工厂出仓单
工厂仓库单据模板入库单、出库单、盘点单、移库单
一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量；8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；11.制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的XX、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；11.提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。
（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以与资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈（）箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等；11.库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
出货流程管理规定
关于公司出货流程的规定第一章总则第一条目的：规范公司出货管理制度，提高出货相关工作的效率。
加强数据的统计利用，提升公司的形象。
第二条适用范围：工厂、市场部、技术服务部、财务。
第三条考核部门：总经办、厂长办公室、人力资源部。
第二章业务接单管理流程第一条责任人：各技术员、业务员、业务负责人，市场部文员、工厂厂长、财务部总监、出货负责人。
第二条按重量结算的流程：业务员（技术员）接到客户生产排单后，向市场部文员下单，市场部文员填写《出货通知单》，由业务负责人进行审核，（如业务负责人不在办公室，则由文员向其电话通知，待其回公司后补签。
）审核完成后将出货通知单传递给工厂进行生产，生产完成后从货样中取小样给业务负责人进行打版检测，检测合格后方可出货。
工厂出货时将送货单抄送一份给市场部文员和财务部，工厂安排专人填写《工厂发（退）货日报表》，原则上每天更新后要第一时间发给市场部文员，如因工作繁忙，最迟不能超过两天发一次）第三条按平方结算的出货流程技术员在了解到客户生产排单时，向市场部文员下单（含库存情况），市场部文员接单后，对价格进行初步的审核，达到公司要求的填写出货通知单给业务负责人审核，（如业务负责人不在办公室，则由文员向其电话通知，待其回公司后补签。
未能达到公司要求的，将订单退回给技术员与业务负责人进行重新议定后方重新下单，审核完成后将出货通知单传递给工厂进行生产，生产完成后从货样中取小样给业务负责人进行打版检测，检测合格后方可出货。
工厂出货时将送货单抄送一份给市场部文员和财务部。
，工厂安排专人填写《工厂发（退）货日报表》，原则上每天更新后要第一时间发给市场部文员，如因工作繁忙，最迟不能超过两天发一次）第四条对于一些客户下单时间与出货时间间隔太长的订货单，由市场部文员在客户排产前10天再向工厂下单。
市场部文员可先下备货通知单给工厂。
第三章销售数据统计第一条工厂在发货时，需由仓管员凭出货通知单开据“出仓单”，“送货单”并注明出货通知单上的必备信息（包括客户名、品名、数量、单价、金额），并由仓管员、送货员及厂部出货负责人签字（如需按面积结算，应单独注明）。
成品仓库工作主要流程
成品仓库工作主要流程成品仓库是公司产成品的储存机构，负责公司产成品的收发，储存。
成品仓库的工作流程是什么。
以下是店铺为大家整理的关于成品仓库工作流程，给大家作为参考，欢迎阅读!成品仓库工作流程1、目的明确成品出入仓流程，规范成品入出仓作业，确保准确及时地把产品发给客户。
2、范围适用于本公司所有成品的入出仓管理。
3、生产成品入仓职责3.1生产部填写《成品报检单》和《生产日报表》并发出入仓通知。
3.2质检部填写《成品检验报告》。
3.3仓库核对入仓并输入电脑。
3.4财务部核对《入仓单》。
4、具体工作4.1成品报检：生产部填写《成品报检单》并通知质检部。
4.2成品检验：质检部依据《成品检验标准》检验成品并填写《成品检验报告》。
4.3成品入库：生产部依据《成品检验报告》填写《生产日报表》，仓库核对无误入仓，相关人员签名。
4.4生产日报表一式三份，仓库.生管和生产各一份。
仓库填写《入仓单》，财务核对。
4.5入仓的成品仓库物流人员依《仓库管理制度》作业。
5.相关文件5.1《成品检验标准》5.2《仓库管理制度》6.相关记录6.1《成品报检单》6.2《成品检验报告》6.3《生产日报表》6.4《入仓单》7成品出仓职责7.1客服部文员发出备货通知单，依据装箱单开好销货单和放行条，与客户沟通。
7.2仓库物流人员备货报检依据《出仓流程》作业。
7.3质检部对出货产品检验。
7.4送货员领料、装车和送货。
7.5保安对出货产品检查放行。
7.6财务核对相关出货单据。
8.具体工作8.1成品备货：客服部文员开出《备货通知单》通知仓库备货。
8.2成品出仓：仓库物流人员依据《备货通知单》备货。
并通知质检部检验，质检部依据《成品检验标准》检验并填写《成品出货检验报告》。
仓库物流人员依据《出仓流程》作业。
8.3成品装车：仓库物流人员依据《装车清单》协助相关人员做好出仓产品的装运工作。
8.4仓管依据《装箱单》直接修改电及系统的《备货单》。
(注：修改完毕的《备货单》即《出仓单》。
根据信用证制作商业发票、装箱单、装船通知.doc
16.3.1根据信用证缮制结汇单据: 商业发票、装箱单、装船通知（一）信用证资料BANK OF KOREA LIMITED, BUSANSEQUENCE OF TOTAL*27: 1/1FORM OF DOC. CREDIT*40A: IRREVOCABLEDOC. CREDIT NUMBER*20: S100-108085DATE OF ISSUE31C:DATE AND PLACE OF EXPIRY*31D: DATE PLACE CHINAAPPLICANT*50: JAE & SONS PAPERS COMPANY203 LODIA HOTEL OFFICE 1546, DONG-GUBUSAN, KOREABENEFICIARY*59: WONDER INTERNATIONAL CO., LTD.NO. 529, QIJIANG ROAD, NANJING, CHINA.AMOUNT*32B: CURRENCY USD AMOUNT(10% MORE OR LESS ARE ALLOWED)AVAILABLE WITH/BY *41A: ANY BANK IN CHINA BY NEGOTIATIONDRAFTS AT42C: 90 DAYS AFTER B/L DATE FOR FULL INVOICE COST DRAWEE42A: BANK OF KOREA LIMITED, BUSANPARTIAL SHIPMENTS:43P: ALLOWEDTRANSHIPMENT43T: ALLOWEDLOADING IN CHARGE44A: MAIN PORTS OF CHINAFOR TRANSPORTATION TO 44B: BUSAN, KOREALATEST DATE OF SHIPMENT 44C:DESCRIPT OF GOODS45A:COMMODITY: UNBLEACHED KRAFT LINEBOARDUNIT PRICE: MTTOTAL: 100MT+10% ARE ALLOWEDPRICE TERM: CFR BUSAN KOREACOUNTRY OF ORIGIN : P. R. CHINAPACKING: STANDARD EXPORT PACKINGSHIPPING MARK: ST05-016 BUSAN KOREAMERCIAL INVOICE IN 3 COPIES INDICATING LC NO.&CONTRACT NO.ST05-0162.FULL SET OF CLEAN ON BOARD OCEAN BILLS OF LADING MADE OUT TOORDER AND BLANK ENDORSED MARKED FREIGHT PREPAID AND NOTIFYINGAPPLICANT3.PACKING LIST/WEIGHT LIST IN 3 COPIES INDICATING QUANTITY/GROSSAND NET WEIGHTS4.CERTIFICATE OF ORIGIN IN 3 COPIES5.SHIPPING ADVICE SHOWING THE NAME OF THE CARRYING VESSEL, DATE OFSHIPMENT, MARKS, QUANTITY, NET WEIGHT AND GROSS WEIGHT OF THESHIPMENT TO APPLICANT WITHIN 3 DAYS AFTER THE DATE OF BILL OFLADING.ADDITIONAL COND. 47B: ALL DOCUMENTS ARE TO BE PRESENTED TOUS IN ONE LOT BY COURIER/SPEED POSTDETAILS OF CHARGES 71B: ALL BANKING CHARGES OUTSIDE OF OPENINGBANK ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARYPERIOD OF PRESENTATION 48: DOCUMENTS TO BE PRESENTED WITHIN 21 DAYSAFTER THE DATE OF SHIPMENT BUT WITHIN THE VALIDITY OF THE CREDITCONFIRMATION * 49: WITHOUT INSTRUCTIONS 78:WE HEREBY UNDERTAKE THAT DRAFTS DRAWN UNDER AND IN COMPLIANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS CREDIT WILL BE PAID AT MATURITY SENT TO REC. INFO. 72: SUBJECT TO 1993 ICC PUBLICATION 500 （二）附加信息1．工厂出仓单显示：合同号：ST05-016105 METRIC TONS UNBLEACHED KRAFT LINEBOARD PACKED IN 1050 WOODEN CASESOF 100KGS EACH. ： 100KGS/CASE 2．货物检验日期： 2005 . ： 105KGS/CASE年9月10日3MEAS. ： (120 ╳60╳ 90)CM/CASE．装船日期： 2005 年 9 月 15 日 4．承运人：SINO TRANSPORTATION JIANGSU COMPANY5．起运港：南京7．运输船名及航次： ALL SAFE9．发票日期： 2005 年 9 月 5 日68 ．卸货港： BUSAN, KOREA．发票号码： ABC886610 ．产地证签发日期：2005 年9 月11 日16.3.1根据信用证缮制结汇单据：商业发票、装箱单、装船通知WONDER INTERNATIONAL CO., LTD.NO. 529, QIJIANG ROAD, NANJING, CHINA.COMMERCIAL INVOICETo: JAE & SONS PAPERS COMPANY Invoice No.: ABC8866 203 LODIA HOTEL OFFICE 1546, DONG-GU Invoice Date: ,2005BUSAN, KOREA S/C No.: ST05-016From: NANJING To: BUSANL/C No.: S100-108085 Issued by: BANK OF KOREA LIMITED, BUSAN Marks & Nos. Description of Goods Quantity Unit Price AmountCFRBUSAN KOREAST05-016UNBLEACHED KRAFT MTBUSAN 105MTLINEBOARDKOREATOTAL:SAY TOTAL: FORTY THOUSAND NINE HUNDRED AND FIFTY ONLYWONDER INTERNATIONAL CO., LTD.WONDER INTERNATIONAL CO., LTD. NO. 529, QIJIANG ROAD, NANJING, CHINA.PACKING LISTTo:JAE & SONS PAPERS COMPANY Invoice No.: 203 LODIA HOTEL OFFICE 1546, DONG-GU Invoice Date:BUSAN, KOREAMarks and Numbers Number and Kind of Weight(Kgs)Packages Net GrossDescription of GoodsUNBLEACHEDKRAFT LINEBOARDST05-016100KGS/CASE @100KGS@105KGS BUSAN KOREA/CASE/CASE1050 WOODEN CASES105000KGS110250KGSABC8866, 2005Measurement3(M )@(120╳60╳90)CM /CASE680. 4CBMSTOTAL:1050 WOODEN CASES105000KGS 110250KGS680. 4CBMSSAY TOTAL:SAY ONE THOUSAND AND FIFTY WOODEN CASES ONLYWONDER INTERNATIONAL CO., LTDWONDER INTERNATIONAL CO., LTD.NO. 529, QIJIANG ROAD, NANJING, CHINA.SHIPPING ADVICETO: JAE & SONS PAPERS COMPANY DATE: , 2005203 LODIA HOTEL OFFICE 1546, DONG-GU L/C NO.:S100-108085BUSAN, KOREAPORT OF SHIPMENT:NANJING， CHINAPORT OF DESTINATION:BUSAN, KOREADATE OF SHIPMENT:,2005VESSEL’ S NAME ALL SAFESHIPPING MARKS DESCRIPTON OF GOODS QUANTITY WEIGHT MEASUREMENTST05-016 BUSAN KOREA UNBLEACHED KRAFT 1050 CASES 110250KGSLINEBOARD680. 4CBMSWONDER INTERNATIONAL CO., LTD.3.3.1 根据信用证缮制结汇单据 : 商业发票、装箱单、装船通知LETTER OF CREDITTRN: 68COURIER REFERENCE: A/888692RECEIVED FROM: BANK OF TOKYO_ MITSUBISHI, LTD., THE OSAKA JAPANDESTINATION: BANK OF CHINA, NINGBO BRANCHSEQUENCE OF TOTAL: 1/1FORM OF DOC. CREDIT: IRREVOCABLEDOC. CREDIT NUMBER: H486-2001689DATE OF ISSUE: 070606EXPIRY DATE : 070625 PLACE: COUNTERS OF NEGOTIATING BANKAPPLICANT : TOKO TRADE CORPORATIONOSAKA 2-6-7, KAWA RAMACHI,1-CHOME, OSAKA, JAPAN.BENEFICIARY : NINGBO HUADONG FOOD CO., LTD.NO. 18 DONG SHAN ROAD, NINGBO, CHINAAMOUNT: CURRENCY USD AMOUNT 30AVAILABELWITH /BY: ANYBANKONSIGHT BASIS BY NEGOTIATIONDRAFTSAT SIGHT FORFULL INVOICE VALUE DRAWEE:BANK OF TOKYO_MITSUBISHI, LTD., THE NEW YORK, NY (NEW YORK BRANCH)PARTIAL SHIPMENT: PROHIBITEDTRANSHIPMETN : PROHIBITEDLOADING IN CHARGE: CHINAFOR TRANSPROT TO: OSAKA, JAPAN.LATEST DATE OF SHIP.: 070615DESCRIPT. OF GOODS: 30 M/T FROZEN PEAPODS CIF OSAKA, JAPAN AS PER S/CDOCUMENTS REQUIRED:1．SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN 3 ORIGINALS AND 3 COPIES2．FULL SET OF CLEAN ON BOARD OCEAN BILLS OF LADING MADE OUT TO ORDER AND BLANK ENDORSED MARKED‘ FREIGHT PREPAID’ NOTIFY APPLICANT3．PACKING LIST IN TRIPLICATE4．BENEFICIARY’S CERTIFICATESTATINGTHAT1 ORIGINAL INSPECTIONCERTIFICATEOF QUALITYAND1 ORIGINAL B/L ONE ORIGINAL INSURANCE POLICY HAVE BEEN SENT TO APPLICANT BY COURIER5．INSURANCEPOLICY IN DUPLICATEENDORSEDIN BLANK, COVERINGALL RISKS ANDWARRISK FOR110% OF INVOICE VALUE. CLAIM PAYABLE AT OSAKA, JAPAN IN THE CURRENCY OF DRAFTS 6．INSPECTION CERTIFICATE ISSUED BY MANUFACTURERSADDITIONAL CONDITION:DETAILS OF CHARGES: ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY PRESENTATION PERIOD: DOCUMENTS MUST BE PRESENTED WITHIN 10 DAYS AFTER THE DATE OF SHIPMENT BUTWITHIN VALIDITY OF THE CREDIT.CONFIRMATION: WITHOUTINSTRUCTIONS:①REIMBURSEMENT BY TELECOMMUNICATION IS PROHIBITED.②NEGOTIATINGBANKMUSTSENDALL DOCUMENTSTO US, . THEBANKOF TOKYO_MITSUBISHI,LTD., 2-3,KITAHAMA 4-CHOME, CHUO-KU,OSAKA541-8535 AND/OR POX 388, OSAKA 530-8692 IN ONE LOT BYCOURIERSERVICE AND REIMBURSEYOURSELVESFROMREIMBURSINGBANKFOREACHPRESENTATION OF DISCREPANT DOCUMENTS UNDER THIS CREDIT.END OF L/CTHIS CREDIT IS ISSUED SUBJECT TO UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMNETARY CREDITS (1993 REVISION) ICC PUBL. 500.有关资料：发票号码： 07GESP3298提单号码： CANE090318船名： PRESIDENT保单号码： 9076521货物装箱情况：20KGS/CTN商品情况： 30M/T FROZEN PEAPODS 毛重： 21KGS/CTN唛头： TOKO .发票日期： 2007 年 6 月 6 日提单日期： 2007 年 6 月 12 日运费： USD1600保险费：编码：净重： 20KGS/CTN尺码： (50X40X60)CM/CTNMADE IN CHINA生产单位：宁波华东食品有限公司报检单位登记号：13集装箱号码： CGHU2332159(40’ )封号： HD(3214)NINGBO HUADONG FOOD CO., LTD.NO. 18 DONG SHAN ROAD, NINGBO, CHINACOMMERCIAL INVOICETo: TOKO TRADE CORPORATION Invoice No.: 07GESP3298 OSAKA 2-6-7, KAWA RAMACHI, Invoice Date: ,20071-CHOME, OSAKA, JAPAN S/C No.: JP070525 From: NINGBO,CHINA To: OSAKA, JAPANL/C No.: H486-2001689 Issued by: BANK OF TOKYOMarks & Nos.Description of Goods Quantity Unit Price AmountCIF OSAKA,JAPANTOKOPER M/TFROZEN PEAPODSMADE IN CHINA USD3030 M/TTOTAL:SAY TOTAL: SAY THIRITY THOUSAND SIX HUNDRED ONLYNINGBO HUADONG FOOD CO., LTD.NINGBO HUADONG FOOD CO., LTD.NO. 18 DONG SHAN ROAD, NINGBO, CHINAPACKING LISTTo: TOKO TRADE CORPORATION Invoice No.: 07GESP3298 OSAKA 2-6-7, KAWA RAMACHI,Invoice Date:1-CHOME, OSAKA, JAPAN ,2007Marks & Nos. Number and Kind of Weight(Kgs) MeasurementNet GrossFROZEN PEAPODSTOKOMADE IN CHINA 20KGS/CTN @20KGS @21KGS @(50X40X60)CM/CTN/CTN /CTN1500 CTNS 30000KGS 31500KGS 180CBMS TOTAL: 1500 CTNS 30000KGS 31500KGS 180CBMSSAY TOTAL: SAY ONE THOUSAND FIVE HUNDRED CARTONS ONLYNINGBO HUADONG FOOD CO., LTD.NINGBO HUADONG FOOD CO., LTD.NO. 18 DONG SHAN ROAD, NINGBO, CHINASHIPPING ADVICETO: TOKO TRADE CORPORATION OSAKA 2-6-7, KAWA RAMACHI,1-CHOME, OSAKA, JAPAN. DATE: ,2007L/C NO.:H486-2001689PORT OF SHIPMENT:NINGBO,CHINA PORT OF DESTINATION:OSAKA,JAPAN DATE OF SHIPMENT:,2007VESSEL’ S NAME PRESIDENTSHIPPING MARKS DESCRIPTION OF GOODS QUANTITY WEIGHT MEASUREMENT TOKOMADE IN CHINA FROZEN PEAPODS 1500CTNS 31500KGS 180CBMSNINGBO HUADONG FOOD CO., LTD.。
工厂仓管员日常工作流程说明书,生产企业仓管员工作守则 - 仓库管理员
仓管员日常工作流程说明书一、仓管员日常工作1.仓管员上班时间为7:30--19:30，如在上班时间外需发货的要服从公司安排。
2.仓管员早上上班后，第一时间找白班班长，了解当天白班班长领料情况（发料按相关规定执行）3.仓管员每日早上上班和下班前，必须亲自到车间了解半成品的库存并做记录，以便做好半成品的进出仓记录4.仓管员每日需向销售部了解当天发货情况，并按相关规定出货5.仓管员必须把握好库存情况，非凡是日常原料库存，如需采购应及时与采购部联系6.凡有新原料进仓需通知采购部和财务部，并告知所需的信息7.每月月初要核对货运公司或快递公司传送过来的对账单。
8、每月月末仓管均需在财务部或生产部门的协助下进行一次物料盘点。
二、货物入仓与出仓流程1、入仓定义：凡是公司购买的物料、生产产生的半成品、成品、试样样品均需入仓，分有外购原料入仓、半成品入仓、成品入仓、次品与退货等（一）外购的原料（1）原料检验：仓管员主要检查物料包装是否与上一批一样，有无破包现象，重量是否正确（抽查5包称量），凡是有出入的需及时上报。
（2）卸货：通知班长安排卸货，在卸货过程中，仓管员注重要观察原料是否破包，并要求员工堆码原料要整洁。
（3）入仓：用叉车将堆码整洁的原料放入仓库指定位置，仓管员要记住此位置，并清点好数量及记录（4）填入仓单：出仓单主要是内部做账用，其一式三联，一联和三联仓管员留底，二联财务部留底。
（5）通知相关部门：将刚入仓的原料相关信息告知销售部与财务部，其信息包括：原料名称、数量、规格、供给商、进货日期，单价（如没有不用告之）；如有其它相关文件如物性表或出厂检验报告需告知技术部。
（二）半成品入仓（1）仓管员每日早上和晚上必须清点一次母料数量及记录，以便做账，并检查包装及标识情况，对于标识混乱或错误的要及时告知班长纠正，并且要求该批料全部重新检查标识情况；（2）填好入仓单，如发现数据不明或混乱应及时查清楚并校正。
（三）成品入仓（1）检查包装外观是否干净。
仓单形式范文
仓单形式范文请问成品仓的进出仓单如何写？本单位是做纸箱的一般纳税人,纸箱是...1、成品进出仓单，要换算成个，按个数填写，与发票单位保持一致。
2、成品出仓单的金额与单价写计算成本时的单价和金额。
例：10月入库100个箱，经计算得出100个箱即是1300平方，金额是320元；10月销售出仓50个箱，经计算得出即是650平方，销售金额是250元.50个箱的成本是160元. （1）进仓单：单位写“个”，数量写100，金额写320。
(2)出仓单：单位写“个”，数量写50，金额写160。
注：销售发票：单位写“个”，数量写50，金额写250。
请问仓单具有哪些特性呢？第一，仓单是要式证券。
要式证券是具备法定格式才能有效的证券，即法律对证券的格式有严格的要求。
各国法对仓单的记载事项均有规定。
我国《合同法》对仓单的格式和记载事项也有严格规定，即仓单必须有保管人签字或盖章，并记载规定的事项。
所以，仓单是要式证券。
第二，仓单是背书证券。
背书证券是可以通过背书方式加以转让的证券。
根据我国《合同法》的规定，存货人或仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或盖章的，可以转让提取仓储物的权利。
可见，仓单可以通过背书加以转让，为背书证券。
第三，仓单是物权证券。
物权证券是以物权为证券权利内容的证券。
仓单是提取仓储物的凭证。
存货人取得仓单后，即意味着取得了仓储物的所有权。
仓单发生转移，仓储物的所有权也发生转移。
因而，仓单是物权证券。
对此，《合同法》第387 条规定：“仓单是提取仓储物的凭证。
”“存货人或仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或盖章的，可以转让提取仓储物的权利。
” 第四，仓单是文义证券。
文义证券是证券上的权利义务仅依证券上记载的文义而确定的证券。
仓单所创设的权利义务是依仓单记载的文义予以确定的，不能以仓单记载以外的其他因素加以认定或变更。
因此，仓单是文义证券。
例如，《日本商法典》第602 条规定：寄存证券及质入证券制成后，仓库营业人及证券持有人间有关寄托事项，以其证券记载为准。
储运部的操作流程
储运部的操作流程一．制做出运计划表/出仓单1.根据业务部下单的顺序，在WIF中签收并整理打印“出运计划表”。
详细的出运计划表每月整理一套给业务和产品部，再根据出运计划表制作出仓单给理货员2.在制单过程中，向供应商要装箱资料（箱规毛净重等）3.如业务部改单，应将更改内容告知产品部和仓库理货员，同时将新的进出仓单重新交理货和仓库替换旧资料。
二．核对进仓货物/通知验货1.将业务以传真通知工厂的进仓单与出仓单一同交于仓库管理员。
待货物到仓库时，理货员根据实际到货数和进仓单核对好，并报于储运部人员。
2.货到仓库后，在WIF的“采购订单管理”中状态栏点到货，同时口头通知产品部安排验货，待产品部验完货，会在WIF中点已验货。
3.货物经产品部和理货确认无误后方能装进柜子。
4.进仓单的具体内容请详见附件-“进仓单”模版。
三．订舱1.待业务部落实好各个工厂交货期后，一般提早一周通知出运部安排订舱。
2.订舱前先做好海运费询价表，并发邮件给三个以上货运公司询价。
选择海运费低并服务好的货代，交总经理签字后方可确认。
3.将“货运协议书”（详见附件二）盖章后传真给货运公司，要求对方在协议书上盖章签字回传我司。
另外请货代将人民币费用用清单传真给我司确认后，再订舱。
4.在WIF的报关单证中做好“提单样本”，也就是订舱单传真给货代。
5.另外，客人DOMOSA的订舱要求如下：A．船公司：MAERSK，MOSK，CHINA SHIPPINGB．如遇多票在同一时间同一港口出运，应先查看装船限制（请看附件）后再定舱，因为根据客人许可证的类型不同，有的货物是不能装在同一条船上的。
C．提单样单中的SHIPPER和CONSIGNEE要求如下：a.按照WIF业务单证文档资金料中许可证或客人结汇资料来制做；b.另外请在空白处注明报关用的SHIPPER为：FUZHOUSINGOPOWER IMPORT & EXPORT CO., LTD。
c.NOTIFY一律要写：FLETES ACME VENEZOLANA S. A.CALL PUERTO CABELLO, EDIFICIO FABI LUIS, PISO 3 OFICINA 01/TELF0242-d.一票货物里有多个许可证明,注意查看是否需要签发多票提单,在订舱时就要注明,告诉货代.(因一份报单最多不能超过20项),在订舱时要事先告知货代分A,B,C来箱,否则重新打单,将产生费用.四. 安排装柜1. 如船期已经定下来,在订舱后,如在我司仓库装柜,请通知货代放箱,并将放箱单和我司的请派单传真给堆场人员安排提柜. 等柜子提出来后,要向堆场人员要柜号,封铅号. 并将柜号和封铅号报给货代和报关行. 如果遇其它情况,按如下办法处理:A.在工厂半夜柜同时有我司QC监工,要事先写好装柜通知与出仓单一起发给相关工厂后, 将出仓单直接给QC，等装完柜子，将出仓单给他管员签字盖章并带回给储运部相关人员。
进出仓单明细模板
进出仓单明细模板
以下是一个简单的进出仓单明细模板：
日期：________________
仓库：________________
单号：________________
序号商品名称规格单位数量进价进货金额价
格金额
1 商品1 规格1 单位1 数量1 进价1 进货金额1
价格1 金额1
2 商品2 规格2 单位2 数量2 进价2 进货金额2
价格2 金额2
3 商品3 规格3 单位3 数量3 进价3 进货金额3
价格3 金额3
4 商品4 规格4 单位4 数量4 进价4 进货金额4
价格4 金额4
5 商品5 规格5 单位5 数量5 进价5 进货金额5
价格5 金额5
总计：________________ 总金额：_________________
备注：___________________________________________
这是一个进出仓单明细模板，可以根据实际情况进行修改和自定义。
每一列包括序号、商品名称、规格、单位、数量、进价、
进货金额、价格和金额。
在最后，还可以添加总计和总金额的计算，并留有备注栏。
工厂物料进出账范本
工厂物料进出账范本一、工厂物料进出账范本嘿，小伙伴们！今天咱们来唠唠工厂物料进出账这个事儿。
这可是工厂管理里相当重要的一环呢，就像人的血管里流淌的血液一样，物料的进出得明明白白才行。
1. 账本的基本信息首先得有个日期栏，这个日期呢，就是物料进出厂的具体日子啦。
比如说2023年7月15日，这样清楚地记录下来，以后查账的时候就很方便找到对应的时间段啦。
然后是物料名称栏。
这可不能含糊，得把物料的名字写得清清楚楚的，像螺丝就得写清楚是多大尺寸、什么材质的螺丝，是不锈钢的还是铁的，要是笼统地只写个螺丝，到时候找起来可就费劲了。
还有规格型号栏。
这对于物料来说也是很关键的信息。
就像电线，得写清楚是几平方的，是单芯的还是多芯的，这样才能准确地对物料进行区分和管理。
2. 进出厂的情况记录入库部分数量这一项很重要哦。
如果是整箱整包的物料，要数清楚有多少箱多少包，要是零散的，就得一个一个地数清楚啦。
比如说进了10箱螺母，每箱500个，那就要在数量栏写清楚5000个。
来源也得写上。
是从哪个供应商那里进的货呢？是本地的供应商还是外地的，把供应商的名字写下来，要是有供应商编号啥的也可以加上，这样方便后续联系和查账。
单价也不能忘。
这个单价是和供应商谈好的价格，写清楚了才能计算出这批物料的总价值呀。
比如螺母的单价是0.1元一个，就写上这个价格。
出库部分同样要记录数量。
要是车间领用了，领了多少就得写多少。
假设车间领走了2000个螺母去生产产品，就在数量栏写2000。
去向也要写明白。
是哪个车间领走的，是生产车间A还是车间B，或者是拿去做样品了，都要详细记录。
领用人签字这一项可不能少。
让领用人签上自己的大名，这样谁领走的物料就有责任人啦，如果后面有啥问题也能找到人。
3. 账本的管理账本最好是专人负责。
这个人要细心又负责，每天都要把物料的进出情况及时地记录到账本上，不能拖延。
要是今天的账拖到明天记，明天又有新的进出，到时候就乱套了。
定期核对。
工厂仓库出入库流程
工厂仓库出入库流程1、部门填写外发物品申请单，经主管签字后交给仓库管理员；2、仓库管理员审核申请单并核对库存量，若库存不足则通知申请部门采购，有库存则预备好物品，开具出库单，交领用人核实签收方可出货，出库单一式三联，一联留底备案，一联交财务记帐，一联交领用人；3、出库时仓管员务必遵守“推陈储新，先进先出”的原则发货，对于特订物品，各部门应提前做计划申请采购，以免影响出库使用。
工厂仓库的出入库流程对于企业的物流管理至关重要。
下面将详细介绍入库流程、出库流程以及外发物品出库流程。
一、入库流程入库流程的第一步是供应商送货，交由仓库管理员进行验收。
验收时需依据采购申请单、送货单或，与实物逐一核对。
不合格的物品应及时通知采购员安排退货，合格的物品则由仓管员开具入库单，再经交货人确认签字后入库。
入库单一式三联，一联留底备案，一联交财务记帐，一联交采购员。
入库后的物品应根据品种规范摆放，对于部门特订申购的物品，需通知申购部门领取。
二、出库流程出库流程的第一步是领用人填写领料单，部门主管签字后到仓库领取。
领料单一式两联，一联留底备案，一联交仓库管理员。
仓管员收到领料单后，需及时查看库存量。
若库存不足，则应通知领用部门申请采购；若有库存，则根据领料单预备好物品，开具出库单，交领用人核实签收方可出货。
出库单一式三联，一联留底备案，一联交财务记帐，一联交领用人。
出库时仓管员务必遵守“推陈储新，先进先出”的原则发货。
对于特订物品，各部门应提前做计划申请采购，以免影响出库使用。
三、外发物品出库流程外发物品出库流程的第一步是部门填写外发物品申请单，经主管签字后交给仓库管理员。
仓库管理员审核申请单并核对库存量。
若库存不足，则应通知申请部门采购；若有库存，则预备好物品，开具出库单，交领用人核实签收方可出货。
出库单一式三联，一联留底备案，一联交财务记帐，一联交领用人。
出库时仓管员务必遵守“推陈储新，先进先出”的原则发货。
对于特订物品，各部门应提前做计划申请采购，以免影响出库使用。
成品出仓单
出仓日期：年月日№:
收货单位/部门
订单编号
货柜号/运输车牌
产品型号
产品编号
产品名称及规格
单位
计Байду номын сангаас数量
出仓数量
备注
合计
备注
说明
本单共一式三联:第一联：白色财务联;第二联:红色销售联；第三联：黄色仓库记帐联
财务：收货人:仓管员：
使用范围：
1、所有产成品出仓时均使用《成品出仓单》开蓝字办理相关出仓手续。
2、所有产成品退货时均使用《成品出仓单》开红字办理相关退仓手续。
注意事项：
1、《成品出仓单》由成品仓管员开具，并详细填写生产单号、产品名称及规格、出仓数量等内容。
2、《成品出仓单》必须认真填写，不得随意涂改。
工厂仓库管理规章制度（三篇）
工厂仓库管理规章制度1. 仓库出入规定：进出仓库必须携带员工工作证，仓库管理员会对员工进行身份验证。
非员工不得进入仓库。
2. 物品的存放和管理：每种物品都应有固定的存放位置，每个位置应贴有标签和编号。
同时，物品进库后应按照分类整理，并保持整洁和有序。
3. 出入库登记：所有物品的出入库记录必须详细登记，包括物品名称、数量、登记人信息和日期。
仓库管理员应及时更新并保留这些登记记录。
4. 严禁私自借用物品：员工不得私自将仓库物品借用或带出仓库，如有需要，必须经过正规的申请并经过审批。
5. 定期盘点和清点：仓库管理员应定期盘点和清点仓库物品，确保库存数量与记录一致。
同时，对于有价值的物品应进行安全防护措施。
6. 出库申请和审批：员工需要出库物品时，必须提交书面申请并获得主管部门的批准。
仓库管理员应负责审核并进行相应的出库手续。
7. 仓库保管员责任：仓库管理员应负责仓库物品的保管、整理和管理，并及时汇报库存情况和进出库的情况。
8. 防火安全注意事项：仓库内禁止吸烟，使用明火等火源。
同时，应设有有效的防火设备，并定期进行检查和维护。
9. 清洁和卫生：仓库应保持干净、整洁和通风，经常进行清洁和消毒，防止物品受潮、霉变等。
10. 仓库安全措施：仓库管理员应负责仓库的安全防范工作，包括安装监控设备、保护防盗等。
11. 违反规定的处理：对于违反仓库管理规定的员工，将按照公司规定进行相应的纪律处理，甚至追究法律责任。
以上是一些建议的仓库管理规章制度，具体的制度可以根据工厂的具体情况进行调整和补充。
工厂仓库管理规章制度（二）是指为了保证工厂仓库物资的安全、有序管理，规范仓库工作流程所制定的一系列规定和制度。
下面是一些可能包括的规章制度：1. 仓库管理责任制度-明确仓库管理的权责边界-明确仓库管理人员的职责和权限-明确仓库管理人员的考核评价标准2. 仓库入库管理规定-明确入库物资的接收标准和程序-明确入库物资的分类、标记和记录要求-明确入库物资的质量检验与验收流程3. 仓库出库管理规定-明确出库物资的申请、批准和发放程序-明确出库物资的分类、标记和记录要求-明确出库物资的核对、装载和交付程序4. 仓库库存管理规定-明确仓库物资的盘点、盈亏核算和报表要求-明确仓库物资的分类、储存和保管要求-明确仓库物资的周转和报废处理流程5. 仓库安全管理规定-明确仓库的安全防范措施和设备要求-明确仓库的消防、安全巡查和报警流程-明确仓库的安全教育和培训要求6. 仓库绩效考核规定-明确仓库绩效评价的指标和标准-明确绩效考核的频率和流程-明确绩效考核的奖惩措施和管理流程7. 仓库管理变更和异议处理规定-明确仓库管理制度的变更程序和流程-明确仓库管理制度的异议处理流程-明确仓库管理制度的沟通和宣传要求以上是一些可能包括的仓库管理规章制度，具体根据工厂实际情况进行制定，并且需要定期进行评估和更新以适应工厂发展的需要。
一、外销出仓单
五、装箱单
装箱单是发票的一项补充单据，对货物的包装、货号、规 格、类别等作详细说明，供进口地海关检验。量单或尺码单代 替装箱单。
七、产地证明书
产地证明书是证明货物原产地或制造国的商采取差别 税率或差别征税的依据。目前除下述普惠制用产地证或欧洲共 同体用产地证外，我国出立这种证件的唯一机关是中国国际贸 易促进委员会(简称贸促会)。
产地证明书上写明商品标记及号码、品名、数量或重量等， 有时信用证中要求加列生产名称也须照填，其内容须与发票一 致，签发日期一般不应迟于提单日期。如信用证上规定须经工
装外部书写、压印、刷制的图形、文字和数字等;④按当时中国 银行公布的外汇牌价将原成交货币折算为美元填入总值一项;⑤ 申请单位应在备注一栏填写申请理由及认为需要说明的问题;⑥ 输往国家(地区)填写买方所在国(地区)，目的地则填写按照合同 的规定货物发往的具体地点;⑦发货人指具体办理发运出口货物 手续的单位或个人;⑧运输方式包括海运、铁路运输、公路运输、 空运、邮寄、自带几种;⑨收款方式指合同的收汇方式，如汇付(电 汇、信汇、票汇)、信用证、现金、旅行支票等;⑩贸易方式按出 口货物的性质可分别填写一般贸易出口、加工装配、补偿贸易、 出国展销物资、驻华使领馆物质、馈赠等。
此项报关单，海运一式两份;联运一式三份，如系国际联运
需填出口明细单 9 份，其中 1 份交海关，2 份出口单位留存，其 余部分交外运公司使用，不再附缴发票。空运除照填出口货物 报关单一式三份外，还需填写国际货物托运单一式两份。邮包 需填出口货物报关单一式三份，交寄邮件须附填“发递单”一 份和“报税单”两份报验出运。
发外加工对帐流程及资料要求
发外加工对帐流程及资料要求;1、双方签定的有效合同(需双方负责人签名并加盖公章、无公章的企业必须加盖手印、签订的正本合同交财务部一份备案及对账)。
2、对数表（A:加工厂必须由加工厂负责人员签名及加盖公章，无公章的企业必须签名及加盖手印；B：我司必须由经办人员及部门负责人员签名确认；C:对数单据上需要加具加工厂的联系人、联系电话、传真等联系内容）。
3、对数附加单据（A：出仓单（由我司开具的出库单据经双方签名确认交财务联到财务对数）；B:送货单（由加工厂开具的送货单必须由双方人员签名确认后交财务对账）；C：辅料领料单（包括领用线及其他辅料，如有异常或超领辅料需要扣款的必须注明清楚；D:扣款单（涉及到扣款事项的单据）；E：装箱单（必须要由成品仓库人员及业务部人员签名确认，如有B品或其他折扣类，涉及扣款事项的出货部分、业务人员必须在装箱单上注明）E：请款函（提供我公司格式的请款函件、注明收款资料签名并加盖公章）；4、外发数量与回厂出货数量差异对数（A：抽样衣（由业务部相关人员签名确认）；B：余正品及次品（由MU部门相关人员签名确认；要求出货后五天内退次品且需要分色、分码、分次点及原因退回MU处，如果出货五天内未退数据到MU部，视丢失处理，按客户销售价扣回相应费用）；C:余次片（由外发部签名确认，问题：次片超损耗标准时由谁负责签名确认）。
5、关于加工涉及其他扣款费用，需要提前告知财务并知会加工厂，防止对账时少扣、错扣或对方不知情等情况；6、其他（没有包含在以上事项中的其他事项）7、交对数单据时间要求：每月分别以15号及30号外发部将整理齐全的对账资料提交财务。
8、财务部对账时间：财务收到外发部交来齐全的对数资料后必须在一周内完成对账、并做到提前与对方确认（前提对方需要联系方式）；。
进仓单和出仓单模板精品篇
进仓单和出仓单模板精品篇进仓单采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进仓单采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）出仓单记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）出仓单记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）待处理物资登记表备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、遗留、其他填写。
单价须财务审核，价格上盖印。
仓管员：出纳员：部门经理：进仓单和出仓单模板精品篇物资报废申请单盘盈盘亏处理记录表处理人：仓库管理流程图根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓入库管理仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认，按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清库内管理洁用品、危险品等定期检查，维护仓库清洁、安全出库管理领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务仓库盘点及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经经理签名后报财务审核，保证账物相符。
一、目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
二、范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。
三、职责1.办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。
2.财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
四、方法和过程控制1.物资入库1)仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
ISO审厂准备资料
ISO工厂审查要点依据公司《质量手册》、《程序文件》、相关的法律法规
1、质量手册（受控状态下）2份
2、程序文件（受控状态下）2份
3、有效的计量证书，检测设备台账、计量检定计划（今年）1份
4、供应商调查评估表1份
合格供应商名单1份供应商季评核成绩表1份
5、不合格品处理记录1份
6、已年审的营业执照副本复印件1份
组织机构代码证副本复印件1份7、3C证书复印件1份
委托加工协议书复印件1份8、机器设备一览表
设备维修保养记录表
9、员工花名册
10、内审员证或培训合格证明≥4人
11、第三层文件（受控状态下）
材料验收标准、出厂检验标准、过程检验标准
12、产品检验报告
原材料的检验报告
13、采购订单、进仓单、出仓单（送货单）
14、客户投诉记录
15、产品出厂检验记录、原材料检验记录、过程检验记录
16、关键工序控制记录
17、内部审核记录、管理评审记录
18、客户满意度调查表
满意度调查的统计分析表
19、经销商名录
20、特殊过程确认表
21、培训计划及记录
22、文件登记表、文件发放记录、质量记录清单
23、材料/零部件的采购合同
产品销售合同
24、每月质量目标统计表、分析表
25、生产设备及检测设备操作规程
26、生产工艺作业指导书、技术图纸
27、ISO:9001-2008、产品的国家标准纸质版。
PET厂成品仓作业指导书
PET厂成品仓作业指导书
1.0目的
规范对产品入仓、储存防护、出仓、账务处理等进行合理地、有效地管控。
2.0适用范围
适用于PET外加工厂仓务部产成品各运作环节的操作。
3.0术语
（无）
4.0职责：
4.1生产部：负责产品入库单据填写、数量清点交接、标识粘贴工作。
4.2品控部：负责制程产品的检测及结果反馈，监督异常品的处理过程工作。
4.3品管部：负责成品的检验、放行、客诉产品召回处理工作。
4.4仓务部：负责产品入库的接收、标识、仓储期间的防护、成品发放以及账务处理工作。
4.5物流部：负责成品出货指令的传达和装货车辆的调度以及出货现场监督协调工作。
5.0操作流程图。