广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)
【精编范文】科研项目,审计报告word版本 (8页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==科研项目,审计报告篇一：科技项目财务经费决算审计报告 2关于xxxxxx公司xxxx分公司201x年《XXXX研制》科技项目经费决算的审计报告审决字【201x】第号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━xxxxx公司xxxx公司：根据《中华人民共和国审计法》和《xxxxx审计监督条例》的规定，受贵公司工程审计部委托，我公司成立了以xx为主审，xx为成员的审计小组自201x年x月x日至201x年x月x3日,对xxxxx公司xxx公司201x年《xxxxxx研制》科技项目经费决算进行了审计。
此次审计，xxxxx公司xxx公司对所提供的相关的项目结算资料及其他证明资料的真实性、完整性负责。
我公司的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
审计期间，得到了xxxxx公司xxx公司的支持与配合，审计工作进展顺利。
一、基本情况1、项目立项及内容。
xxxxx公司xxx公司201x年《xxxxxxx研制》科技项目，按照《xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx批复批准项目立项，科技项目批复资金93万元（含税）。
201x年《xxxxxxxxxxxxx研制》科技项目主要内容：《xxxxxxxxxxxxx研制》科技项目达到的效果2、科技项目实施。
中标过程3、项目验收。
验收成果，及产生效果二、审计依据1、《中华人民共和国审计法》；2、《xxxx审计监督条例》；3、《 xxxx科技项目管理办法》；4、《xxxxxx技术开发费用财务管理暂行办法》；5、科学技术项目合同；6、xxxxx项目验收意见书；7、xxxxxxx科技项目经费决算报告。
三、决算审计结果xxxxx公司xxx公司201x年《xxxxxxx研制》科技项目批复资金93万元（含税），账面反映xxxxx公司xxx公司科技项目拨款93万元，项目决算金额94.92万元（含税）,项目决算实际发生费用如下：1、xxxxxxx有限公司签订了《xxxxxxxxxx科学技术项目合同》金额为89.9万元（含税）。
科技计划类项目审计模板范文
科技计划类项目审计模板范文下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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结项审计报告模板
结项审计报告模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：结项审计报告模板一、审计目的根据相关协议和合同要求，对项目进行结项审计，确保项目按照合同规定要求完成，并对项目未达到要求的地方提出整改意见。
二、审计类型1. 审计对象：项目XXXXX2. 审计范围：项目的整体进展和完成情况3. 审计时间：XXXX年X月-XXXX年X月4. 审计依据：合同协议、项目计划、相关文件等三、审计内容1. 项目概况（1）项目名称：XXXXX（2）项目周期：XXXX年X月-XXXX年X月（3）项目经费：XXXXX元（4）项目目标：XXXXX2. 项目进展（1）项目计划执行情况：根据项目计划，进行进度比对分析（2）项目预算执行情况：对项目经费的使用情况进行核对3. 项目成果（1）项目目标完成情况：项目所设定的目标是否有效完成（2）项目成果产出情况：项目的实际产出与预期产出进行对比4. 问题整改（1）项目存在的问题：列举项目在执行过程中存在的问题（2）整改建议：提出解决问题的具体改进建议四、审计结论根据对项目的审计，得出以下结论：1. 项目XXX部分未按时完成，需加快进度；2. 项目XXX经费预算有所超支，需加强费用管理；3. 项目XXX所达到的成果不符合预期，需对项目目标进行调整。
五、审核人意见本次审计报告经审核，认为审计结论和建议合理有效。
六、审计报告编制单位审计报告编制单位：XXX审计公司编制人：XXX审核人：XXX七、附件1. 项目合同及相关文件2. 项目执行记录3. 其他相关资料以上便是关于结项审计报告模板的内容，希朿对您有所帮助。
第二篇示例：结项审计报告模板一、审计目的本次审计的目的是对项目的最终交付物进行审核，确认项目目标是否达成以及项目实施过程中的财务、管理等方面是否符合规定要求、合规合理。
二、审计对象本次审计对象为项目的最终交付物，包括但不限于项目成果、财务数据、管理文件等。
三、审计范围四、审计方法1. 文件审计：对项目的管理文件、财务文件等进行全面审查，确认是否符合规定要求。
财务验收审计报告模版
××专项××课题财务验收审计报告被审计课题编号：被审计课题名称：被审计课题承担单位：××××会计师事务所实用文档××年××月实用文档审计报告审计报告文号：我们接受委托，对XXX（以下简称课题单位）承担的XX供的课题有关报表及资料的真实性、完整性、准确性负责，我们的责任是对审计报告的公允性、真实性、合法性负责。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》、《国家科技重大专项管理暂行规定》（国科发计〔2008〕453号）、《民口科技重大专项资金管理暂行办法》（财教〔2009〕218号）、《民口科技重大专项课题财务验收办法》（财教〔2011〕287号）、《关于民口科技重大专项课题预算调整规定的补充通知》（财教〔2012〕277号）和国家有关财政财务管理制度进行的。
我们依据中国注册会计师审计准则进行审计，遵守职业道德，严实用文档格执行审计程序。
审计过程中，我们结合该课题的实际情况实施了包括抽查会计账簿及凭证、实地核查等我们认为必要的审计手段。
现将审计情况和审计意见报告如下：一、课题基本情况（一）承担单位基本情况简要说明课题承担单位情况及主管部门。
如果承担单位在课题研究简要说明课题基本情况，包括重大专项类别、课题名称、课题编号、课题起止时间、课题负责人及主要研究人员等。
实用文档简述立项申请、批准情况。
批复课题总预算**万元，其中：中央财政资金**万元，地方财政资金**万元，单位自筹资金**万元，其他资金**万元。
课题承担单位任务分配情况：简要说明课题进展情况，如有承担单位或课题负责人发生变化等情况需要做出说明。
实用文档1.单位性质，执行何种会计制度及情况；2. 财务管理制度的建立健全情况。
是否建立健全了预算管理、资金管理、合同管理、政府采购、审批报销、资产管理等国家有关制度3. 财务管理制度的执行情况。
结题财务验收审计报告
结题财务验收审计报告专业财务验收审计报告1. 前言本报告是针对项目名称/合同编号的财务验收审计报告，旨在对项目的财务状况进行全面审计和评估。
审计过程遵循相关法规和国际审计准则，确保审计结果的准确性和可靠性。
2. 项目背景简要介绍项目的背景和目标，包括项目的起源、目的、范围和执行时间等，以便了解项目的基本情况。
3. 审计目标明确本次审计的目标，主要包括对项目财务报表的真实性和准确性进行评估，验证项目成本、收入和支出的合规性以及财务制度的健全性。
4. 审计范围和方法详细描述本次审计的范围和方法，主要包括对项目的财务报表、凭证、账簿和相关财务记录进行抽样审计，以及进行与项目经理和财务人员的沟通和核实。
5. 审计结果和意见根据审计的结果，对项目的财务状况进行综合评估，并陈述审计意见。
可能的审计结果和意见包括但不限于：- 财务报表的真实性和准确性- 财务制度的健全性- 资金使用的合规性- 支出和收入的合理性和合规性6. 审计建议在审计结果和意见的基础上，给出对项目管理方和财务人员的建议和改进措施。
建议包括但不限于：- 完善财务管理制度和流程- 加强财务报告的透明度和准确性- 健全内部控制制度，防范财务风险7. 风险和限制说明本次审计可能存在的风险和限制，以确保读者对审计结果的准确性和可信度有充分的了解。
8. 结论对整个审计过程进行总结，并给出最终的结论。
结论应基于审计结果和意见的综合评估，客观地反映项目的财务状况和合规性。
9. 附录在需要的情况下，附上适当的附录，如审计所使用的样本数据、财务报表和其他相关文件，以供参考和核实。
总结：本次财务验收审计报告对项目的财务状况进行了全面的审计和评估，并根据审计结果提出了相应的意见和建议。
通过本报告，项目管理方可以了解项目的财务状况、合规性和风险，并采取相应的改进措施，以提高财务管理的效率和透明度，确保项目的可持续发展。
某省科技项目财务审计报告
某省科技项目财务审计报告某省科技项目财务审计报告一、前言本报告基于对某省科技项目的财务审计进行了全面的审核、调查和评估，并撰写了该报告。
该项目是某省政府重点支持的一项科技创新项目，旨在推动某省的科技发展与经济增长。
我们的审计工作遵循了一系列审核方法与准则，并已经充分考虑了项目的风险和可持续性。
二、项目背景本次审计的科技项目是某省政府于20XX年启动的，项目涉及到多个科技领域的研发与应用。
项目执行期限为5年，预算总额为X亿元。
该项目的目标是在该省培育科技创新，提升科技水平，推动经济转型升级。
三、审计目标本次审计的主要目标为：1. 确保科技项目的财务管理和使用符合相关法律法规，经费使用透明合规；2. 评估项目经费的使用效果和经济效益；3. 发现项目实施中存在的财务风险和问题；4. 提出改进建议，以优化项目的财务管理和使用效果。
四、审计方法为达到审计目标，我们采取了如下的审计方法：1. 调查与审核：对项目相关的文件、凭证、报销单据等资料进行全面的抽样调查与审核；2. 财务分析：对项目的财务数据进行深入分析，评估经费使用情况和经济效益；3. 风险评估：对项目的财务风险进行评估和分析；4. 现场访谈：与项目相关人员进行面对面的访谈，了解项目实施过程中的问题和意见；5. 核查：与相关单位和部门进行沟通和核查。
五、审计结果1. 财务管理与使用情况经过审核，科技项目的财务管理得到了较好的落实。
项目的经费使用透明，相关文件完整，报销单据齐全。
经费使用过程中，严格按照政府相关规定和流程进行，没有发现违反性质和规定的使用行为。
2. 经费使用效果与经济效益项目的经费使用效果良好，各个子项目都按计划顺利实施，并达到了相应的研发目标。
通过我们的财务分析，项目的经费使用与项目目标之间存在较高的相关性。
项目实施后，某省的科技水平和创新能力得到明显提升，为某省的经济增长和转型升级做出了积极贡献。
3. 财务风险和问题在审计过程中，我们发现了一些问题和风险，主要包括：（1）项目经费使用过程中存在某些职员报销发票不规范的情况，虽然影响不大，但仍需加强规范管理。
科研项目结题财务验收审计报告模板
关于20xx年立项的“xxxxxx研究平台建设”项目财务验收审计报告被审计项目编码：20xxxxxxxx被审计项目名称：xxxxxx研究平台建设被审计项目承担单位：xxxxxx有限公司审计报告编号：xxxxxxx20xx年x月xx会计师事务所（特殊普通合伙）目录引言序号一项目基本情况 1项目承担单位基本情况项目合作单位基本情况1-1 1-2项目立项基本情况1-3项目实施情况1-4单位内部财务管理制度建设及执行情况1-5 二项目预算安排及执行情况 2 省财政专项经费预算安排情况2-1省财政专项经费到位情况2-2省财政专项经费拨付情况2-3省财政专项经费使用情况2-4省财政专项经费结余情况2-5自筹经费预算安排情况2-6自筹配套经费到位情况2-7 三审计意见（综合评价） 3 四其他需要说明的事项 4审计报告信会师川报字[2019]第 xx095号xxxxxx有限公司：我们接受xx有限公司委托，对xxxxxx有限公司（以下简称“xx公司”）承担的，xx有限公司（以下简称“xx公司”）、xx股份有限公司（以下简称“xx公司”）、xx 集团有限公司（以下简称“xx公司”）、xx有限公司（以下简称“xx公司”）、xx 有限公司（以下简称“xx公司”）合作建设的“xxxxxx研究平台建设”项目进行了结题财务验收审计。
按照《xx省科技支撑计划专项经费管理办法》的规定，真实、完整地编制项目经费财务决算是公司管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与项目经费相关的内部控制，以使项目经费财务决算不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）恰当界定项目的具体范围；（4）对提交审计的财务会计资料及其他资料的真实性、合法性、完整性负责。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对项目专项经费财务决算发表审计意见。
我们按照《xx省科技计划项目专项资金管理暂行办法》（x财教[20xx]xx号）、《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发[20xx]xx 号）、《关于赋予科研机构和人员更大自主权进一步优化省级科研项目和资金管理的通知》（x科资〔20xx〕x号）、《xx省财政厅+xx省科学技术厅关于xx省科技计划项目专项资金管理的补充通知》（x财教〔20xx〕xx号）的规定执行了审计工作。
科技计划项目经费专项审计报告格式
*＊*＊**科技计划项目经费专项审计报告参考样式（被审计单位名称):我们接受委托，审计了贵公司(校、所）于×年×月×日至×年×月×日承担得＊***＊*科技计划项目（以下简称“科研项目”）（项目名称)（计划编号）得经费收支使用情况以及“**＊*＊＊科技计划项目合同书"（以下简称合同)中“经济指标"得执行情况.贵公司得责任就是提供真实、合法、完整得会计资料,我们得责任就是在实施审计工作得基础上对科研项目得经费收支使用情况及合同经济指标得执行情况发表审计意见。
我们得审计就是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《＊＊＊＊*＊科技计划项目合同书》进行得。
在审计过程中,我们结合贵公司得实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要得审计程序，现将审计情况报告如下:一、单位及项目基本情况（一)单位得基本情况简述被审计单位基本情况.科研单位（科研机构、高等学校与其她事业性研究机构）得要素:成立时间，与该科研项目相关得科研配置与主要研究开发人员。
企业(有限责任公司、股份公司、民办非企业)得要素：注册成立得时间、企业性质(或有限公司），（具体)工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征(注册号、注册资本金);法定代表人;公司经营范围等。
企业地址等。
（二）科研项目基本情况:简述项目基本情况:研究开发得主要目标与任务,主要研究成果以及应用与推广情况。
二、合同有关规定(一）合同特征：项目申请时间，签定合同时间，签定合同得主体，合同计划编号等。
（二)科研项目预算总额。
其中:财政补助经费、市县配套财政补助经费及补助方式;用于该科研项目得自筹经费与科技贷款投入.各类投入得分期情况与相应得到位时间。
(三)有关用途规定：合同规定得设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播／知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等预算。
项目结题财务验收审计报告定
XX研究所“XX项目”专项审计报告XX会计师事务所有限公司XX年XX月XX日专项审计报告XX号XX研究所:我们接受委托,对XX（以下简称“贵单位”）承担的“XX平台”项目（以下简称该项目）截至审计基准日（XX年XX月XX日）的项目资金投入、使用和管理情况进行审计。
我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称审计准则）、《XX专项资金管理办法》（XX号）和国家有关财政财务管理制度的规定执行审计工作。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
XX是项目实施和资金管理使用的责任主体，负责项目资金的日常管理，保证资金投入、使用、管理符合《XX资金管理办法》（济财办{2016}42号）和《XX计划项目合同书》等被审计项目资金管理制度及经批准的该项目任务书的规定。
相关责任包括：按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则，科学、合理、真实地编制预算，严格项目资金预算管理；按照承诺保证其他来源的资金及时足额到位；严格执行国家有关财经法规和财务制度，切实履行法人责任，建立健全项目资金内部管理制度和报销规定；按照适用的会计准则和财务制度，设置会计科目进行核算和财务管理；将项目资金纳入单位财务统一管理，对财政资金单独核算，确保专款专用；严格执行科研项目资金有关支出管理制度；严格按照资金开支范围和标准办理支出；对所提供的与科研项目结题审计相关的资料负责，并保证资料真实、合法、完整。
我们的目标是按照审计准则和《XX专项资金管理办法》（XX号）等项目资金管理规定的要求，对项目验收执行审计，出具审计报告，披露项目资金投入、使用、管理的具体情况，并对审计中发现的问题提出建议。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东省科学院情报研究所，并履行了职业道德方面的其他责任。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断。
同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的项目资金投入、使用、管理重大违规风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
科研项目结题经费审计报告
科研项目结题经费审计报告科研项目结题经费审计报告一、前言本次审计是对某科研项目的结题经费进行审计，旨在确保该项目的经费使用符合相关法规和规定。
二、审计范围和对象本次审计的范围是该科研项目的结题经费，对象是该项目的负责人和相关人员。
三、审计目标本次审计的目标是检查该科研项目结题经费是否存在违规使用行为，并提出改进建议。
四、审计方法本次审计采用了文件查阅、现场检查、询问等多种方法进行。
五、审计结果分析1. 项目负责人及相关人员在经费使用方面存在不当行为。
在现场检查中，发现该科研项目的负责人及相关人员存在多项违规行为。
例如：未按要求提交支出凭证；超支情况未及时上报；个别支出未按规定程序审核等。
这些行为均属于违反了相关规定，应当受到严肃处理。
2. 经费使用中存在部分不合理支出。
在文件查阅和现场检查中，发现该科研项目在部分支出上存在不合理情况。
例如：购买设备时未按要求比较多家厂商报价；部分差旅费用未按要求报销等。
这些行为虽然不属于违规，但也应加以改进。
六、审计结论根据本次审计结果，我们认为该科研项目的负责人及相关人员在经费使用方面存在不当行为，并且部分支出存在不合理情况。
因此，我们建议对相关人员进行严肃处理，并对项目的经费使用流程进行改进。
七、改进建议1. 对项目负责人及相关人员进行教育和培训，强化其经费使用意识和法规观念。
2. 完善经费使用流程，明确支出标准和审核程序。
3. 加强内部控制，确保经费使用符合相关规定。
八、结语本次审计结果仅供参考，并不能代表全部审计结果。
我们将继续关注该科研项目的经费使用情况，并提出更多的改进建议。
广东级科技计划项目结题
广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告（格式）项目编号：项目名称：项目计划类别：项目承担单位：20XX年X月XXXX会计师事务所目录引言一、项目基本情况 1项目承担单位基本情况1-1 项目立项基本情况1-2 项目实施情况1-3 单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4二、项目预算安排及执行情况 2专项经费预算安排情况2-1 专项经费到位情况2-2 专项经费拨付情况2-3 专项经费使用情况2-4 专项经费结余情况2-5 自筹经费预算安排情况2-6 自筹经费到位情况2-7 自筹经费使用情况2-8 自筹经费结余情况2-9三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议 3四、审计意见（综合评价） 4五、其他需要说明的事项 5审计报告报告号:注协报备号: XXXXX公司：我们接受委托，对XXXXX公司承担的广东省省级科技计划项目：“XXXXXXXXXX”（编号：XXXXXXXXXX，课题负责人：XXXXXXXXXX）截至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计，有关会计资料由XXXXX公司负责，我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则，广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。
在审计过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、项目基本情况1．项目承担单位基本情况XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2．项目立项基本情况项目名称：XXXXXXXXXX；项目编号：XXXXXXXXXX；项目起止时间：XXXX－XXXX；项目负责人：XXXXXXXXXX，身份证：XXX，科研单位：XXXXX公司；主要研究人员：XXXXXXXXXX、等；项目承担单位：XXXXX公司；项目协作单位：XXXXX公司。
3．项目实施情况XXXX4．单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。
科技项目结题验收书1
项目编号： 0
广东省科技计划项目
结题验收书
项目名称：组建***科技创新中心
下达文件编号：粤科农字［2002］267号
承担单位：***集团有限公司
验收形式：
组织验收单位：广东省科学技术厅
验收日期：2007年
广东省科学技术厅
二○○三年五月制
说明：
一、本验收表的各类信息必须如实填写，不得弄虚作假。
二、在验收时请同时提供广东省科技计划项目合同书及验收所需的具体材料。
三、如项目在验收的同时进行成果鉴定，验收专家组同时为成果鉴定专家组。
四、项目验收结束当年仍需填写“广东省科技计划项目年度执行情况调查表”。
项目负责人：财务负责人：
项目主要参加人员名单。
结题财务验收审计报告
附 2 封皮格式被审计项目承担单位：××××会计师事务所××年××月结题财务验收审计的基准日以项目预算书载明的项目截止日期为准,如项目截止日前申请验收的,以申请日为审计基准日；如项目申请延期验收的,以批准延期的时点作为审计基准日;1．项目承担单位基本情况简要说明项目承担单位情况及主管部门;如存在承担单位在项目研究期间发生合并、分立、重组等机构变化的情况需重点披露;2．项目立项基本情况简要说明项目基本情况,包括项目名称、项目编号、项目起止时间、项目负责人及主要研究人员等;3．课题实施情况;根据项目经费的核算模式、支出审批权限等,结合项目经费实际管理情况,简要说明承担单位是否按照上述内控制度执行,经费管理是否存在较大风险;承担单位和合作单位对科技经费会计核算情况;包括单独核算情况专项经费和自筹经费分别披露,会计科目设置规范性,核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性,经费开支审批程序和手续的完备性,以及相关财务档案资料保存管理情况等;单位资产基本管理制度及执行情况;执行政府采购的情况;披露;3．专项经费使用情况1截至审计基准日项目经费累计支出使用情况；2审计支出认定情况;要说明支出具体内容,并分别与预算批复和单位实际支出账表对比,如有差异需要披露；其中：■仪器设备购置、试制使用及管理情况;要与预算批复的设备对比,如有差异需要披露;根据协议或合同等应付未付款项指审计基准日前已经发生但尚未记入支出的事项金额及使用情况须经单位和课题负责人签章确认的证明材料逐一进行详细披露；5. 专项经费预计支出情况逐一详细披露预计支出指审计基准日后发生的或预计发生的与课题验收相关的必需支出金额及使用计划须经单位和课题负责人签章确认的证明材料;该部分应该是扣除应付未付款项之后的支出;五、其他需要说明的事项会计师事务所就项目结题财务验收审计过程中发现的问题,要与项目承担单位进行充分的沟通,交换审计意见;对于审计发现后,项目承担单位能够按照审计要求自行纠正的问题,会计师事务所可在审计报告中“其他需要说明的事项”中予以纰漏,不作为审计问题反映;如果项目在执行过程中,存在专项审计、中期检查、巡视检查等发现需整改的问题,需披露其整改情况;。
结题财务验收审计报告
附2〔封皮格式〕关于××年立项的××工程〔科技根底性工作专项〕结题财务验收审计报告被审计工程编码：被审计工程名称：被审计工程承当单位：××××会计师事务所××年××月结题财务验收审计的基准日以工程预算书载明的工程截止日期为准，如工程截止日前申请验收的，以申请日为审计基准日；如工程申请延期验收的，以批准延期的时点作为审计基准日。
〔内容格式〕审计报告审计报告文号××××××：〔抬头谁委托写谁，假如工程财务验收审计工作是工程承当单位委托抬头写该单位名称，假如是科技部资源配置与管理司委托写科技部资源配置与管理司〕说明委托审计情况……。
详细审计情况如下：一、工程根本情况1．工程承当单位根本情况简要说明工程承当单位情况及主管部门。
如存在承当单位在工程研究期间发生合并、分立、重组等机构变化的情况需重点披露。
2．工程立项根本情况简要说明工程根本情况，包括工程名称、工程编号、工程起止时间、工程负责人及主要研究人员等。
3．课题施行情况简要说明工程施行情况，如存在承当单位或工程负责人变更、合作单位变更、工程延期或任务延迟、工程任务目的调整等情况，需对变更及批复情况进展重点披露。
4．单位内部财务管理制度建立及执行情况。
该局部需要对以下内容进展分单位、分层次进展描绘。
简要说明承当单位根据科研和财务管理等相结合而建立的内部控制制度情况，包括承当单位结合财经法规及各项科技经费管理制度出台的财务管理制度、预算科目调整审批规定等。
详细列出为承当的科技方案课题制订的相关管理制度。
根据工程经费的核算形式、支出审批权限等，结合工程经费实际管理情况，简要说明承当单位是否按照上述内控制度执行，经费管理是否存在较大风险。
承当单位和合作单位对科技经费会计核算情况。
包括单独核算情况〔专项经费和自筹经费分别披露〕，会计科目设置标准性，核算内容和财务报告信息的真实、准确和完好性，经费开支审批程序和手续的完备性，以及相关财务档案资料保存管理情况等。
科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)
科技计划项目结题财务验收审计报告1. 项目背景本项目为某省级科技计划项目，主要研究内容为X技术在Y领域的应用与发展。
该项目于2016年启动，历时4年，总投资2000万元，由本单位牵头，与两家合作单位共同参与实施。
项目结束后，需要进行结题验收与审计工作。
2. 审计目的本次审计旨在确认该省级科技计划项目经费使用情况是否合规、经费到位情况是否符合要求、经费使用是否符合相关法律和规定。
同时审计报告要客观反映项目实施情况、任务完成情况以及技术和经济效益。
3. 审计过程审计组在审计过程中，依据国家有关法律法规和相关规定，对项目实施情况、预算支出情况、财务管理制度等进行审核，并对项目经费使用情况进行了盘点。
审计过程中，我们对项目相关文件进行了清点整理，对项目预算以及经费使用情况进行了全面梳理，并与单位相关人员展开了了解汇报。
4. 审计结果4.1 项目立项规范经审计组初步核查，项目立项符合有关规定，项目申报方案合理且没有虚假情况。
实施过程中，该项目牵头单位主动配合参照了省级技术计划文件和有关单位规范，按照规定流程主持实施，确保了项目实施工作自下而上、严格按照流程推进。
4.2 资金使用合规经审计组审核，该项目收到的经费总额为2000万元，按照规定程序，该项目所需经费，全部收到，全部上缴专户，并经过了严格核对和审批，经费使用合规。
对于经费使用的材料证明齐全，发放凭证合法有效。
项目财务管理执行情况较好，且具有财务管理体制、财务会计制度和程序的建立，计划管理、预算控制、采购审核、审定支出、资金申请等全过程得到完整记录并保障审核制度的严格实施，资金使用的程序合法有效。
4.3 工作成果达成根据项目任务书和实验指导书，该项目已经完成了项目的各项工作任务，经过鉴定和评审，最终取得了一定的科技创新成果和经济效益。
该项目取得的成果在国内外同类领域处于领先地位，为该领域的发展做出了杰出的贡献。
5. 建议对于经审计发现的项目存在的问题，我们建议：•各单位将严格按照科研项目立项、发放经费的流程进行管理，确保项目经费使用符合相关规定；•细化财务管理制度和流程，并加强财务管理人员的财务管理能力提升；•在项目实施过程中开展专项督导，规范项目实施流程，确保全面达成项目承诺任务。
项目结题财务验收审计报告
XX专项项目
结题财务验收审计报告被审计项目名称：XXXX
项目任务书编号：2022xxxx
被审计项目承担单位：X XXXXXX
XXXX年XXXX月
XXXXXXXX所有限公司
目录
引言
一、项目基本情况 1 项目承担单位基本情况1-1 项目立项基本情况1-2 项目实施情况1-3 项目产业化现状及趋势1-4 单位内部财务管理制度建设及执行情况1-5
二、项目预算安排及执行情况 2 专项经费预算安排情况2-1 专项经费到位情况2-2 专项经费拨付情况2-3 专项经费使用情况2-4 专项经费结余情况2-5 配套经费预算安排情况2-6 配套经费到位情况2-7 配套经费使用情况2-8 配套经费结余情况2-9
三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议 3
四、审计意见（综合评价） 4
五、其他需要说明的事项 5
六、报告使用范围 6。
科技计划项目经费专项审计报告格式
******科技计划项目经费专项审计报告参考样式（被审计单位名称）：我们接受委托，审计了贵公司（校、所）于×年×月×日至×年×月×日承担的******科技计划项目（以下简称“科研项目”）（项目名称）（计划编号）的经费收支使用情况以及“******科技计划项目合同书”（以下简称合同）中“经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的会计资料，我们的责任是在实施审计工作的基础上对科研项目的经费收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《******科技计划项目合同书》进行的。
在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：一、单位及项目基本情况（一）单位的基本情况简述被审计单位基本情况。
科研单位（科研机构、高等学校和其他事业性研究机构）的要素：成立时间，与该科研项目相关的科研配置和主要研究开发人员。
企业（有限责任公司、股份公司、民办非企业）的要素：注册成立的时间、企业性质（或有限公司），（具体）工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征（注册号、注册资本金）；法定代表人；公司经营范围等。
企业地址等。
（二）科研项目基本情况:简述项目基本情况：研究开发的主要目标和任务，主要研究成果以及应用和推广情况。
二、合同有关规定（一）合同特征：项目申请时间，签定合同时间，签定合同的主体，合同计划编号等。
- 1 -（二）科研项目预算总额。
其中：财政补助经费、市县配套财政补助经费及补助方式；用于该科研项目的自筹经费和科技贷款投入。
各类投入的分期情况和相应的到位时间。
（三）有关用途规定：合同规定的设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等预算。
广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)
广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告（格式）项目编号：项目名称：项目计划类别：项目承担单位：20XX年X月XXXX会计师事务所目录引言一、项目基本情况1项目承担单位基本情况1-1项目立项基本情况1-2项目实施情况1-3单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4二、项目预算安排及执行情况2专项经费预算安排情况2-1专项经费到位情况2-2专项经费拨付情况2-3专项经费使用情况2-4专项经费结余情况2-5自筹经费预算安排情况2-6自筹经费到位情况2-7自筹经费使用情况2-8自筹经费结余情况2-9三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议3四、审计意见（综合评价）4五、其他需要说明的事项5审计报告报告号:注协报备号: XXXXX公司：我们接受委托，对XXXXX公司承担的广东省省级科技计划项目：“XXXXXXXXXX”（编号：XXXXXXXXXX，课题负责人：XXXXXXXXXX）截至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计，有关会计资料由XXXXX公司负责，我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则，广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。
在审计过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、项目基本情况1．项目承担单位基本情况XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2．项目立项基本情况项目名称：XXXXXXXXXX；项目编号：XXXXXXXXXX；项目起止时间：XXXX－XXXX；项目负责人：XXXXXXXXXX，身份证：XXX，科研单位：XXXXX公司；主要研究人员：XXXXXXXXXX、等；项目承担单位：XXXXX公司；项目协作单位：XXXXX公司。
3．项目实施情况XXXX4．单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。
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广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告
（格式）
项目编号：
项目名称：
项目计划类别：
项目承担单位：
20XX年X月
XXXX会计师事务所
目录
引言
一、项目基本情况1
项目承担单位基本情况1-1项目立项基本情况1-2项目实施情况1-3单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4
二、项目预算安排及执行情况2
专项经费预算安排情况2-1专项经费到位情况2-2专项经费拨付情况2-3专项经费使用情况2-4专项经费结余情况2-5
自筹经费预算安排情况2-6自筹经费到位情况2-7自筹经费使用情况2-8自筹经费结余情况2-9
三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议3
四、审计意见（综合评价）4
五、其他需要说明的事项5
审计报告
报告号:
注协报备号: XXXXX公司：
我们接受委托，对XXXXX公司承担的广东省省级科技计划项目：
“XXXXXXXXXX”（编号：XXXXXXXXXX，课题负责人：XXXXXXXXXX）截至XXXX
年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计，有关会计资料由XXXXX公司负责，我
们的责任是对这些会计资料发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会计师相关
服务准则，广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经
费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。
在审计过程中，
我们结合该项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、项目基本情况
1．项目承担单位基本情况
XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2．项目立项基本情况
项目名称：XXXXXXXXXX；
项目编号：XXXXXXXXXX；
项目起止时间：XXXX－XXXX；
项目负责人：XXXXXXXXXX，身份证：XXX，科研单位：XXXXX公司；
主要研究人员：XXXXXXXXXX、等；
项目承担单位：XXXXX公司；
项目协作单位：XXXXX公司。
3．项目实施情况
XXXX
4．单位内部财务管理制度建设及执行情况
简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。
单位对科技经费会计核算情况，经费开支审批程序和手续的完备性，执行招标（政府采购）等情况。
二、课题预算安排及执行情况
1．专项经费预算安排情况
根据XXXXX公司XXX年X月X日与广东省科学技术厅签定的广东省科技计划项目合同书及XXXXX文件，确认“XXXXXXXXXX”项目专项经费人民币XXXX万元。
2．专项经费到位情况
专项经费及时足额到位，广东省科技厅、财政厅于XXXX年XX月XX日将专项经费共计人民币XX万元拨付至XXXXX公司。
财政专项资金拨入的总额与预算一致。
3．专项经费拨付情况
根据XXXXX公司与广东省科学技术厅签定的广东省科技计划项目合同书，本项
目协作单位为XXXXX公司。
XXXXX公司按照XXXXX公司签订的《合作协议书》的
规定，在收到省财政专项经费后，于XXXX年XX月XX日将课题合作经费人民币XX
万元拨付至协作单位XXXXX公司。
拨付的总额与预算一致。
4．专项经费使用情况
经核查，该单位已经（或没有）对专项经费进行单独核算。
（1）项目经费累计支出使用情况：
截止XXXX年XX月XX日，“XXXXXXXXXX”项目专项经费支出人民币XX万元。
（2）审计支出认定情况：
截止XXXX年XX月XX日，专项经费支出认定情况如下：
单位（万元）
注：2013年1月1日以前立项的项目，开支内容以签订的广东省科技计划项目合
同中的开支内容为准。
（3）仪器设备购置、使用及管理情况：
该项目按照预算，购置5万元以上设备X台，5万元以下设备XX台件,设备费总计人民币XXXX元，与预算差异情况，设备使用情况情况，管理情况。
5．专项经费结余情况
截止至XXXX年XX月XX日，XXXXXXX
财政专项资金净结余=批准专项经费预算-XXXX年XX月XX日前发生的专项经费支出-XXXX年XX月XX日后发生的专项经费支出-应付未付款=XX-XX-XX-XX=XX万元。
6．自筹经费预算安排情况
根据XXXXX公司XXX年X月X日与广东省科学技术厅签定的广东省科技计划项目合同书及XXXXX文件，确认“XXXXXXXXXX”项目自筹经费人民币XXXX万元，其中自有资金XXX万元、贷款XXX万元、地方政府配套资金XXX万元。
7．自筹经费到位情况
项目自筹经费的预算金额XXX万元，截至20XX年XX月XX日实际到位自筹经费XX万元，其中自有资金XXX万元、贷款XXX万元、地方政府配套资金XXX万元。
自筹经费到位金额比预算多（少）XXXX万元。
8．自筹经费使用情况
经核查，该单位已经（或没有）对专项经费进行单独核算。
......
9．自筹经费结余情况
......
三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及审计意见
根据有关制度规定逐项列示审计过程中发现的问题，并提出审计建议。
四、审计意见（综合评价）
经审计，XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”项目截至XXXX年XX月XX日，账面反映省财政科技计划拨款到位专项经费人民币XXX万元；专项经费已支出共计
人民币XX万元，后续支出XXXX费人民币XX万元，审计费人民币XX万元，应付未付XXXX费人民币XX万元。
我们认为，除本报告第三节所述问题外，XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”项目经费的核算、来源和使用符合（或基本符合）《广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的暂行办法》、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书的规定，项目经费的使用和支出符合目标相关原则，未发现其他违反政策的事项，核算内容清晰，体现了单独核算、专款专用的原则。
（或：我们认为，由于本报告第三节所述问题，XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”项目经费的核算、来源和使用不符合《广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的暂行办法》、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书的规定。
）
五、其他需要说明的事项
XXXX
中国注册会计师：
XXXX会计师事务所
中国注册会计师：
中国·广州二〇XX年XX月XX日。