2015年度部门决算分析报告
2015年部门决算分析报告
香格里拉市扶贫办2015年部门决算分析报告一、部门主要职责1、贯彻执行中央、省、州及市关于扶贫开发工作的方针、政策，当好市委、政府在扶贫工作的参谋助手。
2、根据全市扶贫工作的需要，研究拟定全市扶贫工作的政策、措施和规划，并组织实施。
3、认真执行国家和各级扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年底资金计划和使用分配方案，监督、检查分配资金使用情况。
4、根据“十二五”扶贫规划，组织实施新时期各乡(镇)扶贫整村推进项目、管理好小额信贷、做好易地搬迁项目。
与财政、金融等有关部门协调审定扶贫开发项目，配合监察、审计等部门对扶贫资金项目进行监督监察和审计工作。
5负责制定全市贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡（镇）村和片区的新农村整体推进及综合开发及特殊困难群众和区域扶贫项目规划年底计划，并组织实施和监督管理。
6、动员、组织全市机关、企业、社会团体积极开展部门挂钩和党员结对帮扶等社会帮扶工作。
并做好国家、省、州级挂钩扶贫和协调服务工作。
7、负责实施沪滇对口迪庆帮扶和经济社会合作发展相关工作，负责外援扶贫项目和有关扶贫对外交流和合作事宜。
8、根据国家有关扶贫的标准，做好扶贫资料的收集和统计工作，确定扶贫的对象、重点，指导全市各乡（镇）扶贫工作。
9、开展调查研究，做好扶贫宣传，传播信息，交流经验。
10、配合协调市级有关部门开展科技培训和推广等一系列扶贫工作。
二、内设机构根据以上职能，确定四个职能股室。
1、综合办公室：协助办领导处理日常工作；负责机关政务、事物的综合协调和管理工作；起草有关文件，负责文秘、统计、信息、宣传、档案、信访、财务、行政、接待工作以及车辆、办公用品物资的管理；检查督促办公会议及领导决定的重大事项；协调各股的工作，拟定和组织实施有关的规章制定；做好国家、省、州、市级各部门挂钩扶贫和党员结对帮扶的协调服务工作。
2、综合项目股：负责拟定全市扶贫项目计划、选择、审查、立项、申报工作；负责建立项目信息库；为全市扶贫项目开发提供相关信息技术咨询等服务工作。
兴福乡2015年度部门决算分析报告
兴福乡2015年度部门决算分析报告一、部门基本情况1．部门职能我所主要负责乡内财政预算的编制和执行，乡内财政资金的使用管理和监督。
根据上级的有关精神，按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求，组织全所人员，认真办好2015年财政部门决算工作。
2．机构情况我乡2015年机构为7个单位，其中行政单位2个，事业单位5个。
3．人员情况及增减变动原因我镇2015年末人数为：131人，其中在职83人，退休48人，自用人员5人，比年减少2人，原因在退休人员中死亡2人。
二、部门预算执行情况分析1．收入支出结构分析（1）2015年兴福乡财政补助收入为：32803044元，（2）本部门收入支出按所属单位分布情况2．收入支出与预算对比分析（1）2015年度兴福乡部门决算收入支出与预算差异情况表：（2）差异原因分析2015年度部门决算与预算差异较大的原因是：住房保障支出1897500元、农业生产资料与技术补贴2056671元、农资综合补贴10426623元、对村民委员会和村党支部的补助1565889元、对村级一事一议的补助4100000元、等为专项支出，2015年度追加指标、调资等。
三、2015年度取得的主要事业成效一是加速土地流转，发展合作社农业。
我乡在积极推广农业新技术、发展高效特色产业的基础上，把加速土地流转和发展合作社农业作为发展现代化大农业的重要手段。
我乡依托企业、科研机构、合作社和种植大户，积极引导农民通过转包、转租、互换、转让等形式流转土地，加速土地流转，扩大土地规模经营土地规模经营不断壮大了我乡农业发展的实力。
二、实现财务精细化管理，切实提高依法理财水平。
一是加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法律法规；二是加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受人大、审计及社会各界的监督。
三、我乡是一个资源贫乏，工商企业活力不强，财源薄弱，税源匮乏的一个乡。
为确保今年收入任务完成，本级财政收入的增长，在税收工作上作好发下几个方面：一是加强税法宣传力度和征管执法力度，杜绝税收征收中的“跑、冒、滴、漏”现象；抓重点工程和企业税收管理的征缴力度，促进本乡税收增长，抓住城乡统筹发展实施这一机遇努力培植税源。
2015年度财务分析报告
2015年度财务分析报告按照市财政局要求，我会已完成《2015年度部门决算报表》的填报工作，为更好地开展2016年度的财务工作，现结合我会2015年度部门决算作以下财务分析。
一、收入2015年度我会的总收入1200154.38元，同比减少25%，主要原因：一是今年没有因公出境费用；二是市商务局的招商引资奖励金取消了，其他收入大副减少了。
我会的收入主要有财政拨款、其他收入二种，其中财政拨款1200082.40元，包括人员经费949092.40元、日常公用经费100990元和专项经费150000元；其他收入71.98元，是银行利息收入。
二、支出我会今年总支出是1263941.85元，包括基本支出和项目支出。
（一）基本支出1113941.85元1、工资福利支出854076.47 元工资福利支出占总支出的68%，工资福利支出大部分的费用都是财政拨款，只有少部分的社会保障缴费是用去年结余款资金。
财政拨款保证了我会人员工资福利。
2、商品和服务支出155547.38元商品和服务支出占总支出的12%，财政拨款有100990元，有54557.38元是在去年结余款中列支，主要包括办公费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭的补助104318元对个人和家庭的补助支出占总支出的8%，主要有住房公积金、单位医疗的补助和住房补贴，都是财政拨款的。
（二）项目支出：项目支出共150000元，占总支出的12%。
主要用于筹备石展会、招商引资和召开2015云浮市经贸摩擦应对暨出证认证工作培训班。
1、我会按照市政府的工作部署，主动到省贸促会请示工作，积极争取省会的重视和支持，得到省会同意与市政府共同主办第十届石展会。
为提高石展会的水平和档次，我会在省会的支持下积极向国家贸促会申请，再次争取到国家贸促会成为本届展览会的支持单位。
与此同时，我会充分利用贸促系统的资源和本会的网站发放宣传资料，广泛宣传第十二届石展会，并积极协助做好招商招展工作。
县发展和改革局2015年财务决算分析
县发展和改革局2015年财务决算分析县发展和改革局2015年财务决算分析根据道xxx县财政政局2015年12月18日决算会议精神，结合我局实际，2015年部门财务决算编制工作基本结束，现将我局2015年度部门决算编制作如下说明：一、单位概况(一)单位职责1、贯彻执行党和国家的重大战略决策及有关方针政策，保证国家指令性计划的完成，引导指导性计划的实现。
2、根据国家、省、市的国民经济和社会发展战略、中长期规划，研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，以及基础产业、支柱产业、高新技术产业专项发展规划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标任务及区域经济调节的政策措施建议，衔接各主要行业的行业规划。
3、做好全县经济总量的平衡和重大比例关系的协调，贯彻可持续发展战略，搞好资源开发利用、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理化，区域经济协调发展。
4、汇总和分析全县国民经济和社会发展情况，进行宏观经济的预测、预警;提出我县宏观经济政策及综合运用经济杠杆和对经济及时调控的政策措施建议。
对全县国民经济和社会发展年度计划、中长期规划执行情况进行检查并提出调整意见。
5、提出全县全社会固定资产投资总量和资金投向及相关政策措施建议，衔接平衡各种资金来源，规划重大项目的布局;编制全县固定资产投资计划并组织实施，按程序和管理权限负责基本建设项目立项、可行性研究报告的审批或上报，会签重大技术改造项目。
编制县级重点建设项目计划，对国家、省、市重点建设项目实行监督管理。
6、研究拟定全县社会发展战略，做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济的衔接平衡，提出经济与社会发展相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。
7、研究提出全县利用外资、境外投资、对外贸易的发展战略、规划、总量平衡、结构优化的目标和政策措施建议并组织实施，积极开展招商引资工作，组织筹备参与有关招商活动，努力引进资金、技术、人才和项目，投入我县经济建设。
2015年部门决算分析报告
2015年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、上级供销社和县委、县政府有关农村经济和社会发展方针、政策，制订全县供销合作社的发展战略和规划，指导和推进全县供销合作社的改革与发展。
（二）维护供销合作社章程和《农民专业合作社法》赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的持续稳步发展。
（三）按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营，进行组织、协调、管理；履行为“三农”服务职责，负责管理化肥、农药等重要物资的储备工作。
（四）按照《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》的有关规定，根据政府授权，具体负责全县流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全县食盐专营工作。
（五）按照《国务院烟花爆竹管理条例》的规定和政府授权，做好烟花爆竹的专营工作，配合有关部门打击违法经营，保证购销安全，维护流通秩序。
（六）组织、指导全县供销合作社系统，积极参与社会主义新农村建设，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，领办农村合作经济组织和专业协会，建立完善农村各类专业合作社和龙头企业，参与和推动农业产业化经营，积极开拓城乡市场，引导农民参与生产经营，提升适应市场需求的综合能力。
（七）指导全县供销社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人职能。
（八）承办县委、县政府和上级供销合作社交办的其他事项。
2．机构人员情况2015年12月底，单位在职职工31名（其中：事业在职3名，行政干部14名，行政工人14名），退休人员7名（其中：事业离退2名，行政离退5名）二、收支总体情况表（一）收支决算总表部门收支决算总表（二）收入决算总表部门收入决算总表213农林水支出10.0010.0021301农业10.0010.002030501其他农业支出10.0010.00216商业服务业等支出468.51468.5121602商业流通事务468.51468.512160201行政运行162.51162.512160299其他商业流通事务支出306.00306.00（三）支出决算总表部门支出决算总表三、财政拨款收支情况表（一）财政拨款收支决算总表部门财政拨款收支决算总表部门：单位：万元（二）一般公共预算支出决算表（三）一般公共预算基本支出决算表30211差旅费0.740.7430217公务接待费0.140.1430228工会经费 1.59 1.5930231公务用车运行维护费 3.35 3.3530299其他商品和服务支出0.910.91303对个人和家庭的补助30.1630.1630302退休费10.2910.2930305生活补助18.9718.9730309奖励金0.90.9（四）政府性基金预算收支决算表注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2015年财政总决算分析
2015年财政总决算分析第一部分国民经济和社会发展情况二O一五年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导和省、市财政部门的大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，坚持科学发展、和谐发展、跨越发展，深化财政管理和各项改革，坚持科学理财、依法理财，狠抓收入征管，加强支出保障，各项工作都取得了长足的发展，国民经济呈稳步发展的趋势，新兴管道装备业税收收入实现增长。
第二部分 2015年全县财政收支完成情况一、政府性收支总体情况（一）全县政府性收入总况2015年我县实现全部财政收入78986万元，比上年增收4822万元，同比增长6.5%，其中：国税部门完成30650万元，同比增长5.67%，地税部门完成38704万元，同比增长9.08%，财政部门完成9631万元，同比减少0.48%，上缴中央级收入26765万元，上缴省级收入6036万元，其中省级金融营业税900万元。
总体上说，全县工业企业复苏缓慢，各项税收收入增长幅度都很小，增值税依旧为负增长。
（二）政府性支出总况全年共完成财政支出189971万元，同比增长25.15%。
由于国库集中支付制度改革的进一步深化，人员工资实现全部银行代发，公用经费全部采用零余额支付方式，使支出线性得到保障，但由于年底国库集中支付结余权责发生制列支，12月份支出占全年比重较大。
（三）政府性收支平衡情况按现行财政体制算账，我县财力为196482万元，其中包括上级一般转移支付89000万元、专项转移支付40094万元、税收返还收入3894万元、转贷地方政府债券收入4515万元（置换债券1173万元），调入资金10201万元，以及上年结余2593万元，实际完成公共财政支出189971万元，上解支出771万元，债务还本支出1173万元，安排预算稳定调节基金674万元，当年结余4533万元，结转下年支出4533万元。
二、公共财政预算收入完成情况2015年公共财政预算收入共完成46185万元，同比增长8.82%，全市市县排名10位，处于中下游水平。
2015年度部门决算分析报告
2015年度部门决算分析报告一、部门基本情况1、部门职能：北林区外贸局是北林区人民政府下设的事业单位，属于区级财政一级预算单位。
主要负责草拟全区国内外贸易法规草案和规章，制定和执行有关实施细则；研究提出流通体制改革意见，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；监测分析市场运行和商品供求状况；负责生产资料流通和行业管理,全区煤炭市场管理和经贸洽谈活动。
2、机构情况：内设办公室、人事财务组、对外贸易管理组、物资管理组等4个科室。
3、人员情况：事业编制13人，年末实有人员8人。
二、部门预算执行情况分析1、收入结构分析全年财政拨款735,727元。
2、收入支出与预算对比分析⑴、2015年预算支出735,727元，2015年实际支出735,727元。
3、收入支出与上年度对比分析⑴、全年支出735,727元：工资福利支出558,757元，商品和服务支出156,210元，对个人和家庭的补助5,760元,办公设备购置支出15,000元。
⑵、2014年全年支出585,636元，2015年比上年增加150,091元，主要原因是工资有所调整。
4、年末收支结余情况分析全年收入与支出平衡。
5、资产负债情况分析无负债。
2015年固定资产为230,282元,比2014年增加了15,000元,原因是通过政府采购新购置了电脑及票据软件。
三、2015年度取得的主要事业成效节约利用财务资金，使外贸信访工作实现新跨越，党建纪检宣传工作实现新提高。
四、决算编制中存在的问题及改进建议⑴存在的问题：编制方法不科学，将本年度的预算与上一年度挂钩，不利于财政资金结构的优化。
⑵改进建议：打造科学预算方法，实行零基预算，提高预算编制质量.绥化市北林区外贸局2016年4月18日。
2015年部门决算分析报告
2015年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．部门职能根据中央和省委建设高素质队伍的要求，开展对政法、林业干部和律师的培训，提高政治业务素质。
全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)，以培养高素质应用型人才为目标，开展普通高等教育、成人高等学历教育。
开展法学、林学等方面的学术研究活动，承担国家和省部级科研课题，为省领导、省直有关部门提供智力服务，为推进经济发展和社会进步以及依法治国、依法治省提供服务。
2．机构情况及增减变动原因我院属省级一级预算部门，正厅级，独立核算，没有下属单位。
3．人员情况及增减变动原因我院截止2015年年底，共有在职人员480人，比上一年度减少5人，主要为在职人员退休和去世；离退休人员216人，比上一年度增加4人，为在职人员退休后增加人数。
（二）当年取得的主要事业成效我院2015年各项工作运转正常，保证了人员经费的支出，保证了教学及办公的开展。
在财政的大力支持下，我院进行了44个项目的建设，其中采购设备1253.68万元，各项工程1647.9万元，采购服务357.41万元，范围包括实训室建设、多媒体改造、办公设备更新、物业管理、礼堂改造、语音室改造、考场建设、数字化校园建设、教学设备更新、电力改造、保安监控系统改造、图书购置、食堂设备更新和各种建筑设施的维修维护工程，通过建设，加强了实训室建设水平，进一步完善了学院各种设施，提高了学院教学水平和办公水平，保证了学生生活和学习环境的安全。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况我院今年收入支出预算均为11530.31万元，比上一年度收入预算增加1286.76万元，主要是增加了财政补助学生的国家奖助学金和学院学宿费收入增加所致。
2015年度共计完成收入17838.5万元，比预算多完成6308.19万元，主要是追加了现代职业教育质量提升计划专项资金、省级生均拨款、工资调整后追加的人员经费、精神文明奖和国家奖助学金等。
2015年电视台部门决算分析报告
2015年电视台部门决算分析报告一、单位情况部门职责分类绩效目标情况说明（一）基本情况1、宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央、省、市台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、承担专题片等的创作生产。
2、负责中央和省市广播电视节目的传输发射；负责上星节目的传输；承担有关频率传输发射试验任务，负责全县广播电视微波电路正常运行和维护，负责相关设备的正常运行和维护。
3、在全县建立广播电视安全播出保障体系，负责全县广播电视安全优质播出管理，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区广播电视建设和发展。
负责全县广播电视节目制作传输、监测和安全播出工作。
（二）机构情况内设7个机构，办公室、总编室、技术部、电视新闻中心、专题部、综艺策划中心、播出发射中心。
（三）人员情况截止2015年12月，在职人员68人，退休人员14人。
二、当年取得主要事业成效1、新闻宣传工作。
以四大主攻方向、九项重点工作为报道主基调，围绕项目建设、四个覆盖、城市健设、农村面貌改造提升等方面进行多角度深入报道。
将更多的镜头对准三农，深入挖掘农村题材，反映在党的好政策下农村面貌发生的巨大变化、农业生产出现的选进经验、农民致富涌现的典型人物、各级党员带头干事创业的热情，大力宣传那些孝老敬亲、见义勇为、诚实守信、爱岗敬业、热衷公益的模范，引导党员干部群众见贤思齐，从我做起，为肃宁经济社会发展提供强有力的舆论支撑。
2、进一步做好新闻外宣工作。
大力宣传肃宁在经济社会各项事业取得的成就，好经验，树立肃宁快速发展的正面形象。
二、收入支出预算执行情况说明2016年一般公共预算拨款516.68万元，其中：非限额补助396.68万元；专项收入120万元。
预算支出516.68万元，其中：人员经费225.19万元；日常公用经费11.49万元；项目支出280万元。
2015年部门决算报表分析报告【模板】
2015年部门决算报表分析报告一、部门情况（一）基本情况1.主要职能。
我院是全日制公安本科院校，同时也是承担着广东省公安机关民警研修、培训等工作，完成省公安厅组织的各类专题培训任务；同时还积极开拓省内外、境内外警务交流合作、教育培训的领域，举办港澳地区警务人员研修班、全国公安机关警务实战指挥教官培训班、各省市公安局长研修班等。
2.机构情况。
我院为事业单位。
内设处级机构26个，包括10个教学部门、13个党政管理部门、3个教辅部门。
学院现有嘉禾和滨江两个校区, 占地面积共373796平方米。
3.人员情况。
我院事业编制定编585名。
（二）当年取得的主要事业成效1.电增容项目自2004年我院升格本科以来，随着办学规模的扩大，嘉禾校区的用电也日益紧张，电增容项目是我院10年来一直想方设法解决的难题，今年6月，经过努力，我院获得广州供电局电增容5000kw的批复，并签订了《供电方案协议书》，利海变电站已建成使用，均禾大道建成并有配套电缆沟使用。
电增容项目资金预算1567万元，其中：财政拨款1240万元，自筹资金327万元。
2015年累计支出1287万元，其中：电气设备支出668万元，红线内电缆支出77万元；红线外电缆支出452万元；其他支出90万元。
2015年电增容项目建成后满足了嘉禾校区的用电需要，消除了我院嘉禾校区通过长红村拉电的供电安全隐患；图书馆中央空调可启动；实验室设备可正常使用；满足了学生宿舍空调用电需求；电教室可加装空调；警体馆建成后，可满足馆内用电需求。
2.滨江校区绿化道路改造第一阶段任务工程项目2015年我院得到省公安厅、省财政厅的大力支持，共安排880万元，对滨江校区绿化道路进行改造。
2015年改造工程累计支出461万元。
改造先后完成了的包括：校史广场、校友林、停车场及校园校道等绿化建设，电缆沟及弱电线管理铺设、沥青路面铺设等工程项目。
使我院滨江校区面貌焕然一新，扩宽了道路、校园绿化得到了明显的提升。
2015年度单位决算分析报告
2015年度单位决算分析报告我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了财务工作作协务。
现将2015年度部门决算情况说明如下：一、单位情况（一）基本情况1、主要职能河北泊头经济开发区管理委员会的主要职责是：编制辖区内区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责国有资产管理工作；组织开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责市政府交办的其他事项。
2、包含一个机构，一个独立核算机构3、人员情况：29人在职，其中8个行政，21个参照公务员管理，因为人员调整比上年增加1人。
（二）单位工作开展情况及主要事业成效在2014年的全省198家开发区年度考核当中，泊头开发区综合排名第28位，位于4A级开发区行列第八位。
今年9月，泊头开发区被评为“首批绿色发展优秀开发区”。
今年11月，精达机床公司在上海股权托管交易中心成功挂牌。
2015年1-11月份，开发区完成主营业务收入252亿元，工业增加值56亿元，新开工项目23个、续建项目12个，新增投产项目7个，自年初累计完成固定资产投资45亿元。
（一）、招商引资1、是突出对接京津。
今年以来，我们已与北京电力设备总厂、中粮集团、中汽零公司、中核集团、北京起重机厂、北京京顺达集团、北京奥宇模板、北京曲美家具、北京金奥恒华、北京国电龙富环保、天津京泊铸造等京津企业进行了招商活动。
其中投资22.4亿元的北京电力设备总厂燃气轮机自主化制造项目（也就是北京电力设备总厂外迁项目）取得进展。
北京电力设备总厂现已基本确定加工制造类产品迁于泊头，目前项目已完成选址及立项审批等前期工作，正在进行征地。
投资12.5亿元的瑞恒机械与中核集团、航天五院共同投资的核电及航天配件项目已达成投资意向，瑞恒公司正与中核集团商讨合作细节。
2015年部门决算的分析报告
关于吴川市文化广电新闻出版局2015年部门决算的
分析报告
吴川市文化广电新闻出版局内设有办公室、社文股、文化市场股、广播电视股、新闻出版股、文化市场综合执法队6个股室。
机构情况下属单位有粤剧团、文化馆、图书馆、博物馆、文化历史景点办公室。
主要职能是：紧密围绕市委工作，统一履行文化广播电视、新闻出版、版权等行程管理职能。
我局共有财政供养人员117人，其中：行政人员21人，事业人员30人，差额事业人员22人，离退休人员共44人。
根据财政拨款数据分析，我局的医疗卫生、住房公积金占总收入约3%，社会保障和就业支出占总收入的12%，公务费占总收入约2%，其他文化支出、文化活动、博物馆、广播电视等占总收入约83%。
今年收入支出与去年度各项收入支出对比，公务费相对减少，财政应提高公务费的标准，其他文化支出、文化活动、文物支出的经费投入还比较薄弱，财政应加大对文化事业的比例投入。
十分感谢我市财政局一直来对我局文化事业建设的支持，2015年度，财政拨款的准时划拨使我局的人员工资、日常活动开支能够正常运作，文化事业建设能够顺利开展。
辽宁省地震局2015年部门决算分析报告
辽宁省地震局2015年部门决算分析报告一年来，在中国地震局的领导下，我局继续坚持稳中求进，综合平衡的预算原则，在合理配置和使用资源的同时，认真贯彻执行财务规则和会计制度，加强财务管理，强化预算执行，努力增收节支，在工作内容和任务不断增加的情况下，局党组带领全局干部、职工开源节流，从管理上要效益，加强计划预算管理，严格执行各项规章制度，精打细算，不搞赤字预算。
同时，力争地方各级领导和有关部门对防震减灾工作的理解与支持。
在资金使用上，首先保证防震减灾日常工作经费需求，保证最低人员经费开支需求，压缩行政管理开支，压缩会议、差旅、招待等开支，提高资金的使用效益，圆满完成了工作任务。
现就2015年中央部门决算作具体分析与说明。
具体分析说明如下：一、部门基本情况（一）机构、人员情况。
我局成立于1970年，实行由中国地震局和辽宁省人民政府双重领导，以中国地震局领导为主的管理体制，它既是中国地震局的派出单位，又是辽宁省人民政府管理地方防震减灾工作的职能部门。
辽宁省地震局隶属于中国地震局，为事业单位，执行事业单位会计制度。
我局人员编制数为450人（不含离退休人员），至2015年末实有人数为770人，其中：在职人员401人，离休人员15人，退休人员354人。
中央预算单位财政供养人数增减变动情况表单位：人（二）经费来源情况。
我局是财政全额拨款的事业单位，2015年经费来源为：以前年度拨款结余、中央预算拨款、地方财政拨款、附属单位缴款和其他收入。
（三）报表编制口径。
按照部门决算编报要求，2015年我局继续实行全口径编制，将地方经费和基本建设经费纳入中央单位部门决算报表编报。
支出功能分类科目明细到“项”级，支出经济分类科目细化至每项明细支出，涵盖本单位全部收支，全面反映本单位2015年度经费运行情况。
二、2015年工作实施情况2015年是“十二五”规划实施的第四年，也是“十三五”规划启动的一年。
回顾一年来的工作，我处在局党组和主管局长的正确领导下，紧紧围绕我局事业发展需要，认真学习依法治国的理念，注重学习和提升财务管理服务能力，统筹我局各项资源，加强预算管理，合理安排财力，为我省防震减灾事业的快速发展提供了有力的保证。
2015年度部门决算分析报告
2015年度部门决算分析报告一、部门基本情况州编委办公室是州委、州人民政府综合管理全州行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的职能部门，主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定地方性政策、法规和规章并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关、各民主党派机关、人民团体机关的编制工作。
（二）研究拟定全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各部门、州政府各部门和县（市）及乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。
（三）审核和协调州直机关各部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县市的职责划分；指导县（市）与乡（镇）的职责划分。
（四）审核州委各部门、州政府各部门及直属事业单位和议事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批县（市）乡两级党政领导职数和机构设置及领导职数限额；负责县（市）乡（镇）的机构编制分类；分类、分配下达州直机关各部门和县（市）、乡（镇）各级机关的人员编制总额。
（五）审核州人大、州政协、州法院、州检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（六）研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；研究制定事业单位的编制标准和人员编制比例；审核报批州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直机关各部门所避事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
（七）负责全州事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；研究拟定登记管理的政策=、法规和办法并组织实施；承担州直事业单位管理和年度检验工作；指导各级事业单位管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况；查处违规行为；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。
2015年决算分析报告【模板】
2015年决算分析报告一、单位情况xx县东巴扎乡回民学校是一所九年一贯制学校，分小学部和初中部，是一级预算单位。
上年末在职人数40人，年末实有在职人数人40人，编制数33，超编7人。
上年末退休人数37人，年末实有退休人数37人。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况年初部门预算********.45元，决算数********.40元；主要原因：1、统一调资并补发2014年10月至2015年7月增资；2、调年度考核工资；3、事业单位岗位变动档差调资；（二）收入支出执行情况2015年决算支出********.40元，比上年度增支5,217,365.37元，增加比例91.56%，主要是因为2015年人员调资增资。
（三）重点经济分类支出执行情况1、三公经费：控制为零增长。
2、会议经费：控制为零增长。
（四）年末结转和结余情况1．********小学教育款上年度结余40640.00元，********初中教育款上年度结余12374.00元，已在本年度按进度发放完毕，结余结转为0；（五）当年预算执行中存在的问题、原因以及改进措施1、年初编制预算时，按照以往惯例将退休员全部放在小学基本款项，导致小学初中经费比例不均衡。
今后，要按照比例合理分配，做到均衡预算。
2、年初编制预算时，没有全面考虑到岗位变动、调资等因素，导致预算数与决算数差距较大。
三、资产负债情况分析年末单位资产********.51元，比上年增加********.00元，增加比例146.01%；另外********.00元是教育局用于支付新建教学楼工程款；负债75,163.23元，比上年减少41,872.80元，减少比例55.71%，。
主要是2015年幼儿园学前特岗教师工资及社保金未予支付。
我们将及时与幼儿园对账付款，以快速清理应付账款。
四、部门决算和财务工作开展情况我单位严格执行预决算制度和报账制度，按时完成每月财政拨款计划上报和收支，按时与文行科对账，严格执行到教育局计财室报帐开支制度，做到日清月结。
2015年度部门(单位)填报说明及决算分析报告
2015年度部门（单位）填报说明及决算分析报告一、本部门（单位）的基本情况1.纳入2015年度部门决算汇编的部门（单位）户数为1户，其中行政单位1户，与上年相同无增减。
2015年度本部门（单位）的编制数为19人，工勤人员2人，事业5人，实有人数为29人。
二、本部门（单位）财务状况分析1.收入支出结构分析。
（1）2015年度本部门（单位）收入为9,658,678.24元，其中：拨入经费为9,605,478.24元，上年同期为9448571.37元，同比增加1.66%；其他收入53,200.00元，上年同期为63200元，同比减少15.8%，为市人代会代表活动经费。
（2）2015年度本部门（单位）支出为9,454,569.55元，其中：基本支出为7,421,694.31元，上年同期为6836221.63元，同比增8.56%；项目支出为2,032,875.24元，上年同期为2588099.09万元，同比减21.45%。
2、结余情况分析。
2013年度本部门（单位）结余为451,965.66元，上年同期为247856.97元。
3.资产负债情况分析2013年度本部门（单位）资产负债率为0%，上年同期为0%。
三、2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算1.4932万元,上年无因公出国（境）费用，主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算6.0266万元，比上年决算数下降10%,主要用于接待外地人大来路桥考察交流等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算31.4893万元，公务用车运行维护费支出31.4893万元，比上年减少10%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆，没有增加或减少。
1.2015年度部门决算主要变动情况
1.2015年度部门决算主要变动情况引言2015年度是我国经济面临压力的一年，各个部门也在承受转型升级的压力。
经过一年的努力，各个部门的决算情况也各有变动。
本文将重点分析2015年度部门决算主要的变动情况。
内容教育部门2015年度教育部门决算主要变动情况有：1.财政拨款收入：278.12亿元，同比下降3.2%；2.日常公用支出：191.27亿元，同比上升4.3%；3.教育科研支出：94.82亿元，同比下降5.1%；4.建设投资支出：74.05亿元，同比上升8.6%。
从以上数据可以看出，教育部门在2015年度的决算情况较为稳定，财政拨款收入虽有所下降，但日常公用支出和建设投资支出显著上升。
卫生部门2015年度卫生部门决算主要变动情况有：1.医疗收入：567.56亿元，同比下降1.2%；2.物资采购支出：212.98亿元，同比上升3.5%；3.医疗技术支出：186.01亿元，同比下降2.8%；4.卫生信息化建设支出：68.11亿元，同比上升6.2%。
卫生部门的决算情况也与教育部门相似，财政收入有所下降，但物资采购支出和卫生信息化建设支出有显著增长。
经济部门2015年度经济部门决算主要变动情况有：1.政府性基金收入：132.05亿元，同比上升5.6%；2.工资福利支出：102.11亿元，同比下降4.7%；3.内部管理费用支出：58.97亿元，同比上升2.8%；4.建设投资支出：50.33亿元，同比下降1.5%。
经济部门的决算情况也存在变动，政府性基金收入和内部管理费用支出同比上升，但工资福利支出和建设投资支出则有所下降。
结论从以上数据可以看出，各个部门的决算情况都有所变动，但总体来说，2015年度的部门决算情况比较稳定。
从各个部门的决算情况来看，财政拨款收入有所下降，但日常公用支出和物资采购支出有显著增长，说明部门在基础设施和人员补充方面有所增强，这对于各个部门接下来的发展有积极的促进作用。
参考文献无。
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2015年度部门决算分析报告
一、部门情况
（一）基本情况
1、主要职能：北林区商务局是北林区人民政府下设的事业
单位，属于区级财政一级预算单位。
主要负
责草拟全区国内贸易法规草案和规章，制定
和执行有关实施细则；研究提出流通体制改
革意见，推动流通产业结构调整和连锁经营、
物流配送、电子商务等现代流通方式；监测
分析市场运行和商品供求状况；负责对酒类
等商品流通的监督管理，组织实施市、区政
府主管部门举办的商务交易和经贸洽谈活
动。
2、机构情况：内设办公室、人事教育组、财务组、商业改
革发展组、市场体系建设组和酒类市场整顿
组等6个科室。
3、人员情况：事业编制16人，年末实有人员15人。
由于
有1人退休，所以比去年同期减少1人。
（二）当年取得的主要事业成效
合理有效地利用财务资金，使商务服务功能有新进展，把我区绿色有机食品推向南方市场，积极争取电子商务示范
县的创建工作，为企业提供了有效服务。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年初预算财政拨款收入1,017,068元，财政拨款支出1,017,068元。
比2014年预算支出808,378元增加208,690元。
主要原因一是工资有所调整，二是我局临时组织北林区绿色食品企业参加了绿博会。
（二）收入支出预算执行情况
1、收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况：年初预算收入1,017,068元，预算支出1,017,068元，其中：工资福利支出890,948元，对个人和家庭补助支出34,800元，商品和服务支出61,320元，其他资本性支出30,000元。
年末决算收入1,239,050元，年末决算支出1,239,050元，其中：工资福利支出1,018,600元,商品和服务支出151,600元,对个人和家庭的补助38,850元,其他资本性支出30,000元。
年末决算比年初预算净增加221,982元，其中：工资福利支出净增加127,652元，对个人和家庭补助支出净增加4,050元，商品和服务支出净增加90,280元，其他资本性支出净增加0元。
（2）、差异原因分析：一是2014年10月1日起工资有所调整，2015年进行了审批和补发。
二是2015年1月1日起遗属费调整了。
三是我局组织全区绿色食品企业参展了绿博
会，开展了电子商务考察、培训和学习等工作。
2、收入支出结构分析
⑴2015年决算财政补助收入为1,239,050元。
⑵2015年决算财政补助支出为1,239,050元，其中：工资福利支出1,018,600元，占总支出的82.21%；商品和服务支出151,600元，占总支出的12.23%；对个人和家庭补助支出38,850元，占总支出的3.14%；其他资本性支出30,000元，占总支出的2.42%。
3、重点经济分类支出执行情况
⑴“三公”经费支出情况：2014年和2015年“三公”经费的预算和决算均为2万元，没有超支，我局“三公”经费就是公务用车运行和维护费，人均支出为1,333元/年/人。
⑵会议费支出情况：全年无会议费预算，也无会议费列支。
（三）年末结转和结余情况
2015年全年财政补助收入1,239,050元，全年财政补助支出1,239,050元，全年收支平衡。
（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施存在的问题：部门预算流于形式，实际执行结果与年初偏差较大。
原因：预算的刚性弱化，预算监督弱化，缺乏科学性和合理性。
改进措施：推进预算管理制度的改革，以财政收支分类
改革为基础，细化预算，增强预算的刚性。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
2014年末资产合计692,862元，2015年末资产合计684,780元。
2014年流动资产为148,830元，固定资产为544,032元；2015年流动资产为116,148元，固定资产为568,632元。
2015年末其他应付款为116,148元，一是我局下属企业百货三商店改制后，应该付给个人的补偿金113,315元，二是企业军转干工资2,833元，由于无法联系到职工个人，暂时存放于我局。
2015年末固定资产为568,632元，比2014年净增加24,600元，原因是通过政府采购新购置了6台电脑。
（二）资产负债对比分析
2015年资产负债率为16.96%，2014年资产负债率为
21.48%，2015年比2014年资产负债率下降了4.22%。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门按照财经纪律进行财务管理，及时进行财务决算，及时编制财务报表并上报财政部门进行审核。
（二）本部门按要求进行财务决算公开，主管科室及时按规定进行批复决算工作。
（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议
决算编撰缺乏标准导致管理难度较大。
部门之间没有事
先进行统一，数据记载方式不尽相同，有可能同一个内容会出现不同数据。
希望报表设计能够更科学合理。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议
正确评价本部门的财务状况，反映部门在财务管理上的优劣，为改进部门的管理水平提供必要而正确的决策支持，让预算--决算—预算形成一个良性循环过程。
附：
事业单位财务分析指标
1、预算收入和支出完成率
预算收入完成率=1,239,050÷1,239,050×100%=100%
预算支出完成率=1,239,050÷1,239,050×100%=100%
2、人员支出、公用支出占事业支出的比率
人员支出比率=1,057,450÷1,239,050×100%=85.34%
公用支出比率=181,600÷1,239,050×100%=14.66%
3、人均基本支出
人均基本支出=（1,154，050-38,850）÷15=74,734
4、资产负债率
资产负债率=116,148÷684,780×100%=16.96%
绥化市北林区商务局
2016年4月18日
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