工程成本部年度工作计划

工程成本部2013年度工作计划

第一部分：2012年工作总结

一、2012年的工作成绩

（一）工程管理方面：

1.2012年9月份完成销售部与办公区的装修工程

在装修期间，为了满足销售要求，销售部变更频繁。工程成本部以会签形式实施现场变更，简化流程。在合同约定三十五天的工期内，通过努力，克服种种困难，最终以十五天的工期结束施工，提前完成了销售部的装饰工程，使销售部提前投入使用，满足销售需要。

2.2012年10月份完成对原有建筑物的排查整改

自8月份公司接手项目以来，由于本建筑建成后闲置时间较长，再加上后期无人管理，存在多处失修情况。为了减少后期更大的损失，工程成本部对整个工程项目进行了排查，包含门窗、给排水、楼内用电线路、防火门、卫生间及屋面防水等项目，并及时安排施工单位进行维修。

截止到2012年10月份，完成了对排查结果进行的整改，安排专人跟踪验收，确保了项目的正常使用。

3.2012年11月份完成B区中厅楼梯改造工程

原B区北侧中厅部位设计为双向步梯，为满足招商部要求，配合销售工作，工程成本部及时组织施工单位，对原有楼梯进行拆除，并按招商部门要求进行了加固施工，四层、五层进行平顶恢复，一层至三层增设四部电动扶梯。

4.2012年12月份完成B区六层局部加顶工程

工程成本部除了对现场实物的核对的同时，还对图纸资料进行核实。经过图纸与实物进行对比，发现B区六层南侧外墙后退了三米，加顶可增加建筑面积约120平方米。后经与公司领导沟通，并经成本核算，确定此部位增加顶棚。与原设计院沟通后发现，此部位属于悬挑部位，普通钢筋混凝土不能满足使用要求。经多次沟通，进行方案调整，确定使用钢梁外包混凝土作支撑，钢梁上做混凝土板处理，进行加固施工，增大了销售面积，为公司创造了收入。

（二）招投标方面：

根据公司工作计划安排,积极组织完成单位考察及招投标工作：

1.完成销售大厅和办公区域装饰装修工程的招投标工作；

2.“新都汇”扶梯间改造招投标工作；

3.销售大厅与办公区域的电子监控招投标工作；

4.电梯维保单位的市场考场工作；

5.自动扶梯设备厂家的选定工作；

6.地板砖市场调查工作；

7.新乡市各大商场电梯设备品牌、型号的市场调查工作；

8.装修设计单位的考察工作；

9.空调厂家的考察工作。

（三）成本管理方面：

1.完成办公区域装饰装修工程决算工作；

2.完成销售大厅装饰装修工程决算工作；

3.完成“新都汇”自动扶梯间改造的报价审核工作

4.完成“新都汇”六层局部面积增加改造报价审核工作；

5.完成“新都汇”中厅扶梯间改造报价审核工作；

6.完成施工现场图纸外签证的实测实量审核工作；

7.与房管局测绘部门对接测绘面积工作；

8.“新都汇”屋面钢构改造方案的选定工作。

（四）方案设计方面

1.配合销售部门进行最初的商铺分隔及编号工作。

2.配合招商部门进行室内外装修方案的确定，并已经开始进行效果图及施工图纸的设计工作。

3.协调装修设计单位与建筑、机电设计单位的工作，多方案论证，共同完成整体施工图纸的设计任务。

二、2012年存在的问题及解决办法：

1.办公区装修期间没有及时与行政管理部门沟通，对于用电负荷预估不足，同时施工单位在技术力量上相对薄弱，造成办公区投入使用后，用电负荷超限，致使办公区用电线路超负荷运行，影响了正常的办公工作。经过重新计算，对原有线路进行改造，将整个办公区域用电分为多个回路，确保了办公区的正常使用。

2.在销售大厅和办公区域装饰装修工程招投标过程中，为控制装修成本，公司决定对该工程分为两个标段进行发包。由于在制定招标文件中没有明确这两个工程分别发包，造

成确定中标单位时，与施工单位合同谈判时不能及时掌握主动权，以至于在合同谈判时不能在最短的时间确定中标单位。在今后的招投标工作中，若有类似的多个工程统一招标，应在招标文件中明确说明可以分别确定中标单位，以掌握谈判主动权。

第二部分：2013年度工作计划

（一）年度工作方针及策略

以公司目标为基准，严把月度重大任务目标，细化月度目标，实施目标跟踪化，做到人人有目标，确保目标的实现。

（二）年度工作总目标（关键业绩指标）：

1.进度目标：

确保2013年国庆节前投入使用。

2.质量目标：

按照施工图纸要求，整体工程达到合格标准。

3.成本目标：

尽最大可能在限额内完成整体改造、装修工作。

（三）分月度工作目标（包括一年中的重大工作节点）

1.组织措施：

健全工程成本部组织机构，专业人员配备到位。择优选择有经验的合作单位，强化现场管理，完善施工资料，确保按期开业。

2.技术措施：

加强与设计单位的沟通，多方案论证，在必要时召开多单位协调会，对各种不利因素进行风险分析，保证改造工作顺利进行。

3.经济措施：

充分考察，择优选择最适合本工程的合作单位。对于材料设备的选择，货比三家。加强现场施工签证管理工作，严格控制预算外费用支出。

（五）现金流量表（含当年融资目标及当年还款计划）

工程成本部整体资金计划已经上报。

（六）人力资源计划

新增成本预算人员一名，安装专业。