2018年人力资源部预算表

丹东市人力源和社会保障局部门预算(2018年)

丹东市人力资源和社会保障局部门预算（2018年）目录第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算表一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算总表三、2018年支出预算总表四、2018年按功能科目总表五、2018年一般公共预算支出表六、2018年财政拨款收入安排支出表七、2018年上级财政提前告知补助收入表（一般公共预算）八、2018年上级财政提前告知补助收入表（基金）九、2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十、2018年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表十一、2018年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十二、2018年专项收入等非税收入安排支出表十三、2018年一般公共预算基本支出表十四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十五、2018年债务支出明细情况表十六、2018年政府采购支出明细情况表十七、2018年政府购买服务支出明细情况表第三部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算的总体说明二、关于2018年“三公”经费预算情况的说明三、丹东市人力资源和社会保障局机关及参公单位机关运行经费情况四、2018年政府采购支出预算情况第四部分名词解释第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况根据《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅关于印发<丹东市人民政府机构改革方案>的通知》（辽委办发[2009]56号），设立丹东市人力资源和社会保障局，正局级建制，为市政府工作部门。

一、主要职能：（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方性法规并组织实施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

人力资源战略规划、预算编制、年度计划制订

人力资源管理工作细化执行与模板
之
战略规划制定、预算编制、年度计划制订
目录
人力资源管理工作细化执行与模板 (1)
一、战略规划制定执行工具与报告 (2)
(一) 人力资源战略规划表 (2)
(二) 人力资源年度规划表 (3)
(三) 人力资源战略规划书 (4)
二、预算费用编制执行工具与报告 (8)
(一) 人力资源管理年度费用预算表 (8)
(二) 人力资源管理费用预算执行表 (10)
(三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11)
三、年度计划制订执行工具与报告 (15)
(一) 员工状态调查问卷 (15)
(二) 人力状况统计报表 (17)
(三) 年度工作计划报告 (18)
一、战略规划制定执行工具与报告(一)人力资源战略规划表
(二)人力资源年度规划表
单位：人
填表人：审核人：(三)人力资源战略规划书
二、预算费用编制执行工具与报告
(一)人力资源管理年度费用预算表
编号：单位：元
(二)人力资源管理费用预算执行表
填报单位：填报人：填报时间：
(三)人力资源部年度费用预算方案样例
三、年度计划制订执行工具与报告
(一)员工状态调查问卷填写日期：年月日
(二)人力状况统计报表
(三)年度工作计划报告。

人力资源部门规划预算编写模板

人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 (1)一、战略规划制定执行工具与报告 (2)( 一) 人力资源战略规划表 (2)( 二) 人力资源年度规划表 (3)( 三) 人力资源战略规划书 (4)二、预算费用编制执行工具与报告 (8)( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8)( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10)( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11)三、年度计划制订执行工具与报告 (15)( 一) 员工状态调查问卷 (15)( 二) 人力状况统计报表 (17)( 三) 年度工作计划报告 (18)一、战略规划制定执行工具与报告(一 )人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注行业增长预测12公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划各职位人数计划□高层领导5□部门经理□员工各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部6□计划财务部□项目部其他级别管理人员技术人员基层员工单位：人时间、学历时间学历现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产⋯⋯财经营销中层生产⋯⋯财经基层营销生产小计高工工程师助工技术员其他小计机工电工维修环保小计填表人：审核人：文本受控状态××公司～年人力资源战略规划书名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（～年）（～年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例%%%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%⋯⋯%中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%人力资源可核心岗位人才储备计划覆盖率%持续发展指标核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心预算情况说明一、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年一般公共预算基本支出情况说明六、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年项目支出情况说明七、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明八、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年政府性基金预算拨款情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释一、主要职能承担全市人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理和维护工作；承担全市人力资源和社会保障信息的收集、存储、整理、分析等工作；承担人力资源和社会保障有关法律法规和政策的咨询服务等工作；负责全市社会保障卡的换发和管理工作；承担本系统信息化建设工作。

二、机构设置及人员情况市人力资源和社会保障信息中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、软件系统开发科、社会保障卡科、网络及设备管理维护科。

市人力资源和社会保障信息中心编制数32，实有人数41人，其中：在职41人。

年度人力资源行政费用预算表

年度人力资源行政费用预算表标题：2022年度人力资源行政费用预算表一、引言随着企业的发展和壮大，人力资源行政管理的重要性也日益凸显。

为了更好地规划和控制人力资源行政费用，我们特编制了2022年度人力资源行政费用预算表。

本文将对各项费用进行详细说明，以便于管理层和相关部门了解费用构成和使用情况。

二、人力资源行政费用预算1. 人力资源招聘费用为了满足企业发展的需要，我们需要进行人力资源的招聘工作。

招聘费用包括广告费、猎头费、面试费等，预计在2022年度将提供500,000元的预算。

2. 培训与发展费用为了提高员工的综合素质和职业技能，我们将加大培训与发展的投入。

培训与发展费用包括培训师费用、培训材料费用等，预计在2022年度将提供800,000元的预算。

3. 社会福利费用社会福利费用是为了关爱员工，提供更好的工作环境和福利待遇。

社会福利费用包括员工福利、员工关怀等，预计在2022年度将提供1,200,000元的预算。

4. 人力资源信息系统费用为了提高人力资源管理的效率和精确度，我们将投入一定的费用进行人力资源信息系统的建设和维护。

人力资源信息系统费用包括系统开发费用、软件购置费用等，预计在2022年度将提供600,000元的预算。

5. 办公用品及设备费用为了保障人力资源行政工作的正常运转，我们需要购置办公用品和设备。

办公用品及设备费用包括办公用品购置费用、设备维护费用等，预计在2022年度将提供300,000元的预算。

6. 其他费用其他费用是指无法具体归类的人力资源行政费用，包括差旅费、会议费、劳动仲裁费用等，预计在2022年度将提供500,000元的预算。

三、总结本文详细介绍了2022年度人力资源行政费用预算表，包括人力资源招聘费用、培训与发展费用、社会福利费用、人力资源信息系统费用、办公用品及设备费用以及其他费用。

通过合理规划和控制费用，我们将更好地支持企业的发展，提升员工的工作满意度和幸福感，为企业的长远发展奠定基础。

【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)

5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

部门基本情况表模板

部门基本情况表模板部门基本情况表部门名称:成立时间:负责人:部门职能:部门人员情况:部门预算:部门工作目标:部门成果:部门问题及解决方法:部门未来发展方向:部门名称:人力资源部成立时间: 2010年负责人:张经理部门职能:人力资源部是公司内部对人力资源进行统筹、规划、组织、调配、管理和服务等工作的部门。

负责组织实施公司的人力资源战略，以保证大量可持续的高素质人才和专业管理队伍的培养、发展和稳定。

部门人员情况:人力资源部总共有8名员工，其中包括5名人才招聘专员、2名培训师和1名绩效考核专员，部门员工均具备专业的人力资源管理知识和技能。

部门预算:人力资源部年度预算为100万人民币，其中包括人才招聘费用、培训和发展费用、员工福利及其他杂费等方面的开支。

部门工作目标: 1、为公司持续发展提供合理的人力资源保障；2、制定有针对性的员工招聘、培训、考核计划；3、建立完善的员工福利制度，提高员工满意度。

部门成果: 1、每年成功招聘到符合公司要求的高素质人才，人才流失率明显下降；2、通过内外培训，提高了员工的专业和管理能力；3、建立了完整的员工考核和激励机制，激发了员工的积极性和工作热情。

部门问题及解决方法:由于企业在转型期，公司规模不断扩大，招聘难度不断加大；同时，人才的流动性增强，员工离职率也有所上升。

为此，人力资源部需要加强人才招聘、优化福利制度、提高员工满意度等方面的工作，以留住和稳定优秀人才。

部门未来发展方向: 1、破除各部门之间的沟通壁垒，加强部门与部门之间的协同沟通，高效地进行人力资源管理工作；2、全面落实一体化员工管理，从招聘、培训、考核、激励等全方位提升员工素质和福利体系，构建多层次、多元化的人才管理机制，保证公司快速发展所需的人才支撑；3、加大人才队伍建设的投资，引进更多的优秀人才，培养和发展团队领袖，推动公司可持续发展。

2018年人力资源部年费用预算方案样例

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精品文档
资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均的速度递增。以每年20%的速度其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%5．递增。28%的速度递增。6．公司人力资源管理费用总额平均以三、公司经营状况分析的增长速度40%20181．公司年的发展目标为：继续以发展。人，其中项目15．预计新增业务项目2项，人员编制2名。经理2．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和3研发人员会有所增加。．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资4源管理费用的影响。……年公司人力资源相关政策的调整四、2008年人力资2018日公布的《年201712月30根据公司于源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政
调整内容
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精品文档
策招聘政策调整薪资福利政策调整考核政策调整
年起，大力实行中高级人才内部推荐20181．制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每500成功一名，奖励推荐员工元年将进一步完善非开发人员的选择程．20082序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法
月年11．经总经理提议，董事会批准，2008为企业连续服务每满一起增加员工工龄津贴，元工龄津贴年的每月增加20年起能完成半年度生产、销售和利润20182．目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春元，～400游、秋游各一次，费用为每人200视完成利润情况决定具体数额
年加强对考核人员的培训，减少考核20184．误差，提高考核结果的可靠性和有效性
年起新进员工的上岗培训，除了制度20181．培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗年起管理培训由人力资源与专职管理20182．培训分管理层和一般员工培训人员合作开展，两部分年起为了激励员工在业余时间参加专．20183业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费

人力资源部预算项目（5篇）

人力资源部预算项目（5篇）第一篇：人力资源部预算项目人力资源部预算项目2013-04-14 人力资源部预算可能会包括或者不包括许多项目，以下是需要考虑的最常见的项目清单。

尽管以下清单不是无所不包，但是为人力资源预算中最为常见的项目种类提供了一个坚实的基础。

一、员工选拔和招聘 1.招聘广告 2.中介费 3.临时聘用4.公司员工推介计划5.技能测6.毒品试验7.背景调查8.招聘相关出差 9.校园招聘赠品10.印刷费用——申请表、招聘小册子 11.网页开发/维护12.申请者追踪系统费用二、培训和发展 13．外部项目 14.住宿费 15.差旅费16.证照查验费 17.内部项目18.咨询费/培训师工资 19.项目文档材料 20．食品与饮料 21.受训人文具 22.视听设备租赁三、薪资与福利 23.员工工资 24.薪资成本 25.加班费 26.奖金27.保健、牙科、配镜 28.人寿保险29.短期和长期伤残保险/资助 30.养老金/利润分成 31.食堂计划管理 32.电信费 33.调查报告四、员工与劳工关系 34.成就奖项 35.工作奖36.意见调查管理 37．绩效评估软件 38．出勤奖励 39．职业律师费 40.员工转岗费 41.建言计划奖42劳工关系费（律师、咨询顾问 43.多元化管理项目实施五、保健、安全与保安 44.员工协助计划 45.戒烟 46.健身器材47.安全培训/宣传 48.职场暴力预防/培训六、收入七、其他49.战略规划（数据/咨询顾问）50.慈善捐赠51.HRIS（人力资源信息系统管理）52.人力资源数据库/报刊订阅/会员/书籍 53.内部网络设计与维护第二篇：人力资源部运营费用预算方案物业公司人力资源部费用预算方案一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。

2．原则在充分考察以往费用预算及使用情况的基础上，结合本公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。

人社局2018年部门预算

人社局2018年部门预算二零一八年一月八日（公章）目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分2018年部门预算信息相关报表一、一般公共预算表一：部门预算收支总表表二：一般公共预算总收入分类表表三：一般公共预算总支出功能分类表表四：部门财政拨款收支总表表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表二、“三公”经费财政拨款预算表七：财政拨款“三公”经费预算表三、政府性基金预算表八：政府性基金预算收支总表表九：政府性基金基本支出经济分类表四、政府采购预算表十：2018年政府采购预算表第三部分2018年部门预算情况说明—1—第一部分部门概况一、主要职能（一）基本情况（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全县社会保险基金预决算草案；参与制定全县社会保障基金投资政策。

—2—（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家和省关于机关、事业单位工作人员离退休政策；参与县级劳动模范评定工作。

人力资源公司年度预算表

回目录
0 目标利润
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差异#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #VALUE! #VALUE! 0 0
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损益预算表
项目 1、毛利总计派遣在职人数派遣在职人均毛利派遣新增人数派遣新增人均毛利派遣总毛利外包在职人数外包在职人均毛利外包新增人数外包新增人均毛利外包总毛利代招人数代招人均毛利代招毛利内部输送人数输送人均毛利输送总毛利 2014年 #VALUE! 2015年预计 #VALUE! 差异率 #VALUE!
1-1派遣
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1-2外包
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1-3代招
1-4输送 2、营业成本
占比人数 2-1中介人均成本成本小计占比人数 2-2学校人均成本成本小计占比人数 2-3自主网招人均成本成本小计占比人数 2-4自主散招人均成本成本小计占比人数 2-5自主门店人均成本成本小计占比人数 2-6跨公司输送人均成本成本小计 3、营业税金及附加 4、营业利润 5、销售费用 6、管理费用 7、财务费用 8、营业外收入 9、营业外支出 10、利润总额

长治市人力资源和社会保障局

长治市人力资源和社会保障局2018年度部门决算第一部分概况一、本部门职责长治市人力资源和社会保障局为行政单位，主要负责全市促进就业工作、社会保险征缴和发放、事业人员招考录用、专业技术人员职称考核与管理、处理协调劳动关系、技工教育培训等。

二、机构设置情况长治市人力资源和社会保障局，正处级建制。

内设有办公室、编制人事科、规划统计科、培训开发科、就业促进科、军官转业安置科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、公务员管理科、工资福利科、企业养老保险科、失业保险科、医疗（生育）保险科、工伤保险科、机关事业单位养老保险科、信访仲裁科、社会保险基金监督科、政策法规科、劳动监察科、农村养老保险科20个科室。

下属单位23 个，归口管理单位一个（长治技师学院）。

其中长治市失业养老保险管理服务中心、企业养老保险管理服务中心、长治市医疗保险保险管理服务中心、长治市人才信息市场、长治市引进国外智力办公室为副处级参公单位，工伤保险管理服务中心、机关养老保险管理服务中心、劳动人事争议仲裁院、长治市军队自主择业转业干部管理服务中心为科级参公单位，农村养老保险中心、就业服务中心、再就业服务中心、劳动保障监察大队、劳动保障信息中心、考试中心、劳动能力鉴定中心为全额事业单位,工考办为差额事业单位、高危中心、职业技能鉴定中心、就业训练中心、翻译中心、人才信息中心、就业创业中心为自收自支事业单位。

注：此为2018年底相关信息第二部分2018年度部门决算公开报表四、收入支出决算总表2018年收入支出决算表公开01表编制单位：长治市人力资源和社会保障局金额单位：元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

五、收入决算表2018年收入决算表公开02表编制单位：长治市人力资源和社会保障局金额单位：元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

六、支出决算表2018年支出决算表公开03表编制单位：长治市人力资源和社会保障局金额单位：元注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

石家庄市新华区人力资源和社会保障局2018年部门预算信息公

石家庄市新华区人力资源和社会保障局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区人力资源和社会保障局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）新华区人社局主要职责1、人才队伍建设。

制定全区专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全区职称工作。

2、人事管理。

机关事业单位人事、档案管理，负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。

3、工资政策制定及管理。

会同有关部门拟订全区机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全区机关企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

4、劳动关系管理。

统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

5、人社政务管理。

综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。

6、社会保险。

负责全区企业职工养老保险工作，对全区企业职工养老保险基金进行监管；全区企事业单位职工工伤认定和劳动能力鉴定相关工作及工伤保险工作；城镇居民基本医疗保险工作；负责全区被征地人员养老保险工作。

7、人才开发交流管理。

开展人才交流政策咨询，流动人员人事档案代理，协助企业引进人才，推进高校毕业生就业推荐。

（二）新华区社保局主要职责1、负责本级各类企业、部分机关事业单位在职人员和离退休人员的养老保险业务，以及城乡居民养老保险业务。

负责对各乡（镇）、街道养老保险业务的指导。

2、负责社会保险登记、单位参保、缴费基数审核、养老保险关系转移。

3、负责纳入养老保险的离退休人员待遇审核、复核、养老金计发与调整。

4、负责养老保险基金的结算和转移，定期向离退休人员存折帐户划拨养老金。

5、负责企业退休职工街道、社区社会化管理服务工作。

人力行政部2018年预算给财务-3.0

基本工资综合补贴
工资成本加班费用
月度绩效月度奖金年终奖金
社保（单位部分）公积金（单位部分）商业保险外包服务费
电脑自购补贴高温补贴低温补贴
费用项目办公室租金物业管理费电费水费垃圾处理费保安绿植保洁地毯清洁(季度) 蟑螂消杀办公室维护费物业门禁卡押金办公文具(史泰博) 打印机维护费（迅维）名片瓶装矿泉水(怡宝) 办公室零食办公室鲜花茶点费其它办公费羽毛球足球瑜伽
71,644,012
15 3,668 89 246
487
100 500 பைடு நூலகம்00,000 200 300 200 100 50 8 150 33,420 21,760 9,800 12,000 15,000 200,000 50,000 200,000 100 100 300 50,000 25,200
战略&业务拓展中心 5557203 45600 0 1576246 162132 1150822 1333729 500148 14368 24450 96360 45900 25800 实际费用预算 3,538,640 593,843 96,367 984 392 61,717 18,775 76,356 7,040 4,164 2,000 1,000 65,820 44,016 1,068 2,952 2,400 4,240 6,600 5,844 10,600 38,690 15,900
预算标准每月固定含税311278元每月固定含税52428.64元 1.28元/度，参考2017年1-9月平均数 3.77元/立方，参考2017年1-9月平均数参考2017年1-9月平均数每月固定含税5000元,2018年5月新合同上浮4%预算每月固定含税1553元,2018年4月新合同上浮5%预算每月固定含税6500元，2018年4月新合同上浮5%预算一次清洁含税2200元，2018年4月新合同上浮10%预算一次消杀含税700元，2018年1月新合同上浮5%预算维修资产灯、龙头、锁等损耗物件 50元/张，新增人员按20张标准20元/人参考2017年1-9月平均数 9元/两盒，参考2017年1-9月平均数参考2017年1-9月平均数许总、孟总办公室零食许总办公室80元一束，每周一束许总茶点费：25元/天，一个月按22天工作日，550元/月工牌、座位牌及其它低值易耗品，参考2017年1-9月平均数每场2个小时180元，，水费20人；每周1次每场2个小时680元，水费50元，每周1次每节课300元，每周1次