安全生产风险分级管控档案通用资料整理
砖厂安全风险分级管控资料
2
4
8
4
蓝色
车间级
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、手套、口罩等劳动防护用品
1、制定应急预案，定期开展应急演练；2、有紧急停机按钮
2
3
6
4
蓝色
车间级
2
酒后等身体不适情况下上岗作业
机械伤害、其他伤害
2
3
6
4
蓝色
车间级
3
未检查破碎机状态，确保设备运转良好
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
4
未检查电气控制系统是否运转正常
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
9
机内物料堵塞筛孔，未立即关闭电机，清除物料
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
10
擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
11
作业过程中，注意力不集中，聊天、打闹，擅自离开工作岗位
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
12
在设备危险部位停留、休息等，将手伸入危险区内，接触运转部位
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
13
停止
停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
14
机内物料未排空停车
2020煤矿标准化-第十六章 安全风险分级管控资料档案管理制度
第十六章安全风险分级管控资料档案管理制度第一条为加强我矿安全风险分级管控工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护和利用档案,为煤矿的安全发展提供有效保障，特制定本制度。
第二条安全风险分级管控材料的收集管理。
（一）必须保证安全风险分级管控材料的完整性、延续性、真实性。
（二）安全风险分级管控资料室设在安监科，由安监科设专人统一管理，对有关资料及时整理归档。
第三条归档范围。
（一）重要会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。
（二）上级或本矿有关安全风险分级管控的文件、会议纪要等。
（三）其他有必要归档管理的资料。
第四条立卷归档要求。
（一）安监科应及时做好档案归档分类保管工作。
每月结束5日内，各有关部门应将上月资料办理完毕、需归档的材料整理、立卷，向安全风险分级管控资料室提交备份。
如有些材料还需使用，应先立卷归档后再办理借阅手续。
责任部门必须严格遵守归档制度,不得无故延期或不交应归档备份的资料。
（二）建档部门向安全风险分级管控资料室提交备份档案时，要严格履行移交手续，按文件材料分类造册，随移交备份档案提供两联清单，注明移交人，待档案管理员签收后各备存一联清单备查。
（三）归档案卷的总体要求:遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。
具体应做到以下几点:1.归档的文件材料种类、份数以及每页文件的页数均应齐全完整。
2.卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密察不可分的文件材料应排序排列在一起，即批复在前、请示在后，正件在前、附件在后、印件在前、定稿在后。
3.卷内文件材料应按排列排序依次编写页号或件号。
图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。
4.案卷必须以规定的格式逐件填写卷内文件的目录，对文件材料的题名不得随意更改和简化;没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写；没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷首。
安全风险分级管控资料
安全风险分级管控资料安全风险是指在特定环境下，由各种因素引起的可能对人、财产、环境等造成损失或危害的危险和可能性的综合体现。
管理安全风险的目的是为了减少或消除潜在危险所带来的风险，确保安全可靠的生产经营，并提高社会的安全水平。
安全风险分级管控是指通过识别、分析、评价安全风险，根据风险的严重程度和可能性对其进行分类，并对不同等级的风险采取不同的管理措施，以达到风险管控的目的。
一、安全风险分级原则安全风险分级的原则是以“综合风险评价”为基础，采用合理思路，公开透明，科学严谨的方法进行风险评定和等级划分。
根据企业业务和安全风险特点，以事故后果和发生概率为主要指标，综合考虑其他因素，如场所、装置、设备、作业工艺、操作人员、管理制度等，进行分类标准的确定。
二、安全风险分级标准1、高等级风险：高等级风险是指事故后果严重，发生概率极高或有很大可能，容易引起重大伤亡和环境破坏的危险。
2、中等级风险：中等级风险是指事故后果一般，发生概率较大，容易引起轻伤或轻微环境破坏的危险。
3、低等级风险：低等级风险是指事故后果较小，发生概率较小，不易引起伤亡和环境破坏的危险。
三、安全风险分级实施步骤1、识别风险识别风险是安全风险分级管控的第一步，它是指通过详细、全面地了解业务领域、操作场所、设备、人员、环境等信息，在分析基础上梳理风险，确定安全事故隐患，建立风险清单。
2、分析风险分析风险是安全风险分级管控的核心环节，它包括风险的发生概率、后果、影响范围和影响严重程度等要素的分析。
分析风险主要是对风险清单中所列出的风险进行分析，查看其发生概率、后果和可能造成的影响，根据情况将其归类并给出建议。
3、评估风险评估风险是指综合分析风险概率、后果和可能产生的影响，确定风险等级，并进一步确定针对不同风险等级采取的安全措施，评估风险的目的是为了制定出相应的管控方法和措施，减少或消除风险的发生概率。
4、管控风险管控风险是指采取必要的措施控制或减少风险的影响，包括采取纠正措施、完善管理制度、改进作业流程和工艺等，以及为解决风险问题提供所需人员、设施、技术、材料等必要资源。
反应釜(容器)生产企业安全风险分级管控资料
安全生产风险分级管控资料
反应釜（容器）生产企业
2018年度
目录
1. 作业活动清单
2. 工作危害分析（JHA)及评价记录（生产作业、检维修）
3. 设备设施清单
4. 安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）
5. 作业活动风险分级管控清单
6. 设备设施风险分级管控清单
7. 安全风险点分级管控台账（告知牌）
第一部分作业活动清单
第二部分1.工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）
4
5
6
7
8
9
10
2.工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修）
第三部分设备设施清单
第五部分1.作业活动分级管控清单（日常生产作业）
2.作业活动分级管控清单（检维修）
第六部分 1.设备设施风险分级管控清单（生产设备设施）。
安全生产风险分级管控(整理)
安全生产风险分级管控(整理)常用的风险评估方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），鉴于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取工作危害分析法进行危险源辨识的同时，企业还应针对设备设施(尤其是法律法规及标准规程要求的安全生产条件)等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性，建立设备设施清单和安全检查分析记录表。
但对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价或类比法、事故树分析法等进行危险源辨识。
下面主要介绍危险与可操作性分析法（HAZOP）。
1、HAZOP（危险与可操作性分析）来源英国帝国化学公司(Imperial Chemical lndustries PLC（ICI蒙德分部)于上世纪60年代开发的危险和可操作性分析(HAZOP)技术，迄今已经有40余年应用历史。
HAZOP分析是一种系统化和结构化的定性危险评价手段，主要用于设计阶段对确定工程设计中存在的危险及操作问题。
HAZOP是一种使用引导词(guide words)为中心的分析方法，以审查设计的安全性以及危害的因果关系。
1974年ICI正式发布了HAZOP技术，Kletz等人在书中对HAZOP发展的历史和方法作了详尽的叙述。
HAZOP（Hazard and Operability Analysis，危险与可操作性分析）方法现在已经广泛应用于生产工艺过程，通过对整个工厂的因果分析来确定新的或已有的工程方案、设备操作和功能实现的危险。
HAZOP分析是一种用于辨识设计缺陷、工艺过程危害及操作性问题的结构化分析方法，方法的本质就是通过系列的会议对工艺图纸和操作规程进行分析。
在这个过程中，由各专业人员组成的分析组按规定的方式系统的研究每一个单元（即分析节点），分析偏离设计工艺条件的偏差所导致的危险和可操作性问题。
英国石化有限公司制定的《健康、安全和环境标准与程序》（HSE8）中明确规定在项目设计阶段必须进行设计方案的HAZOP分析；德国拜尔公司1997年制定《过程与工厂安全指导》中规定，其所属工厂必须进行HAZOP分析并形成安全评估报告；美国政府颁布的《高度危险化学品处理过程的安全管理》（PSM）法规中也建议采用HAZOP方法对石油化工装置进行危险评估。
生产安全风险分级防控安全生产
生产安全风险分级防控1、如何落实安全责任，建立风险分级防控机制有点长，需要耐心看于安全工作有定期的培训考核，如何使这些人员和部门发挥实实在在的作用，真正承担起自己的责任，企业员工如何真正用心体会、学习，牢记安全第一、预防为主的方针并应用到实际工作中是问题的关键。
二、电力企业安全生产责任的落实要有一个系统的计划和实施，是一个长远的目标。
安监部门要以行政管理体系为核心，以技术保障管理体系为主体，以思想保障体系为基础，以员工的监督为基础的管理体系，明确管理的目标，建立健全各项规章制度，进行严肃认真的宣贯、学习、落实、考核，使安监工作系统化、标准化。
但以上所有工作不是只对一线工人的，也应在管理人员中展开。
管理人员专业化的提议也是十分必要的，进行培训和考核，避免外行领导内行出现的违章指挥现象发生，做好安全生产的各项基础工作。
三、强化安全管理，落实安全责任（一）安全职能部门应对各级管理人员进行定期的培训与考核。
电力系统的安全职能部门负责企业安全生产的主要责任，安监部门要对企业员工进行定期的培训、考核，但同时应对本企业的各级管理人员进行专业培训与考核。
因为管理人员相对口的专业，要有专业有经验的管理人员进行指挥、调配、调整。
在反违章的学习中明确严禁违章指挥的规定，证明曾经有违章指挥的现象发生，其根源是领导安全意识不强或不懂专业。
在实际工作中，工人常常因管理领导的违章指挥处于两难境地，给工人造成很大的心理负担，也给工作带来了许多不利的影响。
因此安监部门要对管理人员和职工共同培训，制定培训计划和考核办法，使违章指挥从根本上杜绝，实现管理人员专业化的管理办法。
（二）电力系统的不安全事件多发生在生产一线，以运行人员的操作和检修人员的实际检修为主。
1、翻阅我公司2010年不安全事件报告，据统计有九次机组停运均属运行人员操作错误造成的不良后果，给公司造成严重的经济损失，影响公司名誉和形象。
因此对于运行值班人员应进行认真的专业技能培训和安全知识的教育，各级安全文件的学习、讨论，并恢复万次操作无差错的奖励制度，进行反事故预想和演习的实行，在系统的学习中安排定期考核，从人员本身消灭安全意识薄弱和专业技能操作水平低下的现象。
化工厂安全生产风险分级管控资料
化工厂安全生产风险分级管控资料1. 引言本文档旨在提供化工厂安全生产风险分级管控资料，以帮助化工企业制定有效的风险管理措施，保障员工和公众的生命安全和财产安全。
2. 分级管理原则化工厂安全生产风险分级管理应遵循以下原则：2.1 风险识别与评估化工厂应全面识别和评估各项潜在的安全风险，包括但不限于：设备故障、化学物品泄漏、火灾爆炸、人员伤害等。
2.2 风险分级根据风险的严重性、可能性和紧迫性，将风险分为高、中、低三个级别，以便制定相应的管理措施。
2.3 风险管控措施根据风险等级，制定相应的风险管控措施，包括但不限于：安全培训、设备维护保养、应急预案制定、安全设备配备等。
2.4 定期评估和改进定期评估风险管理效果，并根据评估结果进行改进和完善，确保风险的管控措施可行有效。
3. 风险分级指南下面是一些可能存在于化工厂的风险及其分级指南：3.1 高级别风险- 设备故障导致的严重人员伤害或财产损失- 严重的化学物泄漏或火灾爆炸- 缺乏有效的安全管理措施和应急预案3.2 中级别风险- 设备故障可能导致的轻微人员伤害或财产损失- 化学物泄漏可能导致的中等程度的污染或安全威胁- 安全管理措施和应急预案需要进一步完善和改进3.3 低级别风险- 设备故障可能导致的轻微财产损失- 化学物泄漏可能导致的轻微污染，但无安全威胁- 安全管理措施和应急预案已基本可行4. 风险管控资料化工厂应编制并保持以下风险管控资料的完整性和及时性：- 风险识别与评估报告- 风险分级记录表- 风险管控措施计划- 应急预案及演练记录- 设备维护保养记录- 安全培训档案5. 结论化工厂安全生产风险分级管控资料的制定和实施对于保障员工和公众的安全至关重要。
化工企业应按照本文档提供的原则和指南，制定相应的风险管控措施，并定期评估和改进。
只有通过科学有效的风险管理，化工企业才能做到安全生产、可持续发展。
*请注意，以上内容仅供参考，并应根据具体情况进行调整和完善。
机械厂安全生产风险分级管控横向
1
6
15
90
三级
3
控制面板显示正常、操作按钮灵活可靠
机械伤害
1
6
15
90
三级
4
锁紧装置、安全防护装置完好
机械伤害
1
6
15
90
三级
5
剪板装置运转时平稳，无跳动
机械伤害
1
6
15
90
三级
6
齿轮等运转部位润滑无异常
机械伤害
1
6
15
90
三级
11
作
业
活
动
冲
压
作
业
1
检查设备
设备的突起、锐边
其它伤害
1
6
3
18
四级
机械伤害
1
6
15
90
三级
4
搬运工件
错误姿势或超重搬运工件
其它伤害
1
6
7
42
四级
5
固定工件
锯片、工件等设备的突起、锐边
机械伤害
1
6
7
42
四级
6
锯床作业
人体、衣物卷入设备或工件、锯片破碎等物件飞出
机械伤害
物体打击
1
6
15
90
三级
7
搬运工件
错误姿势或超重搬运工件
其它伤害
1
6
7
42
四级
8
关闭开关电源
电源破损、设备短路
2
开启电源开关
电源破损、设备短路
触电、火灾
1
6
15
90
三级
3
安全生产风险分级管控清单(全套)
精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03月目录目录1.生产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公示牌 (279)31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全生产风险点登记表 (282)32、安全生产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300)1.生产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
安全风险分级管控资料档案管理制度
安全风险分级管控资料档案管理制度前言随着信息技术快速发展，安全风险和信息泄露问题越来越严重。
为了保护公司的核心信息以及客户的信息安全，安全管理成为现代社会必不可少的一项工作。
安全风险分级管控资料档案管理制度是企业建立健全信息资产管理制度的必要环节。
目的和范围本制度旨在规范和强化企业信息资产的管理，确保公司的重要信息在日常运营中的安全性和保密性。
本制度适用于公司内所有与信息资产相关的持有人员。
管理职责1. 信息管理部门公司信息管理部门是公司信息安全管理的主要负责部门。
信息管理部门应对企业信息资产进行分类、界定和评估，为信息资产建立详细的档案，并对信息资产的使用进行授权、监督和管理。
2. 安全管理团队安全管理团队负责制定安全管理制度和规划安全控制策略，支撑信息管理部门实施安全管理工作。
安全管理团队应建立相应的安全管理制度，禁止非法使用公司信息资产并保护公司信息资产的可用性、完整性和保密性。
3. 持有人员持有人员是信息资产的管理者和持有者。
他们负责日常使用和维护信息资产，并保障信息资产的安全性。
持有人员应遵守公司内部规定，妥善保管信息资产并如实记录其使用情况。
安全风险管理流程1. 风险评估信息管理部门应通过相关技术工具对信息资产的安全风险进行评估，制定相应的安全措施。
评估的内容包括：风险的概率、影响程度、风险等级等。
2. 制订安全控制策略信息管理部门应针对不同风险等级的信息资产，制定不同的安全控制策略。
根据不同的控制策略，为信息资产建立相应的档案和使用规则，确保信息资产的安全运营。
3. 安全控制执行持有人员应执行制定的安全控制策略，每次使用信息资产时应记录使用时间、目的、方式和结果等信息，并及时上报管理部门。
4. 安全风险管控信息管理部门应定期对已制定的安全控制策略进行评估和调整，以保证信息资产的安全性。
同时，对存在较高风险的信息资产应加强监管和防范措施。
档案管理1. 档案建立信息管理部门应为每个信息资产建立相应的档案，包括资产名称、分类、负责人、存储位置、使用目的、安全级别等信息。
安全生产风险分级管控档案通用资料整理
门
门
控制情况
主要风险点一览表
编制人
审核人
批准人
公布时
序
风险点
区域/位置
号
名称
危害 类别
管控 管控责 管控责 责任
责任人
层级 任部门 任人 单位
1级
风险分布 2级 3级
备注 4级
岗位名称
序号
主要危险有害因素
1
2
3
4
5
6
24 小时应急值守电话
主要负责人 安全部负责人
姓名 姓名
岗位风险告知卡
危害/后果
数量
备注
风险评价记录（SCL-LS）
设备设施名 编制人
所属风险 审核人
批准人
所属部门/车 批准时
序
不符合情形 危害
检查项目 检查标准
号
/危险因素 /后果
现有安全控制措施
风险评价 LS R
风险 等级
建议控 制措施
备注
风险点基本信息表
编制
审核
批准人
批准时间
序 区域位置/风险点 危害类别 管控层级 责任单位/责任
风险级别
控制及应急措施
0543-
电话 电话
安全负责人 车间主任
火警/急 救
119/120
姓名
电话
姓名
电话
风险告知书 （将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位）
培训记录
（发动全员开展“两个体系建设”，对员工如何开展风险点、危险源排查进行培 训，企业职工因倒班等情况不能全员参会的，可分批次培训。培训记录要包括 以下主要内容：一、培训时间，二、培训地点，三、培训人，四、参加培训人 员（要有签到表，不能代签），五、培训内容（包括培训讲稿、培训会议记录）， 六、培训影像资料，七、培训通知）
木门生产企业安全危险源辨识、风险分级管控资料
3
6
4
低风险
班组级
10
接触带电部位
触电
2
4
8
4
低风险
班组级
11
接触运转部位
机械伤害
2
4
8
4
低风险
班组级
12
物料飞溅伤人
机械伤害
2
4
8
4
低风险
班组级
13
明火，粉尘过多、积聚
火灾、粉尘爆炸
2
4
8
4
低风险
班组级
14
故障未处理，设备带病运行
触电、机械伤害
2
3
6
4
低风险
班组级
15
停止
错误操作
触电、其他伤害
/
安全生产风险分级管控（危险源辨识分析）资料
木门企业
2018年度
1.作业活动清单
2.工作危害分析（JHA)及评价记录（生产作业）
3.设备设施清单
4.安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）
1.作业活动清单
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
备注
1
锯切作业
使用台锯等设备，切割下料。
生产车间
2
铣床作业
1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域。
1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜等防护用品
1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
2
3
6
4
低风险
最新通用版企业安全生产风险分级管控制度
最新通用版企业安全生产风险分级管控制度企业安全生产是企业经营管理的重要组成部分，保障员工的生命安全和财产安全是所有企业管理者的责任。
为了实现企业安全生产的目标，制定一套完善的风险分级管控制度至关重要。
以下是一份最新通用版的企业安全生产风险分级管控制度，详细介绍了各个级别的风险管控措施：一、风险分级的原则1.按照事故的可能性、影响范围和后果严重性来进行风险的分级；2.分级应尽量精细化，以便更有针对性地进行管控；3.风险分级结果应得到相关人员的认可并记录在案。
二、风险分级的级别1.级别一风险：可能导致严重事故，影响公司的生产运营，可能造成人员伤亡、环境破坏等严重后果。
管控措施：(1)明确相关人员的责任，建立风险防范小组，制定应急预案；(2)定期开展风险评估和隐患排查，及时整改风险隐患；(3)加强员工的安全培训，提高员工的安全意识和自我保护能力；(4)提供必要的防护设施和装备，确保员工的安全。
2.级别二风险：可能导致一般事故，对公司的生产运营有一定的影响，可能造成轻伤害、一般的环境污染等中等后果。
管控措施：(1)建立事故报告制度，要求员工及时上报事故和隐患；(2)对可能发生的事故场所进行密切监控和巡视，及时发现问题；(3)加强日常巡检和维护，确保设备和工艺安全可靠。
3.级别三风险：可能导致轻微事故，对公司的生产运营影响较小，可能造成轻微伤害、局部的环境污染等较轻后果。
管控措施：(1)设置相应的防护措施，如安全帽、防护服等；(2)强化人员培训和安全宣传，提高员工的安全意识；(3)对风险隐患进行定期检查和整改。
4.级别四风险：可能导致基本无事故，对公司的生产运营影响非常小，可能造成轻微伤害、局部的环境破坏等基本无后果。
管控措施：(1)建立安全监测和记录制度，及时发现和解决安全问题；(2)对员工进行基础性的安全培训，提高其安全素质。
三、风险管控的要求1.按照风险级别制定相应的管控措施，并及时提供相应的资源；2.风险管控的过程应符合安全管理规范和法律法规的要求；3.风险管控的责任应明确，相关人员应按规定执行风险管控措施；4.风险管控的效果应定期评估，并进行必要的调整；5.风险管控的信息应及时传达给相关人员，提高他们的安全意识和风险防范能力；6.风险管控的记录应完整、准确，存档备查。
陶瓷砖生产企业安全风险分级管控(危险源辨识分析)资料
安全生产风险分级管控（危险源辨识
分析）资料
陶瓷砖生产企业
2018年度
目录
1. 作业活动清单
2. 工作危害分析（JHA)及评价记录（生产作业）
3. 设备设施清单
4. 安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）
5. 作业活动风险分级管控清单
6. 设备设施风险分级管控清单
第一部分作业活动清单
第二部分 1.工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）
5
6
7
8
9
2.工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修）
10
第三部分设备设施清单
第五部分 1.作业活动分级管控清单（日常生产作业）
2.作业活动分级管控清单（检维修）
第六部分 1.设备设施风险分级管控清单（生产设备设施）。
安全风险分级管控资料档案管理制度
安全风险分级管控资料档案管理制度第一章总则第一条为了加强安全风险分级管控资料档案的管理，确保资料档案的完整性、准确性和安全性，根据《中华人民共和国档案法》和《企业安全风险分级管控规定》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司安全风险分级管控资料档案的收集、整理、归档、保管、利用和销毁等工作。
第三条公司应当建立健全安全风险分级管控资料档案管理制度，明确责任分工，加强档案工作人员的培训和教育，提高档案管理水平和安全风险分级管控能力。
第四条公司应当确保安全风险分级管控资料档案的真实性、完整性、准确性和安全性，防止泄露安全风险分级管控信息。
第二章安全风险分级管控资料档案的收集与整理第五条公司应当根据安全风险分级管控的需要，收集和整理以下资料：（一）安全风险分级管控制度、操作规程和应急预案等文件；（二）安全风险辨识、评估和分级结果等相关资料；（三）安全风险控制措施和整改措施的实施情况及相关资料；（四）安全风险分级管控培训、宣传和演练等相关资料；（五）其他与安全风险分级管控相关的资料。
第六条各部门和单位应当及时向安全风险分级管控资料档案管理部门提交需要归档的资料，并保证资料的完整性和准确性。
第七条安全风险分级管控资料档案管理部门应当对提交的资料进行审核，确保资料的合法性、完整性和准确性。
第八条安全风险分级管控资料档案管理部门应当对审核通过的资料进行分类、整理和归档，并建立索引，便于查询和利用。
第三章安全风险分级管控资料档案的保管与利用第九条安全风险分级管控资料档案应当存放在安全、保密的场所，并采取防火、防盗、防潮、防虫蛀、防霉烂、防丢失等措施，确保档案的安全。
第十条安全风险分级管控资料档案的利用应当符合国家有关保密法律法规和公司内部规定，实行权限管理，确保信息安全。
第十一条查阅安全风险分级管控资料档案，应当填写查阅申请表，经相关负责人批准后，由安全风险分级管控资料档案管理部门提供查阅。
第十二条查阅安全风险分级管控资料档案时，应当遵守下列规定：（一）不得泄露档案中的安全风险分级管控信息；（二）不得将档案资料带出查阅场所；（三）不得在档案资料上涂改、划线、折叠、污损等；（四）其他有关规定。
水利工程安全生产风险分级管控体系方案全套资料汇编完整
水利工程安全生产风险分级管控体系方案全套资料汇编完整一、概要水利工程安全生产，关系到广大人民的生命财产安全，关系到社会的和谐稳定。
为了更好地进行安全生产管理，我们需要构建一个完善的风险分级管控体系。
这套体系以实用为导向，旨在让每一个参与水利工程的人员都能明白安全生产的重要性，知道在遇到安全风险时应该如何应对。
1. 水利工程安全生产风险的重要性和背景开篇之前先让我们聊聊水利工程的重要性，水利工程关系到国计民生的方方面面，从农田灌溉到城市供水，从防洪抗灾到发电能源供应，都离不开水利工程的稳定运行。
然而在水利工程的施工过程中，安全生产风险始终伴随着我们。
这些风险可能来源于天气变化、地质条件复杂、施工过程的不确定因素等。
一旦发生安全事故，不仅会对工程进度造成影响，更可能给人们的生命财产安全带来严重威胁。
因此构建水利工程安全生产风险分级管控体系显得尤为重要和紧迫。
提到背景随着经济社会的高速发展，水利工程建设的规模和复杂度都在不断提升。
面对新的挑战和机遇，我们必须认识到安全生产风险管控的重要性。
传统的风险管理方式已经不能完全适应现代水利工程的需求，为了更好地应对风险，保障施工安全和工程质量的稳定，我们需要建立一套完善的风险分级管控体系。
通过这样的体系，我们可以对风险进行精准识别、科学评估、合理控制和有效应对，确保水利工程的顺利进行和人民群众的生命财产安全。
2. 分级管控体系方案的目的、意义及必要性大家都知道，水利工程安全生产是关乎人民群众生命财产安全的大事。
风险无处不在，只有充分认识到安全生产的重要性，我们才能更好地进行风险防范和控制。
而风险分级管控体系就是为了更精准地管理这些风险而建立的。
方案的目的就是明确各个级别的风险情况，采取相应的措施去防范和处理，让风险尽可能地减小，从而达到安全生产的目的。
其实这就好比给风险划分等级，根据等级来对症下药，确保安全生产的顺利进行。
二、水利工程安全生产风险概述水利工程作为国家的重大基础设施建设项目，对于国家的防洪抗旱、水资源调配有着极为重要的意义。
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作业步骤
作业目的
备注
风险点
工作任务 编制人
工作危害分析（危险源辨识）记录（JHA）
所属生产装置
所属车间/部 门
审核人
批准人
批准时间
序号
作业活动
危险因素/危险 源
危害
现有安全控制措 LS
施
风险等
R
建议改进措施
级
风险点
编制
姓名 时间
序号
设备设施名称
设备设施清单
所属部门/车间
审核
姓名 时间
类型/结构
）
风险级别
控制及应急措施
0543-
电话 电话
安全负责人 车间主任
火警/急 救
119/120
姓名
电话
姓名
电话
风险告知书 （将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位）
培训记录
（发动全员开展“两个体系建设”，对员工如何开展风险点、危险源排查进行培 训，企业职工因倒班等情况不能全员参会的，可分批次培训。培训记录要包括 以下主要内容：一、培训时间，二、培训地点，三、培训人，四、参加培训人 员（要有签到表，不能代签），五、培训内容（包括培训讲稿、培训会议记录）， 六、培训影像资料，七、培训通知）
会议记录
（企业主要负责人宣贯、安排、分析、调度“两个体系建设”召开的会议记录。 内容包括：会议时间，地点，召集人，主持人，记录人，参会范围，参会人员， 未到会人员，主要议题，会议内容等，一定要留存影像资料。注意，会议记录 不是会议纪要，要写实性的记录会议的整个过程，即每名同志的发言情况。
格式应该为： XXX 说：XXXX。。。。 XXX 说：XXX。。。
门
门
控制情况
主要风险点一览表
编制人
审核人
批准人
公布时
序
风险点
区域/位置
号
名称
危害 类别
管控 管控责 管控责 责任
责任人
层级 任部门 任人 单位
1级
风险分布 2级 3级
备注 4级
岗位名称
序号
主要危险有害因素
1
2
3
4
5
6
24 小时应急值守电话
主要负责人 安全部负责人
姓名 姓名
岗位风险告知卡
危害/后果
安全风险管控组织机构成立文件 (企业成立风险管控组织的红头文件，企业主要负责人任组长)
安全风险管控制度 （各企业结合本企业实际予以制定）
风险（分析、评价）作业指导书 （各企业结合本企业实际予以制定，一定要务实有效、有针对性）
风险点
编制
姓名 时间
序号
作业活动
作业活动清单
所属部门/车间审核Fra bibliotek姓名 时间
企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设
风 险 分 级 管 控 档 案
企业风险分级管控建设档案目录
1、安全风险管控组织机构成立文件 2、安全风险管控制度 3、风险（分析、评价）作业指导书 4、作业活动清单 5、工作危害分析（危险源辨识）记录 6、设备设施清单 7、风险评价记录 8、风险点基本信息表 9、风险点登记表 10、主要风险点一览表 11、岗位风险告知卡 12、风险告知卡 13、培训记录 14、会议记录
号
名称
人
1 级/2 级
风险分布 3级
存在隐患/
4级
备注
生产经营单位安全生产风险点登记表
风险点名称
风险点级别
具体位置
风
可能导致的事故
险
管控层级
管控部门
管控责任人
点
责任部门
责任人
联系方式
基
风险类
数量
典型控制措施
具体管控措施
本
1 级风
情
风险分布与控制 2 级风
况
3 级风
4 级风
属地监管政
综合监管部
专业监管部
数量
备注
风险评价记录（SCL-LS）
设备设施名 编制人
所属风险 审核人
批准人
所属部门/车 批准时
序
不符合情形 危害
检查项目 检查标准
号
/危险因素 /后果
现有安全控制措施
风险评价 LS R
风险 等级
建议控 制措施
备注
风险点基本信息表
编制
审核
批准人
批准时间
序 区域位置/风险点 危害类别 管控层级 责任单位/责任