JL-22工程变更令 (158)×××P线道路工程计量支付审核表表号：YZ-01工程名称：编号：工程建设资金部拨款审批单表号：YZ-02编号：- 11 -- 12 -项目业主工作指令建设单位：表号：YZ-03主送：合同段：抄送：编号：施工质量（安全隐患）问题整改督办通知表号：YZ-04工程名称：编号：签收人：日期：施工质量（安全）问题处罚单表号：YZ-05工程名称：编号：工程变更立项通知单表号：YZ-06工程审核意见单建设单位：×××××××公司表号： YZ-07 主送单位：抄送单位：编号：工程处罚通知单工程开工报审表表号：SG-01-01工程名称：编号：分项/分部工程开工报审表表号：SG-01-2 工程名称: 编号：工程复工申请表表号：SG-01-3工程名称：编号：工程临时延期审批表施工单位：合同段：表号：SG-01-4项目管理实施规划报审表表号：SG-01-5工程名称：编号：管理体系报审表表号：SG-01-6 工程名称：编号：安全文明施工策划报审表表号：SG-01-7 工程名称编号：应急预案报审表表号：SG-01-8 工程名称：编号：一般施工方案（措施）报审表表号：SG-01-9 工程名称：编号：特殊施工技术方案（措施）报审表表号：SG-01-10 工程名称：编号：试验（检测）单位资质报审表表号：SG-02-1 工程名称：编号：线路复测报审表表号：SG-02-2 工程名称：编号：附合导线测量成果表表号：SG-02-3 监理单位：编号:承包单位：工程地点或桩号：测量：复核：测量专监：日期：38附合导线计算表监理单位：导线数据来自：施工单位：导线编号：施测表4计算：检查：测量监理：日期：39合导线原始记录日期：40附合水准测量成果表监理单位：工程地点或桩号：承包单：编号:表号：SG-02-6测量：复核：测量专监：日期：施工管理人员资质报审表表号：SG-02-7工程名称：编号：进场设备报验单工程名称；项目编号：表号：特殊工种/特殊工作人员报审表表号：SG-02-9工程名称：编号：主要测量、计量器具检验报审表表号：SG-02-10工程名称：编号：大中型施工机械进场/出场申报表表号：SG-02-11 工程名称：编号：。

施工单位常用表格_2

工程签证单(GC-11-01)施工单位：编号：（按恒大档案管理办法编号，咨询资料填报，过期不予受理。

2.申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。

3.本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。

4、工程如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位。

5、竣工图中可计算的项目不可签证数量。

工程签证单(GC-11-02)须填报，过期不予受理。

2.申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。

3.本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。

4、工程部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见；办理完毕后3天内由工程部资料员归档；如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位。

5、竣工图中可计算的项目不可签证数量。

工程签证单(GC-11-03)须填报，过期不予受理。

2.申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。

3.本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。

4、工程部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见；办理完毕后3天内由工程部资料工程签证原始记录凭证（GC-12）建设单位：施工单位：签证单编号：位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。

材料使用许可证（GC-13）钢筋（GC-13-01）工程名称：编号：材料使用许可证（GC-13）防水材料（GC-13-02）材料使用许可证（GC-13）电线/电缆/插接母线（GC-13-03）工程名称：编号：设备使用许可证（GC-13）发电机机组设备（GC-13-04）设备使用许可证（GC-13）高低压成套变配电设备（GC-13-05）工程名称：编号：设备使用许可证（GC-13）供水设备（GC-13-06）工程名称：编号：材料使用许可证（GC-13）水泥（GC-13-07）工程名称：编号：材料使用许可证（GC-13）砌体（GC-13-08）材料使用许可证（GC-13）油漆/涂料（GC-13-09）材料使用许可证（GC-13）建筑玻璃产品（GC-13-10）材料使用许可证（GC-13）外墙砖（GC-13-11）材料使用许可证（GC-13）内墙砖/地砖（GC-13-12）材料使用许可证（GC-13）铝合金门窗（制品）（GC-13-13）工程名称：编号：材料使用许可证（GC-13）入户门/防火门/户内门（GC-13-14）材料使用许可证（GC-13）天然石/人造石（GC-13-15）材料使用许可证（GC-13）桥架/线槽/线管（GC-13-16）材料使用许可证（GC-13）开关/插座/灯具（GC-13-17）工程名称：编号：材料使用许可证（GC-13）管材/管件（GC-13-18）工程名称：编号：材料使用许可证（GC-13）阀门/水表（GC-13-19）工程名称：编号：材料使用许可证（GC-13）型钢/轻钢龙骨（GC-13-20）工程名称：编号：材料使用许可证（GC-13）金属板材/非金属板材（GC-13-21）工程名称：编号：设备使用许可证（GC-13）通风设备（GC-13-22）设备使用许可证（GC-13）消防报警系统设备（GC-13-23）设备使用许可证（GC-13）电梯设备（GC-13-24）材料使用许可证（GC-13）预制管桩（GC-13-25）材料使用许可证（GC-13）其它材料（GC-13-26）工程名称：编号：桩检测方案报审表(GC-14)工程名称：编号：施工样板验收审批表(GC-15)而涉及外观效果的，报总工室和地区公司负责人审批。

4《工程量现场收方及现场签证规定》

中铁二十局集团房地产开发有限公司文件公司成本〔2014〕82号签发人：周玉山关于印发《中铁二十局集团房地产开发有限公司工程量现场收方及现场签证规定》的通知中铁二十局六公司同景国际城项目经理部、各专业工程单位：现将《中铁二十局集团房地产开发有限公司工程量现场收方及现场签证规定》印发给你们，望各单位遵照执行。

一、从本通知印发后，各承包单位要立即按照本规定要求对前期已经进行现场收方的工程量填报《工程量收方及设计变更、技术变更（洽商）完工确认单》（简称《完工确认单》），办理完工工程量确认手续，同时要对前期安排的现场签证事项进行整理，按照本规定要求填报《现场签证单》。

二、除中铁二十局六公司同景国际城项目部外，其他各专业工程承包人必须在8月25日前完成前期收方及签证资料填报并报送至监理单位，8月25日前未填报的，当月涉及到的工程量不予计量。

从2014年9月份起正式按照《工程量现场收方及现场签证规定》执行，当月不完善《完工确认单》和《现场签证单》的，对应的工程量当月不予计量。

三、六公司同景国际城项目部必须在9月25日前完成前期收方及签证资料填报并报送至监理单位，9月25日前未填报的，当月涉及到的工程量不予计量。

从2014年10月份起正式按照《工程量现场收方及现场签证规定》执行，当月不完善《完工确认单》和《现场签证单》的，对应的工程量当月不予计量。

四、本通知印发前已经报送至公司山水时光项目部、山水屹城项目部的，可按照原格式继续办理审核审批，请公司相关部门尽快审核，确保8月25日前完成审批。

五、物资部负责将本规定要求传达给部门负责管理的专业工程承包单位，具体要求由物资部自行安排。

六、本规定由公司成本合约部负责解释，如有疑问请与成本合约部主管造价工程师联系。

附件：《工程量现场收方及现场签证规定》中铁二十局集团房地产开发有限公司2014年8月16日附件中铁二十局集团房地产开发有限公司工程量现场收方及现场签证规定为了进一步规范工程量完工收方及现场签证办理工作，便于相关单位开展工作，现将有关事项予以明确：一、工程量现场收方1.适用范围（1）合同清单内项目及变更新增项目依据施工图纸（原设计图纸、变更图纸）无法准确计算工程量的；（2）依据合同约定合同清单内项目及变更新增项目确需按实计量的项目；（3）合同中未约定计量规则或计量规则不详细而导致无法计量工程量的项目；（4）发包人现场临时指令施工项目及非承包人责任事件引起的承包人额外工作，估算金额超过1万元的。

计量检定原始记录的做法及注意事项

如出租车计价器原始记录中必须有检定证书号检定顺序号送检单位计价器出厂编号规格型号生产厂家传感器类别计价器脉冲数外观是否合格出租车计价器轮胎修正值驱动轮胎气压出租车车型当时检定时是前轮还是后轮出租车计价器基本收费标准检定数据起程第一续程第二续程及金额检定结果合格不合格检定日期有效期检定员和核验员签字标准器名称标准器检定证书号出租车计价器检定依据等检定内容都必须在原始记录中有反映缺一不可只有原始记录完整才能保证检定证书准确
一
表，在检定前，先置于检定环境条件下４小时以上，温在（０±２ ℃ ，室２）大气压一般为（６０ＫＡ，８～１６）Ｐ相对湿度为（５７％）４％一５时方能检定。原始记录的形式可以是手写、打印、缩微胶片或其它数据媒介。在检测过程中检测数据记录发生错误需要更改时，应在作废数据上划两条平线，并将正确的数据填写在上方，加盖更改人印章或签名，以明其责，不能用力刮，不能用纸片贴，更不能用剪刀剪。检定原始记录随现场检定记录，反映现场状态的全部信息，不得事后补记。检定原始记录应具有再现性
和重现性。三、始记录中的检测数据要准确可靠原
、
首先要求检定人员认真操作仪器设备，准确读数。同一件被检计量器具，使用不同等级的检定装置，所读取的数据准确度就不同。也就是说，充分考虑到检定装置误差、环境误差、人员误差等。原始记录检测的数据，直接关系到检定结果合格与否。四、原始记录采集的数据要完整和合法检定数据需要采集检定的项目和次数，事先都要考虑周到，不能到了数据处理时才觉得数据不完善。采集的数据一定要在一定时间内采集完毕，不能随意更换环境、推迟时间。原始记录中的计量单位一定要使用法定计量单位，不得使用非法定计量单位。五、原始记录中的数据处理测量数据和其它数据经一定的程序处理后获得我们所需要的数。若按某一近似关系处理数据，就会使所得数据产生一定误差，数据的误差是数据处理中首先关心的问题，的误差与数据的有效数字、数据数字的修约及运算规则有密切关系。例如，间接测量时，非线性函数关系ＹＦ＝ｆ）Ｘ用线性函数关系ＹＡ＝Ｘ代替所带来误差，这是数学模型的误差。因此，在数据处理中建立数学模型和寻找数学处理方法时，除考虑测量方法的要求外，还要考虑数据的精度要求。原始记录中的数据处理应执行有关规程规范及符合Ｇ８７ — ９７Ｂ１０１８数据修约规则，差或不确定度的误表达应符合ＪＦ０９１９Ｊ１５ — ９９测量不确定度评定与表示规定，书尽量给证出测量不确定度，以示测量的真值所处量值的范围。六、检定原始记录是出具检定证书和检定结果通知书的依据也是查询检定工作质量、追溯计量器具过去的运行状态，处理检定质量申诉和争议的重要依据，每份检定原始记录应归档保存，检定原始记录保存期取决于诸多因素，如顾客的需求，有关法规和规章等要求，般情况下，保存期不少于两个检定周期。检定原始记录保存地点应有个良好的环境条件，保证原始记录不损坏，不丢失，随时可用。总之，决定计量检定的准确性和可靠性的因素有很多，只要我们脚踏实地认真对待检测的每个环节，从细节做起，认真采集数据，我们的原始记录就能经得起检验，能真正实现计量检定的意义。才

关于纸质计量检测原始记录电子化实现方案

关于纸质计量检测原始记录电子化实现方案作者：李亚华来源：《大东方》2016年第09期摘要：纸质原始记录电子化是提高计量检测效率、改善工作质量的必然趋势，本文介绍了目前纸质原始记录电子化的主要途径及优缺点，并就两种实现方案进行了分析。

关键词：计量检测；纸质记录；电子化在计量检测工作中，原始记录是未经整理的第一手材料，是客观反映检测过程和结果信息的最直接的记载，也是编制证书和报告的基础，所以计量检测机构都比较重视原始记录的整理、归档和保管。

传统的原始记录一般采用手工书写，证书报告也通过手工输入生成。

由于日常检测工作十分繁忙，原始记录的数量也相对庞大，大量时间消耗到原始记录的书写、校核、整理工作上，而且手工书写、计算，产生差错的可能性较大。

在信息网络技术高速发展的今天，原始记录电子化已成为必然趋势，因此本文对纸质计量检测原始记录电子化实现方案进行了分析。

一、纸质计量检测原始记录电子化的实现途径与优缺点1.原始记录全电子化电子化原始记录是不需要经过纸质媒介，直接将原始记录输入到计算机、PDA等设备上，而一些自动检测设备可以自动采集数据、处理结果、生成证书报告并传输到计算机上，在计算机上再完成存储数据、查询检索、统计分析等工作。

这种方式较为理想，也是电子记录全面取代纸质记录的必然结果，能避免手工二次输入计算机产生的差错，计算机自动生成证书报告也能消除手工计算造成的错误，并且能节省大量时间，提高检测工作效率[1]。

但并非所有场合都能很方便地实现原始记录电子化，某些检测设备生成的原始记录存在接口兼容性问题。

例如一些实验场合对电磁干扰很敏感，不适合操作计算机、PDA等电子设备，有些大型仪器生成的原始记录不易实现与电子化原始记录系统自动对接[2]。

2.保留纸质原始记录的电子化这种做法是保留纸质原始记录，通过扫描和文字识别（OCR），将纸质原始记录中的关键数据电子化，然后系统自动完成数据计算、生成证书报告、存储数据、查询检索等工作。

关于中间计量支付程序的要求及填表说明

关于中间验工计量和支付程序的要求及填表说明1.根据《工程监理规范》的有关规定及工程的实际情况，建设项目的工程款支付分为验工计量和支付两个程序，其中验工计量报表包括：表1 工程验工计量汇总表；表2 工程清单验工计量报表；表3 工程变更一览表；表4 本期验工计量汇总表；表5 工程项目中间计量表；表6 永久性工程材料、设备到达现场计量表；附：计算表、示意图等附件工程请款（支付）申请表包括：1.1 工程款支付证书；1.2 工程款支付申请表；1.3 第期工程支付计算表中间验工计量报表和支付（请款）申请表必须采用监理工程师和业主规定的表格形式（样表附后），不得随意更改，上述表格均由施工单位、监理单位分别填报。

2.承包人的中期验工计量报表的截止日期为每月25日，当月27日前必须将报表送至监理工程师处，监理工程师接到承包人要求验工计量的申请后，按有关计量程序进行认真审查核对是否达到以下要求：2.1申请的格式和内容应满足合同条件、符合计量原则；2.2各项资料、证明文件手续齐全，计算过程明了；2.3所有款项计算与汇总无误；2.4表格均用Excel电子表格编辑，计量申请电子版应随计量申请报表同时上报；2.5所有表格均用A4纸打印，要求字迹清晰，按上述顺序装订成册。

监理工程师审核承包人的验工计量报表后，于下月1日前报总监理工程师签发并报业主。

施工单位根据监理工程师和业主的审批结果填报请款（支付）申请表，业主将根据实际情况拨付工程款。

3.中间验工计量报表和请款（支付）申请表填写要求：3.1中间验工计量报表和请款（支付）申请表应反映根据承包人完成的工程造价，并包括按合同应支付的预付款等及扣除应扣款项后，业主应按合同支付给承包人的金额。

3.2监理工程师可通过任何一期中间验工计量报表和请款（支付）申请表，对已支付工程发现的问题或已颁发的签证的错误进行纠正。

变更金额这栏，有变更手续(即发包人已下变更令手续，并按要求完成且填报了相关资料)即填，没有变更手续或手续不全不填。

原始记录填写说明

记录填写说明一、记录表格填写符号说明：1、符号“√”：表示没有问题或合格的检验项目；2、符号“×”：表示有问题或不合格的检验项目；3、符号“／”：表示没有或未进行的检验项目。

”：表示第ｍ块和第ｎ块板对接的纵焊缝与第ｑ4、位置符号“Jｍ～ｎ／Hｑ）相交的丁子接头；道环焊缝（Hｑ5、位置符号“Zｍ／ｎ”：表示第ｍ块和第ｎ块板对接的纵焊缝。

二、计量单位符号填写说明：1、英文小写字母“t”表示温度；2、“MPa”压力单位；“m3”容积单位；“mm”尺寸单位；“min”时间单位、分钟；“s”时间单位、秒；“℃”温度单位；“㎏”质量单位、公斤。

三、检验检测部位英文大写字母标注符号说明：H-表示环焊缝；Z-表示纵焊缝; G-表示接管角焊缝； LZ-表示立柱角焊缝；F-表示封头；N-表示球形上极板；S-表示球形下极板。

四、检验检测示意图图标符号说明：1、符号“●”表示壁厚测定部位；2、符号“△△△”：表示磁粉检测部位；3、符号“〇〇〇”: 表示渗透检测部位；4、符号“～～～”: 表示超声波检测部位；5、符号“□□□”: 表示射线检测部位；6、符号“☆”：表示硬度检测部位。

五、记录内容填写说明：一）、基本情况1、设备名称，按照产品铭牌或者产品合格证、产品数据表的内容填写，也称产品名称；2、设备品种，按照《特种设备目录》，填写相应的品种。

固定式压力容器填超高压容器、高压容器、第Ⅲ类中压容器、第Ⅲ类低压容器、第Ⅱ类中压容器、第Ⅱ类低压容器、第Ⅰ类压力容器；移动式压力容器填写铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱；氧舱填写医用氧舱、高气压舱、再压舱、高海拔试验舱、潜水钟；注：1.压力容器品种有反应压力容器、换热压力容器、分离压力容器、储存压力容器；2.压力等级划分，压力容器的设计压力（p）划分为低压、中压、高压和超高压四哥压力等级：1）低压，0.1MPa≤p＜1.6MPa；2）中压，01.6MPa≤p＜10.0MPa；3）高压，10.0MPa≤p＜100.0MPa；4）超高压， p≥100.0MPa；3、使用登记证编号，按照特种设备使用登记证填写，该编号具有唯一性；4、设备代码，按照产品数据表上的内容填写，该代码具有唯一性。

跟踪审计管理流程及交底资料(精品多篇)x

跟踪审计管理流程及交底资料(精品多篇)x跟踪审计管理流程及交底资料（精品多篇）高新区跟踪审计管理流程及交底资料1跟踪审计单位作为一个项目管理的参与方，在项目管理各方中，跟踪审计单位的定位，及开展项目管理工作的方式方法。

跟踪审计单位受高新区审计局的委托，对现场发生的合同内、合同外的经济事项进行审核、确认，要求我们转变思路，从审计职能出发，从每个事项发生时的真实性、合法性、合理性、规范性及效益性各方面入手，从客观、公正的角度出发，为我们把好工程审计关。

跟踪审计的工作主要涉及工程价款支付管理、施工阶段审计与管理、竣工后的资料总上报等工作。

以上各项工作的开展要求，下面将一一明确：一、工程价款支付管理与审计按建设单位确定的计量周期与支付周期，承包人应在规定的时间内向发包人递交时间段内己完工程量报告，经监理、跟踪审计审核后, 按相关规定办理本周期工程价款支付手续。

二、工程施工阶段管理与审计1、设计变更设计变更申请无论由哪方提出（建设单位、设计单位、监理、承包人），均应由四方对变更内容协商确定后，由设计单位统一按标准格式制定变更文件，经监理、业主代表审批后发出，同时抄送跟踪审计咨询单位。

对于涉及工期及费用较大的变更，建设单位在签发前提请跟踪审计造价师进行匡算，根据匡算结果按审批权限进行审批后交由承包人实施。

2、现场签证1）关于新增综合单价核定承包人应在收到发包人签发的工程联系单、技术核定单、洽商记录等书面要求后，对于涉及新增综合单价的，应于14天内按合同约定进行上报新综合单价，监理、造价师按合同有关条款、计价规范、工程内容及施工组织设计等进行审核和复核，报经业主代表审定。

对于新增综合单价中涉及材料、设备为南京市工程造价信息指导价缺项的，应视工程及市场情况由业主代表牵头监理单位、跟踪审计单位、承包人组成核价小组，进行市场考察及调研后共同核定。

跟踪审计应加强对工程新材料、新技术、新工艺应用以及重要隐蔽工程的现场跟踪认定审计。

计量检定原始记录及证书合格证管理制度

原始记录及证书管理制度
第一条检定、校准人员对所出具的原始记录和证书的准确性负责，核验人员按检定规程、校准规范所规定的项目逐项进行核验。

第二条原始记录、证书格式的设计应按照计量检定规程、校准规范和计量标准操作程序进行。

尽可能保证检定现场信息充分，便于数据追溯。

数据修约处理应符合GB/T8170-2008《数据修约规则》的要求。

记录的修改应采用杠改，保全修改前信息，修改人应在修改处签名。

第三条凡经实验室检定、校准的仪器设备均应有原始记录及检定、校准证书副本（电子版），经授权核验员审核后，由资料管理员保存，年底整理后送资料室归档，管理期限不少于3个检定周期。

第四条向上级法定计量单位送检获得的检定证书原件统一由质量部存档，实验室需要时可提供复印件。

第五条计量检定、校准的原始记录由检定员填写并出具检定证书或报告单，由核验员审核，授权签字人签字后发放。

第六条编写、审核证书（报告单）各级人员应负下列责任
（一）检定员编写检定证书时应做到书写整齐、字迹清晰、数据完整、结论正确、签注全名，应加盖检定机构印章。

（二）报告编写人对整个试验报告负全责。

（三）报告审核人应把好质量关，确保报告完整无缺，结论正确。

（四）上述检定证书或报告单经审核后，必须加盖检定、校准专用章后方能生效。

出具证书以印錾、印钳形式的，应符合国家《计量检定印证管理办法》的规定。

第七条原始记录属于机密资料，不许随便转借、复印、传阅，杜绝丢失、泄密等事件的发生。

第八条未经审查出具的报告，由当事人承担一切责任。

第九条因个人原因造成的原始记录有误、证书有误、签字不全、检定标签丢失等现象按公司有关规定处罚。

施工原始记录范文

施工原始记录范文施工单位：XX建筑工程有限公司项目名称：XX工程项目地址：XX市XX区XX路XX号日期：2024年1月1日天气：晴天工期：2024年1月1日-2024年1月1日参与人员：施工队长：张三施工人员：李四、王五施工工作内容及进度：1.完成场地平整工作，准备开挖基坑。

2.完成基坑开挖工作，开始进行基础施工。

3.基础施工进行到地下一层。

4.进行主体结构施工，目前进行到地上三层。

5.开始进行室内装饰工程。

质量检查：1.检查了基坑开挖工作，未发现质量问题。

2.检查了主体结构施工，发现一些楼板存在偏差，已要求相关人员进行整改。

安全检查：1.进行了施工现场安全检查，发现施工人员未按要求佩戴安全帽，已要求其立即佩戴。

2.对施工现场的临时电力设施进行了检查，发现存在漏电现象，已进行修理。

材料使用情况：1.混凝土使用量：200立方米。

2.钢筋使用量：10吨。

3.水泥使用量：100袋。

4.砂石使用量：500吨。

设备使用情况：1.使用了挖掘机进行基坑开挖。

2.使用了起重机进行主体结构施工。

3.使用了水泥搅拌机进行混凝土制作。

其他问题记录：2.在施工过程中发现工地周边存在安全隐患，已向工地负责人报告并采取了相应措施。

备注：此次施工工作按照相关设计图纸和施工方案进行，施工质量及安全问题将继续密切关注，确保工程顺利进行。

签字：施工队长-张三日期：2024年1月1日以上是一个施工原始记录的示例，具体的施工原始记录应根据实际情况进行补充和修改。

在实际的施工过程中，施工原始记录是非常重要的文件，可以用于施工质量验证和工程管理，确保施工工作的顺利进行。

工程管理表格

西安绕城基建办工程管理表格陕西省交通建设集团西安绕城分公司陕西中建西北工程监理有限责任公司2009年12月28日目录1-1 工程合同付款申请表1-2 B3工程款支付证书1-3 工程进度款监理审核表1-4 A5 工程款支付申请表2-1 工程签证单2-2 现场原始计量单2-3 月度工程签证汇总表3-1 工程材料设备供应商报审表3-2 工程材料（设备）考察报告3-3 工程材料设备供应商报审表4-1 工程材料认质认价单4-2 工程材料/设备价格申报单4-3 工程材料（设备）考察报告4-4 工程材料（设备）考察内容汇总表5 工程奖励（处罚）单6 技术洽商核定单7 钢筋收料单8 工作联系单9 A1 工程开工/复工报审表10 A2 施工组织设计（方案/变更）报审表11 分包单位资格报审表12 A4 报验申请表13-1 B1 监理工程师通知单13-2 A6 监理工程师通知回复单14 A8 工程材料/构配件/设备报审表15 A9 工程竣工报验单16 A10 施工进度计划报审表17 A11 施工测量放线报审表18 A12 质量事故（缺陷）处理方案报审表19 A13 混凝土浇注报审表20 B2 工程暂停令21 B4 工程延期审批表22-1 C3 费用索赔申请表22-2 B5 费用索赔审批表23 B6 安全隐患通知单24 B7 工程变更令25 C1 监理工作联系单26 C2 工程变更单27 C5 备忘录28 工程资料详见省站表格..,. 陕西省交通建设集团公司西安绕城北基地建设项目工程合同付款审核表..B3工程款支付证书陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印..,.A5工程款支付申请表陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印工程签证单现场原始计量单方可办理。

月度工程签证汇总表工程材料（设备）供应商报审表工程材料（设备）考察报告工程材料（设备）考察内容汇总表..,. 工程材料认质认价单工程材料（设备）考察内容汇总表工程奖励（处罚）单技术洽商核定单..,. 钢筋收料单：编号：B2工作联系单工程开工/复工报审表陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印施工组织设计（方案/变更）报审表陕西省建设厅监制A3分包单位资格报审表陕西省建设厅监制A4报验申请表陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印监理工程师通知单陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印监理工程师通知回复单陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印A7工程延期申请表陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印A8工程材料/构配件/设备报审表陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印A9工程竣工报验单陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印A10施工进度计划报审表陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印A11施工测量放线报审表陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印A12质量事故（缺陷）处理方案报审表陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印A13混凝土浇注报审表陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印B2工程暂停令陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印B4工程延期审批表陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印费用索赔申请表陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印费用索赔审批表陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印B6安全隐患通知单陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印工程变更令陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印监理工作联系单陕西省建设厅监制陕西省建设监理协会承印工程变更单注：重大变更须经有关单位审批。

工程施工材料管理制度

工程施工材料管理制度施工材料管理制度为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，依据项目部实际情况，特加予修订完善材料管理办法。

第一条、部门、人员职责建立材料部，设材料部长、材料员、收料员、仓管员。

负责工作主要为：对各项目材料的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。

材料部应建立合格供应商名册，采购员根据以往的合作经验提供合格的供应商、租赁商，材料部根据审核结果，将审核合格的供应商、租赁商分别纳入合格供应商名册，作为项目部工程材料采购选择供方的依据。

材料管理实行项目总负责人——材料部二级管理。

现场管理人员、工程技术部协助，其他部门积极配合。

材料部应对施工现场材料实行直接管理。

依据工程量大小，应酌情增加工作人员。

第二条、采购流程规定1.工程技术部依据施工合同、设计文件等文件以及工程进度编制材料计划单，材料计划单上应明确列示产品或服务的数量、规格、技术标准和质量要求。

经主管领导签字后转交材料部，材料部依据材料计划单编制采购、设备租赁申请单。

材料部应将申请单报主管领导审核，审定的申请单由主管领导签字。

第三条：采购管理1.材料部实行限价采购，1000元以下的零星采购由材料部自行采购，材料部应选择合法的供应商。

其他采购由材料部制定采购申请单报主管领导审定后，由材料部在合格供应商名册中组织采购。

2.元以上的特大宗材料采购和设备租赁由材料科组织公开招标采购。

从合格供应商名册中选择3－5家供方，按照公开、公平、公正、透明的原则，选择质量誉好、价格合理、售后服务完善的供应商。

招投标资料及定标记录由材料科交合同部存档备查。

3.对于业主指定的品牌或者供方，必须要有联系函。

若业主口头指定无书面函件的，由项目部负责人出具详细的书面报告，由材料科审核，主管领导签字后，方能采购。

4.材料科根据审定的采购申请单编制采购单，发至选定的供应商。

原始记录书写要求

一.书写要求1. 记录表格使用炭素,蓝黑墨水填写或计算机打印(必须保证记录的原始性),字体要书写工整,不得使用圆珠笔、铅笔或纯蓝墨水填写;分析结果报告单要求必须打印。

所有打印的记录不能手工改错,如果改错,须重新打印。

2.每项监测任务的所有质量记录和技术记录表格,均应使用同一个编号,即本次监测任务的唯一性标识。

3.手写的记录表格如有空格,则划斜线和加盖“以下空白”印章:打印的记录表格如有空格,不得手划斜线,在最后一个监测分析数据下方如有空格,应在紧邻下一空格内加盖“以下空白”印章或手填“以下空白”。

4.记录表格整体框架和要素原则上不得变动,但可根据需要适当调整列宽、行高,也可进行个别相邻格的合并或拆分等。

如使用者认为整体框架和要素确需变动或修改,应按照有关程序规定进行。

5.原始记录填写应在一格中的下半部,不得涂改、刀刮。

如需修改,应在错误处划一斜线(应能看清原记录数据),并加盖本人私章,并在此格上部书写正确的数据,每页原始记录改错地方不应超过三个。

6.所有落款应签姓名不得盖章,签姓名用全称,签名字体工整、消晰、整齐原始记录单“分析人”一栏,未持证人员不能单独签名,应将姓名签在持证人员之后:分析人员只有1人时,该分析人员不得在校核或审核处签名。

7.原始记录中相对偏差取一位有效数字或整数,修约规则为只入不舍,加标回收率取整数。

8.原始记录和分析结果报告单中,当测试结果低于方法检出限或最低检出浓度时,应填报为“未检出”,并在记录中注明方法检出限或最低检出浓度。

容量及重量分析项日,如化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、悬浮物、氯化物、石油类,全盐量。

矿化度、溶解性总固体等低于检测下限时,以“<L”的形式填报,“L”为检测下限值。

9.气相色谱,液相(离子)色谱,GC-MS色质联用仪、原子荧光仪、测汞仪测试气态、固态样品原始记录可参照相应水质测试原始记录填写。

10.质控措施在任务通知单中下达,应具体到每个监测因子:采样原始记录单和分析项目原始记录中“质控措施”一栏填写实际质控情况。

现场收方工作作业标准及流程

现场收方管理作业指引（案例）对应二级文件：《现场收方适用程序》指引说明一：明确工程量施工依据：是否附有①签字盖章的蓝图、设计变更通知单、工程变更通知单；②盖有“项目公司公章”的零星工作通知单、通知、工作联系函；③是否完成该部位施工，并且通过验收，质量合格；④各方责任主体是否到场，同时还应注意以下问题：（1）原始收方记录，必须经各方责任主体签字（同时注明日期）方能作为《收方计量记录表》填写的依据；（2）在《收方计量记录表》填写过程中，需将收方部位，计算方式，收方部位材质、工程量、其他情况说明如实清晰准确的填写，严禁出现涂抹。

同时必须后附相关工作的影像资料；（3）如果收方单附有施工图纸，则监理及项目部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认。

指引说明二：需要给施工单位和监理人员交底事项：（1）参与现场收方人员必须同时在场，如施工单位代表、监理、造价员、工程师其中一方未在场，收方结果无效，参与人员不得中途离开；如重大收方（基础人工挖孔桩、挡土墙或堡坎、抗滑桩、基坑支护、地勘布孔桩、平基土石方等隐蔽后不易核实的工程），工程副总必须参加。

（2）相关工作内容无施工依据，则工作人员不予受理；（3）原则上现场收方时必须使用项目公司计量工具，若有特殊情况需要使用施工单位或监理单位的计量工具时，需经项目公司工程师及造价员复核后方能使用；（4）所有收方结果必须后附影像资料；（5）所有收方结果必须经所有参与人员签字（包括日期），审批后方能进行归档。

附件：表格模板：《工程收方申请单》《收方计量记录表》《工程收方计量审批单》工程收方申请单申请编号：注：1、收方凭据包括：①签字盖章的蓝图、设计变更通知单、工程变更通知单；②盖有“项目公司公章”的零星工作通知单、通知、工作联系函。

2、该表为施工单位填写。

3、只有经甲方项目公司审核合格后，才予接收。

收方计量记录表编号：工程名称：施工单位：收方记录时间：年月日施工单位：监理单位：工程副总经理：。

!!!现场考核评价记录表

不适用
24
4.7.2产品标准
应具备与所制造计量器具相关的国家或行业产品标准。如果没有国家标准或行业产品标准的，应由企业产品标准，并履行标准备案手续。直接采用国家或行业产品标准的应办理相应的登记手续。
（1）检查是否具备现行有效的国家或行业产品标准，并办理相应的登记手续；
（2）企业制定的产品标准是否履行标准备案手续。
（1）根据许可考核必备条件和加工、装配、调试的工艺文件中规定的要求，对照单位的检测设备配备一览表，检查检测设备的配备是否齐全；检测设备的准确度是否满足要求；
（2）现场检查检测设备配备的情况与一览表的一致性；
（3）随机抽样若干台检测设备，检查性能和状态的符合性；
见附录B表B.3关键零部件检验情况确认记录表
2、零部件工序流转应有必要的工位器具，防止磕、碰、划伤。
3、应满足相应标准及工艺技术文件所规定的环境温度、湿度以及防尘、防震、防锈蚀、抗干扰、防静电等设施的要求，并应有相应的监测设备和监控记录。
1、检查生产环境是否清洁，物品堆放是否整齐；
2、检查零部件工序流转是否有必要的工位器具；
3、检查防尘、防潮、防振、防腐蚀、防干扰等设施及环境温度是否满足保护人身健康安全的要求，是否符合生产工艺和生产设备的要求。
2
4.2.2计量单位
与产品有关的技术文件、资料，应按国家有关规定采用国家法定计量单位。
检查与产品有关的技术文件、资料，是否全部采用法定计量单位。
3
4.2.3许可标志
取得制造许可证的单位，应当在产品明显部位（或者铭牌）、使用说明书和外包装上标明制造许可标志和编号。
对许可证到期复查的企业，检查许可证标志和编号使用的正确性。
考核记录
符合
不符合

关于中间计量支付程序的要求及填表说明

关于中间验工计量和支付程序的要求及填表说明1.根据《工程监理规范》的有关规定及工程的实际情况，建设项目的工程款支付分为验工计量和支付两个程序，其中验工计量报表包括：表1 工程验工计量汇总表；表2 工程清单验工计量报表；表3 工程变更一览表；表4 本期验工计量汇总表；表5 工程项目中间计量表；表6 永久性工程材料、设备到达现场计量表；附：计算表、示意图等附件工程请款（支付）申请表包括：1.1 工程款支付证书；1.2 工程款支付申请表；1.3 第期工程支付计算表中间验工计量报表和支付（请款）申请表必须采用监理工程师和业主规定的表格形式（样表附后），不得随意更改，上述表格均由施工单位、监理单位分别填报。

2.承包人的中期验工计量报表的截止日期为每月25日，当月27日前必须将报表送至监理工程师处，监理工程师接到承包人要求验工计量的申请后，按有关计量程序进行认真审查核对是否达到以下要求：2.1申请的格式和内容应满足合同条件、符合计量原则；2.2各项资料、证明文件手续齐全，计算过程明了；2.3所有款项计算与汇总无误；2.4表格均用Excel电子表格编辑，计量申请电子版应随计量申请报表同时上报；2.5所有表格均用A4纸打印，要求字迹清晰，按上述顺序装订成册。

监理工程师审核承包人的验工计量报表后，于下月1日前报总监理工程师签发并报业主。

施工单位根据监理工程师和业主的审批结果填报请款（支付）申请表，业主将根据实际情况拨付工程款。

3.中间验工计量报表和请款（支付）申请表填写要求：3.1中间验工计量报表和请款（支付）申请表应反映根据承包人完成的工程造价，并包括按合同应支付的预付款等及扣除应扣款项后，业主应按合同支付给承包人的金额。

3.2监理工程师可通过任何一期中间验工计量报表和请款（支付）申请表，对已支付工程发现的问题或已颁发的签证的错误进行纠正。

变更金额这栏，有变更手续(即发包人已下变更令手续，并按要求完成且填报了相关资料)即填，没有变更手续或手续不全不填。

计量技术管理原始记录标准

计量技术管理原始记录标准1.1.1依据规程、规范进行检定、校准时应将检定、校准对象的名称、编号、型号规格、原始状态、外观特征，测量过程中使用的仪器设备，检定、校准或检测的日期和人员、当时的环境参数值，计量标准器提供的标准值和所获得的每一个被测数据，对数据的计算、处理，以及合格与否的判断，测量结果的不确定度等—记录下来，形成检定、校准的原始记录。

1.1.2原始记录必须是实时记录，不能事后追记或补记，也不能以重新抄过的记录代替原始记录。

必须记录客观事实、直接观察到的现象、读取的数据，不得虚构记录，伪造数据。

1.1.3原始记录必须包含足够的信息，包括各种影响测量结果不确定度的因素在内，以保证检定或校准实验能够在尽可能与原来接近的条件下复现。

1.1.4 记录格式原始记录不应记在白纸，或只有通用格式的纸上。

应为每一种计量器具的检定或校准分别设计适合的原始记录格式。

原始记录的格式要满足规程或规范等技术文件的要求。

需要记录的信息不得事先印制在记录表格上。

但可以把可能的结果列出来，采用选择打"的方式记录，如□合格□不合格。

1.1.5 记录识别每一种记录格式应有记录格式文件编号，同种记录的每一份上应有记录编号，同一份记录的每一页应有共X页、第X页的标识，以免混淆。

1.1.6 记录信息记录信息应包括记录的标题，即“XX计量器具检定或校准记录”；被测对象的特征信息，如名称、编号、型号、制造厂、外观检査记录等；检定或校准的时间、地点；依据的技术文件名称、编号；使用的计量标准器具和配套设备信息，如设备名称、编号、技术特征、检定或校准状态、使用前检查记录；检定或校准的项目，每个项目每次测量时计量标准器提供的标准值或修正值、测得值、平均值、计算出的示值误差等；如经过调整要记录调整前后的测量数值；测量时的环境参数值，如温度、湿度等；由测量结果得出的结论，关于结果数据的测量不确定度及其包含概率或包含因子的说明；以及根据该记录出具证书（报告）的证书（报告）编号等。