重大危险源班组级安全检查表
重大危险源专项检查-主要负责人检查表
防护围堰无渗漏，无空洞高度间距 正常、符合要求
现场检查
消防线及附属设施完好、无泄漏 现场检查
防雷、防静电设施 连接良好、符 合要求，定期检测
现场检查
走梯、护栏、平台清洁、无严重锈 蚀，无开焊
现场检查
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
符合□不符合
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
现场检查 或查记录
框架基础 无松动、无倾斜，无沉 降
现场检查
反应器本体无缺陷，安全附件齐全、 灵敏可靠
现场检查பைடு நூலகம்
泵类联轴器防护罩完好，无泄漏、 接地良好、基础稳固
现场检查
管线外观正常，保温层良好，无跑 冒滴漏；
现场检查
检查结果
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
重大危险源安全检查表-主要负责人
检查人：
序号 1 2
检查项 目
安全管 理
现场安 全
检查标准
检查方法 或依据
公司主要负责人，必须组织建立重 大危险源管理制度及安全包保责任 制
现场检查 或查记录
任命对重大危险源负有安全包保责 现场检查
任的技术负责人、操作负责人
或查记录
组织检查重大危险源管理制度和操 现场检查
备注：危险化学品重大危险源主要负责人每半年进行一次安全检查
存在问题
检查时间：
整改措施
备注
储罐罐体无缺陷，安全附件齐全可 靠，在有效检验期内
现场检查
塔类塔体无泄漏，安全附件齐全可 靠，在有效检验期内
现场检查
重大危险源专项安全检查表(空白表格)
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条
重大危险源安全检查表
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》经2011年7月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，2011年8月5日国家安全生产监督管理总局令第40号发布。
该《暂行规定》包括总则、辨识与评估、安全管理、监督检查、法律责任、附则6章36条，自2011年12月1日起施行。
国家安全生产监督管理总局令第40号《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》[1]已经2011年7月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自2011年12月1日起施行。
国家安全生产监督管理总局局长骆琳二○一一年八月五日危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第一章总则第一条为了加强危险化学品重大危险源的安全监督管理，防止和减少危险化学品事故的发生，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》等有关法律、行政法规，制定本规定。
第二条从事危险化学品生产、储存、使用和经营的单位（以下统称危险化学品单位）的危险化学品重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监督管理，适用本规定。
城镇燃气、用于国防科研生产的危险化学品重大危险源以及港区内危险化学品重大危险源的安全监督管理，不适用本规定。
第三条本规定所称危险化学品重大危险源（以下简称重大危险源），是指按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准辨识确定，生产、储存、使用或者搬运危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。
第四条危险化学品单位是本单位重大危险源安全管理的责任主体，其主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负责，并保证重大危险源安全生产所必需的安全投入。
第五条重大危险源的安全监督管理实行属地监管与分级管理相结合的原则。
县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门按照有关法律、法规、标准和本规定，对本辖区内的重大危险源实施安全监督管理。
第六条国家鼓励危险化学品单位采用有利于提高重大危险源安全保障水平的先进适用的工艺、技术、设备以及自动控制系统，推进安全生产监督管理部门重大危险源安全监管的信息化建设。
重大危险源安全检查表
22
各类安全防护用品、装置完好，处于备用状态
存在 的其 他问 题
是否 符合
检查结果 不符合及主要问题
.
.
整改要求
整改人
整改 日期
整改结果
5
管道、设备管理是否有管理责任卡，是否保养干净
6
管道、法兰、设备加强维护保养，保持干净，无跑、冒、滴、漏
7
输送酒精的管道法兰处是否进行静电跨接，且完好
8
可燃气体泄漏警仪是否灵敏可靠、库是否有酒精泄漏等异味
9
各类警示标志、牌是否齐全、清晰、醒目、是否有危害告知牌
10 工艺 防爆灯有无防护罩？是否是在备用状态 设备
11 管理 各类泵是否定期保养？泵联轴器有无防护罩
12
定时检查酒精罐液位，管道，阀门、酒精泵应无滴漏现象，
13
酒精库做好清洁，不得将易燃物靠近堆放
14
根据天气情况，开启酒精罐的喷淋冷却系统
15
防火堤的清污排水是否处于关闭
16
酒精装车，安装好静电夹，控制好流速
17
工具箱内的物品是否定置摆放整齐
18
室内外照明是否完好?事故应急照明是否处于备用状态
班组名称：
重大危险源日常安全检查表（酒精库）
班组负责人：
检查周期：
检查日期：
参加检查人员：
序号 项目
检查内容
1
无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违章吸烟行为
2
人员 管理
严格执行安全规定，按岗位规定穿戴劳保用品。
3
重大危险源安全检查表
序号
检查项目
检查方法
检查结果
备注
1
各种生产设施设备的运行状态是否达到安全要求，无带病、超负荷运转现象
2
各类电气电路、临时用电接线是否达到安全
3
易燃易爆、有毒货品的储存、装卸是否达到安全
4
各安全通道、疏散出口是否畅通，无障碍物
5
平台的护栏、物品的堆放、工器具的摆放，设备的间距、安全色标等是否符合安全要求
对特种作业人员是否达到持证上岗、严格管理
13
是否通过开展班组安全学习或对员工进行经常性的安全培训教育等活动
14
消防报警装置、灭火设施是否保持良好
15
对各类重点部位和重要设施是否有检查记录
16
本月有无事故发生
检查时间：年月日检查人：
6
是否有无防护罩、电气未接地、绝缘不良、无安全标志等不安全事故隐患
7
各类安全消防装置的管理是否严格
8
现场地面是否有油污或其他液体，易造成滑脚跌伤的情况
09
有无违反操作规程和安全纪律现象
10
是否有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”现象
11
防护手套、防毒面具等各种防护用品的穿戴是否符合要求
12
重大危险源安全检查表
3.完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后，按照规定时间和要求，将重大危险源的备案申请和档案材料，报送安全生产监督管理部门备案（一级在省局备案、二级在市局备案，三级、四级在县局）。重大危险源备案周期为三年。
不符合要求扣2分
档案与台账
1.建立重大危险源档案，包括：重大危险源登记建档台账、重大危险源基本情况、相关技术资料、检测与监控措施、重大危险源应急预案、重大危险源评估报告、其他情况和资料（防雷检测报告、职业危害检测报告）。
重大危险源安全检查表
项目
检查项目和内容
扣分标准
组织机构
明确重大危险源负责人、指定专人负责重大危险源监控。
不符合要求扣10分
制度规程
1.建立重大危险源管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施；
2.建立重大危险源日常安全检查制度；
3.建立重大危险源安全监控管理制度，制定完善重大危险源安全监控与管理的实施方案。
不Hale Waihona Puke 合要求扣2分安全监控系统明确重大危险源安全监控管理负责人，制定专人负责重大危险源的监控并落实监控责任。
不符合要求扣2分
根据重大危险源的等级，建立相应的安全监控系统或者安全监控设施，保证安全监控系统或者监控设施的有效运行，设立监控系统检查记录。
不符合要求扣2分
建立重大危险源电子信息台账和档案，并随时根据变化更新重大危险源信息档案，实行动态监控。
不符合要求扣2分
建立有效的动态监控巡检系统，进行不间断监控，随时掌握有关参数的变化情况，发现问题立即进行处理。
不符合要求扣2分
安全警示标志
应当在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和信息标识牌。
不符合要求扣2分
安全检查
重大危险源安全检查表
气柜重大危险源检查表检查单位：检查人：序项目检查标准实际情况1管理所有管理、操作重大危险源的人员必须培训、教育合格，取证后方能上岗2对重大危险源进行巡检，主管领导定期检查3重大危险源必须建立监控、监测制度4每年必须向主管部门报告重大危险源的状况5应急救援应急救援预案编制重大危险源应急救援预案（包括应急组织和职责、应急程序、恢复程序等）6相关人员熟知7根据变化，及时修订8应急救援演练定期组织演练9有演练计划（确定演练内容、演练范围、演练人员和演练日期，编写演练方案，确定演练现场规则，制定评价人员，讲解演练方案与演练要求）10有演练记录及分析11应急物品防护用品和防护器械配备合理，确保完好有效12有毒物质现场必须配备足够的防毒器材13重大危险源场所工作人员配备一定数量的便携式可燃气体、有毒有害气体监测仪14应急物品存放点有明显标志，便于取用15门卫设有门卫，无门卫处院门上锁16电气设施易燃易爆场所必须使用防爆电气设施17电气设施无裸露18设备、设施各类电气设施符合防爆要求19各种接地线完好20各种设施、管道腐蚀不超标21防火防爆各类消防器材完好、有效22设可燃气体报警装置，并完好、有效23通风各类通风、换风设施完好有效24环境生产区域出入口不得少于两个，且正门设门岗。
25现场重大危险源现场必须有明显的安全标志和安全须知牌。
26重大危险源现场必须保持通畅的安全通道。
27保持现场的整洁、清洁、文明。
28防雷设立良好的防雷接地装置29防洪设立良好的防洪排水设施30其它序号检查内容检查标准检查情况1.煤气柜周围须设围墙，消防设施完好，消防通道畅通无阻。
2.柜位指示准确。
3.操作室设有压力计、流量计、高度指示计，容积上、下限声光讯号装置、故障信号装置和联系通讯设备，还应设呼吸装置和灭火器,并指示准确。
4.密封严密。
5.水封在冬季要采取防冻措施6.煤气柜除生产照明外，还应设事故、检修、楼道及过道照明，各种检测仪表照明以及外部升降机上、下出入口照明。
重大危险源检查表
7
7.持证上岗
液体储槽及充装区域
8
8.防护器材完好 液体储槽及充装区域
9 液体贮槽 9.培训情况
液体储槽及充装区域
10
10.防腐脱脂 液体储槽及充装区域
11
11.碳氢化合物≤ 液体储槽及充装区域 100PPM
12
12.乙炔含量＜ 液体储槽及充装区域 0.01PPM
13
13.电气设备符 合防爆要求
液体储槽及充装区域
XXXX重大危险源检查表
序号 检查项目 检查标准
检查区域
符合
检查结果 不符合 （主要问题）
1
1.安全符件完好 液体储槽及充装区域
2
2.监视、测量、 控制系统完好
液体储槽及充装区域
3
3.充装按规程执 行
液体储槽及充装区域
4
4.接地良好
液体储槽及充装区域
5
5.其它安全设施 完好
液体储槽及充装区域
6
6.周围无杂物 液体储槽及充装区域
14.执行《压力
容器安全监察规 程》情况， 定
液体储槽及充装区域
14
期检验
15
15.警示标志完 好
液体储槽及充装区域
16
1.安全符件完好 氧气球罐区域
17
2.无泄漏
氧气球罐区域
18
3.压力≤2.5MPa 氧气球罐区域
19
4.周围无杂物 氧气球罐区域
20
5.防护器具完好 氧气球罐区域
21
6.培训情况
氧气球罐区域
22
球罐
7.电气设施符合 防爆Байду номын сангаас求
氧气球罐区域
8.执行《压力容
危险化学品重大危险源专项检查表
四条、应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保
责任制办法(试行)的通知(应急厅〔2021〕12号)第四条
查安全投入资金，查主要负责人的
1.11
定期对安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116号)
第四、十四条
查评估报告
1.8
应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(40号令)第十二条
查制度、规程及下发
1.9
危险化学品重大危险源单位应建立档案，档案内容应当包括下列文件、资料：
查现场设施
1.15
是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存现象。
《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)
查资料
1.16
化工自动化控制仪表等特种作业人员应取得特种作业操作证。
《特种作业人员安全技术培训考
核管理规定》(国家安全监管总局令第30号)
保职责及联系方式，接受员工监督。
应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通
知(应急厅〔2021〕12号)第七条
查现场公示牌及内容符合性等
2.16
配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好
《危险化学品重大危险源监督
查应急物资台
重大危险源本质安全设计检查表
23
罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与可燃液体罐的防火间距不宜小于20 m。
查设计、查现场
24
存放固体硝酸铵的仓库的布局、消防用水喷淋、温度监测设施应符合相关要求。
查设计资料、查现场
25
可燃、易燃液体罐区的专用泵区应设在防火堤外，泵与储罐防火间距应符合GB 50160要求。
3.甲、乙类液体罐组（罐外壁）与架空电力线路（中心线）防火间距不应小于1.5倍塔杆高度；石化企业甲、乙类液体罐组（罐外壁）与Ⅰ、Ⅱ级国家架空通信线路（中心线）防火间距不应小于40 m；精细化工企业甲、乙类液体储罐与Ⅰ、Ⅱ级国家架空通信线路（中心线）的防火间距不应小于1.5倍塔杆高度。
查现场
6
危险化学品建设项目必须由具备相应资质和相关设计经验的设计单位负责设计。
1.单罐容积大于20000 m3时，应每个储罐一隔；
2.单罐容积大于5000 m3且小于或等于20000 m3时，隔堤内的储罐不应超过4个；对于甲B、乙A类可燃液体储罐，储罐之间还应设置高度不低于300 mm的围堰。
3.单罐容积小于或等于5000 m3时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于20000 m3；
查设计文件、查批文
7
企业不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
查现场
8
1.爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内；
2.涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在生产装置内的，应进行抗爆设计。
查记录、查现场
9
石油化工企业与同类企业及油库的防火间距、相邻两个石油库之间的安全距离、精细化工企业与相邻工程或设施的防火距，应满足标准要求。
2.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制。
重大危险源安全检查表(技术负责人)
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每季度1次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
重大危险源基础管理
4、常压罐区、中间级成品罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤容量、高度、强度以及与储罐间的安全距离不符合有关规定、标准要求的；罐区布置不符合要求的，罐区的专用泵布置在防火堤内，或专用泵和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、要求的；
查资料
2
重大危险源现场安全管理
1、重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能。
重大危险源（技术负责人）安全检查表
检查人：检查时间:
目的
对生产过程中装置运行安全风险可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
2、重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求的自动化控制系统。
3、对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。
4、对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。
5、压力容器未按规定办理使用登记证，超期未检或未按检验要求检修；
6、易燃易爆生产装置区、仓库装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并合格；
企业重大危险源重点部位安全检查表参考模板范本
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×。
2、检查由单位领导负责组织，按照本检查表每季度检查一次，检查记录存安全环保部。
3、凡属不符合项和安全隐患的治理，本着谁检查谁下达隐患整改通知书、谁负责追踪的闭环原则处理。
批准：审核：编制：
查现场
查记录
22、安全监测、控制装置，安全防护设施完好。
9
危险化学品
储存
23、危险化学品按要求限量储存。
现场查看
24、危险物品品名、数量等标识清楚。
25、储存容器、管道、阀门无跑冒滴漏。
26、夏季降温措施到位；
27、围堰、收容池完好，排雨口堵漏物资到位。
10
其他
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
现场查看
14、应急设备、设施、防护器材完好。
15、应急通道畅通。
16、区域禁火管理符合要求，灭火器在有效期内。
6
房屋设施安
全管理
17、厂房坚固，门窗完好，无建筑隐患、无漏雨。
现场查看
18、避雷装置完好。
7
电气
19、各种用电器完好。
现场查看
20、线路无不良设置和安全隐患。
8
安全装置
21、仪器仪表在检验期内，且显示正常；
重大危险源、重点部位安全检查表
单位： 检查时间： 年 月 日 №：
序号
检查项目
检查内容和标准
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
管理
1、安全制度、操作规程、安全标识、标牌齐全。
现场查看检查记录
2、责任单位负责人履行职责有记录。
3、部门安全检查有记录。
4、无安全隐患治理欠账；5、安全部门检查有记，每年检测评估报告齐全。2
重大危险源管理安全检查表
明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案
对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；毒性气体的设施，应ห้องสมุดไป่ตู้置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一、二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统。储存剧毒物质的场所或设施，设置视频监控系统
检验检测维护保养
对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统定期检测、检验，取得检验合格证，并经常性维护、保养，保证系统有效、可靠；维护、保养、检测应有记录，并由有关人员签字。在重大危险源现场设置明显的安全警示牌、危险物质安全告知牌，写明紧急情况下应急处置办法，并将可能发生事故的危害后果、应急信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员
出现下列情况应对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级：1、重大危险源安全评估已满三年的；2、构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；3、危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；4、外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；5、发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；6、有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的
重大危险源管理安全检查表
项目
内容
结果
制度规程
建立重大危险源管理制度，对涉及重大危险源操作岗位人员制定安全操作规程；对管理和操作岗位人员进行专门培训，熟悉规章制度和操作规程，掌握本岗位安全操作技能和应急措施
建设工程施工现场重大危险源检查表
建设工程施工现场重大危险源检查表一、危险源识别1.确认施工现场中是否存在以下危险源：•高处作业•隐蔽工程•现浇混凝土作业•电气设施•施工机具、设备•危险品储存二、危险源评估1.针对上述危险源，分别进行危险源评估，确定其危险等级。
危险等级的划分应符合国家相关规定。
2.根据危险等级，制定相应的应急预案，明确应急处置措施。
应急预案应包括以下内容：–事故发生后的应急处置程序–应急责任人名单及联系方式–应急处置设备、器材等资源清单–外部应急资源联系方式三、危险源控制1.根据危险源评估结果，制定相应的控制措施，确保危险源得到有效控制。
控制措施应满足以下要求：–具有可操作性和可行性–符合工程实际情况和当地相关法律法规要求–严密可靠，确保控制措施有效实施和运行–明确责任分工，确保落实到位2.制定相应的监控措施，建立检查、考核、整改和追究责任的制度。
监控措施应包括以下内容：–检查周期和检查项–质量标准和责任分工–异常情况的处理流程–检查结果的记录和汇总四、安全教育1.对施工现场的从业人员进行相关安全教育，提高他们对危险源和安全措施的认识和重视程度。
安全教育应包括以下内容：–相关危险源和危险等级的介绍与评估–相关控制措施和应急预案的讲解–安全生产法律法规的普及和宣传2.建立安全管理月报制度，定期发布安全信息和例行检查结果。
安全管理月报应包括以下内容：–不良事件和事故的处理情况–整改措施的跟踪和落实情况–安全检查和考核结果的汇总五、质量管理1.建立质量管理体系，确保工程质量符合要求，避免质量事故的发生。
质量管理体系应包括以下环节：–工程设计和图纸符合规定要求–施工过程中的质量控制措施和质量检验结果–施工结束后的验收和质量检查结果2.设置相关的质量控制点，制定相应的检查和测试标准，确保工程质量达标。
质量控制点应包括以下内容：–施工进度和现场安排的符合情况–施工中造成的对周边环境和其他市政设施的影响情况–工程质量符合国家相关标准的情况六、环境保护1.确定施工过程中可能对环境造成的影响，制定相应的环境保护措施。
重大危险源检查表(贮罐)
3.
操作人员
现场操作人员持证上岗，包括安全作业证、压力容器操作证、充装资格证。
现场检查
4.
氮气保护系统
氮封系统正常投用。
现场检查
5.
消防水系统
界区消防水压力供给正常，电动控制阀正常开关，罐体喷淋系统正常。
现场检查
6.
监测设施
现场可燃气监测仪定期进行检测，监测仪外观处于完好状态。
现场检查
7.
消防通道
消防通道畅通无阻，能够形成环状回路。
现场检查
8.
照明设施
照明设施齐全，完好。
现场检查
9.
泡沫消防栓
外观完好，附件齐全，阀盖无锈死现象。
现场检查
10.
重大危险源标志牌
按要求设立内容符合要求
现场检查
11.
现场报表
各类报表齐全，按照要求按时填写记录。
现场检查
生产部
12.
设备及管线标识
设备、管线位号、物料走向标识清晰。
现场检查
23.
联锁报警装置
联锁报警装置完好，投入使用。
现场检查
24.
设备保养
严格按照“三滤”、“五定”进行润滑。
现场检查
25.
防雷防静电
接地线完好，静电接地网完好，避雷系统完好。
现场检查
26.
电气操作开关
电气开关符合防爆要求。
现场检料
28.
电气设备
1、电气设备是否完好，是否符合防火防爆要求；2、电气设备保护接地是否完好；3、电气设备运行是否正常；4、临时用电是否符合要求。
管道法兰处无泄漏，防静电跨线完好。
现场检查
19.
安全附件及安全设施检查
施工现场重大危险源安全检查表
工程名称：XX项目 填报日期： 年 月 日
序号
重大危险源名称
部 位
事故类别
安全检查责任人
班组
责任人
监控措施
检查情况
整改计划
复查情况
1
模板支撑系统
办公楼
坍塌
XXX
XXX
按施工方案施工
大梁底增设硬支撑
满足施工需要
无
安全
2
钢柱吊装
车间一及车间二
高空坠落
XXX
XXX
按施工方案施工
高空作业设生命绳、安全带
满足施工需要
无
安全
3
土方开挖
消防水池
坍塌
Hale Waihona Puke XXXXXX加大放坡
施工过程中专人监视
放坡安全
无
安全
4
5
6
7
审批人：（项目经理）审核人：（生产副经理或安全总监）填报人：（安全员）
注：项目部要针对施工现场重大危险源对作业人员进行专项安全技术交底，每周要组织对重大危险源进行安全检查，分公司每月要针对所有在建项目的重大危险源进行安全检查并将检查情况上报安环部，且所有记录须做好相应台账，自留备查。此表于每月25日前上报。
重大危险源专项检查表
15
安全帽、安全带、口罩正确佩戴
现场检查
被查单位：
项检查表
检查时间：
检查情况
备注
重大危险源专项
检查人员：
序号
检查内容
检查方式
1
生产区严禁吸烟
现场检查
2
严禁酒后上岗
现场检查
3
严禁脱岗、睡岗、看小说、玩手机、干私活
现场检查
4
严禁高空抛物
现场检查
5
严禁翻越栏杆、警戒线
现场检查
6
严禁在起吊物下行走、停留
现场检查
7
严禁带电搬运电气设备
现场检查
8
严禁班中打架
现场检查
9
特种作业持证情况
现场检查
10
气瓶配有安全帽、减震圈、气瓶设有防倾倒装置、安全距离大于5米，与明火距离大于10米
现场检查
11
严禁野蛮装卸
现场检查பைடு நூலகம்
12
动火、受限空间、动土、临时用电、高处作业、吊装作业、设备检维修等作业许可情况
现场检查
13
检维修设备停电、管道隔离、置换、防静电、检测措施落实情况
现场检查
14
作业现场消防、警戒、防毒措施落实情况
重大危险源安全检查表
腐蚀或锈蚀低于30%
防静电设施符合规范，定期进行检查并在有效期内
防渗漏设施
各密封处无泄漏、贮罐厂房密封性能可靠
参加检查部门
检查人
隐患处理：
重大危险源安全检查表
重大危险源名称及备案编号
检查日期
检查内容
贮罐编号
1#
2#
3#
4#
中间槽
贮罐实际充装量（m3）
安
全阀Leabharlann 最近一次检验有效期铅封完好
无泄漏
压
力
表
是否在检验有效期内
铅封完好
表盘刻度清晰
指针指示正确
液位计
指示正确
液位计无裂纹
阀门
开关灵活（每周一次）
压盖无泄漏
螺栓无明显腐蚀生锈现象
压力容器（贮罐）
防护层完好
保温层完好
坚固件齐全
基础无下沉、倾斜、开裂现象
罐体无异常振动或响声
监测设施
数据显示正常、报警正常
通风、中和设施
抽风设施好用
事故氯装置运转正常
防火、灭火设施
地面平整，无杂物，无积液、积水
安全疏散通道、消防通道畅通
灭火器在有效期内，消防栓齐全
应急设施
空气呼吸器、防毒面具等应急设施正常
防雷放静电设施
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序 检查项目
号检查结果XXX 各机泵设施运行状 □符合 1 态是否达到安全要求，无 基本符合
带病、超负荷运转现象。 □不符合
2
XXXX 泵 棚 各 类 电 气 电 路、临时用电接线是否严 格执行防爆安全管理要 求。
□符合 基本符合 □不符合
易燃易爆原辅材料的储存
是否分区存放，有无超量 □符合
3 存储；装卸设计是否有防 基本符合
静电装置、万向节是否灵 □不符合
敏无锈蚀。
4
各安全通道、疏散出口是 否畅通，无障碍物。
□符合 基本符合 □不符合
5
平台的护栏、物品的堆放、 工器具的摆放，设备的间 距、安全色标等是否符合 安全要求。
□符合 基本符合 □不符合
各运转机泵防护罩是否完 □符合
□符合 基本符合 □不符合
□符合 基本符合 □不符合 □符合 基本符合 □不符合 □符合 基本符合 □不符合 □符合 基本符合 □不符合 □符合 基本符合 □不符合 □符合 基本符合 □不符合
□符合 基本符合 □不符合
年月日
夜班 不符合项描述 检查人
XXXXX 有限公司
重大危险源班组级安全检查表
生产技术部 2020 年 1 月
6 好、电机和设备是否良好 基本符合
接地。
□不符合
7
消防装置、灭火器具是否 完好，灭火器具是否严格 执行上半月点检管理要 求。
□符合 基本符合 □不符合
现场地面是否有油污或其 □符合
8 他液体，易造成滑脚跌伤 基本符合
的情况。
□不符合
防护手套、防毒面具等各 □符合
9 种防护用品的穿戴是否符 基本符合
合要求。
□不符合
10
特种作业人员是否持证上 岗。
□符合 基本符合 □不符合
11
重大危险源区域工艺指标 是否在安全范围内。
□符合 基本符合 □不符合
12
现场安全警示牌是否完 好、清洁无损坏。
□符合 基本符合 □不符合
是否有违章指挥、违章操 □符合
13 作、违反劳动纪律的“三 基本符合
违”现象。
□不符合
14
当班重大危险源区域是否 存在检维修或外协作业项 目，是否严格执行票证审 批管理和作业监护。
□符合 基本符合 □不符合
白班 不符合项描述
检查人
检查结果
□符合 基本符合 □不符合
□符合 基本符合 □不符合
□符合 基本符合 □不符合
□符合 基本符合 □不符合
□符合 基本符合 □不符合
□符合 基本符合 □不符合