公司对账单
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
企业对账单格式
企业对账单格式介绍企业对账单是企业与其供应商或客户之间核对财务交易的一种重要工具。
它提供了交易项目、金额、日期等关键信息，方便双方核对账目，确保财务的准确性和一致性。
本文将介绍企业对账单的常见格式和内容，以及一些编写对账单的注意事项。
对账单格式企业对账单的格式可以根据不同的行业、公司和交易对象的要求而有所不同，但一般包括以下几个基本部分：1. 头部信息对账单的头部信息应包含以下内容：•企业名称：对账单所属企业的全称，确保清晰明了。
•对账单编号：每个对账单应有唯一的编号，方便跟踪和查找。
•日期范围：对账单涵盖的时间段，通常以月为单位。
•客户/供应商信息：如果对账单是给客户发送的，该部分应包含客户的名称、地址和联系方式。
如果对账单是给供应商发送的，该部分应包含供应商的名称、地址和联系方式。
2. 交易明细交易明细是对账单的核心部分，它列出了所有的交易项目，包括但不限于以下内容：•交易日期：交易发生的日期，确保账目的时间准确性。
•交易描述：交易项目的具体描述，例如商品名称、服务项目等。
•数量/单位：交易项目的数量和单位。
•单价：交易项目的单价，如果有折扣或优惠，应在此列明。
•金额：交易项目的总金额，即数量乘以单价。
3. 总计和结算信息对账单的最后一部分是总计和结算信息，包括：•小计：列出所有交易项目的总金额。
•折扣/优惠：如果有打折或优惠活动，应在此列明。
•运费/税费：如适用，应列出运费或税费的金额。
•总计：最终结算金额，即小计减去折扣/优惠，加上运费/税费。
编写注意事项在编写企业对账单时，我们需要注意以下几点：1. 清晰明了对账单的格式和内容应该清晰明了，方便阅读和理解。
使用较大的字体、对齐方式和分段等可以提高可读性。
2. 准确无误对账单上的金额、日期、交易项目等信息应准确无误，避免任何错误或遗漏。
在编写对账单之前，务必核对所有相关数据的准确性。
3. 一致统一在对账单的所有部分，应保持一致统一的风格和格式，包括字体、字号、颜色等。
企业之间的对账单 模板-概述说明以及解释
企业之间的对账单模板-范文模板及概述示例1:企业之间的对账单模板对账单是企业之间进行交易后进行核对和确认交易明细的重要文件。
它记录了购买方和销售方之间的交易细节，包括商品或服务的数量、单价、总价等重要信息。
对账单模板是企业为了方便和统一而设计的标准格式，以确保所有对账单都遵循相同的结构和内容，方便对账和核对。
以下是一个企业之间的对账单模板的示例：企业对账单对账日期：___________________购买方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________销售方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________对账明细：序号商品/服务描述单价数量小计-1 商品/服务1 ___________ ___________ _____________2 商品/服务2 ___________ ___________ _____________3 商品/服务3 ___________ ___________ _____________4 商品/服务4 ___________ ___________ _____________5 商品/服务5 ___________ ___________ _____________总计_____________备注：_______________________________________________________________请务必核对以上信息的准确性，如有任何错误或疑问，请及时联系对方进行解决。
通用对账单Excel模板
货物名称
货物A 货物B 货物C
规格/型 号
单位 数量
发票号
单价
A型
件 3 P-XXX-01 200
B型
件 2 P-XXX-01 350
C型
件 5 P-XXX-01 175
发票金额 600 700 875
回款 500 700 75
本期应收ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本期已收
金额
金额
100
50
0
0
800
800
本期应收货款金额：900元 客户确认（章）：某某某某有限责任公司
本期实收货款金额：850元 差异部分：无
本期欠收货款金额：50元 本期实付货款金额：850元
客户财务：王某（电话155XXXX0002）
结算付款期限：收到此对账单后60日内
数量单位：件
金额单位：元
序号 日期 1 5月1日 2 5月2日 3 5月3日
出库/送货 单号
送/退货
订单/合同 编号
S-XXX-01 送货 H-XXX-01
C-XXX-01 送货 H-XXX-01
S-XXX-02 送货 H-XXX-01
单位（章）：XXXXX有限公司
通用对账单
f
对账时间：20XX年1月1日至20XX年X月X日
我司业务联络员：张某（电话130XXXX0001） 客户名称：某某某某有限责任公司 客户采购：孙某（电话155XXXX0001）
我司财务联络员：李某（电话130XXXX0002）
送货地址：某某省某某市某某大厦XXXX室
公司客户对账单
编号：
1 / 1 *******公司客户对账单
敬启者：***********
与贵公司愉快合作至今，不胜铭感之至，为真实、准确反映双方账务情况，现将双方往来账务进行核对，此次对帐的依据是*******公司和贵公司提供的往来账务，截至年月日双方确认应收账款账面余额***元；截至年月日双方确认应收账款账面余额******元；（+代表客户欠款；-代表客户余款），请仔细核对。
如有不符，再相互核查；如无异议，请签字盖章确认，感谢您的大力合作！
敬祝
商祺！
****公司
年月日收货方核对结论：（上述金额无误）
（公司公章）
联系人（签字）：联系电话：
年月日收货方核对结论：（上述金额不符，差额及原因，可附表）
（公司公章）
联系人（签字）：联系电话：
年月日。
对账单模板
xxxx科技有限公司
xx省xxxxxxx
电话：
微信：
结算方
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
式：
电话：
金额单 位： 传真：
人民币
2022年7月对账单
感谢贵公司对本司的支持，同时祝愿我们今后的合作更加愉快！到2022年7月31日为止对账单如下：
日期 销售单号
商品名称
单位 数量
单价 应收金额
备注
合计 期初欠款
账单日 期：
还款小计
货款请汇入我公司指定的收款账户，付款后请及时通知。如因汇入非我司指定的收款账户，由此产生的责任和纠纷，均与 我司无关，谢谢配合：
户名： 户名： 税号： 对公账号：
微信、支付宝请扫描右图二维码
制单人：
xxxxxx科 技有限公 司
（盖章）
日期：
当月回款 明细： 还款日期 结算账户
实收金额
备注
客 户：
（盖 章） 日
本月抵消已收款，余应收货款为元
本期累计回
期末欠款余
（大
余额：
款：
截止至2022年7月31日我方应收款余额为：
额：
写）：
元。请贵方3日内核对后签字盖章回传我方，并请及时汇款。
若因履行本对账证明单产生纠纷的，任何一方均可向泉州仲裁委员会申请仲裁，一方为维护自身合法权益所支付的仲裁
费、律师费、保全费、保全担保费均由违约方承担。
对账单标准格式
对账单标准格式在商业交易和财务管理中，对账单是一份至关重要的文件，它清晰地记录了交易双方之间的资金往来和账目明细。
一份规范、准确的对账单不仅有助于确保交易的透明度和公正性，还能帮助双方及时发现和解决可能存在的问题，避免纠纷的产生。
接下来，让我们详细了解一下对账单的标准格式。
一、对账单的表头对账单的表头通常包含以下关键信息：1、公司名称或个人姓名：明确对账单所属的主体。
2、对账单日期：涵盖所涵盖的交易时间段，例如“20XX 年 X 月 1 日至 20XX 年 X 月 31 日”。
3、账单编号：用于唯一标识这份对账单，方便查询和存档。
二、交易明细这是对账单的核心部分，通常按照时间顺序罗列各项交易记录。
每一笔交易应包含以下要素：1、交易日期：精确到日，记录交易发生的具体时间。
2、交易描述：简要说明交易的性质，如“购买办公用品”“支付货款”等。
3、收入金额/支出金额：分别列出每笔交易的收入或支出的具体数额。
4、余额：根据每笔交易的收支情况，计算出当前的账户余额。
为了使交易明细更加清晰易读，可以采用表格的形式进行呈现。
每一行代表一笔交易，列标题分别为上述要素。
三、汇总信息在交易明细之后，通常会有一个汇总部分，对一定时期内的收支情况进行统计。
1、总收入：将所有收入金额相加得出。
2、总支出：把所有支出金额相加。
3、期末余额：通过期初余额加上总收入减去总支出计算得出。
四、备注备注部分用于补充说明一些特殊情况或需要额外解释的事项。
例如，某笔交易的延迟处理原因、汇率变动对金额的影响等。
五、签名和盖章对账单的最后，通常需要提供双方的签名和盖章区域。
对于企业之间的对账单，可能需要加盖财务专用章或公章；对于个人之间的对账单，个人签名即可。
这一步骤是为了确认对账单的真实性和有效性。
六、格式规范1、字体和字号：一般使用常见的字体，如宋体、黑体等，字号适中，以保证清晰可读。
2、页面布局：保持页面整洁、美观，行间距和列间距均匀，便于查看和打印。
公司里的对账单范文
公司里的对账单凡是有信用卡的朋友，一定都和我一样，在每个月上旬收到来自银行的信用卡对账单。
对账单告诉你信用卡额度用了多少，是否透支，有无坏信用记录，每个月应还多少，最少还要还多少钱。
在公司，每个人也都有一张对账单。
如果说，制定年度预算、提交年度工作计划是提出年度信用额度要求，那么，年终财务结算和年终的年度工作总结就是“年度对账单”。
对于独挡一面的部门主管、部门经理和业务总经理来说，“年度对账单”上的绝对数字的高低固然是重要的，但最重要的是是否有良好的信用：年初提交的预算是否实现了，营业收入是否超额完成，成本支出是否得到合理控制，利润目标达到没有，应收帐款结构是否良性，库存周转提高了没有，这些都是这张“年度对账单”上引人注目和深思的。
对于职业经理人，尤其是刚刚上任或新到一个公司担任部门主管的中高级管理人员，在新公司的第一年的职业生涯中，第一位的目标是实现“年度对账单”的收支平衡，赢得良好的信用记录，证明自己的能力，证明自己管理团队、管理业务、管理公司的脚踏实地，证明自己不是言过其实，而是说到做到的人。
从这个意义上讲，任何一个管理者，在新上任时提交的管理目标的高低、实现目标的快慢固然是重要的，但最重要的是能够实现自己的目标，取得年度对账单上的良好信用。
除了“年度对账单”，还有就是“季度对账单”和“月度对账单”。
通常，对于交易金额大的b2b 产品的企业，“季度对账单”更为客观准确一些，因为采购金额大的流程周期长，过程比较复杂。
现在，香港的上市公司都已要求提交季度公告，中国大陆的上市公司也开始要求提交季度报告。
loCaLh o St换句话说，上市公司的“季度对账单”是要给股东看的。
对于b2c 产品和交易金额小的b2b 产品的企业，“月度对账单”就比较有作用，从中就已经能够看出业绩问题和趋势，而不必等待季度对账单了。
中国国内很多制造业企业是非常看重月度对账单的。
那个省份销售不好了，刚到月底，公司最高层领导在月度工作会议上就会给予关注，电话就盯过来了。
公司对账单合同模板
公司对账单合同模板甲方（以下简称“客户”）：乙方（以下简称“我方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托我方对其账户进行对账服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1 本协议项下的对账服务是指我方对甲方的银行存款账户、贷款账户、信用账户等金融账户进行定期对账，以便甲方随时了解和掌握其账户的余额、流水、利息、费用等财务状况。
1.2 对账服务包括但不限于以下内容：（1）与甲方银行账户相关的所有交易记录；（2）与甲方贷款账户相关的还款记录、利息计算等；（3）与甲方信用账户相关的消费记录、欠款金额等；（4）其他与甲方账户相关的财务信息。
第二条服务方式2.1 对账服务采用纸质对账单和电子对账单相结合的方式进行。
纸质对账单通过邮寄方式寄送给甲方，电子对账单通过电子邮件或短信方式发送给甲方。
2.2 纸质对账单的邮寄地址为甲方在银行预留的通讯地址，电子对账单的电子邮件地址为甲方在银行预留的电子邮箱，短信发送号码为甲方在银行预留的手机号码。
2.3 甲方有权随时变更邮寄地址、电子邮箱和手机号码，并应及时书面通知我方。
第三条服务周期3.1 对账服务周期为每月一次，对账日期为我方每月工作计划内的指定日期。
3.2 如遇国家法定节假日或特殊情况，对账服务周期顺延，我方将提前通知甲方。
第四条服务费用4.1 甲方应按我方规定的收费标准支付对账服务费用。
对账服务费用包括但不限于对账单的制作、邮寄、电子邮件和短信发送等成本。
4.2 对账服务费用的支付方式为每月支付一次，甲方应在每月对账单发出后的七个工作日内，将应支付的服务费用划转到我方指定的银行账户。
4.3 甲方如逾期支付对账服务费用，应按照我方规定的逾期支付条款支付违约金。
第五条保密条款5.1 双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密、财务信息等敏感信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
公司内部资金对账单模板
公司内部资金对账单模板1. 引言1.1 公司内部资金对账单模板公司内部资金对账单模板是公司内部财务管理中非常重要的工具之一。
它是记录公司资金流动情况的一种方式，可以帮助公司及时了解资金的收支情况，有助于管理者做出正确决策。
对账单模板是一种简单有效的工具，通过填写各项数据，可以清晰地展现公司内部的资金流动情况，方便后续的核对和分析。
在公司内部资金对账单模板中，通常包括了公司的资金收入、支出、账户余额、款项用途等信息。
通过这些信息的记录和整理，可以帮助公司管理者对公司财务状况有一个全面的了解，及时发现问题并加以解决。
对账单模板的内容也可以根据公司的实际情况进行定制化，使其更符合公司的管理需求。
公司内部资金对账单模板的制作和使用不仅可以提高工作效率，还可以减少错误发生的可能性，确保公司的财务数据准确无误。
公司内部资金对账单模板在公司的财务管理中具有非常重要的作用，是公司管理者必备的工具之一。
希望公司能够充分重视对账单模板的制作和使用，提高财务管理的水平，为公司的发展保驾护航。
2. 正文2.1 什么是对账单模板对账单模板是一种用于记录公司内部资金流动情况的文件，通常包括收入、支出、余额等信息。
通过对账单模板，公司可以清晰地了解资金的流向，有助于及时掌握公司财务状况并进行资金管理。
对账单模板是以表格形式呈现的，通常包括日期、摘要、收入金额、支出金额、余额等栏目。
在对账单模板中，不仅可以记录公司每日或每月的资金收支情况，还可以根据需要添加其他信息如客户名称、项目名称等，便于进一步分析和管理。
对账单模板的制作有助于规范公司的财务管理流程，提高财务工作效率。
通过对账单模板，公司可以及时发现并纠正资金流失或错误，避免财务风险。
对账单模板也为公司提供了一个全面了解财务状况的工具，有助于做出合理的财务决策。
对账单模板是公司内部财务管理中不可或缺的重要工具，它能够帮助公司建立起科学的财务管理体系，提高财务管理效率，确保财务安全稳定。
对账单工作总结怎么做汇总
对账单工作总结怎么做汇总对账单工作总结。
对账单工作是每个企业都需要进行的重要工作之一，它涉及到财务管理和资金流动的核心内容。
在对账单工作中，我们需要对公司的收入和支出进行清晰的记录和对比，以确保财务数据的准确性和透明度。
下面是对账单工作总结的一些关键步骤和要点。
首先，对账单工作的第一步是收集和整理所有的财务数据。
这包括收入来源、支出项目、账单和发票等。
我们需要确保所有的财务记录都是完整和准确的，以便后续的对账和核对工作能够顺利进行。
其次，对账单工作的关键是对账和核对。
在对账过程中，我们需要将收入和支出进行对比，确保账单和发票的金额和内容都是一致的。
同时，还需要对账单和银行对账单进行核对，以确保资金流动的准确性和完整性。
另外，对账单工作还需要及时进行异常处理和调整。
如果发现账单中有错误或者遗漏，我们需要及时进行调整和处理，以确保财务数据的准确性和完整性。
同时，对账单工作还需要及时进行异常处理和调整。
如果发现账单中有错误或者遗漏，我们需要及时进行调整和处理，以确保财务数据的准确性和完整性。
最后，对账单工作的总结和汇总是非常重要的。
在对账单工作完成后，我们需要对整个过程进行总结和汇总，以便及时发现问题和改进工作方法。
同时，对账单工作的总结和汇总也是对财务工作的一种检验和评估，可以为公司的财务管理提供重要的参考依据。
总之，对账单工作是财务管理工作中的重要环节，它需要我们对财务数据进行准确记录和对比，及时发现和处理异常情况，最终确保财务数据的准确性和透明度。
希望以上总结对大家在对账单工作中有所帮助。
公司对账单
公司对账单
尊敬的客户：
截止20 年月日，您实际欠我公司款共计人民币（大写）（小写）。
该欠款承诺于年月日前付清，欠款期限内，按月利率 1 % （佰分之壹）计算利息，到期时本息一并还清。
如您逾期未付，我公司将按您所欠款总额为基数，以每月利率 1.2%计算逾期利息，直至您全部（本金、利息、违约金）付清为止。
（本对账单等同于欠条）
一、此对账单系双方存在买卖合同关系及欠款事实的确认，请您认真核对；若如无异议，请您签字，签字后生效。
二、客户禁止向公司业务员、驾驶员进行微信、支付宝、现金、等付款，如有发生，属于客户个人行为，公司概不负责。
三、您的身份证地址或者联系地址可作为送达催款函、送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或者未及时告知变更后的地址，导致相关文书未能签收的，从相关文书退回之日视为送达之日。
四、因履行本对账单引起任何争议，应协商解决；协商无果，同意由有限公司所在地人民法院管辖。
客户签名（盖章/手印）：有限公司
身份证号码：经办人：
联系电话：日期：
联系地址：
日期：。
公司对账单模板【范本模板】
经办人：
日期：
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：
日期：
(公司签章)：年月日（公司签章）：年月日
经办人：经办人：
对帐单
致:公司
下列数据出自本公司账簿记录,如与贵公司相符,请在本函下端“数据证明无误"处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：电话（传真)：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
应付金额
回款金额
欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
对账单模板10
产品名称
STD3522L FHB3915-H
规格
1 1
单位
台 台
合计： 合计金额（大写）：
数量
52.00 23.00 11.00
单价
5.00 23.00 11.00 0.00 0.00 0.00
RMB玖佰壹拾
金额
￥260.00 ￥529.00 ￥121.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
￥910.00
说明： 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有误差在5个工作日之内与我司相关
负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司，逾期未盖章确认以默认对账金额为数
据。 3、感谢对本公司的支持，合作愉快！！
客户签字：（盖章） 日期：
供方签字：（盖章） 日期：
公司LOGO
对
对账日期： 年 月 日
XXXXXXXXX公司
账
地址:苏州市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXXXXXXX
单
客户名称： 公司电话： 单位地址：
发票类型： □普通发票
□增值发票
付款期限： 年 月 日
手机电话： 公司传真：
□其它
合同号
驱动器 电机 以下空白
公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式范本一：
_______公司：
贵公司与我公司货款往来至____年____月_____日止，我公司应收账款余额为_______元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
_____________________
____年____月_____日
公司对帐单范本二：
传真：_____________________
货款往来对帐单
致______________：
本公司现定期查核帐目，在此过程中，欲求证贵公司与敝公司截止到____年____月_____日之账款（注：正数表示敝公司欠贵公司之货款，负数表示贵公司欠敝公司之货款）。
摘要货币金额 RMB ____________________________RMB
____________________________RMB ____________________________RMB
____________________________
1/ 2
合计合计
为了更好地核对货款，请贵司在接到本帐单后，给予核对确认，如以上核对无误，请盖章（公章或财务章）确认回传。
如有任何疑问或不符之处，请即与我部或采购员联系，以减少差错。
敬请合作。
财务部联络人：______________
电话：______________
传真：______________
_______有限公司签章
____年____月_____日
客户确认
（公司签章） …
2/ 2。
企业对账单【范本模板】
年月日
对账单回执
XXXXXX公司
经我公司财务核对，至XXXX年X月X日止，我公司尚欠贵公司货款人民币（大写）（小写）￥元整。（如有不符请说明原因）
核对单位:公司（盖章：公章或财务章）
签字：
年月日
企业对账单
公司
根据会计制度的要求，现对本公司应收账款定期核对，至XXXX年X月X日止，贵公司尚欠我公司货款人民币（大写）（小写）￥元整。请予核对，并在回执上填上金额，加盖公章（或财务专用章）后传真（024—3333333）或邮寄回本公司.
感谢合作！
客户名称
单据日期
摘要
数量
单价
金额
已收款
欠款金额
对账单(最新3篇)
对账单（最新3篇）篇一：对账单篇一甲方：乙方：鉴于，乙方自20__年5月份起多次向甲方购买货物，为明确双方的账目情况，现双方进行对账并确认：一、自20__年5月份起到本次对账之日止，乙方先后共计向甲方购买货物总金额为元，已支付货款金额为元，尚欠货款金额为元；二、甲方已经向乙方开具了全额的增值税发票，且乙方已经收讫；三、乙方承诺按如下方式支付尚欠的元货款：1、于X年XX月XX日前向甲方支付人民币元；2、于 X年XX月XX日前向甲方支付人民币元；3、于X年XX月XX日前向甲方支付人民币元；四、如乙方有任何一期未能按照上述承诺支付尚欠货款，甲方有求要求乙方一次性支付全部尚欠货款，并有权要求乙方承担全部未付款金额20%的违约金及甲方为实现债权而产生的费用（包括诉讼费、保全费、律师费）；五、双方因履行本对账单确认之事宜所产生的纠纷，由甲方所在地人民法院管辖。
六、本对账单自双方盖章后生效，一式两份，双方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：X年XX月XX日篇二：对账单篇二X年XX公司与XX公司交易往来对账单单位：元编号品名金额已支付未支付1月2月……合计经对账，截止X年XX月XX日，XX公司结欠XX公司X元，于X年XX月XX日前支付完毕。
XX公司盖章：年月日篇三：对账单篇三公司业务往来对账单客户名称：对账截止日：年月日敬请贵司核实上列情况后予以盖章确认并寄回我司，谢谢合作！单位名称（盖章）：年月日经我单位核查，上列情况属实，现予以予以确认！单位名称（盖章）：年月 &nbs n p;日注：本对账单一式两份，贵司留存一份，寄回我司一份！邮寄地址：收件人：联系电话：。