信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度
企业信用管理制度24045
企业（公司）信用管理制度二零零九年十月目录1、信用（合同）管理机构及岗位职责2、诚信教育制度3、合同管理制度4、授权委托制度5、信用档案管理制度6、员工信用管理制度7、与顾客有关过程的控制程序8、应收账款管理制度信用（合同）管理机构及岗位责任制度一、为加强企业信用管理，健全企业信用管理机制，提高企业信誉，降低和减少企业经营风险，公司领导研究决定成立信用管理工作机构，并明确工作职责。
二、公司内部设立专门的信用（合同）管理机构，公司副总为信用（合同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构成员，有专职（或兼职）的信用（合同）管理工作人员。
三、信用（合同）管理机构职能：1. 组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2. 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3. 对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4. 客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
5. 应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
6. 商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
7. 利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
四、岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：a. 加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；b.授权委托合同承办人员对外签订合同；c. 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；d. 定期了解合同的签订、履行情况。
2、信用（合同）管理机构负责人的主要职责：a. 组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；理工作的考核；c. 统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；d. 制止公司或个人利用合同进行违法活动；e. 日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；f. 建立标准的催账程序；j. 汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；h. 协调与供销、财务、技术等部门的关系。
信用管理机构职能人员岗位责任制度
信用管理机构、人员岗位责任制度一、信用管理机构职能：1. 组织宣传、贯彻协议法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业旳合法权益。
2.提出年度信用管理政策，措施和目旳方案3.制定、修订我司信用政策、信用管理制度、措施，组织实行信用管理工作旳考核。
4.对客户进行资信调查，建立客户资料库，全面动态地搜集客户旳信用信息。
5.分析、评价客户信用状况、信用能力、综合评估客户信用级别，；6.及时做出详细客户以及每笔信用销售订单可授予旳信用额度和信用期限，提出债权保障措施提议，并参与业务洽谈，贯彻信用销售方案；7.做好平常应收账款旳管理，追踪客户及时足额回收货款，采用多种措施追收预期账款。
8.客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户旳信用状况记录分析。
9.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，平常监督应收账款旳账龄，随时将潜在旳不良账款进行技术处理，防备逾期应收账款旳发生。
10.商账处理：建立原则旳催账程序和一支工作高效旳追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理旳方案，并组织有效旳追账。
11.运用征信数据库资源，协助销售部门开拓市场。
二、岗位责任制度：1.法定代表人旳重要职责：l.1加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，处理信用管理工作中旳重大问题；l.2 授权委托协议承接人员对外签订协议；l.3 对我司协议承接人员进行考核、奖惩；l.4 定期理解协议旳签订、履行状况。
2.信用管理机构负责人旳重要职责：2.1组织协议法律法规旳宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；2.2制定、修订我司信用政策、信用管理制度、措施，组织实行信用管理工作旳考核；2.3统一办理授权委托书，严格管理我司协议专用章旳使用；2.4制止企业或个人运用协议进行违法活动；2.5平常监督分析应收账款旳账龄，防备逾期应收账款旳发生；2.6建立原则旳催账程序；2.7汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供征询服务；2.8协调与供销、财务、技术等部门旳关系。
合同信用管理制度
企业信用(合同)管理制度青岛************有限公司企业信用(合同)管理制度管理制度目录页码一、法律法规学习制度-------------------------- 3二、信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度------ 4三、法人授权委托及合同签订前的评审制度-------- 10四、合同签订、履行、变更和解除制度------------ 15五、客户授信与年审评价制度-------------------- 20六、客户信用档案建立与管理制度---------------- 21七、应收账款与商账追收管理制度---------------- 23八、失信违法行为责任追究制度------------------ 24九、合同印章和合同档案管理制度---------------- 26十、客户风险评估、授信及应急处理制度---------- 28法律法规学习制度1．定期组织合同法律法规的系统学习，制定学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。
2．总经理、副经理、总监及各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。
信用(合同)管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用(合同)管理员还必须取得信用(合同)管理员培训合格证书。
3．公司分管信用(合同)工作的负责人，部门分管信用(合同)负责人及信用(合同)管理员定期组织活动，结合信用(合同)管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。
组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。
信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度公司内部设立专门的信用(合同)管理机构，公司行政部经理为信用(合同)管理机构的分管领导，任命信用(合同)管理机构负责人***为主管，有专职或兼职的信用(合同)管理工作人员2人。
一、信用(合同)管理机构职能：1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用(合同)管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
信用管理制度(精彩3篇)
信用管理制度（精彩3篇）信用管理制度篇一为增强公司员工的信用观念，提高信用意识，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的要求，结合公司实际，制订本制度。
第一条要牢固树立诚信经营意识，建立公司信用文化，建立起科学完善的内部信用管理体系。
要从加强内部信用建设入手，通过加快公司改革步伐，增强内部信用管理责任制；强化公司外部的资信管理，通过建立严格的信用约束机制，来规范公司信用，构筑公司信用基础。
第二条抓好公司质量信用建设，逐步建立推广标准化体系、质量保证体系，推进标准化服务，开展争创名牌企业活动，全面推进我公司的质量信用建设。
第三条进一步增强依法纳税的意识，提高企业的纳税信用。
第四条以增强信用意识为重点，大力普及信用知识，宣传以诚实守信为行为准则的诚信理念和道德情操，倡导“知信用、守信用、用信用”的良好氛围，为公司的健全发展营造和谐信任的环境，形成“守信为荣、失信为耻、无信为忧”的良好氛围。
第五条建立“四不”承诺公约，把“不逃避债务、不违反合同、不逃税骗税、不做假帐伪帐”作为公司基本的经营守则。
第六条建立公司内部信用管理体系——全程信用管理模式。
从建立公司基本的信用管理制度入手，通过强化事前管理——客户资信控制，事中管理——合同管理与客户投诉管理，以及事后管理——应收帐款及售后服务监控，从而全过程地控制公司在经营管理中面临的信用风险。
第七条会员信用的收集与记录：从政府公报、奖惩公告、媒体报道、会员反馈等渠道，收集会员单位诚信信息，包括会员注册信息，资格信息，商业信誉信息等，按行业分类记录整理。
第八条对于信用记录良好的单位，我们将优先选为推荐企业，帮助其宣传并促成很多贸易机会。
第九条健全会计制度、加强财务管理、严格客户投诉管理、信守合同、依法足额纳税。
第十条要遵循诚实信用、公平竞争原则，依法开展生产经营活动，自觉接受工商行政管理等有关部门的监督管理。
依法建帐确保会计资料真实完整，严格按照国家统一的会计制度规定进行会计核算，不得帐外设帐，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项，禁止一切弄虚作假的行为。
公司信用管理制度范本（3篇）
公司信用管理制度范本信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度公司内部设立专门的信用(合同)管理机构，公司副总为信用(合同)管理机构的分管领导，任命信用(合同)管理机构负责人/经理，有专职(或兼职)的信用(合同)管理工作人员。
一、信用(合同)管理机构职能：1.____宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用(合同)管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，____实施信用管理工作的考核。
3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4.客户授信管理。
进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
5.应收账款管理。
控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
6.商账处理。
建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并____有效的追账。
7.利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市常二、岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：l加强信用管理工作，支持信用(合同)管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题;l授权委托合同承办人员对外签订合同;l对本公司合同承办人员进行考核、奖惩;l定期了解合同的签订、履行情况。
2、信用(合同)管理机构负责人的主要职责：l____合同法律法规的宣传、培训，____信用管理研讨会、案例评析会;l制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，____实施信用管理工作的考核;l统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用;l制止公司或个人利用合同进行违法活动;l日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生;l建立标准的催账程序;l汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务;l协调与供销、财务、技术等部门的关系。
3、信用(合同)管理员的主要职责：l协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
企业信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度
企业信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度一、背景随着市场经济的发展，企业之间的合作越来越频繁，合同在商业活动中扮演着至关重要的角色。
因此，建立一个合理有效的企业信用（合同）管理机构以及相应的人员岗位责任制度，对于保障合同的履行、增强企业信用以及维护市场秩序具有重要意义。
二、管理机构设置公司将设立信用管理部门，作为企业信用管理的专门机构。
信用管理部门的职责包括但不限于：1.制定信用管理制度和规范，规范企业信用行为；2.负责合同风险评估和信用额度的审核与控制；3.监督、检查和评估各部门对合同执行的情况；4.管理和维护与合作伙伴之间的信用信息；5.协助其他部门建立信用管理体系。
信用管理部门的具体组织架构及职责分配将根据公司的具体情况进行调整，并在内部公开和通告。
三、人员岗位责任制度1. 信用管理部门信用管理部门负责制定信用管理制度和规范，同时监督各部门对合同执行的情况。
具体职责如下：1.制定公司信用管理制度和规范，并确保其得到全体员工的遵守；2.监督各部门在合同履行过程中的工作，并定期进行评估和检查；3.及时与合作伙伴沟通，解决可能出现的合同履行问题；4.管理和维护与合作伙伴之间的信用信息，并及时更新。
2. 合同起草人员1.准确、明确地表达合同各项条款与要求；2.根据业务需求和公司政策，合理设置合同的权利义务、违约责任等条款；3.确保合同的合法性、有效性，并遵守相关法律法规。
3. 合同履行人员合同履行人员在合同的执行过程中承担着关键的责任。
他们的职责包括：1.确保及时履行合同义务，保证合同的有效执行；2.合理调配资源，确保合同的按时交付和完成；3.定期与合作伙伴进行沟通，及时解决合同履行中的问题；4.如有必要，向信用管理部门报告和咨询合同履行过程中的风险与问题。
四、制度执行与监督公司将对本制度进行全员宣传，确保各部门和人员在企业信用管理中充分理解、积极履行各自的职责。
同样，公司将建立相应的考核机制，对信用管理部门及相关人员的工作进行评估和奖惩。
企业合同信用管理制度
企业合同信用管理制度(参考样本)第一章总则一、为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据国家《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
二、公司各部门及下属单位、企业对外签订的各类合同一律适用本制度。
三、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。
各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。
各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“守合同、重信誉”为核心的合同管理工作。
第二章组织机构公司内部成立合同信用管理领导晓组，设立专（兼）职的合同信用管理机构部门负责公司合同信用管理的日常工作法定代表人是公司合同信用管理主管领导，公司分管副总为合同信用管理的直接领导合同信用管理（部门）负责人为第一责任人，公司设有专职(或兼)的合同信用管理工作人员名.一、合同信用管理领导晓组职能:（一）负责构造研究ⅱ宣传和贯彻执行合同法律法规培训合同信用办理职员和业务职员依法保护本企业的合法权益.（二）制定和完善本公司合同信用政策、制度、办法组织实施合同信用管理工作的考核.（三）对客户举行资信调查建立客户信用档案并举行动态化办理。
（四）客户授信管理:进行客户信用审批跟踪客户活期对客户的信用状况统计分析.（五）应收账款管理:控制应收账款平均持有水平日常监督应收账款的账龄随时将潜在的不良账款进行技术处理防范逾期应收账款的发生.（六）合同债务处理:建立标准的催账程序和一支工作高效的追账部队及时制订对过期应收账款处理的方案并构造有效的追账（七）利用征信数据库资源帮助销售部门开拓市场.二、合同信用办理部门及职员岗位责任:（一）法定代表人的主要职责:1、加强信用办理工作支持合同信用办理部门开展工作解决信用办理工作中的重大问题;2、授权委托合同承办人员对外签订合同;3、对本公司合同承办职员举行考核奖惩;4、活期了解合同的签订履行情况.（二）合同信用办理晓组的主要职责:1、组织合同法律法规的宣传、研究和培训组织信用管理研讨会案例评析会;2、制定和完善本公司信用政策、制度、办法组织实施信用管理工作的考核;3、统一办理《法人授权委托书》严格管理本公司合同专用章的使用;4、制止公司或个人利用合同进行守法活动;5、日常监督分析应收账款的账龄防范逾期应收账款的发生;6、建立标准的催账程序;7、汇总、分析客户信用数据向有关部门提供咨询服务;8、协调佣咯销、财政、技术等部门的干系.（三）合同信用管理员的主要职责:1、协助合同承办人员依法签订合同参与重大合同的谈判与签订.2、审查合同防止不完善或不合法的合同出现保管好合同专用章.3、检查合同履行情况协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷.4、登记合同台帐做好合同统计归档工作汇总合同签订履行以及合同纠纷处理情况.5、发现不符和法律规定的合同行为及时向合同信用办理机构负责人或公司副总敷陈.6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼.7、活期向合同信用管理负责人汇报信用管理情况.8、负责客户档案办理与服务.9、参与合同债务追收.10、配合有关部门共同搞好信用管理工作.（四）供销部门的主要职责（1）依法签订变换解除本部门的合同.（2）严格检察本部门所签订的合同重大合同提交有关方面会审.（3）对所签合同当真执行并活期自查合同履行情况.（4）在合同履行过程中加强与其它各有关部门联系发生问题及时向合同信用管理机构合同信用管理员通报.（5）本部门合同的登记、统计、归档工作.（6）参加本部门合同纠葛的处理.（7）配合企业合同信用办理机构做好合同信用办理工作.（五）财务及技术部门的主要职责（1）加强佣咯销等有关部门的联系及时通报合同履行中的应收应付情况.（2）做好与合同有关的应收应付款子的统计、分析提出处理建议.（3）解决合同履行中有关技术方面的问题.（4）依法签订、变换、解决技术合同.（5）本部门合同的登记、统计和归档工作.（6）配合企业合同信用管理机构做好合同信用管理工作.（六）其他部门职责第三章法人授权委托管理制度一、对外签订合同，需要办理授权委托手续的，适用本制度。
股份公司信用(合同)管理制度
XX股份有限公司信用（合同）管理制度第一章总则第一条为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）合同管理，有效防范和降低经营风险，促进企业依法经营管理，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规并结合公司实际情况，特制定《XX股份有限公司信用（合同）管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度所称合同是指公司及所属的分公司、全资子公司、参控股子公司相互之间，以及与其它法律关系主体（法人、自然人、其它组织）之间为实现一定经济目的，明确相互权利义务关系所签订的协议；亦包括以公司名义签订的合资合作协议及公司章程等。
第三条合同的订立和履行应遵循以下基本原则：（一）合法、规范原则。
订立和履行合同，应当遵守国家法律和行政法规，尊重社会公德；内容条款应详尽、完备，形式要明确、规范，符合法定要求。
（二）平等、公平、自愿原则。
应遵循公平原则确定各方的权利和义务，依法自愿订立合同。
（三）诚实、信用原则。
行使权力、履行义务应当遵循诚实信用的原则。
（四）及时、有效原则。
按要求及时签订、认真履行合同，妥善、有效处理合同纠纷。
第四条合同除即时清结外一律采用书面形式签订。
第五条本制度适用范围为公司所属的分公司、全资子公司、参控股子公司。
第二章法律法规学习制度及授权委托书管理制度第一节法律法规学习制度第六条每年公司合同管理人员分上下半年二次集中学习《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，做好学习记录。
第七条公司合同管理人员需经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书。
第二节授权委托书管理制度第八条凡公司签订的涉外合同，除法定代表人或法人代表亲笔签署的，余均需由法定代表人或法人代表出具书面“委托书”。
第九条“委托书”原则采取“一份合同，一份委托”的方式办理，对总经理、副总经理、财务总监按照范围、权限办理长期委托。
未经合法取得书面委托授权的任何人员不得对外签订合同。
第十条公司投资发展部负责“委托书”的申请、审核、办理。
公司颁发的签订合同的“委托书”采用固定文本。
公司信用管理制度07813
企业信用管理制度（目录）一、法律法规学习制度二、信用管理机构、人员岗位责任制度三、法人授权委托及合同签订前的评审制度四、合同签订、履行、变更和解除制度五、客户授信与年审评价制度六、客户信用档案建立与管理制度七、应收账款与商账追收管理制度八、失信违法行为责任追究制度法律法规学习制度1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。
2、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。
信用管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用管理员还必须取得信用管理员培训合格证书。
3、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用管理员定期组织活动，结合信用管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。
组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。
信用管理机构、人员岗位责任制度公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用管理工作人员。
一、信用（合同）管理机构职能：1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
二、岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；授权委托合同承办人员对外签订合同；对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；定期了解合同的签订、履行情况。
合同管理人员岗位责任制度
合同管理人员岗位责任制度1、法定代表人的主要职责：加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中的重大问题；授权委托合同承办人员对外签订合同；对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；定期了解合同的签订、履行情况。
2、合同管理机构负责人的主要职责：组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；制止公司或个人利用合同进行违法活动；λ日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；建立标准的催账程序；协调与供销、财务、技术等部门的关系。
λ3、合同管理员的主要职责：协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。
检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。
登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。
发现不符和法律规定的合同行为，及时向合同管理机构负责人报告。
参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
定期向合同管理负责人汇报合同管理情况。
负责客户档案管理与服务。
配合有关部门共同搞好合同管理工作。
4、供销部门的主要职责依法签订、变更、解除本部门的合同。
λ严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。
对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。
λ在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同管理机构通报。
本部门合同的登记、统计、归档工作。
参加本部门合同纠纷的处理。
配合企业合同管理机构做好合同管理工作。
λ5、财务、技术部门的主要职责加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。
解决合同履行中有关技术方面的问题。
依法签订、变更、解决技术合同。
本部门合同的登记、统计和归档工作。
企业信用(合同)管理制度(仅供参考)
法保 本企业的合法权益柰
2.制定柯修 本 信用 策柯信用管理制度柯办法，组 实施信用管理工作的
考柰
3.对 户进行资信调查，建立 户信用档案，并进行动态化管理柰
4. 户授信管理 进行 户信用 批，跟踪 户，定期对 户的信用状况进行统
析柰
附. 收 款管理 控制 收 款 均 水 ，日常监督 收 款的 龄，对潜
企业信用样合 核管理制度
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法律法规学习制度
1 定期组 合 法律法规的系统学 ，制定学法的内容柯时间 排 划表，组 人员
学 ，并做好每 学 录柰
2 厂长柯经理柯各部门负 人必 带头参加合 法律法规的学 柰信用样合 核管理
管理机构信用样合 核管理员通 柰
●做好本部门合 的登 柯统 柯 档工作柰
●参加本部门合 纠 的处理柰
● 合企业信用样合 核管理机构职
●加强 供销等 关部门的联系，及时通 合 履行中的 收 付情况柰
●做好 合 关的 收 付款 的统 柯 析，提出处理建 柰
●定期向信用样合 核管理负 人汇 信用管理情况柰
●负 户档案管理 服务柰
●参 商 追收柰
● 合 关部门共 搞好信用管理工作柰
4 供销部门的 要职
●依法签 柯 更柯解除本部门的合 柰
● 格 查本部门所签 的合 ，重大合 提交 关方面会 柰
●对所签合 ，认真执行，并定期自查合 履行情况柰
●在合 履行过程中，加强 它各 关部门联系，发生问题及时向信用样合 核
在的 良 款及时采 措施，防范逾期 收 款的发生柰
际.商 处理 建立标准的催 程序和一支工作高效的追 队伍，及时制定对逾期
信用管理制度(六篇)
信用管理制度一、为加强企业信用管理，健全企业信用管理机制，提高企业信誉，降低和减少企业经营风险，公司领导研究决定成立信用管理工作机构，并明确工作职责。
二、公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构成员。
三、信用管理机构职能:____组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4.客户授信管理:进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
5.应收账款管理:控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
6.商账处理:建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
7.利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
四、岗位责任制度:1、法定代表人的主要职责:a.加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题;b.对本公司合同承办人员进行考核、奖惩;c.定期了解合同的签订、履行情况。
2、信用管理机构负责人的主要职责:a.组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会;b.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核;c.制止公司或个人利用合同进行违法活动;d.日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生;e.汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务;f.协调与供销、财务、技术等部门的关系。
3、信用管理员的主要职责:a.协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
b.审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。
c.检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。
信用管理机构人员岗位责任制度
信用管理机构人员岗位责任制度一、背景介绍信用管理机构的成立与发展是应对市场变革和经济转型的需要，旨在加强对信用的管理和监督，推动形成诚实守信的市场环境。
在信用管理机构的日常运作中，岗位责任制度的建立与完善是保证工作高效运转和落实工作责任的重要途径。
二、信用管理机构的职责1.信用评估：对个人、企业及其他组织的信用状况进行评估，为其他机构和个人提供信用评级和信用报告服务。
2.信用监督：根据法律法规对各类市场主体进行信用监督，及时发现和处理违规行为。
4.信用培训：开展信用培训，提高市场主体和信用管理机构员工的信用意识和能力。
三、信用管理机构内部岗位责任制度的重要性信用管理机构内部实行科学合理的岗位责任制度，对于提升工作效率、保障工作质量、落实工作责任和防范风险具有重要意义。
建立完善的责任制度，能够明确每个岗位的职责和权限，激发员工的积极性和责任意识，有利于形成有序、高效、可持续发展的工作模式。
四、岗位责任制度的内容1.总负责人责任：总负责人担负着全面领导和指导信用管理机构工作的责任，要确保机构的整体运营和发展，提高机构的声誉和影响力。
2.部门负责人责任：各部门负责人要具体负责本部门的工作，包括制定工作计划、组织实施、人员管理、资金管理等方面的职责。
3.信用评估人员责任：信用评估人员是信用管理机构的核心职能人员，其主要职责是对信用进行评估与分析，在依法依规的基础上发布评级结果和信用报告。
4.监督检查人员责任：监督检查人员负责对市场主体的信用状况进行抽查和监督，发现问题及时处理，并向总负责人和有关部门报告。
5.培训人员责任：培训人员负责组织开展信用培训，包括课程的策划、讲师的邀请、培训计划的制定和培训效果的评估。
五、岗位责任制度的执行与监督为确保岗位责任制度的有效执行和落实，信用管理机构应建立相应的监督机制和激励机制，包括但不限于以下几个方面：1.相互督促：机构内各岗位之间应建立相互之间的监督和协作机制，互相提醒和督促，确保工作按照责任制度的要求进行。
信用管理岗位责任制度
信用管理岗位责任制度一、目的为了更好地明确信用管理岗位职责，加强公司信用管理工作的管理，提升公司信用管理水平，为公司健康稳步发展奠定良好的基础。
二、范围适用于公司信用及合同管理工作。
三、职责信用管理工作领导小组负责本制定的制定与实施。
相关部门负责配合实施.四、程序公司内部设立专门的信用管理工作领导小组，财务经理为信用管理工作小组组长，设立信用管理工作领导小组下属办公室,由财务部、法务部、总经办、采购部及四个市场部的人员为办公室成员，负责信用管理日常工作。
4.1信用管理工作领导小组职能⑴起草、修订本公司的信用信用方针和目标;⑵制定、修订本公司信用管理制度;⑶检查本公司信用管理工作的开展情况;⑷定期开展本公司信用管理工作的内部评估工作;⑸制定本公司信用管理工作的考核办法。
4.2岗位责任制度4.2.1信用管理工作领导小组负责人的主要职责：⑴向公司内部人员及客户宣传信用政策，严格执行公司信用政策;⑵组织信用管理业务的培训，组织信用管理研讨会、案例评析会;⑶制定开展信用管理工作需要的各项业务表格;⑷指导信用管理人员开展信用管理工作;⑸监督和分析应收账款的账龄，建立催账程序;⑹汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务;⑺对客户的信用档案进行统一归类整理，建立档案查阅制度;⑻协调与采购、市场、财务、法务等部门的关系;⑼利用征信数据库资源，帮助市场部开拓市场。
4.2.2信用管理人员的主要职责⑴对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理；⑵客户授信管理：客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析；⑶应收账款管理：随时监控客户的应收账款，及时对应收账款进行催收；⑷商账处理：及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账；⑸定期向信用管理负责人汇报信用管理情况，当客户经营状况发生恶化时，应及时上报信用管理工作负责人;⑹配合有关部门共同做好信用管理工作。
4.3信用管理工作人员考核与奖励4.3.1考核范围信用管理工作领导小组全体成员及信用管理人员。
信用(合同)人员岗位责任制度
信用（合同）人员岗位责任制度一、岗位职责1.1 信用（合同）人员的基本职责信用（合同）人员是依照公司管理制度，负责对外签订合同并进行信用评估的员工。
信用（合同）人员需了解公司业务和相关政策法规，确保合同的合法性、真实性和有效性。
同时，信用（合同）人员还需对客户的信用情况进行评估，确保公司经营风险可控。
1.2 信用（合同）人员具体职责•收集并分析客户的相关信用资料，如经营状况、信誉情况、犯罪记录等，以便作出合适的决策。
•与客户洽谈，协商并签订合同，同时确保合同的合法性、真实性和有效性。
•对已签订的合同进行跟进和监督，确保合同执行情况符合约定。
•协调解决与客户之间发生的纠纷或争议。
•协助上级对信用（合同）工作进行督查、监督和分析，对工作过程中遇到的问题及时反馈上报。
二、绩效考核2.1 绩效考核指标•合同签订数量：员工按要求完成签订合同的数量。
•合同执行情况：员工通过对合同执行情况的跟进、监管情况得分。
•客户评价：客户对员工服务质量进行评价情况得分。
•工作量：员工在信用（合同）工作中所负担的工作量。
2.2 考核标准绩效考核采用定期考核与实时考核相结合模式，员工根据考核得分确定年度绩效评定等级。
三、违规责任3.1 违规定义•未经授权擅自变更、撤销、修改合同内容；•在合同签订中有故意或重大疏漏；•在合同签订及履行过程中侵犯客户合法权益；•泄露或使用客户保密信息；•其他违反国家法律、法规、规章和公司规章制度规定的行为。
3.2 违规责任•采取警告、严重警告、记大过、开除等纪律处分；•按照国家法律、法规和公司规定承担相应的法律责任，并赔偿相关经济损失。
四、总结以上为信用（合同）人员岗位责任制度，鉴于信用（合同）工作的特殊性，员工需严格遵守上述规定，确保工作行为规范、合规。
同时，公司将加强对信用（合同）人员的管理，提高工作效率，保障公司各项工作的正常开展。
公司信用管理制度三篇
公司信用管理制度三篇篇一：公司信用管理制度为增强公司员工的信用观念，提高信用意识，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的要求，结合公司实际，制订本制度。
第一条要牢固树立诚信经营意识，建立公司信用文化，建立起科学完善的内部信用管理体系。
要从加强内部信用建设入手，通过加快公司改革步伐，增强内部信用管理责任制；强化公司外部的资信管理，通过建立严格的信用约束机制，来规范公司信用，构筑公司信用基础。
第二条抓好公司质量信用建设，逐步建立推广标准化体系、质量保证体系，推进标准化服务，开展争创名牌企业活动，全面推进我公司的质量信用建设。
第三条进一步增强依法纳税的意识，提高企业的纳税信用。
第四条以增强信用意识为重点，大力普及信用知识，宣传以诚实守信为行为准则的诚信理念和道德情操，倡导“知信用、守信用、用信用”的良好氛围，为公司的健全发展营造和谐信任的环境，形成“守信为荣、失信为耻、无信为忧”的良好氛围。
第五条建立“四不”承诺公约，把“不逃避债务、不违反合同、不逃税骗税、不做假帐伪帐”作为公司基本的经营守则。
第六条建立公司内部信用管理体系——全程信用管理模式。
从建立公司基本的信用管理制度入手，通过强化事前管理——客户资信控制，事中管理——合同管理与客户投诉管理，以及事后管理——应收帐款及售后服务监控，从而全过程地控制公司在经营管理中面临的信用风险。
第七条会员信用的收集与记录：从政府公报、奖惩公告、媒体报道、会员反馈等渠道，收集会员单位诚信信息，包括会员注册信息，资格信息，商业信誉信息等，按行业分类记录整理。
第八条对于信用记录良好的单位，我们将优先选为推荐企业，帮助其宣传并促成很多贸易机会。
第九条健全会计制度、加强财务管理、严格客户投诉管理、信守合同、依法足额纳税。
第十条要遵循诚实信用、公平竞争原则，依法开展生产经营活动，自觉接受工商行政管理等有关部门的监督管理。
依法建帐确保会计资料真实完整，严格按照国家统一的会计制度规定进行会计核算，不得帐外设帐，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项，禁止一切弄虚作假的行为。
企业信用管理制度范本完整篇.doc
企业信用管理制度范本1合同、信用管理制度（目录）一、法律法规学习制度(1)二、信用管理机构、人员岗位责任制度(2)三、法人授权委托及合同签订前的评审制度(6)四、合同签订、履行、变更和解除制度(10)五、客户授信与年审评价制度(14)六、客户信用档案建立与管理制度(15)七、应收账款与商账追收管理制度(17)八、失信违法行为责任追究制度(18)一、法律法规学习制度一、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。
二、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。
信用管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用管理员还必须取得信用管理员培训合格证书。
三、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用管理员定期组织活动，结合信用管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。
组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。
二、信用管理机构、人员岗位责任制度公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用管理工作人员。
一、信用（合同）管理机构职能：1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
二、岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：●加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；●授权委托合同承办人员对外签订合同；●对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；●定期了解合同的签订、履行情况。
信用(合同)人员岗位责任制度
信用（合同）人员岗位责任制度1. 引言信用（合同）人员是企业重要的管理人员和执行者，他们的工作涉及到企业重要的信用建设和资金流转，直接影响企业的发展和经济效益。
为规范信用（合同）人员的工作行为，建立信用（合同）责任制度，加强对信用（合同）人员的监督与管理，促进企业信用建设，保障企业权益和社会公共利益，提高企业效益和核心竞争力，制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于所有企业的信用（合同）人员。
信用（合同）人员是指在企业中从事信用（合同）管理和执行工作的人员，包括各级领导、经理、主管、职员等。
3. 岗位职责3.1 总经理总经理是企业信用（合同）管理工作的主要责任人，负责企业信用（合同）建设和管理，制定企业信用（合同）政策和目标，并组织实施。
总经理应当对企业信用（合同）管理工作进行全面监督和管理。
3.2 总经理助理、信用（合同）管理部门负责人总经理助理、信用（合同）管理部门负责人是企业信用（合同）管理工作的具体责任人，直接负责企业信用（合同）管理工作的组织、协调、指导和监督，确保信用（合同）管理工作有序进行。
3.3 其他信用（合同）相关岗位责任其他信用（合同）相关岗位责任包括但不限于：制定信用评估和风险控制措施、制定信用管理制度等。
4. 奖惩制度为促进信用（合同）人员的工作积极性和表现，同时对不履行岗位职责、违反信用（合同）管理制度的信用（合同）人员进行惩罚，制定如下奖惩制度：4.1 奖励对表现优秀的信用（合同）人员进行奖励，包括但不限于：•表彰•奖金•晋升4.2 惩罚对不履行岗位职责、违反信用（合同）管理制度的信用（合同）人员进行惩罚，包括但不限于：•调整岗位•停职•开除5. 监督管理为加强对信用（合同）人员工作的监督和管理，制定如下监督管理制度：5.1 自我监督信用（合同）人员应当自觉遵守本制度，落实岗位职责，按照要求完成工作任务。
对自己发现的问题及时进行纠正，并向上级报告。
5.2 部门监督信用（合同）管理部门对信用（合同）人员的工作进行监督和检查，发现问题及时整改，对违反制度的行为进行纠正和惩罚。
信用管理制度
盘锦中际防腐科技有限企业企业信用管理制度一、为提高企业信用管理水平, 完善企业管理制度, 特制定企业信用管理制度如下:二、信用管理机构职能1、组织宣传、贯彻协议法律法规条例, 培训信用管理人员和业务人员, 依法保护本企业旳合法权益。
2、制定、修订我司信用政策、信用管理制度、措施, 组织实行信用管理制度、措施, 组织实行信用管理工作旳考核。
3、对客户即行资信调查, 建立客户信用档案, 并进行动态管理。
三、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平, 平常监督应收账款, 随时将潜在旳不良账款进行处理。
四、运用数据库资源, 协助销售部门开拓市场。
五、岗位责任制度1）法人代表旳重要职责:2）加强信用管理工作, 支持信用管理机构开展工作, 处理信用管理工作中旳重大问题, 授权委托协议承接人员对外签订协议；3）定期理解协议旳签订、履行状况。
1）信用管理机构负责人旳重要职责:2）组织协议法律法规旳宣传、培训；3）制定、修订我司信用政策、信用管理制度、措施, 组织实行信用管理工作旳考核, 同意办理授权委托书, 严格管理我司协议专用章旳使用；4）制止企业或个人运用协议进行违法协议；5）平常监督分析应收账款, 防备逾期应收账款旳发生；6）协调与供销、财务、技术等部门旳关系；1）信用管理员旳重要职责:2）协助协议承接人员依法签订协议, 参与重大协议旳谈判与签订；3）审查协议, 防止不完善或不合格旳协议出现；4）登记协议台账, 做好协议记录、归档工作, 汇总协议签订、履行以及协议纠纷处理状况；5）定期向信用管理负责人汇报信用管理状况。
6）负责客户档案管理与服务；7）配合有关部门共同搞好信用管理工作。
1）供销部门旳重要职责:2）依法签订、变更、解除本部门旳协议；3）严格审查本部门所签订旳协议, 重大协议提交有关方面会审；4）在协议旳履行过程中, 加强与其他各有关部门联络, 发现问题及时向信用机构管理人员汇报；5）本部门协议旳登记、记录、归档, 及协议纠纷旳处理；6）配合信用管理机构做好信用管理工作。
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信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度
公司内部设立专门的信用（合同）管理机构，扎口财务科，公司董事长为信用（合同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构负责人/经理，有财务科负责人兼职的信用（合同）管理工作人员。
一、信用（合同）管理机构职能：
1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4、客户授信管理；进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
5、应收账款管理：控制应收款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
6、商账处理；建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
二、岗位责任制度：
1、法定代表人的主要职责：
※加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；
※授权委托合同承办人员对外签订合同；
※对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；
※定期了解合同的签订、履行情况。
2、信用（合同）管理机构负责人的主要职责：
※组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；
※制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；
※统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；
※制止公司或个人利用合同进行违法活动；
※日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；
※建立标准的催账程序；
※汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；
※协调与供销、财务、技术等部门的关系。
3、信用（合同）管理员的主要职责：
※协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
※审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。
※检查合同履行情况，协助合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。
※发现不符合法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公司副总报告。
※参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
※定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。
※负责客户档案管理与服务。
※参与拖、欠账的追收。
※配合有前部门共同搞好信用管理工作。
4、供销部门的主要职责]
※依法签订、变更、解除本部门的合同。
※严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。
※对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。
※在合同履行过程，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报。
※本部门合同的登记、统计、归档工作。
※参加本部门合同纠纷的处理。
※配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工
5、财务、技术部门的主要职责
※加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
※做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。
※解决合同履行中有关技术方面的问题。
※依法签订、变更、解决技术合同。
※本部门合同的登记、统计和归档工作。
※配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。
三、信用（合同）管理员考核与奖励
1、考核范围：本公司专职或兼职信用（合同）管理员。
2、考评时间
公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用（合同）管理工作检查基础上进行考核。
3、考核内容
序号考核内容应得分
一 1、掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识
2、认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习 3
5
二 1、检查所签订合同“三性”（合法性、真实性、可行性）。
2、检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否
合法，资信是否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定程序
是否符合规定）。
3、检查除即时清结外，是否签订了书面合同。
4、检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。
5、检查签订合同人员的有效代理范围和权限。
6、检查杜绝无效合同的出现。
3
3
3
6
4
4
三 1、定期检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。
2、定期或不定期与部门业务员对账。
3、经常督促合同的履约定俗成行为。
4、全面了解本部门的合同履行情况。
5
6
5
6
四 1、检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理和手续齐全。
2、协助做好信息反馈和信访工作。
6
4
五 1、建立合同台账。
2、合同台账的登记质量（台账登记及时、正确、全面）。
3、检查合同章的使用和保管。
4、做好有关资料的保管和归档工作。
6
10
5
6
六 1、在信用（合同）管理上有创新的典型事例（包括运用计算机等事项）。
10
合计 100
4、考核部门：
信用（合同）管理机构为公司信用（合同）管理员的考核评审工作的管理机构。
获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。
取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。
5、奖惩办法
信用（合同）管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。
※获先进名单从考核总在95分以上者中产生；
※获优胜名单从考核总分在90-95分者中产生；
※获表扬名单从考核总分在80-90分者中产生；
信用（合同）管理员的惩处办法：
※凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金；
※凡考核总分两次达不到60分者，取消信用（合同）管理员资格；
※凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用（合同）管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。
合同签订前的评审制度
合同签订前实行评审制度。
合同评审机构设在信用（合同）管理机构内部，组成人员包括董事长、各部门信用（合同）管理机构负责人、信用（合同）管理员、合同承办人、供销、财务部门负责人等。
一、合同评审程序
1、合同承办人将合同草本及相关资料交信用（合同）管理员初审；
2、信用（合同）管理员填写合同评审表中初审记录交信用（合同）管理机构负责人审批，签署审批意见。
3、特殊/重大合同，由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门进行验审，信用（合同）管理员汇总各部门会审意见后交信用（合同）管理机构负责人签署意见，并报董事长批准实施。
4、信用（合同）管理员将合同评审表归入该合同档案。
二、评审内容
1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。
※对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。
※对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照，对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。
※对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。
2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。
※代理人职务资格证明及个人身份证；
※被代理人签发的授权委托书；
※代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。
3、签订合同前，必须认真审查对方当事人的履约能力。
对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。
4、签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有前证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造证明材料，对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。
5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。
※名片；
※厂家广告、宣传资料；
※各类电话、BP机等通讯工具号码；
※对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。
三、特殊/重大合同的适用范围
签订的下列合同，视为重大合同：
※订立价款在一百万元以上的合同；
※投资、联营的合同；
※涉外合同；
※合同承办人认为需可行性审查的其他合同。
四、特殊/重大合同评审的附加程序
1、签订特殊/重大合同，应当及时进行可行性审查。
合同的可行性审查由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门以会签的形式进行。
也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。
2、签订特殊/重大合同，应当进行合法性审查。
合同的合法性审查，由合同承办人按其隶属关系，送交信用（合同）管理机构进行合法性审查。