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版 本 A版 A版 2013版 2013版 2013版 2013版 2014版 2014版 2014版 2014版 2013版 2013版 2013版 2013版 2013版 2014版 2014版 2014版 2014版 2014版 2012版 2014版 A版 2013版
2013年军工质量体系改进计划 2013年度培训计划 2014年度质量目标 2014年过程的监视和测量策划
检查日期
序号 文 件 名 称 25 技术工作管理制度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
技术、工艺、检验文件签批存档管理规定
文 件 编 号 HJ/GZ-ห้องสมุดไป่ตู้3 HJ/QW-12 HJ/QW-13 HJ/QW-14 HJ/QW-15 HJ/QW-16 HJ/QW-17 HJ/QW-18 HJ/QW-19 HJ/QW-20 HJ/QW-21 HJ/QW-22 HJ/QW-23 HJ/QW-24
文件有效性检查表
文件是否 文件是否 文件是否 文件有否受 在规定区 是现行有 清晰可辨 控印章 域存放 效版本 结论 责任人 符合 不符合 检查人 相应措施
检查日期
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
文 件 名 称 军工质量手册 程序文件 2013年度管理评审计划 2013年度管理评审报告 2013年度内部审核计划 2013年度内部审核报告 2014年度管理评审计划 2014年度管理评审报告 2014年度内部审核计划 2014年度内部审核报告 2013年公司及各部门质量目标 2013年过程的监视和测量策划
2014公司及部门质量目标考核结果
2014年军工质量体系改进计划 2014年度培训计划 国军标体系涉军人员花名册 岗位说明书 管理制度汇编 关键岗位持证上岗管理制度
文件有效性检查表
文件是否 文件是否 文件是否 文件有否受 在规定区 是现行有 清晰可辨 控印章 域存放 效版本 结论 责任人 检查人 相应措施
版 本 A版 2014版 2010 2010 2012版 2012版 2014版 2014版 2012版 2012版 2012版 2012版 2012版 2012版
作业指导书汇编 工艺守则汇编 不合格审理小组任命书 最终质检员授权书 合格供方名录 设备检修计划 质量保证大纲 产品设计方案 型式检验报告 加工工艺流程 机械加工工艺过程卡 焊接工序卡
2013公司及部门质量目标考核结果
文 件 编 号 GJBHJ/QM-2012 GJBHJ/TCW-2012 HJ/QW-01 HJ/QW-02 HJ/QW-03 HJ/QW-04 HJ/QW-01 HJ/QW-02 HJ/QW-03 HJ/QW-04 HJ/QW-05 HJ/QW-06 HJ/QW-07 HJ/QW-08 HJ/QW-09 HJ/QW-05 HJ/QW-06 HJ/QW-07 HJ/QW-08 HJ/QW-09 HJ/QW-10 HJ/QW-11 HJ/GZ-01 HJ/GZ-02