农村生态产业融合发展项目可行性研究报告

农村生态产业融合发展项目可行

性研究报告

第一章总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

***农村生态产业融合发展项目

1.1.2 建设性质

本项目属于改扩建项目

1.1.3 建设工期

根据类似项目经验及本项目的实际情况，尽可能的缩短工期，使项目尽早投入使用并产生效益，建设期初步安排为3年，即2016年7月～2019年6月。

1.1.4 建设地点

陕西省******各乡镇。分别为三岔镇、瓦子街镇、石堡镇、白马滩镇、界头庙镇、崾崄乡、圪台乡。

1.1.5 建设单位名称

***林业综合开发投资有限责任公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：陕西省******石堡镇中心街老中医院

法人代表：肖楠

注册资本：五千万元人民币

成立日期：2016年02月18日

经营范围：一般经营项目：林业发展项目的投资（仅限以自又资产）开发，经营，管理；旅游基础设施的开发；林特产品的生产、销售；花卉苗木的繁育、种植和销售。许可经营项目：餐饮。

1.1.6 法定代表人

肖楠

1.1.7 编制单位

1.2 可行性研究报告编制依据

1、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制的规定和要求；

2、《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》（国办发【2015】93号）；

3、《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》；

4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

5、《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划》；

6、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

7、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；

8、建设单位提供的相关资料；

9、项目调研过程中搜集到的其他相关资料。

1.3 建设规模与建设内容

本项目总占地面积约5万亩，其中：包括三岔镇占地16000亩、瓦子街镇3500亩、石堡镇占地8550亩、白马滩镇占地11000亩、界头庙镇占地1500亩、崾崄乡占地8000亩、圪台乡占地1450亩。

本项目总占地面积约5万亩，包括征地67亩（包括一条3公里的机耕路）和流转土地4000亩。总建筑面积约8万平方米。基础设施及建筑辅助物建筑面积约4.5万平方米，其中包含五项内容（苗木繁育基地、农作物种植、畜牧业养殖、农林产品深加工、现代农业旅游观光园）。主要建设内容如下：

1、苗木繁育基地

（1）开发3000亩优质果树苗木培育基地，分别位于三岔镇、石堡镇。三岔镇2000亩、石堡镇1000亩。

（2）栽培优质绿化树种培育基地占地2000亩，分别位于白马滩镇、石堡镇。白马滩镇1200亩、石堡镇800亩。

（3）基础建设4000平方米，位于三岔镇苹果库。

2、农副产品种植基地

（1）开发培育2500亩优质亩苹果园，位于三岔镇。

（2）培育万亩精品核桃园。

分别位于三岔镇、崾崄乡、瓦子街镇、石堡镇、圪坮乡、界头庙镇、白马滩镇，其中：三岔镇2000亩、崾崄乡1500亩、瓦子街镇1500亩、石堡镇2500亩、圪坮乡800亩、界头庙镇700亩、白马滩镇1000亩。

（3）开发2500亩花椒示范园，位于白马滩镇。

（4）建设2500亩无公害蔬菜示范园，位于石堡镇红石崖。

（5）种植万亩杂粮。

三岔镇3900亩、界头庙800亩、瓦子街600镇、崾崄乡4000亩、

圪坮乡700亩

（6）野生菌培养位于石堡镇。

（7）万亩玉米种植，管理厂区4000平方米。

三岔镇4000亩、白马滩镇5000亩、瓦子街镇500亩、崾崄乡500亩。

3、建设畜牧业养殖标准化基地

本养殖基地占地为2400亩。包括：肉牛和绵羊养殖、深水产品养殖、森林猪养殖、野山鸡野兔养殖，观光生产管理区建设约7千平方米。

深水产品大闸蟹、冷水鱼、小龙虾养殖在石堡镇、圪坮乡、白马滩；肉牛和绵羊养殖白在马滩镇、崾崄乡、三岔镇；野山鸡野兔养殖在白马滩镇，森林猪养殖在白马滩镇，观光生产管理区在石堡镇。

4、拟建20条农林产品深加工生产线

拟建20条农林产品深加工生产线，包括：核桃、杂粮、蜂蜜、苹果、野菜、杏仁、薰衣草精油等生产线，基础厂房建设10000平方米。分别位于石堡镇、崾崄乡、瓦子街镇、界头庙镇、圪坮乡、白马滩镇。

5、现代农业生态观光园区

本观光园占地5000亩建设，位于石堡镇，包括：生态餐厅、农业科技展厅、有机水果采摘，建筑面积约2000平方米。

1.4 项目投资估算及资金来源

本项目总投资为56000.30万元，其中：建设投资估算为49000.30万元（其中：工程费用38789.96万元；工程建设其他费用6010.77万元；基本预备费4199.57万元）；流动资金估算为7000万元（含铺底流动资金2100万元）。

本项目投入总资金56000.30万元，其中：企业自行筹措44800.30万元，占总投资的80.00%，申请专项基金11200万元，占总投资的20.00%。

1.5 财务评价

本项目实施后具有较好的财务效益，年平均实现营业收入15929万元，财务评价全部投资财务内部收益率所得税前5.62%，所得税后4.32%，均大于设定的基准收益率；项目投资静态回收期所得税前12.98年，所得税后14.06年，财务净现值税前2517万元，税后1355万元，均大于零；总投资收益率4.98%，盈亏平衡点78.86%，以上数据说明项目有一定的抗风险能力。

各项财务指标显示，本项目从财务上讲是安全可行的。

1.6 项目主要技术经济指标

项目主要经济数据指标详见下表：

表1-1 主要经济数据指标表

序号项目单位数据备注

I 经济数据

1 项目总投资万元56000.30

2 建设投资万元49000.30

3 流动资金万元7000

其中：铺底流动资金万元2100

4 年平均营业收入万元15929

5 年平均营业税金及附加万元1025

6 年平均总成本费用万元12118

7 年平均利润总额万元2786

8 年平均所得税万元697