双控机制建设台账格式
安全生产“双控”机制建设检查表
整改意见
宣传培训
查看宣传培训有关资料、照片，随机抽查管理人员和一线 员工培训掌握情况。
风险辨识
查看机构风险分布情况，包括各风险点数量、每个风险点 的责任人等,随机询问责任人是否熟知所负责风险点的具 体情况。查看风险分布图发布情况，检查风险辨识准确性 、完整性，是否存在逻辑错误或者风险因素缺项。
Байду номын сангаас
风险管控 隐患排查 隐患治理
查看机构隐患治理信息台账是否包括隐患名称、隐患等级 、治理措施、完成时限、治理结果、责任部门和责任人各 项内容。
被检查单位负责人签字：
检查人签字：
备注
查看机构风险管控信息台账（清单）是否包括辨识部位、 存在风险、风险分级、主要管控措施、责任部门和责任人 各项内容；现场查看台账（清单）中各项内容与公示的风 险分布图、管控措施是否一致，是否制定专门管控方案， 责任人是否熟知风险管控的相关要求。
查看机构事故隐患排查清单是否包括风险部位、风险管控 措施、排查责任部门和责任人、排查时间各项内容，查看 定期排查记录。
安全生产“双控”机制建设检查表
被检查单位：
检查内容
检查标准
检查时间：
检查结果
工作制度
查看机构风险辨识公示、风险管控、隐患排查治理、教育 培训等“双控”工作制度；随机询问一线员工是否了解“ 双控”工作相关制度内容。
组织机构
查看“双控”工作组织机构成立情况，主要负责人参加动 员会情况。
工作档案 查看是否建立“双控”工作档案
双控机制建设指导手册
双重预防机制建设指导手册批准人：审核人：编写人：二零一八年十一月一、双控机制建设总要求为贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，全面落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，制定本手册。
1双控机制建立原则本单位双控机制建设坚持“关口前移、源头管控、预防为主、综合治理”的原则。
2双控机制建设工作目标2.1健全全员安全生产责任制。
明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入，建立专职管理机构和配备专职管理人员。
2.2将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划。
开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。
2.3按照可视、有痕、便捷、实用的原则，建立安全生产管理工具。
科学设计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具，用于本单位各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。
建立危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置等管理制度；2.4建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账（清单）；2.5根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图；2.6根据生产管理、工艺、设备、环境等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程；2.7定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员；2.8其他风险管控职责。
3双控机制建设范围在全公司范围内分四级进行建设：一级：公司；二级：实业部；三级：作业区；四级：班组；4双控建设组织机构及人员配备二、双控机制建设程序和内容1双控机制建设程序1.1准备阶段；1.2制定判定准则；1.3风险点确定；1.4危险源辨识；1.5风险评价1.6制定风险控制措施；1.7实施风险分级管控；1.8风险公告；1.9持续改进；1.10规范文件管理；2准备阶段2.1组建工作机构，开展业务培训成立以公司负责人为成员的领导小组负责风险分级管控体系的领导；成立以安监部部长为组长，安全管理人员、设备技术人员、生产技术人员，各厂、车间安全和技术人员为成员的工作小组，具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行；2.2全员培训开展分层次、分阶段讲解风险分级管控体系建设的有关知识和标准，理解标准、统一认识、掌握方法。
双控机制建设清单(模板)
1.风险分级管控培训签到表和照片 2.考试试卷 3.教育培训档案
各部门
三.隐患排查治理
对照风险分级管控台账（清 单），编制隐患排查清单（区分
1.《事故隐患排查清单》
基础类和现场类）。
9
编制隐患排 查治理清单
按照公司、车间、班组、岗位分
层分级的原则编制各层级风险管
控排查表。
1.《各层级风险管控排查表》
10
制定隐患排 查计划
制定从主要负责人到每位员工的 隐患排查计划，明确排查内容和 频次。 形成正式文件（盖章），由主要 负责人签发。
1.隐患排查计划
1.安全科编制公司事故隐患排查 清单（现场类/基础类）。
1.江东电气（唐山）有限公司事故隐 患排查清单
安全科
1.安全科编制公司风险管控排查 表。 2.各部门长编制本部门（车间） 风险管控排查表。 3.各科长编制本科室（班组）风 险管控排查表。
实施内容
编制资料
实施部门 完成时间
1.安全科组织管理人员对较大以 上风险管控清单内容进行培训。 2.归档培训教育档案。 3.统计、汇总各部门培训进度。
1.风险分级管控培训签到表和照片 2.考试试卷 3.教育培训档案 4.培训进度表
安全科
1.各部门长组织本部门班长以上 管理人员对本部门风险管控清单 内容进行培训。 2.科长组织本科室员工对本部门 风险管控清单内容进行培训。 3.归档培训教育档案。
1.评审会议记录 2.变更履历 3.年度评审报告
实施部门 完成时间
安全科 各部门
各部门
安全科 各部门
编制较大以上风险 管控方案
1.风险点排查与危险源辨识表（全员) 2.本部门设备设施、作业活动清单 3.XXX有限公司设备设施清单 4.XXX有限公司作业活动清单
2022双重预防机制全套台账汇编（156页）
2022双重预防机制全套台账汇编（156页）有限责任公司双重预防机制文件（风险分级管控）有限责任公司有限责任公司有限责任公司关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。
组长：组员：有限责任公司2020年11月15日目录1企业概况 11.1基本情况 11.2周边环境 11.3自然条件 11.4总平面布置 21.5安全管理现状 31.6生产工艺 32体系建设依据 13双重预防机制工作制度 23.1工作内容 23.2职责分工 23.3成立双控预防机制工作小组 6 3.4全面辨识与专项辨识 63.5工作流程 73.6绩效考核 103.7改进提升 104风险判定准则 115评估方法的选择及介绍 125.1安全检查表法分析法（SCL） 125.2工作危害分析法（JHA） 125.3MES评价法 135.4作业条件危险性评价法分级标准(LEC法) 18 6安全风险辨识评估 206.1辨识评估依据 206.2风险识别评估 217风险信息统计表 848风险管控信息台账（清单） 868.1风险管控策划原则 868.2风险控制措施的选择 868.3风险控制措施评审 868.4风险管控信息台帐（清单） 879风险告知卡 10210“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图 14211动态评估 14612风险管控机制开展后持续进行的工作清单 1471企业概况1.1基本情况有限责任公司成立于2008年，投资总额为750万美元，为中外合资企业，位于，原名，于2015年首创集团投资1.5亿元控股70%，投资总额为2816811万美元，改名为有限责任公司，属于机械制造企业。
主要产品是“态达”牌微米级干雾抑尘装置、远程射雾器、挡风抑尘网等环保产品。
公司下设生产部、安全部、财务部、采购部、销售管理部、预算审计部、质量部、技术部、新品研发部、试制试验部、企业管理部、档案室(档案室归属于企业管理部)、电力事业部、能源事业部、港口事业部、政府事业部、大气综合治理项目部等科室部门。
双控机制建设台账格式
应根据场所内的物质及其燃烧 特性，以及可燃物数量、火灾 蔓 应延根速据度灭、火扑器救的难最易大程保度护等距因离 设置数量，并符合《建筑灭火 器 应配设置置设在计明规显范、》且（便GB于50取14用0)的 地 厂点房，任并一不点得至影最响近安安全全疏出散口。的 直线距离不应大于GB 50016 2每01座4表仓3库.7的.4安的全规出定口。应不少于2 个，仓库内每个防火分区通向 疏散走道、楼梯或室外的出口
(1) 空压机周边不 得存 放易 燃、 易爆物品。
班组 班组
班组长 班组长
10
空压机周 边环境
11
空压机及 管道
12
建筑物防 火间距
建筑物耐 火等级、
13 构建材料
和防火分 区
空压机产生的高温气体引燃 易燃易爆物资而导致火灾和 蓝色 爆炸。
保护装置、安全阀、压力表 失灵而导致压力剧增引起爆 炸，或管道内积碳在高温高 压条件下引起爆炸。
班组
班组长
触电
(1) 一次线绝缘无 破损 ，二 次回 路宜直接与被焊工件直接连接 或压接。二次回路接点应紧 固，无电气裸露，接头宜采用 电缆耦合器，且不超过3个。
班组
班组长
其他爆炸
(2) 焊机在有接地（或接零)装置 的焊件上进行操作，应避免焊 机和工件的双重接地。
班组
班组长
火灾
(3) 禁止搭载或利 用厂 房金 属结 构、管道、轨道、设备可移动 部位，以及PE线等作为焊接二 次回路。
班组 班组
班组长 班组长
21
变配电室 环境条件
22
油浸式变 压器
雨、雪及小动物进入室内破 坏绝缘层或绝缘不良，导致 蓝色 触电事故或火灾。
部件绝缘损坏而发生触电， 紧急情况时变压器油无应急 蓝色 存放点而导致火灾。
加油站安全管理双控台账资料
附件1：
XX加油站风险管控信息台账（清单）
备注1：风险等级为重大、较大、一般和低风险
备注2：事故类型为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害
备注3：凡构成重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。
备注4：辨识部位划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。
附件2：
XX加油站隐患排查清单
附件2：
XX加油站隐患治理信息台账
备注1：隐患等级分为一般隐患和重大隐患
备注2：责任部门为负责隐患治理的部门，包括基层单位
备注3：责任人为具体负责隐患治理的人员。
XX加油站风险点告知卡安全标志
XX加油站风险点告知卡安全标志
XX加油站风险点告知卡
风险点名称罩棚
主要危险因素概述
1. 钢结构腐蚀，易造成坍塌
2.车辆撞击造成罩棚坍塌
风险点编号003
风险等级一般风险
安全标志
主要风险控制措施1加强对罩棚的检查，钢结构损坏的及时修复2.罩棚立柱设置防撞钢梁
责任单位主要事故类型坍塌、物体打击责任人
联系电话应急处置措施
1.立即切断电源，疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警
戒；
2.对被压人员进行施救救，对受伤人员进行及时抢救，并拨打
120、110电话求救；。
双控隐患治理信息台账模板
双控隐患治理信息台账模板
双控隐患治理信息台账模板是一种用于记录企业隐患治理情况的工具。
该模板包含了企业隐患的基本信息、治理措施、治理进展等内容，可
以帮助企业全面了解隐患治理情况，及时发现和解决问题，提高安全
生产水平。
该模板的主要内容包括以下几个方面：
1. 隐患基本信息：包括隐患名称、隐患等级、隐患类型、隐患责任人
等信息。
这些信息可以帮助企业对隐患进行分类管理，明确责任人，
有针对性地制定治理措施。
2. 治理措施：包括治理方案、治理责任人、治理时间等信息。
这些信
息可以帮助企业制定有效的治理措施，明确责任人，确保治理工作的
顺利进行。
3. 治理进展：包括治理进度、治理效果、治理结果等信息。
这些信息
可以帮助企业及时了解治理进展情况，发现问题并及时解决，确保治
理工作的顺利进行。
使用双控隐患治理信息台账模板的好处有以下几点：
1. 便于管理：该模板可以帮助企业对隐患进行分类管理，明确责任人，有针对性地制定治理措施，提高管理效率。
2. 便于监督：该模板可以帮助监管部门及时了解企业隐患治理情况，
发现问题并及时解决，提高监管效果。
3. 便于评估：该模板可以帮助企业及时了解治理进展情况，评估治理
效果，及时调整治理措施，提高治理效果。
总之，双控隐患治理信息台账模板是一种非常实用的工具，可以帮助
企业全面了解隐患治理情况，及时发现和解决问题，提高安全生产水平。
企业应该积极采用该模板，加强隐患治理工作，确保安全生产。
双控隐患治理信息台账模板的使用方法
双控隐患治理信息台账模板的使用方法双控隐患治理信息台账模板的使用方法在现代社会中，安全隐患是一个不容忽视的问题。
为了防范和治理各种潜在的安全风险，许多组织和企业使用双控隐患治理信息台账来管理和记录隐患情况。
本文将介绍双控隐患治理信息台账模板的使用方法，以帮助用户更好地掌握其功能和操作。
为了更好地理解双控隐患治理信息台账模板，我们首先需要了解什么是双控隐患。
双控隐患是指在某项工程或项目中，由于材料、设备、人员等多个因素的交互作用，可能导致潜在风险或安全隐患的情况。
这些隐患可能会对工程或项目的顺利进行和人员的安全造成威胁，因此需要进行有效的治理和管理。
双控隐患治理信息台账模板是一种记录和管理隐患情况的工具。
该模板通常包含以下几个主要部分：1. 隐患基本信息：记录隐患的基本信息，例如隐患编号、所属部门、责任人、隐患等级等。
这些信息有助于对隐患进行准确定位和分类。
2. 隐患描述：详细描述隐患的情况和可能导致的风险。
这部分内容可以对隐患进行全面的描述，从而帮助相关人员更好地理解和评估隐患情况。
3. 隐患评估：对隐患进行评估和分级。
通过评估隐患的风险和影响程度，可以制定相应的治理措施，并确定治理的优先级和阶段。
4. 治理措施：记录对隐患进行治理的措施和方法。
这一部分应详细描述治理措施的具体步骤和要求，以便相关人员能够按照指导进行隐患治理。
5. 治理进展：记录隐患治理的进展情况和效果。
这可以帮助监督人员了解隐患治理情况，并及时调整和改进治理措施。
在使用双控隐患治理信息台账模板时，用户需要按照以下步骤进行操作：第一步，创建台账：根据实际需求，创建一个新的双控隐患治理信息台账。
台账的创建需要填写一些基本信息，例如台账名称、创建人、创建时间等。
第二步，录入隐患信息：根据实际的隐患情况，录入每个隐患的详细信息。
这包括隐患编号、隐患描述、责任人、治理措施等。
第三步，评估隐患：对录入的隐患进行评估和分级。
根据隐患的风险和影响程度，为每个隐患分配相应的等级和优先级。
安全生产双控机制台账
安全生产双控机制台账引言安全生产是企业发展的基石，对于保护员工的生命安全和财产安全至关重要。
为了进一步加强安全生产管理，建立科学高效的机制，许多企业引入了双控机制台账。
本文将介绍安全生产双控机制台账的定义、重要性、应用、管理以及常见问题及解决方法。
1. 安全生产双控机制台账的定义安全生产双控机制台账是指记录企业安全生产双控机制的重要文献，记录了企业在安全生产方面的工作措施、执行情况以及相关数据，用于评估和改进企业的安全生产管理水平。
2. 安全生产双控机制台账的重要性安全生产双控机制台账对企业具有以下重要性：2.1 提升安全管理水平通过记录企业安全生产双控机制的执行情况和改进措施，可以提升企业的安全管理水平。
台账记录的数据可以帮助企业识别潜在风险和问题，并采取相应的措施加以解决。
2.2 保障员工安全安全生产双控机制台账有助于企业建立科学完善的安全规章制度，指导员工按照规定操作，避免事故发生，保障员工的生命安全和身体健康。
2.3 合规管理安全生产是企业的法定责任，按照相关法律法规要求建立安全生产双控机制台账，对企业保持合规管理起到重要的作用，避免了因违规操作产生的法律风险。
3. 安全生产双控机制台账的应用安全生产双控机制台账可广泛应用于各个行业的企业，包括但不限于以下方面：3.1 施工行业在施工行业中，安全生产双控机制台账记录了施工现场的安全措施、人员动态、关键环节的安全检查等信息，有助于监控施工过程中的安全问题。
3.2 制造业在制造业中，安全生产双控机制台账记录了生产设备的维护保养情况、操作人员的培训情况、生产过程中的安全风险控制等信息，有助于管理生产过程中的安全风险。
3.3 化工行业在化工行业中，安全生产双控机制台账记录了危险品的储存、运输、使用情况、现场检查的合格情况等信息，有助于确保化工企业的安全生产。
4. 安全生产双控机制台账的管理为了确保安全生产双控机制台账的有效性和可操作性，需要进行以下管理措施：4.1 制定规章制度企业应制定明确的规章制度，包括台账的填写要求、使用方法、保密要求等，确保台账的规范管理。
卫生健康机构安全生产“双控”机制建设评估表
1.主要负责人未组织并参加隐患排查的，考评不合格；（否决项）
2.主要负责人组织并参加隐患排查次数不足的，发现一次扣2分；
3.安全管理部门未按规定组织隐患排查，发现一次扣1分；
4.科室、岗位未按规定组织隐患排查，发现一次扣1分；
5.检查中未发现现场存在的重大事故隐患的，考评不合格；（否决项）
1.随机抽查风险管控措施和方案落实情况；
2.随机抽查班组安全确认和安全检查等有关情况。
1.未落实风险管控措施和方案，考评不合格；（否决项）
2.抽查各个岗位风险管控措施和方案落实情况时，发现一人或一个部门落实不到位的，扣1分；
3.抽查班组安全确认和安全检查落实情况，发现一项不合格扣1分。
主要负责人检查管控措施和方案落实情况
3.对检查中发现的问题没有及时解决的，每项扣0.5分。
开展风险管控动态评估
4
每年至少开展一次风险管控动态评估，采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备时应重新进行评估，发生生产安全事故后应立即开展评估。
查阅有关评估报告以及相应的风险管控措施和方案的调整情况。
1.评估周期超过一年未进行动态评估的，扣4分；
随机抽查重点部位的风险辨识准确性、完整性，检查是否存在逻辑错误或者风险因素缺项。
1.在抽查科室或重点部位时，每发现一处错误或者缺项扣1分；
2.对存在的较大风险未能辨识的，发现一项扣5分；对存在的重大风险未能辨识的，发现一项扣10分。
发布风险分布图
5
按照风险因素辨识的结果，确定不同风险等级并按规定以红、橙、黄、蓝四种颜色进行标注，根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图。
4.较大以上等级风险场所、部位未按要求设置警示标志、标识及公示牌（板），发现一处扣0.5分。
双重预防机制建设工作方案模板
双重预防机制实施工作方案XXX有限公司二0二0年七月双重预防机制实施工作方案编制:审核:批准:XXX有限公司双重预防机制实施工作方案刖言XXX有限公司为了有效达到安全生产目标，适应新时代国家安全生产方针政策，符合国家、地方政府法律法规要求，尤其遵循《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》安监总管四〔2016〕31号和《江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见的通知》苏安监〔2017〕60号）文件的精神和意见。
我公司依据扬州市《关于进一步推进我市双重预防机制创建工作的通知》（扬应急〔2020〕55号），成立双重预防机制建设工作小组，开展双重预防机制的建设工作，并制定本方案，以有效督促落实建设工作。
为了能在实际工作中，将双重预防机制的工作有效与公司现行管理体制结合起来，并使得公司所有员工积极参与，在较短时间完成建设工作并取得初步的成效。
我公司与咨询服务公司合作，在安全专家的指导和协助下全面开展双重预防机制的建设工作。
一、国家及地区文件要求国家及地区文件：1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）2、《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》安监总管四〔2016〕31号3、《省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知》（苏安办〔2016〕103号）4、《省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见的通知》苏安监〔2017〕60号）5、《关于进一步推进我市双重预防机制创建工作的通知》（扬应急〔2020〕55 号）二、实施工作方案1、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作目标XXX应用有限公司通过建立“风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”（下简称“双重预防机制”）达到公司安全风险分级管控，进一步加强隐患排查治理工作，遏制和防范安全恶性事故发生，实现安全生产；并在今年完成建设工作，通过江北新区安监局的验收目标。
一台账三清单《双控》
失控表现
排查
责任部门
排查
责任人
排查时间
附表5
建筑施工事故隐患治理台账
序号
工程名称
隐患名称、隐患等级
整改措施
完成时限
复查结果
责任部门
责任人
附表2
建筑施工现场安全风险辨识分级管控台账
序号
分部分项工程/部位
风险辨识
可能导致事故类型
风险分级/风险标识
主要防范措施
工作依据
附表3
建筑施工企业安全风险分级管控清单
施工单位：
序号
工程名称
风险部位
计划开工时间
计划结束时间
项目安全员
负责领导
备注
附表4
建筑施工事故隐患排查清单
序号
工程名称
风险部位
风险管控措施
学校双控汇总台账
ห้องสมุดไป่ตู้教学楼内
1、加强对学生的消防安全知识教育，提高消防安全意识和防火救灾技能;2、配备足量的消防器材、用具和水源，并保证其常备有效，做到防患于未然;严格对易燃易爆物品的管理;3、教学楼必须留出足量的消防通道，以备应急之用。
北梧小学双控管理汇总台帐
危险源类别
危险源名称
所在岗位或现场
技术与管理措施
高温高压
锅炉
锅炉运行
1、锅炉运行要有操作规程;2、运行锅炉每年进行一次外部检验，每6年进行一次水压试验。3、锅炉管理人员要严格按照安全操作规程操作;4、在炉门设置观察窗。
触电
教室内电源、变压器周围
电器、设备使用
1、设备操作人员严格按照设备安全操作规程操作;2、用电设备用好接地、接零，电工作业做好绝缘防护措施;3、学校对电气设备、漏电保护器每月进行巡查;4、变压器周围安装防护栏，防止学生接近。
双控机制建设清单(模板)
10
制定隐患排 查计划
制定从主要负责人到每位员工的 隐患排查计划，明确排查内容和 频次。 形成正式文件（盖章），由主要 负责人签发。
1.隐患排查计划
1.安全科编制公司事故隐患排查 清单（现场类/基础类）。
1.江东电气（唐山）有限公司事故隐 患排查清单
安全科
1.安全科编制公司风险管控排查 表。 2.各部门长编制本部门（车间） 风险管控排查表。 3.各科长编制本科室（班组）风 险管控排查表。
1.公司双控预防体系建设实施方案 2.方案签收记录 3.XXX有限公司风险分级管控与隐患排 查治理工作进度表 4.公司双控机制建设清单
安全科
项目名称
项目内容
XXX有限公司双控机制建设清单
文件要求
实施内容
编制资料
实施部门 完成时间
5
专题教育培 训
安全管理部门组织进行“双控” 专题教育培训。 方式：分层分级培训。
1.《关于成立公司“双控”机制建设 工作领导小组的通知》 2.通知签发记录 3.会议记录、签到表
1.参会人员签到表 2.会议记录
1.安全生产风险分级管控职责 2.安全生产风险分级管控制度 3.安全生产事故隐患排查治理制度 4.安全生产双控教育培训制度 5.安全生产风险分级管控责任考核制 度 6.安全生产风险分级管控持续更新制 度 7.制度评审会议记录、签到表 8.关于“双控”机制建设工作相关制 度的发布令 9.制度签发记录
1.公司和车间Βιβλιοθήκη 要安全风险公示栏 2.隐患治理信息公示栏 3.告知卡 4.较大以上风险公示牌
安全科 各部门
XXX有限公司双控机制建设清单
项目名称 8 风险告知
项目内容
文件要求
告知培训：根据风险分级管控台 1.培训计划。
2022年双控全套-培训教育记录台账 (样例
（签名）
全体人员签名（人多可直接用签到表）
效果
评估
培训效果良好
部门负责人签字
经理签字
安全培训教育记录台账
培训内容
“双控”相关文件规定
培训对象及人数
全体人员
培训部门
办公室
培训地点
办公室
培训时间
2022.02.15
师资及来源
安全员
培训方式
讲课
培训
提纲
河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、关于进一步推进安全生产标准化和“双控”体系建设的通知【冀安监管四〔2018〕158号】、河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册、安全生产风险辨识、隐患排查方法
参加培训人员
（签名）
全体人员签名（人多可直接用签到表）负责人签字
经理签字
培训内容
“双控”两个清单、管控措施
培训对象及人数
全体人员
培训部门
办公室
培训地点
办公室
培训时间
2022.02.17
师资及来源
安全员
培训方式
讲课
培训
提纲
公司安全风险分级管控台帐、隐患排查清单、主要管控措施及检查要点等
双控机制制度模板
XXXXXXX公司“双控”机制工作领导小组一、“双控”机制领导小组人员构成：为了加强安全风险辨识分级管控和隐患排查治理的组织领导，成立“双控”机制领导小组：组长：XXX（公司法人代表）组员：XXX（职务）XXX（职务）……“双控”机制工作小组下设办公室，办公室设在公司XXX，负责日常的“双控”机制工作事务XXX主任XXX为“双控”机制工作小组办公室主任。
二、职责1.安全生产领导小组全面负责公司的“双控”机制工作，负责研究、部署、指导协调、督促检查各项安全生产工作。
2.“双控”机制工作小组办公室具体负责“双控”机制的全面工作，负责指挥、布置“双控”机制的具体工作任务。
3.各部门负责人对本部门的“双控”机制工作负责，执行上级各项安全决策。
4、公司办公室对“双控”机制工作的实施进行监督管理，对公司各部门的“双控”机制工作进行督促实施，并进行全面检查。
“双控”机制规范运行制度为进一步做好本公司的“双控”机制工作，加强安全管理、遏制生产事故发生，特制定本制度。
一、领导小组每月召开一次“双控”机制的管理会议，分析工作中存在的问题，总结经验，不断提升“双控”机制管理水平；每季度组织一次厂级综合隐患排查，并填写综合安全检查表；风险辨识管理常规活动每年进行一次，非常规活动之前进行风险辨识。
二、各部门经理、车间主任负责组织本部门人员，进行风险辨识管控和隐患排查；各班组长负责组织本班组人员对控制和巡检过程进行风险辨识，并按照有关规定和操作规程进行日常巡检和隐患排查；安全员负责组织相关人员在季节变化市、节假日期间进行隐患排查，并做好记录、归档、监督整改工作。
三、各部门（车间）将风险辨识结果汇总后报公司办公室审批、留档。
安全员每月对全厂进行一次安全隐患排查，查出的隐患由公司办公室下达隐患整改通知书，并负责隐患治理结果的验收，建立隐患治理台账。
四、将企业安全风险辨识分级管控融入到企业隐患排查治理、安全生产标准化建设、职业危害防控、安全教育培训、事故应急救援和安全生产考核奖惩等工作之中，围绕风险辨识分级管控进行企业生产经营，企业各项活动的工作前提是做好安全风险辨识分级管控。
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其他爆炸
(3) 临时喷漆场所 周围 电气 设备 应符合防爆要求，与明火和其 他电气设备的安全间距不得小 于6m，并设置警戒线和安全标 志牌，周边不得存放易燃和可
(4) 喷漆设备、供 漆容 器及 输漆 管路均应有可靠的导除静电装 置，进入喷漆室的人员应接受 消除静电处置；
车间 车间 车间
车间主 任
车间主 任
耐火等级为一、二级的建筑物 隔墙中的填料应使用矿渣棉或 玻璃纤维。
班组 班组
班组长 班组长
火灾 其他伤害
员工休息间、会议室等聚集场 所应与作业区域隔离，疏散通
道应保持畅通。
班组 班组长 班组 班组长
火灾
生产现场清洗设备、地面时严 禁使用易燃易爆的清洗剂，也 不得使用天那水（主要成份为 二甲苯、丙基苯、二甲氧基甲 烷）。
辨识部位 序
号 危险源 作业活
点
动
存在风险
风险分 可能导致的 级 事故类型
主要管控措施
责任部门 责任人 备注
(1) 应准确划分危 险区 域， 并严 格控制作业区域内有机溶剂的 浓度。
班组
班组长
涂漆作业 区域(单体
1 喷漆房或
临时作业 场所）
电气设备不符合防爆要求， 火花引燃易爆气体而产生爆
炸。
橙色
(2) 爆炸危 险1区 、2区 严 格 按照 电气整体防爆要求设置，并安 装报警装置。
(1) 各部位无渗、 漏油 现象 ，变 压器引线接头、电缆、母线无 过热痕迹，套管、绝缘子无破 损、裂纹、积污现象，吸湿器 完好，吸附剂干燥无变色现 象，声响正常。
触电
（1）配电室耐火等级不应低于 二级；室内地面应采用防滑、 不起尘的耐火材料；变压器、 高压开关柜、低压开关柜操作 地面应铺设绝缘胶垫。
班组
班组长
火灾
触电 火灾 触电 触电
（2）采光窗、通风窗、门、电 缆沟等处应设置防止雨、雪和 小动物进入的阻挡设施。
（3）长度大于7m的配电室应设 两个出口，门应为防火门，且 向外开；金属门或包铁皮门应 作保护接地。
(2) B类流体管道不得安装在通风 不良的厂房内、室内的吊顶内 及建(构）筑物封闭的夹层内， 不得穿过与其无关的建（构） 筑物、生产装置、辅助生产及 仓储设施、贮罐区等，在明沟 中不宜敷设密度比环境空气大 的B类气体管道。
班组 班组
班组长 班组长
(3) 架 空 管 道 支 撑 、 吊 架 应 牢 固，高度合适。
(1) 氧气瓶与乙炔 瓶与 明火 距离 不少于10m，不得靠近热源；乙 炔瓶应配置回火防止器。
班组
班组长
其他爆炸
(2) 减 压 器 在 气 瓶 上 应 安 装 牢 固，采用螺纹连接时应拧足五 个螺扣以上，采用专门的夹具 压紧时应平整牢固。
班组
班组长
(3) 软管材质应符 合要 求， 且无 泄漏、磨损、老化。
厂房之间及与乙、丙、丁、戊 类仓库等防火间距不应小于GB 50016-2014 表 3.4.1的规定。
火灾
仓库之间及与其他建筑、明火 散发火花点、铁路、道路等的 防 火 间 距 不 应 小 于 GB 500162014表3.5.1的规定，乙、丙、 丁、戊类仓库之间及与其他建 筑 的 防 火 间 距 不 应 小 于 GB 50016-2014 表 3.5.2的规定。
班组
班组长
8
氧-可燃气 氧-可燃
体焊接与 气体焊接
切割
与切割
气瓶受热导致瓶体爆炸和可 燃气体泄漏引起火灾。
黄色
9 电焊设备
一次线绝缘破损，二次线接 头过多或搭接在可燃气体管 道上，导致人员触电和可燃 气体爆炸。
黄色
10
空压机周 边环境
空压机产生的高温气体引燃 易燃易爆物资而导致火灾和 蓝色 爆炸。
火灾
班组
班组长
气瓶受热导致瓶体爆炸和可 燃气体泄漏引起火灾。
黄色
其他爆炸
(2) 减 压 器 在 气 瓶 上 应 安 装 牢 固，采用螺纹连接时应拧足五 个螺扣以上，采用专门的夹具 压紧时应平整牢固。
班组
班组长
一次线绝缘破损，二次线接 头过多或搭接在可燃气体管 道上，导致人员触电和可燃 气体爆炸。
蓝色
触电
班组
班组长
(1) 同一电源供电 的低 压配 电系 统，不应同时采用TN系统、TT 系统或IT系统；2000年10月1日 以后建设项目的TN低压 配电系 统必须采用TN-S系统。
班组
班组长
触电
(2) TN系统所有电 气装 备的 外露 可导电部分，均应通过保护导 体与电源系统的接地点连接。
(3) 保护导体的截 面积 应满 足电 气系统间接接触防护自动切断 电源的条件，并能承受预期故 障电流或短路电流；其最小截 面 积 应 符 合 GB 50054-2011 表 3.2.14的规定。
人。
应根据场所内的物质及其燃烧 特性，以及可燃物数量、火灾 蔓 应延根速据度灭、火扑器救的难最易大程保度护等距因离 设置数量，并符合《建筑灭火 器 应配设置置设在计明规显范、》且（便GB于50取14用0)的 地 厂点房，任并一不点得至影最响近安安全全疏出散口。的 直线距离不应大于GB 50016 2每01座4表仓3库.7的.4安的全规出定口。应不少于2 个，仓库内每个防火分区通向 疏散走道、楼梯或室外的出口
班组
班组
班组 班组 班组 班组 班组
班组长
班组长
班组长 班组长 班组长 班组长 班组长
19
管道的敷 设和支架
20
电网接地 系统
管道敷设位置不合适或支架 不牢固，导致管道泄漏时不 蓝色 易发现而发生爆炸。
接地系统制式不对，无接地 保护或连接方法不对，造成 蓝色 人员触电。
容器爆炸
(1) 架空管道穿过 道路 人行 道等 的净空高度，以及管架边缘与 其他设施的水平距离均应符合 相关规定。
班组
班组长
集聚在有限空间内的易燃易 爆气体和有毒气体导致爆炸 蓝色 和人员窒息。
其他爆炸
(2) 保持出人口畅 通， 且设 置明 显的警示标志和说明。
(3) 动火作业前应 检测 低凹 处、 地坑和容器内的可燃气体含 量，超标时严禁作业。
班组 班组
班组长 班组长
火灾
(1) 氧气瓶与乙炔 瓶与 明火 距离 不少于10m，不得靠近热源；乙 炔瓶应配置回火防止器。
蓝色
电气设备的选用和安装不符 合要求，发生电气短路及燃 蓝色 烧。
其他爆炸
(2) 焊机在有接地（或接零)装置 的焊件上进行操作，应避免焊 机和工件的双重接地。
其他爆炸
(3) 禁止搭载或利 用厂 房金 属结 构、管道、轨道、设备可移动 部位，以及PE线等作为焊接二 次回路。
(1) 电气设备、控 制装 置、 监测 及监控装置的选型和安装应符 合 GB12476.1 、 GB12476.2 的 要 求，电气连接应符合GB50058的 要求。
(1) 空压机周边不 得存 放易 燃、 易爆物品。
班组 班组
班组长 班组长
10
空压机周 边环境
11
空压机及 管道
12
建筑物防 火间距
建筑物耐 火等级、
13 构建材料
和防火分 区
空压机产生的高温气体引燃 易燃易爆物资而导致火灾和 蓝色 爆炸。
保护装置、安全阀、压力表 失灵而导致压力剧增引起爆 炸，或管道内积碳在高温高 压条件下引起爆炸。
车间主 任
焊接（切
2 割）作业
区域
（5）喷漆室的可燃气体浓度检 测和报警装置
车间
车间主 任
(1) 在允许操作的 地方 和焊 接场 所，应设置不可燃屏板或屏罩 隔开，以形成焊接隔离间。
未设置防护屏板，飞溅火花 引燃易燃物质发生火灾。
黄色
火 灾、其它爆 炸
班组
班组长
焊接（切
2 割）作业
区域
有限空间
作业场所
13 构建材料
和防火现场
火灾等紧急情况时，建筑物 和构建耐火等级不合格扩大 蓝色 了火灾的危害性。
员工聚积在生产区域或危险 场所，发生紧急情况时无法 蓝色 逃生。
清洗作业现场时使用稀释剂 清洗，遇火发生火灾和爆炸 蓝色 。
火灾
建筑材料和装修材料的选择和 使用应符合作业场所的危险性 要求，并符合国家标准的有关 规定。
(2) 除尘系统、金 属设 备， 以及 金属管道、支架、构件、部件 等防静电措施应符合GB12158的 要求。 (3) 电气设备的保 护接 地应 符合 GB50058的要求，除尘系统的风 管不得作为电气设备的接地导 体。
(4) 电气线路、电 气设 备、 控制 装置、监测及监控装置应无积 尘。
火灾
(1) 在允许操作的 地方 和焊 接场 所，应设置不可燃屏板或屏罩 隔开，以形成焊接隔离间。
蓝色
火灾等紧急情况时，防火间 距不足扩大了火灾的危害性 蓝色 。
火灾等紧急情况时，建筑物 和构建耐火等级不合格扩大 蓝色 了火灾的危害性。
其他爆炸 其他爆炸
(2) 周边不得进行 喷漆 和铝 镁磨 削等作业。
(1) 安全阀、压力 表定 期校 验， 空压机压力联锁装置完好可靠 。
触电
(2) 活塞式空压机 与储 罐间 的止 回阀、冷却器、油水分离器、 排空管应完好、有效。连接空 压机及其储气罐间的管道应定 期清扫，清除管道中残留的积 碳。
各类建筑物的耐火等级、层数 和单个防火分区的最大允许面 积应与其使用特点和火灾危险 性相适宜，并有明显标识。
火灾
当同一建筑物内设置多种使用 功能场所时，不同使用功能场 所之间应进行防火分隔。
班组 班组 班组 班组 班组
班组 班组
班组长 班组长 班组长 班组长 班组长
班组长 班组长
建筑物耐 火等级、
班组 班组