总监级人员KPI考核指标库
公司营销总监绩效考核指标详解
公司营销总监绩效考核指标详解公司营销总监绩效考核指标详解序作为公司营销总监，绩效考核是非常重要的。
下面将详细解释每个指标的评分计算标准。
KPI1：流程制定及及时提交的制度、流程数该指标是针对营销工作流程制定及提交的制度。
评分计算标准为：流程总时率数×100%。
其中，N2为费用实际发生额，N1为预算费用。
得分方式为：达到目标值得100分，比目标值每提高1%，加分1.3分，比目标值每降低1%，减分0.3分，介于其中按线性关系计算。
KPI2：部门费用控制率该指标是针对部门费用控制率的评估。
评分计算标准为：（N2-N1）÷N1×100%。
其中，N2为销售费用实际发生额，N1为预算销售费用。
得分方式与KPI1相同。
KPI3：费用差异率该指标是针对预算费用和实际费用之间的差异率的评估。
评分计算标准为：（N2-N1）÷N1×100%。
其中，N2为费用实际发生额，N1为预算费用。
得分方式与KPI1相同。
KPI4：市场推广计划制定及时率该指标是针对市场推广计划制定及时率的评估。
评分计算标准为：及时提交市场推广计划/应按时提交计划总数×100%。
得分方式与KPI1相同。
KPI5：准确率该指标是针对市场推广计划的准确率的评估。
评分计算标准为：准确率在（%－%）以内为100分。
得分方式为：达到目标值得100分，比目标值每提高1%，加分1.3分，比目标值每降低1%，减分0.3分，介于其中按线性关系计算。
以上就是公司营销总监绩效考核指标的详细解释。
希望对大家有所帮助。
工作记录常务副总经理6营销计划制定及时率按时提交营销计划/应提交计划总数×100%销售计划制定及时率按时提交销售计划/应提交计划总数×100%销售计划的准确率计划销售量-实际销售量|/计划销售量×100%销售计划达成率实际销售收入/销售计划×100%新产品开发上市的数量当期新产品上市数量合计货款回笼率实际回款额/销售收入×100%财务部各相关合同审核及时率及时审核的合同数/申报的合同文本总数×100% 销售合同中出现重大失误、差错次数销售合同中出现重大失误、差错次数重要客商拜访完成率已拜访的重要客户数/应拜访客户数量×100%客户档案完备率完整的客户档案数/营销业务所涉及客户总数×100%供销报表准确率1-查出有误的供销报表数量/提交的供销报表总数×100%以上是各项考核指标，按照线性关系计算得分，满分100分。
人力资源总监KPI考核指标
考核指标
权重（分值）
计划目标
实际目标
主营业务收入
10
考核期内主营业务收入达到____万元。
利润额
10
考核期内利润额达到____万元。
行政管理费用
10
考核期内行政管理费用控制在预算范围之内。
人力资源规划方案完成率
10
考核期内人力资源规划方案完成率在____%以上。
招聘计划完成率
10
考核期内招聘计划完成率达100%。
培训计划完成率
10
考核期内培训计划完成率达100%。
人力资源成本
10
考核期内人力资源成本预算控制率在____%以下。
绩效考核计划按时完成率
10
考核期内绩效考核计划按时完成率达到100%。
劳动争议处理
5
考核期内劳动争议处理及时。
薪酬福利计算差错次数
5
工资、福利、保险和奖金核算及发放因人为原因造成差错的次数为0次。
内部员工满意率
5
考核期内内部员工满意率达到____%。Байду номын сангаас
核心员工流失率
5
考核期内核心员工保有率达到____%。
人事行政总监-量化绩效考核表(一岗一表)
NO
KPI指标
目标值
权重
考核标准
实际
业绩
数据提供
评分
说明备注（列举事实、事例、业绩）
1
关键人才流失率
10%
以F
15分
流失率小于或等于10%为15分，10%-15%为12分，15%-20%为9分，20%-25%为5分，25%以上为2分
人事行政部
2
培训计划完成率
100%
15分
达成率为100%为15分，95%∙100%为12分，90%∙95%为10分，90%以下为5分
第一部分：关键绩效指标KPI（70分）
第二部分：岗位职责履行情况（15分）
考核项目
评分标准
评分
说备注（列举事实、事例、业绩）
优秀(7.5)
良好（6）
一般（5）
较差（4）
特差（2）
工作数量
不但能完成本职工作，经常超额完成任务
完全完成本职工作，从不打折扣
基本能完成本职工作
有时不能完成本职工作
根本不能完成本职工作
具责任心，能顺利完成任务，可以交互工作，乐意承担工作失误责任，不损害团队利益。
责任心尚可，能如期完成任务，交互工作时偶尔需要一点提醒，不推诿责任和损害团队利益。
责任心不强，对自己的工作责任有推诿的现象，偶尔因自己的工作给团队的利益造
成损失。
责任心欠缺，交代工作时让人不大放心，不愿意承担责任，为完成自己的工作不顾团队的整体利益。
工作质量
经常超过岗位规定标准
完全按照规定标准，不出差错
基本无工作质量问题
有时出现工作质量问题
经常出现工作质量问题
第三部分：工作态度考核（15分）
总监级人员KPI考核指标库
总监级人员KPI考核指标库1.领导能力指标：-领导层面的决策能力：包括战略规划、目标设定和战术落地的能力。
-团队管理能力：包括团队建设、激励和引导的能力，以及协调多部门/团队合作的能力。
-沟通能力：包括与上级领导、同事和下属之间的有效沟通，以及公开场合的表达能力。
2.业绩目标指标：-关键绩效指标（KPI）：根据部门的业务目标而制定的关键绩效指标，如销售额、市场份额、利润率等。
-项目管理能力：包括项目组织与协调能力、资源配置能力、风险管理能力等。
-业务创新能力：包括针对市场变化和竞争压力提出创新业务战略和新产品/服务的能力。
3.团队管理指标：-人员激励能力：包括如何为团队成员提供合适的激励机制，以及制定奖励和晋升规则等。
-团队培训和发展能力：包括针对团队成员的培训计划和发展路径的制定和执行能力。
-团队绩效管理：包括对团队成员绩效进行评估和管理的能力。
4.财务管理指标：-成本控制能力：包括控制非必要成本、提高效率和财务投资决策等。
-预算管理能力：包括编制、执行和监督部门预算的能力，并确保实际支出与预算相符。
-利润贡献能力：包括增加企业利润和投资回报的能力。
5.客户关系指标：-客户满意度：包括对客户需求的理解和满足程度的评估。
-客户保持和发展能力：包括维护现有客户关系和开拓新客户的能力。
-建立良好的行业和合作伙伴关系：包括与行业相关利益相关者和合作伙伴保持良好关系的能力。
6.自我发展指标：-专业知识和技能更新：包括持续学习和提升自己在行业专业知识和技能方面的能力。
-领导力和管理技能发展：包括培养和提升自己在领导和管理方面的能力。
-职业道德和社会责任：包括遵守职业道德准则，履行社会责任的能力。
以上是一个综合考虑了总监级人员行业特点和职责的KPI考核指标库。
根据具体情况和公司实际需求，可以对其中的指标进行适当的调整和增减。
通过有效的考核指标，可以评估总监级人员的绩效水平，为公司的发展和优秀员工的成长提供有力的支持。
人力行政总监考核指标
10%
当年实际发生培训费用与预算费用的比例
培训费用实际及预算资料
(实际发生费用/计划费用)*100%
12个月
10%
3
客户类
员工满意度
员工满意度
员工对公司人力资源制度的满意度
员工满意度调查
对员工进行满意度调查的算术平均值
12个月
10%
4
内部管理类
薪酬管理
员工工资出错次数
员工工资发放的出错人次数
工资发放记录
(错误发放的工资次数/发放的工资次数)*100%
空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数
12个月
10%
7
福利保险管理
员工社保办理的及时性和计算出错率
员工社保办理的及时性和计算出错率
员工福利记录和福利保险缴纳记录
(错误办理的福利次数/办理的福利次数)*100%
(错误办理的人数/办理的工资人数)*100%
(按时完成的人数/应办理的总人数)*100%
12个月
5%
8
培训管理
公司员工培训完成率
公司员工培训计划的按时完成情况
培训记录
(按时完成的培训数量/培训计划总量)*100%
12个月
10%
9
学习创新类
员工流失
员工流失率
自动离职员工的数量
人员流动报表
(离职人数/平均人数)*100%
12个月
15%
10
员工培训
部门培训完成率
部门的培训完成情况
培训记录
(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%
(错误发放的人数/发放的工资人数)*100%
12个月
5%
5
绩效管理
生产总监绩效考核指标模板
年度考核
7
供应商管理水平评估
供应商管理评估结果
A,()分；B()分；C()分；D() 分；
供应商管理评估报告
季度评估
年度考核
8
质量事故损失金额
质量事故损失金额(按责任)
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低万元，
加分，最高分；
3)高于目标值的_万兀，不得分；
4)介于其中按线性关系计算
质量事故调查报告
最高分;
3)v目标值的_%，不得分；
4)介于其中按线性关系计算
产能利用率统计报告
年度统计
年度考核
11
企业文化评分
接受调研的人员对新丰企业文化评 分的算术平均值
1)=目标值,得100分
2)＜目标值，不得分；
企业文化调研
年度统计
年度考核
100%
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高』,力口—分，
最高分;3）＜目标值的_%源自不得分；4）介于其中按线性关系计算
损益表
年度统计
年度考核
3
下属部门成本费用与预算 的比率
实际发生的成本费用/预算成本费
用X100%
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低_%,加_分，
最高分;
3）＞目标值的_%,不得分；
生产总监绩效考核指标模板
编号
KPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1
净资产收益率
税后净利润/所有者权益x100%
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高%，加 分，
最高分；
3）v目标值的_%，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
行政总监KPI考核指标
行政总监KPI考核指标行政总监是企业的高级管理职位，负责组织、规划、协调和管理企业的行政事务。
行政总监的工作职责涉及到多个方面，包括人力资源管理、办公设施管理、行政流程管理等。
为了评估行政总监的业绩和绩效，需要建立一套科学合理的KPI考核指标体系。
下面是一些可能的行政总监KPI考核指标：1.人力资源管理-招聘效果：员工招聘的快速度和质量如何？-岗位补充率：未填补岗位的时间比例。
低比例表示有效用人和持续监控工作规划的能力。
-员工流失率：员工离职的比例。
低比例表示留住人才的能力和组织氛围的健康情况。
-培训投入与效果：培训活动的投入和员工的表现和业绩改善情况。
高投入与好效果表示培养和激励员工的能力。
2.办公设施管理-办公环境维护：办公室、会议室、厨房等设施的维护和清洁情况。
-办公用品库存管理：及时采购和补充办公用品，保证员工正常工作所需。
-办公设施安全：防火、防盗、应急处理等安全设施的维护和管理。
-施工项目管理：对于办公室的装修、改造等项目的进展和质量控制。
3.行政流程管理-合规性：对于相关法律法规、政策等的遵守和执行情况。
-行政流程改进：根据实际需求对行政流程进行改进和优化。
改进的效果和影响要有具体的数据支持。
-业务流程管理：适当的规范和简化业务流程，以提高工作效率和减少工作环节。
-文件管理：文件的归档、整理和存档情况。
包括档案管理制度的建立和执行情况。
4.绩效管理-目标达成率：根据设定的绩效目标，检查实际绩效指标的完成情况。
-工作质量和效率：工作过程和交付物的质量和效率情况。
-团队协作：与团队成员的协作和互动情况，包括沟通协调能力、人际关系和团队建设等。
-问题解决能力：解决问题的能力和方法，包括分析问题、寻找解决方案和执行能力。
考核指标应综合考虑行政总监的实际工作情况，与公司的目标和战略相匹配。
定期对行政总监的绩效进行评估和反馈，可以帮助其自我改进，提升工作效率和质量，同时也能提高整个公司的行政管理水平。
工程总监岗位考核指标表
合格、优良、不合格
5．工程施工安全监督
项目经理、管理部
10%
无事故、有轻伤、死亡
6．设备及安装出现问题采取措施的及时性
客户、项目经理
15%
及时解决所出现的问题并给客户满意答复
7．是否按合同工期完成的检查和监督
客户、项目经理
10%
是或否并分析原因
8．与各公司协调能力
各公司
10%
设备、材料供货的及时性
工程总监岗位考核指标表
KPI指标组成表
关键业绩指标KPI
信息来源
权重
考核说明
1．工程安排的及时性
各公司、生产部门
20%
及时、不及时
2．设备和材料计划的落实情况的检查和监督
各公司、生产部门
15%
信息反馈及时准确
3．各施工现场的管理监督
施工现场
10%
现场管理良好、材料堆放整齐合理
4．安装质量的监督
客户、项目经理、管理部
能力态度指标组成表
能力指标
权重
态度指标
权重
1信息处理能力
20%
1.工作责ห้องสมุดไป่ตู้心
30%
2沟通能力
25%
2.工作积极
20%
3研究能力
20%
3.团队意识
20%
4决策能力
20%
4.学习意识
20%
5人际交往能力
15%
5.工作勤勉度
10%
行政总监KPI考核指标
37
文件传递及时率
（文件传递及时次数/文件传递总次数）×100%
直接上级
38
文件传递到位率
（文件传递到位次数/总文件传递次数）×100%
行政部
39
文件处理及时性
一定周期内未及时处理文件的次数
总经办/办公室
40
文件（传真、信件等）制作准确性
文件不准确制作次数
行政部
行政后勤类（二）
序号
指标名称
指标定义
行政后勤类（一）
序号
指标名称
指标定义
数据来源
1
总经理催办查办事件执行率
（已反馈事件数/总下达事件数）×100%
总经办/办公室
2
资料归档准确率
（准确归档资料数/总资料数）×100%
总经办/办公室
3
资料归档及时率
（及时归档的资料数/总资料数）×100%
行政部
4
资料管理完整率
（完整的档案资料数/总档案资料数）×100%
行政部
10
招待费用控制率
（实际执行费用/预算执行费用）×100%
财务部
11
员工入职手续办理及时性
一定周期内不及时办理员工入职手续的次数
行政部
12
员工离职手续办理完整率
（周期内完整办理次数/总离职手续办理数）×100%
行政部
13
员工考勤制度执行率
（执行考勤制度次数/总考核次数）×100%
行政部
14
员工纪律行为达标率
（准确传送信息次数/应传送信息总数）×100%
直接上级
33
消防设施完好率
（消防设施完好率/辖区消防设施总数）×100%
销售总监KPI考核(范本模板)
销售总监KPI考核(范本模板)考核目的本文档旨在为销售总监的KPI考核提供一个范本模板，以明确考核指标和评估标准，帮助销售总监评估个人绩效，提高团队销售业绩。
考核指标1. 销售额- 目标：每季度销售额达到指定的目标。
- 评估标准：实际销售额与目标销售额的比较。
2. 销售增长率- 目标：每季度销售增长率达到指定的目标。
- 评估标准：实际销售增长率与目标销售增长率的比较。
3. 客户满意度- 目标：每月客户满意度达到指定的目标。
- 评估标准：客户反馈调查、投诉率、客户续约率等指标。
4. 销售团队管理- 目标：建立和管理高绩效销售团队。
- 评估标准：团队绩效指标、团队士气、团队合作精神等。
5. 市场份额- 目标：每季度市场份额达到指定的目标。
- 评估标准：实际市场份额与目标市场份额的比较。
评估方法1. 定期考核- 定期进行KPI考核，如每季度、每半年或每年一次。
- 评估结果反馈给销售总监，作为业绩和绩效的参考。
2. 指标权重- 为不同的KPI指标设置不同的权重，根据重要性和优先级区分。
- 权重设置需有合理的依据和解释。
3. 目标设定和跟踪- 设定合理的目标，并跟踪实际业绩与目标之间的差距。
- 及时调整和优化目标，以适应市场变化和挑战。
奖惩机制1. 奖励机制- 针对超额完成KPI目标的销售总监，给予奖励，如奖金、股权激励等。
- 奖励机制应设定明确的规则和标准，公平公正对待销售总监和团队。
2. 惩罚机制- 针对未完成KPI目标的销售总监，给予相应的惩罚措施，如警告、扣除绩效奖金等。
- 惩罚机制应公平公正，且符合劳动法和公司政策。
总结销售总监KPI考核是激励和管理销售团队的重要工具，通过明确的考核指标和评估标准，可以帮助销售总监和公司达成共同的目标。
本文档提供了一个范本模板，可以根据实际情况进行调整和修改，以满足公司的具体需求。
人力资源总监kpi
司利益和公司形象 达成率=完成的劳资关系项目数/需处理的劳资关系项
权重*达成率
目数*100%
5%
目标： 达成率=部门实际发生费用/部门预算费用*100%
权重*达成率
8
人力成本总额控制率
9人力资源战略发展规划来自制定的质量10人力资源管理制度的有 效性
定性指标
11
员工满意度
12
部门协作满意度
10%
目标： 达成率=实际人力成本/计划人力成本*100%
被考核人姓名： 序号
部门： 绩效指标
1
招聘达成率
2
招聘费用预算达成率
3
员工自然流失率
4
培训达成率
定量指标
5
制度建设达成率
6
劳动关系处理达成率
7
部门费用预算达成率
人力资源总监KPI绩效考核指标量表
职位：
考核日期：
权重 20%
指标说明/计算公式
目标：根据公司中高层人才实际需求人数确定，并根 据实际情况分解月度工作目标并达成 达成率=到岗人数/实际需求人数*100%
10% 业文化感召、凝聚、激励员工
权重*达成率
达成率=实际培训人数/应培训人数*100% 目标：根据公司战略发展需求，推进制度的建设与完
20%
善工作，并根据实际情况分解月度工作目标并达成 达成率=完成的制度项目数/需求的制度项目数*100%
权重*达成率
主导处理各种员工关系，化解劳资危机，积极维护公
5%
优秀：10 良好：8 合格：6 不及格：4 权重*分数
权重*达成率
优秀：10 良好：8 合格：6
5% 是否符合企业总体发展战略
不及格：4 权重*分数
运营总监岗位月度KPI绩效考核表
C.尚有责任心，能如期完成任务
≤50%
D.责任心不强,需有人督导,亦不能如期完成任务
≤20%
12
工作主动性
A.极少需监督；主动工作及改进。
≤
100%
2%
B.经常性工作无需指示：新事物需要监督。
≤80%
C.处理新事物容易出错，经常需要监督。
≤50%
D.只能照章行事；遵从指示做事，需不断监督。
≤20%
小计
100%
考Hale Waihona Puke 指标以外加减分1表扬加分
为公司创造超额利润、节约成本、行为可作表率等
20%
2
差错扣分
重大工作失误，有损公司形象、利益，影响他人工作等
20%
合计
说明：销售岗位的正常绩效封顶为IOO分。
4%
10
合作/沟通
A.一向合作良好，愿意接受新方法。
≤
100%
2%
B.大致上与人相处愉快，偶尔会有磨擦。
≤80%
C.时常不能合作,表现不同意的态度;难以相处
≤50%
D.似乎无法与人合作，不愿接受新事物。
≤20%
11
责任心
A.工作细致、严谨、信守职责；能彻底达成任务
≤100%
2%
B.勇于承担责任,能达成任务，可交付工作。
教练业绩指标
教练部门实际销售额/业绩指标
5%
5
前台业绩指标
教练部门实际销售额/业绩指标
5%
6
客户投诉率
实际投诉数/额定数30
5%
7
事务完成率
实际完成事务数/额定数
5%
8
新人招聘培养
本月招聘新人/需要培养人员数
研发中心总监月度考核KPI指标
15 售后服务部
5
降本增效
根据降本方案执行。
6
月度临时安排重点工作
1、总经理临时安排重点工作； 2、会议决议重点工作。
根据降本方案执行。
未按要求及时完成一项扣2分 最多扣5分
5
精益办
5
总经办
制作人：
被考核人：
3
技术支持/配合协调
相关部门因业务需要研发技术支持/配 因未提供5分.
25
考核人 部门
考核人
财务中心
总经办 总经办
4
产品质量投诉
因研发原因导致投诉。
1.量产后确认为因研发原因导致产品质量问 题投诉一次扣2分 2.量产后确认为因研发原因导致批量产品质 量问题一次扣5分。 最多扣30分。
研发中心总监月度考核KPI指标
序号
考核 项目
内容
评分标准
权重
当月公司实际销售额/月公司经营基本任务
1
经营任务
协助推进业务部门完成当月公司经营 *100，当月销售任务实际达成95%及以上此
任务
项不扣分，超出基本任务1%加2分，以此类
20
推。最多扣20分。
2 开发项目完成及时性 开发项目完成及时性。
因开发项目非正常延迟，每延期三次及以上 一项扣2分/次，提前完成加2分/项 ，最多扣/ 30 加30分。
卓远事业部总经理月度KPI绩效考核标准及评分表
8
6S检查
≤1次
全厂每周检查1次,每月累计曝光次数≤1次
每多于基准值1次扣20分
检查通报
6S检查小组
10%
9
执行力
100%
指服从上级领导安排，不折不扣完成上级交给的工作任务
好100分，较好80分，一般60分，较差50分，差0分
分管领导
20％
合计
100%
填表人： 行政人事部： 分管领导:
≤119元/台
单台车人工成本=人工总工资/每月总产量
产量=(车头+货箱)/2
在基准值上每上升1%扣10分,扣完为止.每下降1%加5分,最多加20分.
财务部
10%
5
生产质量投诉/罚款
投诉/罚款
指质量被客户投诉或质量处罚金额超支
1.客户投诉每投诉一次扣20分
2.长安跨越质量处罚金超出6
全员劳动生产率
25台/每人
生产率=总产量/员工总人数产量=(车头+货箱)/2
在基准值上每上升1%加5分,最多加20分.每下降1%扣10分,扣完为止
财务部
5%
7
员工流失率
≤2％
当月离职人员数／当月总人数＊100％（不含开除人员及公司政策性减员
增加1％，扣10分，以此类推
行政人事部
行政人事部
10％
2
周工作计划完成率
≥90％
完成率＝考核期内实际完成周工作计划项数／考核期内周计划总项数＊100％, 以四周平均数计算.
低于80％，每下降1％扣5分；
行政人事部
10％
3
生产目标达成率
100%
达成率=完成订单数÷总订单数＊100％
每下降1％扣20分；
技术总监的KPI绩效考核指标精编WORD版
技术总监的K P I绩效考核指标精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
技术总监的K P I绩效考核指标企业的技术总监要全面主持企业产品研发与技术管理工作，规划本企业的技术发展思路与新产品开发项目，实现技术创新目标，按时、按质、按量地完成研发任务。
一、技术总监的主要工作
二、
三、1、协助执行总裁制定企业总体发展战略，负责制定本企业总体发展战略，负责制
定本企业的技术发展战略规划；
四、
五、2、负责技术研发、新产品开发、技术更新升级等各项费用的预算和执行工作；六、
七、3、组织制定并实施年度技术工作计划，完成年度新技术、新产品定位和研发工作
任务；
八、
九、4、负责企业核心技术的管理，组织制定、实施重大技术方案；
十、
十一、5、组织技术、产品研发与创新工作，并制定技术、产品研发的工作标准；十二、
十三、6、对技术、产品研发的过程进行有效监督，解决技术、产品研发中出现的重大问题；
十四、
十五、7、组织实施新研发技术和产品的质量评审工作；
十六、
十七、8、负责重要技术、工艺设备的外购和管理工作；
十八、
十九、9、负责直属下级的绩效考核工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等决定
二十、技术总监的KPI绩效考核指标
二十一、
二十二、1、产品研发收益率；
二十三、
二十四、2、技术改进/研发费用控制率；
二十五、
二十六、3、研发项目按时完成率；
二十七、
二十八、4、重大技术改进项目完成数；二十九、
三十、5、新产品试生产合格率；
三十一、
三十二、6、技术服务满意度；。
工程总监KPI指标
保证项目
纳入内部服务满意度
各部门评价
对于工程总监而言不重要
20% 20% 20%
5% 5%
10% 100%
固定资产利用率
保持统一口径，用固定资产周转率指标代替 考核重点项目
固定资产管理流程执行率 事业部评价
内部服务满意度
保持统一口径，用内部服务满意度指标代替 考虑事业部对于工程部对事业部的项目支持、工程
技术服务保证等内容
年度固定资产投资执行率 与公司年度投资预算完成率重复性比较高 提供事业部工程技术服务
光明乳业关键岗位考核指标
岗位：工程总监 层面
财务面 客户面
内部运营面
新增的KPI
学习成长面 人均培训时间
保留的KPI 公司年度投资预算完成率
删除的KPI
KPI说明 1）以年度固定资产投资预算为准重 20%
固定资产周转率 重大项目按计划完成率 公司工程成本控制率
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市场部：
1、财务类：市场预算偏离度/ 部门预算控制率
2、客户类：促销活动有效性/品牌美誉度/媒体曝光率/合作商户开发
3、内部运营类：推广计划达成率/新项目/产品策划包装及时性/
SPA研发部：
1、财务类：配料服务产品严格控制用量/平衡及促进项目消耗/引进研发新项目
2、客户类：尊崇会员专业见面会/专业讲座（协助公司拓展团单业务、吸引新会
员）/会员增值服务
3、内部运营类：新员工培训考核合格率/员工上牌率有效支持会所项目运作
人力资源部：
1、财务类：人工成本占销售比率/
2、客户类：核心岗位员工流失率/ 技术类岗位员工占比
3、内部运营类：会所各岗位人员到编率/工资核算的及时性与准确性
营运部：
1、
销售部
1、财务类：
财务总监绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1净资产收益率税后净利润／所有者权益×100％目标值（）％。
增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
或：实际值/目标值×100资产负债表和损益表
2 税后净利润率税后净利润／主营业务收入×100％目标值（）％。
增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分或：实际值/目标值×100损益表
3、总成本费用率总成本/总营业收入×100％目标值（）％。
减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分损益表
4 货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额×100％财务会计报告（统计分析报表）
5 部门费用与预算的差异率 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％目标值（）％，增加1个百分点，减（）分
费用明细科目及预算资料汇总
6 总资产周转率主营业务收入／总资产均值×100％目标值（）次。
增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分
或：实际值/目标值×100损益表及资产负债表
7投资收益率投资净收益（亏损）/投资总额×100％
目标值（）％。
增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
本期新产品销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
新产品研究开发费用预算达成率（节省率）；（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％；费用明细科目及预算资料
研发产品质量故障损失金额损失（）万元，减（）分
采购、生产报废的成本；采购、生产报废的成本（按责任）
研发改型产品的成本降低率：1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％
客户满意度：客户满意度指标
客户满意度调研
客户对质量投诉次数；客户对质量投诉次数（按责任）；客户质量投诉记录
来自新产品的销售收入
本期新产品销售收入
来自新产品的销售收入比率
本期新产品销售收入/本期销售收入×100%
销售毛利率
1－销售成本/销售收入×100％
目标值（）％。
减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分
费用明细科目及预算资料
每月
4
新产品研究开发费用预算达成率（节省率）
（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％
目标值（）％。
减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分
费用明细科目及预算资料
每季（根据研发阶段）
5
研发产品质量故障损失金额损失（）万元，减（）分
费用、存货明细科目
每季
6
采购、生产报废的成本
采购、生产报废的成本（按责任）
损失（）万元，减（）分
存货明细科目
每月
7
研发改型产品的成本降低率
1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％
目标值（）％，增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
成本费用明细科目
每季净资产收益率
税后净利润／所有者权益×100％
目标值（）％。
增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
或：实际值/目标值×100
资产负债表和损益表
每年
2
税后净利润率
税后净利润／主营业务收入×100％
目标值（）％。
增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
或：实际值/目标值×100
损益表
每年
3
货款回笼率
当期货款回笼额/同期销售额×100％财务会计报告（统计分析报表）每年
4
销售收入
当期销售收入
目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分
损益表
每年
5
人均销售收入
公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数
目标值（）万元/人，增加（）万元，加（）分；减少（）万元/人，减（）分
损益表和人力资源数据
每年
6
毛利率
1－销售成本/销售收入×100％
目标值（）％。
增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
或：实际值/目标值×100
费用明细科目及预算资料
每季
7
销售费用率
销售费用/销售收入×100％
目标值（）％。
减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分
销售收入
当期销售收入
目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分
损益表
每月
2
销售目标的完成率
实际销售额/计划销售额×100%
目标值（）。
低于目标值，0分；增加1个百分点，加（）分
销售报告（销售统计分析报表）
每月
3
来自新渠道的销售收入
本期来自新渠道的销售收入
目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分
销售报告（销售统计分析报表）
每月
4
来自新渠道的销售收入比率
本期新渠道销售收入/本期整体销售收入×100%
目标值（）％。
增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
销售报告（销售统计分析报表）
每月
5
来自原有渠道的销售收入
本期来自原有渠道的销售收入
目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分
销售报告（销售统计分析报表）
每月
6
来自原有渠道的销售收入比率
本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入×100%
目标值（）％
销售报告（销售统计分析报表）
每月
7
来自大客户的销售收入
本期大客户销售收入
目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分
销售报告（销售统计分析报表）。