玄武岩项目计划书

玄武岩项目
计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
玄武岩(basalt)，洋壳主要组成，属基性火山岩。

是地球洋壳和月球
月海的最主要组成物质，也是地球陆壳和月球月陆的重要组成物质。

1546年，G.阿格里科拉首次在地质文献中，用basalt这个词描述德国萨克森的
黑色岩石。

汉语玄武岩一词，引自日文。

日本在兵库县玄武洞发现黑色橄
榄玄武岩，故得名。

该玄武岩项目计划总投资11331.89万元，其中：固定资产投资
8384.80万元，占项目总投资的73.99%；流动资金2947.09万元，占项目
总投资的26.01%。

达产年营业收入21812.00万元，总成本费用17327.65万元，税金及
附加212.40万元，利润总额4484.35万元，利税总额5315.28万元，税后
净利润3363.26万元，达产年纳税总额1952.02万元；达产年投资利润率39.57%，投资利税率46.91%，投资回报率29.68%，全部投资回收期4.87年，提供就业职位340个。

近年来国内玄武岩行业市场价格情况。

在耐碱性方面，含锆耐碱玻璃
纤维（如圣哥本的CemFil耐碱纤维）占领着纤维增强混凝土（GRC）行业；在耐酸腐蚀方面，也面临着无硼耐腐蚀玻璃纤维E-CR的巨大挑战。

第一章基本信息
一、项目概况
（一）项目名称及背景
玄武岩项目
玄武岩，是生产铸石的好原料。

铸石是将玄武岩经过熔化铸造、结晶处理，退火而成的材料。

它比合金钢坚硬而耐磨，比铅和橡胶抗腐蚀。

玄武岩还在一种铸钢先进工艺中，起到润滑剂的作用，可以延长铸膜寿命。

同时，玄武岩还可以抽成玻璃丝，比一般玻璃丝布抗碱性强，耐高温性能好。

玄武岩是地球洋壳和月球月海的最主要组成物质，也是地球陆壳和月球月陆的重要组成物质。

随着全球经济发展日趋受到资源环境的制约，玄武岩纤维材料因其具备高性能、环保、用途广等特点，正愈来愈得到俄罗斯、乌克兰、中国等国家的青睐。

（二）项目选址
某产业园
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充
裕，确保能源供应有可靠的保障。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕
地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地
综合利用率高、征地费用少的场址。

对各种设施用地进行统筹安排，提高
土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模
项目总用地面积34543.93平方米（折合约51.79亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数76.65%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.63%，固定资产投资强度161.90万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积34543.93平方米，建筑物基底占地面积26477.92平
方米，总建筑面积44907.11平方米，其中：规划建设主体工程27160.76
平方米，项目规划绿化面积2976.14平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费2997.62万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1127163.20千瓦时，折合138.53吨标准煤。

2、项目年总用水量15202.31立方米，折合1.30吨标准煤。

3、“玄武岩项目投资建设项目”，年用电量1127163.20千瓦时，年
总用水量15202.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.83吨标准煤/年。

达产年综合节能量57.11吨标准煤/年，项目总节能率20.92%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某产业园发展规划，符合某产业园产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11331.89万元，其中：固定资产投资8384.80万元，
占项目总投资的73.99%；流动资金2947.09万元，占项目总投资的26.01%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入21812.00万元，总成本费用17327.65万元，税
金及附加212.40万元，利润总额4484.35万元，利税总额5315.28万元，
税后净利润3363.26万元，达产年纳税总额1952.02万元；达产年投资利
润率39.57%，投资利税率46.91%，投资回报率29.68%，全部投资回收期
4.87年，提供就业职位340个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园及某产业园玄武岩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园玄武岩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“玄武岩项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展，为社会提供就业职位340个，达产年纳税总额1952.02万元，可以促进某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.57%，投资利税率46.91%，全部投资回报率29.68%，全部投资回收期4.87年，固定资产投资回收期4.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017
年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义
民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以
上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经
济发展。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九
大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部
与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于
发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保
障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制
造强国建设。

优化空间布局，促进区域协同。

以布局集中、用地集约、产业集聚、
集群发展为导向，优化工业园区空间布局，培育优势特色产业集群，形成
产业发展相对集中、产城融合互动良好的空间布局，通过整合要素资源、
拓展市场空间，提高区域影响力和竞争力。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司将“以运营服务业带动制造业，
以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投
项目具备扎实的人力资源基础。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入18901.69万元，同比增长13.67%（2273.24万元）。

其中，主营业业务玄武岩生产及销售收入为15682.41万元，占营业总收入的82.97%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3628.31万元，较去年同期相比增长522.45万元，增长率16.82%；实现净利润2721.23万元，较去年同期相比增长296.37万元，增长率12.22%。

上年度主要经济指标
第三章投资背景及必要性分析
一、玄武岩项目背景分析
近年来国内玄武岩行业市场价格情况。

在耐碱性方面，含锆耐碱玻璃
纤维（如圣哥本的CemFil耐碱纤维）占领着纤维增强混凝土（GRC）行业；在耐酸腐蚀方面，也面临着无硼耐腐蚀玻璃纤维E-CR的巨大挑战。

检测数据显示，2018年我国玄武岩纤维的平均报价约8-10万元/吨，
远远低于碳纤维等高端材料。

但即便国产玄武岩纤维价格上有优势，其市
场开拓工作也仍有很长的路要走。

目前，如果依靠玄武岩纤维出口，我国
玄武岩纤维生产厂与乌克兰及俄罗斯比较而言显然基本无任何优势可言。

在国内，高端军工市场，基本上为高强玻璃纤维及炭纤维所垄断，按目前
玄武岩纤维的性能还不能有效撼动他们的主导地位，尽管目前它们价格都
比玄武岩纤维要高，但其强度性能稳定可靠，耐高温方面，它也受到高硅
氧纤维及石英纤维的竞争压力，例如目前采用经蛭石涂覆后的高硅氧布就
是目前常见的防火布；在耐碱性方面，含锆耐碱玻璃纤维（如圣哥本的CemFil耐碱纤维）占领着纤维增强混凝土（GRC）行业；在耐酸腐蚀方面，也面临着无硼耐腐蚀玻璃纤维E-CR的巨大挑战。

就目前玄武岩纤维的市场定位，应该依靠其价格优势，通过进一步的市场开发，利用玄武岩纤维较高的耐温性，可以在高温过滤袋行业，高温防火布行业以及一些电热器具行业，占有可观的市场份额；利用玄武岩纤维的耐磨性能，在摩擦材料行业，代替石棉纤维用于摩擦增强材料；利用其高强及高弹的性能，在某些复合材料行业中占有一席之地。

按目前玄武岩纤维的性能特点及价格，今后玄武岩纤维的市场发展充其量也只能定位在玻璃纤维的补丁市场。

二、玄武岩项目建设必要性分析
玄武岩(basalt)，洋壳主要组成，属基性火山岩。

是地球洋壳和月球月海的最主要组成物质，也是地球陆壳和月球月陆的重要组成物质。

1546年，G.阿格里科拉首次在地质文献中，用basalt这个词描述德国萨克森的黑色岩石。

汉语玄武岩一词，引自日文。

日本在兵库县玄武洞发现黑色橄榄玄武岩，故得名。

玄武岩的主要成份是二氧化硅、三氧化二铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁(还有少量的氧化钾、氧化钠)，其中二氧化硅含量最多，约占百分之四十五至五十左右。

玄武岩的颜色，常见的多为黑色、黑褐或暗绿色；在腾冲火山群附近的玄武岩多为青灰色，也有暗红色、橙色、黄色的。

因其质地致密，它的比重比一般花岗岩、石灰岩、沙岩、页岩都重。

但也有的玄武岩由于气孔特别多，重量便减轻，甚至在水中可以浮起来。

因此，把这种多孔体轻的
玄武岩，叫做浮石，在云南腾冲马站火山群脚下附近的村寨里，人们把这
些多孔体轻的玄武岩叫做“泡石”。

玄武岩结晶程度和晶粒的大小，主要取决于岩浆冷却速度。

缓慢冷却（如每天降温几度）可生成几毫米大小、等大的晶体；迅速冷却（如每分
钟降温100℃)，则可生成细小的针状、板状晶体或非晶质玻璃。

因此，在
地表条件下，玄武岩通常呈细粒至隐晶质或玻璃质结构，少数为中粒结构。

常含橄榄石、辉石和斜长石斑晶，构成斑状结构。

斑晶在流动的岩浆中可
以聚集，称聚斑结构。

这些斑晶在玄武岩浆通过地壳上升的过程中形成
（历时几个月至几小时），也可在喷发前巨大的岩浆储源中形成。

基质结
构变化大，随岩流的厚薄、降温的快慢和挥发组分的多寡，在全晶质至玻
璃质之间存在各种过渡类型，但主要是间粒结构、填间结构、间隐结构，
较少次辉绿结构和辉绿结构。

第四章项目市场分析
一、玄武岩行业分析
玄武岩，是生产铸石的好原料。

铸石是将玄武岩经过熔化铸造、结晶
处理，退火而成的材料。

它比合金钢坚硬而耐磨，比铅和橡胶抗腐蚀。

玄
武岩还在一种铸钢先进工艺中，起到润滑剂的作用，可以延长铸膜寿命。

同时，玄武岩还可以抽成玻璃丝，比一般玻璃丝布抗碱性强，耐高温性能好。

其中多气孔状的玄武岩，也称为浮石，其气孔多，质地坚硬，可以将
将它搀在混凝土里，可以使混凝土重量减轻，不仅坚固耐用，同时有隔音、隔热等特点，是高层建筑轻质混凝土的良好骨料。

浮石还是很好的研磨材料，可用来磨金属、磨石料；在工业上还可做过滤器、干燥器、催化剂等。

同时也被广泛用于园林景观之中，主要用作假山，盆景等等，同时也用于
家庭装饰之中。

玄武岩出色的抗压抗折条件性能，而且耐磨性好，吸水率低的原因，
其也是非常好的建筑装饰材料，能广泛用于室内外装饰，而且主要用作户
外石材，其花色自然，能很好的和周遍景观协调，非常适合用于户外景观
建设，特别是地铺石材的最佳选择。

不过就像前面介绍的，玄武岩易形成
六方柱状节理，而且易脆，所以石材荒料普遍不大，缺乏大料，不容易生
产大规格板材。

玄武岩的用途十分广泛，其应用并不仅局限在建筑行业中，比如玄武
岩是生产铸石的好原料，其经过熔化铸造、结晶处理，退火等工序，可以
形成合金钢坚硬而耐磨，比铅和橡胶抗腐蚀的一种新型材料；玄武岩还可
以在一种铸钢先进工艺中，起到润滑剂的作用，可以处长铸膜寿命；以及
玄武岩还可以抽成玻璃丝，制作成的玄武岩玻璃丝布比一般玻璃丝布抗碱
性强，耐高温性能好。

玄武岩是修理公路、铁路、机场跑道所用石料中最好的材料，具有抗
压性强、压碎值低、抗腐蚀性强、沥青粘附性玄武石，玄武石具有耐磨、
吃水量少、导电性能差、抗压性强、压碎值低、抗腐蚀性强、沥青粘附性
等优点，并被国际认可，是发展铁路运输及公路运输最好的基石。

二、玄武岩市场分析预测
玄武岩是地球洋壳和月球月海的最主要组成物质，也是地球陆壳和月
球月陆的重要组成物质。

随着全球经济发展日趋受到资源环境的制约，玄
武岩纤维材料因其具备高性能、环保、用途广等特点，正愈来愈得到俄罗斯、乌克兰、中国等国家的青睐。

玄武岩纤维有美好前景，它是碳纤维的良好替代品，耐化学性、热稳
定性以及环保特性让其在建筑业、制造业、化工等领域有广阔的应用空间。

中国自“863计划”开始陆续出台文件，为玄武岩纤维产业提供坚实的政策基础。

自2016年以来，中国四川、浙江、江苏等省地将玄武岩纤维列
为新材料未来重点发展领域，四川、云南、贵州等地成武玄武岩产业投资
的热点区域。

玄武岩纤维产业是绿色产业、生态产业，是中国政府大力支持和鼓励
的战略性新兴产业，具有广阔的发展空间，贵州省拥有丰富的玄武岩矿产
资源。

玄武岩产业发展需有国家“顶层设计”；要走政、产、学、研、用相结合的发展道路，加大研发力度；并建立完整的产业链，形成广泛的产业联盟。

第五章项目规划分析
一、产品规划
项目主要产品为玄武岩，根据市场情况，预计年产值21812.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积34543.93平方米（折合约51.79亩），其中：净用地面积34543.93平方米（红线范围折合约51.79亩）。

项目规划总建筑面
积44907.11平方米，其中：规划建设主体工程27160.76平方米，计容建
筑面积44907.11平方米；预计建筑工程投资3938.23万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费2997.62万元。

（三）产能规模
项目计划总投资11331.89万元；预计年实现营业收入21812.00万元。

第六章项目选址研究
一、项目选址
该项目选址位于某产业园。

园区培育特色产业园区发展。

围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、
生物医药等新兴产业。

发挥园区的辐射带动作用，积极推进省级高新区建
设布局，引导产业园区走创新发展之路。

园区规划面积50平方公里，启动
区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北
交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。

铁路与公路交通极其便利。

目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集
群效应的重要平台。

园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设。

发
展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。

党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培
育新增长点，形成新动能。

因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的
突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕
地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地
综合利用率高、征地费用少的场址。

对各种设施用地进行统筹安排，提高
土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才
保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大
的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际
情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

项目承办单位已经培养和
集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引
进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数76.65%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.63%，固定资产投资强度161.90万元/亩。

土建工程投资一览表。