电梯质量手册及质量体系文件清单.

LZHA-A/0-JL-40
41 检验与试验装置验收记录
LZHA-A/0-JL-41
42 检验与试验装置台帐
LZHA-A/0-JL-42
43 检验与试验装置领用（归还）记录
LZHA-A/0-JL-43 技质部经理
44 检验与试验装置校准记录
LZHA-A/0-JL-44
45 检验与试验装置周期检定计划表
2019 维保作业管理制度安全管理制度
安全和事故预防管理制度维保作业 2121
控制程序 20 执行特种设备许可管理制度
LZHA-A/0-CX-18GXOL -A/0-CX-17
LZHA-A/0-CX-19GXOL -A/0-CX-18
LZHA-A/0-CX-20GXOL -A/0-CX-19
LZHA-A/0-CX-21GXOL -A/0-CX-21
LZHA-A/0-JL-90
工程部经理 总经理
LZHA-A/0-ZY-01GXOL -A/0-ZY-01
LZHA-A/0-ZY-02GXOL -A/0-ZY-02
LZHA-A/0-ZY-03GXOL -A/0-ZY-03
LZHA-A/0-ZY-04GXOL -A/0-ZY-04
LZHA-A/0-ZY-05GXOL -A/0-ZY-05
LZHA-A/0-ZY-06GXOL -A/0-ZY-06
LZHA-A/0-JL-06
7 受控文件作废（销毁）记录
LZHA-A/0-JL-07
8 外来文件登记表
LZHA-A/0-JL-08
9 管理评审计划
LZHA-A/0-JL-09
10 管理评审会议记录
LZHA-A/0-JL-10 总经理
11 管理评审报告
LZHA-A/0-JL-11
12 合同评审记录 13 合同修订通知单
LZHA-A/0-ZY-07GXOL -A/0-ZY-07
LZHA-A/0-ZY-08GXOL -A/0-ZY-08
LZHA-A/0-ZY-09GXOL -A/0-ZY-09
LZHA-A/0-ZY-10GXOL -A/0-ZY-10
1111 关键和特殊工序作业指导书 自 LZHA-A/0-ZY-11GXOL
办公室主任办公室 主任
营销部经理营销部 经理
技术负责人技术负 责人
工程部经理工程部 经理
技质部经理品质部 经理
技质部经理品质部 经理
工程部经理工程部 经理
技术负责人技术负 责人
质保工程师质保工 程师
办公室主任
总经理办公室主任
LZHA-A/0-CX-17
工程部经理
1817 1918
施工方案控制程序安装作业及重要 工序控制程序 安装作业管理制度维保作业控制程 序
33 记录控制程序记录控制程序
44 合同控制程序合同控制程序 材料、零部件控制程序材料、零部
55 件控制程序
66 工艺控制程序工艺控制程序
77 焊接控制程序焊接控制程序
88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616
检验与试验控制程序检验与试验控 制程序 检验与试验装置控制程序检验与试 验装置控制程序 施工设备控制程序施工设备控制程 序 不合格品（项）控制程序不合格品 控制程序 质量改进控制程序质量信息控制程 序 用户服务控制程序内部审核控制程 序 内部审核控制程序质量改进控制程 序 人员培训考核管理制度服务用户控 制程序 执行特种设备许可管理制度人员培 训考核和管理控制程序
17 关键和特殊工序控制程序
LZHA-A/0-CX-2016
LZHA-A/0-CX-01GXOL -A/0-CX-01
LZHA-A/0-CX-02GXOL -A/0-CX-02
LZHA-A/0-CX-03GXOL -A/0-CX-03
LZHA-A/0-CX-04GXOL -A/0-CX-04
LZHA-A/0-CX-05GXOL -A/0-CX-05
LZHA-A/0-CX-06GXOL -A/0-CX-06
LZHA-A/0-CX-07GXOL -A/0-CX-07
LZHA-A/0-CX-08GXOL -A/0-CX-08
LZHA-A/0-CX-09GXOL -A/0-CX-09
LZHA-A/0-CX-10GXOL -A/0-CX-10
LZHA-A/0-CX-11GXOL -A/0-CX-11
LZHA-A/0-JL-35
36 曳引电梯年度自检报告
LZHA-A/0-JL-36 技质部经理
37 自动扶梯/自动人行道年度自检报告
LZHA-A/0-JL-37
38 杂物电梯年度自检报告
LZHA-A/0-JL-38
39 电梯维保质量检查记录
LZHA-A/0-JL-39
40 检验与试验装置购置/停用/报废审批表
GXOL-A/0-CX-20
工程部经理 总经理
电梯质量保证体系文件清单
AXLZHA-A/0-JL-01
XXXXXXXX 电梯工程有限公司
NO:
序号
文件名称
文件编号
执行/检查
三 作业指导书（工艺文件）
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
曳引电梯安装作业指导书曳引电 梯安装作业指导书 自动扶梯安装作业指导书自动扶 梯安装作业指导书 杂物电梯安装作业指导书杂物电 梯安装作业指导书 曳引电梯维修保养作业指导书电 梯维保作业指导书 自动扶梯维修保养作业指导书自 动扶梯维保作业指导书 杂物电梯维修保养作业指导书焊 接作业指导书 曳引电梯检验作业指导书无脚手 架安装电梯作业指导书 自动扶梯检验作业指导书无机房 电梯作业指导书 杂物电梯检验作业指导书重要工 序作业指导书 焊接作业指导书电梯检验作业指 导书
LZHA-A/0-JL-45
46 检验与试验装置检定报告档案
LZHA-A/0-JL-46
47 检验与试验装置定期维护保养计划表 48 检验与试验装置维护保养记录 49 施工设备购置/停用/报废审批表 50 施工设备验收记录 51 施工设备台帐 52 施工设备定期维护保养计划表 53 施工设备检查保养记录 54 设备工具领用/归还记录 55 不合格品（项）处置报告 56 不合格品（项）整改单 57 不合格品（项）让步/降级/作废审理单 58 质量信息处置单 59 质量目标完成情况统计表 60 电梯检验整改问题统计分析表 61 内部审核计划表 62 内部审核检查记录 63 内部审核不符合项及纠正记录 64 内部审核报告
工程部经理 技术负责人 质保工程师
电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-02
XXXXXXXX 电梯工程有限公司
NO:
序号
记录名称
记录编号
职责归口
65 纠正措施及实施验证表 66 预防措施及实施验证表
LZHA-A/0-JL-65 质保工程师
LZHA-A/0-JL-66
67 纠正预防措施实施情况汇总表
附件 1：
电梯质量保证体系文件清单
AXLZHA-A/0-JL-01
XXXXXXXX 电梯工程有限公司
序号
文件名称
文件编号
一 质量保证手册
LZHA-A/0-SC-2016
NO: 职责归口控制系统
责任人 质保工程师
二 程序文件（管理制度）汇编 管理评审控制程序管理评审控制程
11 序
22 文件控制程序文件控制程序
LZHA-A/0-JL-15 LZHA-A/0-JL-16 LZHA-A/0-JL-17 LZHA-A/0-JL-18 LZHA-A/0-JL-19 LZHA-A/0-JL-20 LZHA-A/0-JL-21 LZHA-A/0-JL-22 LZHA-A/0-JL-23 LZHA-A/0-JL-24 LZHA-A/0-JL-25 LZHA-A/0-JL-26 LZHA-A/0-JL-27 LZHA-A/0-JL-28 LZHA-A/0-JL-29 LZHA-A/0-JL-30 LZHA-A/0-JL-31 LZHA-A/0-JL-32
LZHA-A/0-JL-47 LZHA-A/0-JL-48 LZHA-A/0-JL-49 LZHA-A/0-JL-50 LZHA-A/0-JL-51 LZHA-A/0-JL-52 LZHA-A/0-JL-53 LZHA-A/0-JL-54 LZHA-A/0-JL-55 LZHA-A/0-JL-56 LZHA-A/0-JL-57 LZHA-A/0-JL-58 LZHA-A/0-JL-59 LZHA-A/0-JL-60 LZHA-A/0-JL-61 LZHA-A/0-JL-62 LZHA-A/0-JL-63 LZHA-A/0-JL-64
90 特种设备安全监督管理部门检查记录
LZHA-A/0-JL-79 LZHA-A/0-JL-80 LZHA-A/0-JL-81 LZHA-A/0-JL-82 LZHA-A/0-JL-83 LZHA-A/0-JL-84 LZHA-A/0-JL-85 LZHA-A/0-JL-86 LZHA-A/0-JL-87 LZHA-A/0-JL-88 LZHA-A/0-JL-89
工程部/技术负责人 技质部/技术负责人
动扶梯检验作业指导书 12 无机房电梯安装工艺文件 13 无脚手架安装电梯工艺文件
-A/0-ZY-11 LZHA-A/0-ZY-12 LZHA-A/0-ZY-13
电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-02
XXXXXXXX 电梯工程有限公司
NO:
序号
记录名称
LZHA-A/0-JL-12 营销部经理
LZHA-A/0-JL-13
14 合同台账
LZHA-A/0-JL-14
15 供方调查评价表 16 合格供方名单 17 供方复审记录 18 采购计划单 19 材料零部件验收入库记录 20 材料零部件领用/回收记录 21 材料零部件代用审批单 22 材料零部件台账 23 工艺（技术）培训考核记录 24 工艺纪律检查记录 25 焊接人员培训考核记录 26 焊接质量检验记录 27 焊材验收入库记录 28 焊材台账 29 焊材领用/回收/报废记录 30 曳引电梯安装过程自检记录 31 自动扶梯/自动人行道安装过程自检记录 32 杂物电梯安装过程自检记录
LZHA-A/0-JL-67
68 用户满意度调查表
LZHA-A/0-JL-68
69 用户意见（投诉）处理单
LZHA-A/0-JL-69
70 员工培训计划表 71 培训申请表
LZHA-A/0-JL-70 办公室主任
LZHA-A/0-JL-71
72 培训考核记录
LZHA-A/0-JL-72
73 员工培训考核档案
LZHA-A/0-CX-12GXOL -A/0-CX-12
LZHA-Aபைடு நூலகம்0-CX-13GXOL -A/0-CX-13
LZHA-A/0-CX-14GXOL -A/0-CX-14
LZHA-A/0-CX-15GXOL -A/0-CX-15
LZHA-A/0-CX-16GXOL -A/0-CX-16
总经理总经理
营销部经理
技术负责人 工程部经理 技质部经理
电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-02
XXXXXXXX 电梯工程有限公司
NO:
序号
记录名称
记录编号
职责归口
33 曳引电梯安装自检报告
LZHA-A/0-JL-33
34 自动扶梯/自动人行道安装自检报告
LZHA-A/0-JL-34
35 杂物电梯安装自检报告
LZHA-A/0-JL-73
74 员工信息及聘用（解聘）记录
LZHA-A/0-JL-74
75 施工项目任务书
LZHA-A/0-JL-75
76 施工方案评审记录 77 施工进度计划表
LZHA-A/0-JL-76 工程部经理
LZHA-A/0-JL-77
78 安装工程档案目录
LZHA-A/0-JL-78
79 用户电梯设备档案 80 电梯安装竣工移交记录 81 电梯日常维护保养记录 82 自动扶梯/自动人行道日常维护保养记录 83 杂物电梯日常维护保养记录 84 电梯维修记录 85 电梯应急救援（演习）记录 86 安全教育记录 87 安全技术交底记录 88 施工过程安全检查记录 89 特种设备许可证使用登记表
记录编号
职责归口
1 受控体系文件清单
LZHA-A/0-JL-01
2 受控质量记录清单
LZHA-A/0-JL-02
3 受控法规、安全技术规范及标准清单
LZHA-A/0-JL-03
4 受控文件发放/回收记录 5 受控文件借阅登记表
LZHA-A/0-JL-04 办公室主任
LZHA-A/0-JL-05
6 受控文件修改审批表