农村生态产业融合发展项目可行性研究报告

农村生态产业融合发展项目可行性研究报告第一章总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称***农村生态产业融合发展项目1.1.2 建设性质本项目属于改扩建项目1.1.3 建设工期根据类似项目经验及本项目的实际情况，尽可能的缩短工期，使项目尽早投入使用并产生效益，建设期初步安排为3年，即2016年7月～2019年6月。

1.1.4 建设地点陕西省******各乡镇。

分别为三岔镇、瓦子街镇、石堡镇、白马滩镇、界头庙镇、崾崄乡、圪台乡。

1.1.5 建设单位名称***林业综合开发投资有限责任公司类型：有限责任公司（国有独资）住所：陕西省******石堡镇中心街老中医院法人代表：肖楠注册资本：五千万元人民币成立日期：2016年02月18日经营范围：一般经营项目：林业发展项目的投资（仅限以自又资产）开发，经营，管理；旅游基础设施的开发；林特产品的生产、销售；花卉苗木的繁育、种植和销售。

许可经营项目：餐饮。

1.1.6 法定代表人肖楠1.1.7 编制单位1.2 可行性研究报告编制依据1、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制的规定和要求；2、《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》（国办发【2015】93号）；3、《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》；4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；5、《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划》；6、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；7、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；8、建设单位提供的相关资料；9、项目调研过程中搜集到的其他相关资料。

1.3 建设规模与建设内容本项目总占地面积约5万亩，其中：包括三岔镇占地16000亩、瓦子街镇3500亩、石堡镇占地8550亩、白马滩镇占地11000亩、界头庙镇占地1500亩、崾崄乡占地8000亩、圪台乡占地1450亩。

本项目总占地面积约5万亩，包括征地67亩（包括一条3公里的机耕路）和流转土地4000亩。

总建筑面积约8万平方米。

基础设施及建筑辅助物建筑面积约4.5万平方米，其中包含五项内容（苗木繁育基地、农作物种植、畜牧业养殖、农林产品深加工、现代农业旅游观光园）。

主要建设内容如下：1、苗木繁育基地（1）开发3000亩优质果树苗木培育基地，分别位于三岔镇、石堡镇。

三岔镇2000亩、石堡镇1000亩。

（2）栽培优质绿化树种培育基地占地2000亩，分别位于白马滩镇、石堡镇。

白马滩镇1200亩、石堡镇800亩。

（3）基础建设4000平方米，位于三岔镇苹果库。

2、农副产品种植基地（1）开发培育2500亩优质亩苹果园，位于三岔镇。

（2）培育万亩精品核桃园。

分别位于三岔镇、崾崄乡、瓦子街镇、石堡镇、圪坮乡、界头庙镇、白马滩镇，其中：三岔镇2000亩、崾崄乡1500亩、瓦子街镇1500亩、石堡镇2500亩、圪坮乡800亩、界头庙镇700亩、白马滩镇1000亩。

（3）开发2500亩花椒示范园，位于白马滩镇。

（4）建设2500亩无公害蔬菜示范园，位于石堡镇红石崖。

（5）种植万亩杂粮。

三岔镇3900亩、界头庙800亩、瓦子街600镇、崾崄乡4000亩、圪坮乡700亩（6）野生菌培养位于石堡镇。

（7）万亩玉米种植，管理厂区4000平方米。

三岔镇4000亩、白马滩镇5000亩、瓦子街镇500亩、崾崄乡500亩。

3、建设畜牧业养殖标准化基地本养殖基地占地为2400亩。

包括：肉牛和绵羊养殖、深水产品养殖、森林猪养殖、野山鸡野兔养殖，观光生产管理区建设约7千平方米。

深水产品大闸蟹、冷水鱼、小龙虾养殖在石堡镇、圪坮乡、白马滩；肉牛和绵羊养殖白在马滩镇、崾崄乡、三岔镇；野山鸡野兔养殖在白马滩镇，森林猪养殖在白马滩镇，观光生产管理区在石堡镇。

4、拟建20条农林产品深加工生产线拟建20条农林产品深加工生产线，包括：核桃、杂粮、蜂蜜、苹果、野菜、杏仁、薰衣草精油等生产线，基础厂房建设10000平方米。

分别位于石堡镇、崾崄乡、瓦子街镇、界头庙镇、圪坮乡、白马滩镇。

5、现代农业生态观光园区本观光园占地5000亩建设，位于石堡镇，包括：生态餐厅、农业科技展厅、有机水果采摘，建筑面积约2000平方米。

1.4 项目投资估算及资金来源本项目总投资为56000.30万元，其中：建设投资估算为49000.30万元（其中：工程费用38789.96万元；工程建设其他费用6010.77万元；基本预备费4199.57万元）；流动资金估算为7000万元（含铺底流动资金2100万元）。

本项目投入总资金56000.30万元，其中：企业自行筹措44800.30万元，占总投资的80.00%，申请专项基金11200万元，占总投资的20.00%。

1.5 财务评价本项目实施后具有较好的财务效益，年平均实现营业收入15929万元，财务评价全部投资财务内部收益率所得税前5.62%，所得税后4.32%，均大于设定的基准收益率；项目投资静态回收期所得税前12.98年，所得税后14.06年，财务净现值税前2517万元，税后1355万元，均大于零；总投资收益率4.98%，盈亏平衡点78.86%，以上数据说明项目有一定的抗风险能力。

各项财务指标显示，本项目从财务上讲是安全可行的。

1.6 项目主要技术经济指标项目主要经济数据指标详见下表：表1-1 主要经济数据指标表序号项目单位数据备注I 经济数据1 项目总投资万元56000.302 建设投资万元49000.303 流动资金万元7000其中：铺底流动资金万元21004 年平均营业收入万元159295 年平均营业税金及附加万元10256 年平均总成本费用万元121187 年平均利润总额万元27868 年平均所得税万元6979 年平均净利润万元209010 年平均息税前利润万元278611 年平均增值税万元1484II 财务评价指标1 总投资收益率% 4.98%2 项目投资财务内部收益率(所得税前) % 5.62%3 项目投资财务净现值(所得税前) 万元2517 Ic=5%4 项目投资回收期（所得税前）年12.985 项目投资财务内部收益率(所得税后) % 4.32%6 项目投资财务净现值(所得税后) 万元1355 Ic=4%7 项目投资回收期（所得税后）年14.068 盈亏平衡点（生产能力利用率）% 78.86%1.7 结论和建议1.7.1 结论本项目提出的理由充分，符合国家推进农村一二三产业融合发展的相关政策。

通过对项目的市场分析，科学拟定规模，通过对工程方案、资金筹措方案、项目实施进度计划、成本估算、经济评价等详细调查分析论证，得出本项目可行，尤其是社会效益比较理想。

本项目建设后，解决1759户贫困人口，直接带动就业人数400人，农业观光园预计年参观达6万人次，极大促进***的经济发展。

项目的社会稳定性风险等级低，且与当地社会和经济的发展水平相适应，具有十分明显的社会效益及经济效益，因此，项目的社会评价可行。

1.7.2 建议1、养殖、种植以及加工工艺、技术、设备的选型，一定要有超前意识，尽可能做到高起点、高标准。

2、在项目建设的同时做好市场开拓和媒体宣传工作，尽早签订稳定的产品销售方向，确保项目生产能力达到设计生产能力，争取最大的经济效益。

加强成本控制和质量控制，积极运用技术经济的方法降低成本。

应不断进行自我完善和发展，特别是要关注行业内新技术、新工艺、新设备、新产品的发展动向，及时更新技术，改进设备，生产符合市场需求的新产品，取得较好的经济效益和社会效益。

第二章项目建设背景及必要性2.1 项目政策背景1、2015年12月24日，我国“三农”最高会议——中央农村工作会议在京召开。

党中央、国务院高度重视这次会议。

会议就农业现代化做出重大部署，着重提出“挖掘农业内部潜力，把产业链、价值链等现代产业组织方式引入农业，促进一二三产业融合互动”，并首次明确提出要大力鼓励商业化运营农村服务业。

2、《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》（国办发【2015】93号）指出：到2020年，农村产业融合发展总体水平明显提升，产业链条完整、功能多样、业态丰富、利益联结紧密、产城融合更加协调的新格局基本形成，农业竞争力明显提高，农民收入持续增加，农村活力显著增强。

加快农业结构调整。

以农牧结合、农林结合、循环发展为导向，调整优化农业种植养殖结构，加快发展绿色农业。

延伸农业产业链。

加强政策引导，支持农产品深加工发展，促进其向优势产区和关键物流节点集中，加快消化粮棉油库存。

支持农村特色加工业发展。

3、中共中央、国务院《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》（2015年12月31日）指出：推动农产品加工业转型升级。

加强农产品加工技术创新，促进农产品初加工、精深加工及综合利用加工协调发展，提高农产品加工转化率和附加值，增强对农民增收的带动能力。

大力发展休闲农业和乡村旅游。

依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等，使之成为繁荣农村、富裕农民的新兴支柱产业。

完善农业产业链与农民的利益联结机制。

促进农业产加销紧密衔接、农村一二三产业深度融合，推进农业产业链整合和价值链提升，让农民共享产业融合发展的增值收益，培育农民增收新模式。

支持供销合作社创办领办农民合作社，引领农民参与农村产业融合发展、分享产业链收益。

通过政府与社会资本合作、贴息、设立基金等方式，带动社会资本投向农村新产业新业态。

实施农村产业融合发展试点示范工程。

财政支农资金使用要与建立农民分享产业链利益机制相联系。

巩固和完善“合同帮农”机制，为农民和涉农企业提供法律咨询、合同示范文本、纠纷调处等服务。

4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，简称“十三五”规划（2016-2020年）指出：推进农村一二三产业融合发展，推进农业产业链和价值链建设，建立多形式利益联结机制，培育融合主体、创新融合方式，拓宽农民增收渠道，更多分享增值收益。

积极发展农产品加工业和农业生产性服务业。

拓展农业多种功能，推进农业与旅游休闲、教育文化、健康养生等深度融合，发展观光农业、体验农业、创意农业等新业态。

加快发展都市现代农业。

激活农村要素资源，增加农民财产性收入。

5、《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划》指出：扎实做好“三农”工作。

坚持把解决农业、农村、农民问题作为全面小康的重中之重，加快转变农业发展方式，推进一、二、三产业融合发展，提升新农村建设水平，打牢经济社会发展的坚实基础。

2.2 项目区域背景1、区域概况***地处陕北黄土高原与关中平原的结合部，位于陕西省中北部、***东南缘。

平均海拔1100米，年均降水量563.9毫米，无霜期平均172天。