备品备件管理流程

签订购买合同
签订 技术协议
制作 购买备件 外协产品制作
自制产品进 行制作
SStte检epp 验 入 库
入库检查
入库及交付 使用
最终检验
预付款的支付
得到批准后采购部门起草购买合同、需求部门及技术部 门起草技术协议。
采购部门 需求部门
价格、交货期、付款条件 、技术要求等
签订购买合同、技术协议 有预付款等事项时进行资金的申请（特批）、支付
总经理
同
Ste确p St定ep
供 货 商 及 签 订 合 同
顾客
主管部署
需求部门
审计部
关联部署 财务部
评标及审批单
期间进展情况、 预计交货期反馈
业务流程图
采购流程图
管理基准
批准
业务执行内容
担当
确认
采购部门协同审计部、使用部门进行评标以及商务谈判 、技术交流，确定供货商、价格、交货期 （标书的发出、报价、议标、商务谈判等） 确定的交货期以及进展情况反馈需求部门
生产管理中 心
入库单据
使用当中最终验收合格以后开具产品合格证
需求部门
技术要求
需求部门长
开票通知
按照产品合格证，采购部门担当通知客户开票
采购部门 合格数量、规格、金额 采购部门长
Step Step
顾客
主管部署
需求部门
审计部
关联部署 财务部
业务流程图
采购流程图
批准
业务执行内容
接收发票
从供货商接收发票
担当
报
情况报告
告
入帐处理
批准 支付款项
财务部进行入帐处理
财务担当
价格、数量、金额
每个月末进行下个月需要支付的资金计划（支付时 间、金额） 合同款的支付、老欠款的支付、带款提货的 资金需求等
采购部门
合同、验收报告、发票 复印件
在公司流动资金的范围之内得到公司总经理的批准 超过流动资金的范围的部分经过董事长的批准后支 付
采购部门
验收报告、发票
财务部 总经理
提交到财务部，按期支付
财务部
财务部
每个月针对当月的采购情况，进行汇总，报给总经 理
采购部门
总采购金额 交货情况 应付帐款 发票入帐情况等
总经理
Step Step
顾客
产 品 采 购 计 划
主管部署
需求部门
审计部
关联部署 财务部
提出备件要求
业务流程图
采购流程图
管理基准
批准
业务执行内容
担当
确认
各使用部门提出备件使用要求并得到部门长得批准 需求部门提出需求时应包含名称、用途、数量、需要日 期及技术参数
各需求部门
名称、用途、数量、需要 日期、技术参数
审批
价格在有效期的范围内以及供货商可确定的情况下直接 报给总经理批准后形成订单
采购部门
价格、交货期、供货商
总经理
形成订单
制定标书
初次购买品需要三家以上的客户进行询价和竞价，结合 物美价廉的原则确定购买价格。 需求部门制定需求备件 需求部门
技术参数的准确性
的技术参数
确
定 供 货
制作
期间进展情况、 预计交货期反馈
审批
经过厂领导的批准
审批
生产管理中心根据生产的实际要求及库存审核、得出最 终需求订单
仓库管理
库存、是否需要的判断
批准 各部门长 分管领导 生产厂长
提出需求订单
按照审批的内容制定技术要求（图纸、技术要求、交货 期、检验方式等），
需求部门
名称、规格、用途、数量 、交货期、技术参数
各部门长
外购
购买、自制 还是外协加
采购部门
管理基准 确认
批准
开 票
发票核对
及
发
票
入
帐
发票核对
发票核
接收发票以后针对开票通知，确认核对发票
采购部门
数量、金额
采购部门长
由审计部进行发票的再一次核对
审计部
价格、数量、金额
审计部门长
最终有主管部署负责人签字以后提交到财务部
采购部门
价格、数量、金额
Байду номын сангаас
主管各部门长
申请支付金额
支 付 款 项
综
合
制定每月进行
采购部门
价格、交货期、付款条件 、技术要求等
公司及外协厂家根据技术要求进行制作产品， 进行当中采购部门担当随时确认交货进度以及预想交货 时间，反馈给需求部门
采购部门
预计到货日期 问题点
总经理
严格按照技术要求进行入库检查
仓库入库检验 员
技术要求
质量检查部门 仓库管理人员
交付需求部门使用，以确定最终验收合格
采购部门 审计部
使用部门
价格、交货期、供货商、 付款条件等
有关部门会签
确定供货商、价格、交货期以后有采购部门起草审批 表，通过审计部、使用部门的会签以后报给总经理批准
采购部门
批准
批准
？万以内由总经理批准 ？万以上的采购金额由董事长批准
采购部门
价格、交货期、付款条件 、供货商
董事长
购买合同制定 技术协议制定
自制
外协 是否已定
订单接收后，根据订单把产品分成自制、外协加工、外 购买。对于附加值高并公司也有能力加工备件，生产部 门根据需求日期制定自制生产计划。
生产部门
对于附加值高可自制的产 品、交货期
生产厂长
对于外购的订单接收以后采购部门判断价格有效期及供 货商可供备件的情况。
采购部门
价格、交货期、供货商
总经理
自制产品生产部门 制定生产计划
审批
对于需要招标的备件，标书有需求部门进行制定，竞标 标书得经过使用部门、财务价格审计部门、总经理的会 签以后
需求部门
技术参数的准确性
部门长
商
方可实施。
及
签
订
招标进行
合
采购部门协同审计部、使用部门进行招标程序 （标书的发出、报价、议标、商务谈判等）
采购部门 审计部
使用部门