食堂食品采购流程图
食品供应(销售)操作流程图
食品供应(销售)操作流程图
1.订单接收
客户向食品供应公司提交订单。
食品供应公司接收并确认订单。
2.食品采购
食品供应公司收到订单后，开始进行食品采购。
采购团队负责与供应商联系，确认订单细节和交付日期。
食品供应公司将货物运送到仓库进行存储。
3.食品检验
食品供应公司安排食品检验人员对进货的食品进行检验。
检验人员对食品的质量、新鲜度和安全性进行评估。
如果食品符合标准，继续流程；如果不符合标准，退回给供应商。
4.订单配送安排
食品供应公司根据订单要求和交付日期，安排配送。
配送团队根据订单收货地址，制定最佳配送路线。
食品供应公司与客户确认配送时间。
5.食品配送
配送团队按照计划将食品交付给客户。
配送人员与客户进行签收确认。
6.结算和反馈
食品供应公司与客户进行结算。
客户提供支付方式，食品供应公司进行相应的结算流程。
食品供应公司向客户索取反馈，并记录客户的意见和建议。
7.售后服务
食品供应公司根据客户的反馈和需求，提供售后服务。
售后团队帮助解决客户的问题和投诉，并及时反馈给相关部门。
食品供应公司努力改进和提高服务质量。
以上为食品供应(销售)的操作流程图，通过以上步骤可以实现
食品供应的高效、安全和优质服务。
食堂采购管理工作流程图
食堂采购管理工作流程图简介食堂采购管理工作流程是指食堂内部针对食材、物品等的采购活动进行有效管理的过程。
一个良好的采购管理工作流程可以确保食堂能够及时获得所需物资，并避免资源的浪费和不必要的开支。
本文将从采购需求提出、供应商选择、采购合同签订和采购管理四个方面介绍食堂采购管理的工作流程。
1. 采购需求提出食堂采购需求的提出是整个采购管理工作流程的起点。
通常，食堂采购需求的提出由食堂管理员或相关部门负责人发起。
具体的步骤如下：•食堂管理员或相关职责人员根据食堂业务的需要，发现食材或物品的短缺或需要补充的情况。
•根据具体的需求，制定采购计划，包括物品的种类、规格、数量、质量要求等。
•将采购需求书面化，提交给上级领导或采购部门。
2. 供应商选择供应商选择是食堂采购管理工作流程中一个非常关键的环节。
通过选择合适的供应商，食堂可以确保所采购的物资具备良好的品质和合理的价格。
以下是供应商选择的步骤：•采购部门对市场上的供应商进行调研和评估，了解供应商的信誉度、产品质量、服务水平、供货能力等信息。
•根据食堂的采购需求，筛选出满足要求的供应商，并将采购定向于这些供应商。
•进一步与供应商进行洽谈，了解其具体的供货能力、价格和交货周期等信息。
•根据洽谈结果和评估情况，最终选择一家或多家供应商进行采购。
3. 采购合同签订采购合同签订是食堂采购管理工作流程中的重要一环。
通过签订合同，食堂和供应商之间建立了法律关系，明确了双方责任和权益，保证了采购过程的合法性和合规性。
以下是采购合同签订的步骤：•通过招标、询价或竞争性谈判等方法，与供应商达成购销协议。
•确定采购合同的具体内容，包括采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、结算方式等。
•审核采购合同，确保合同的合法性和合规性。
•双方签署合同，并保存好相关的文件和资料。
4. 采购管理采购管理是整个食堂采购管理工作流程的核心部分。
通过有效的采购管理，食堂能够实现物资的及时供应、质量的管控和成本的控制。
学校食堂操作流程图 食品安全
学校食堂操作流程图食品安全一、食材采购1.负责食材采购的人员定期与供应商进行沟通，了解食材的品质和来源信息。
2.在采购时要注意选择优质、新鲜的食材，避免购买过期或受污染的食品。
3.采购人员应留意食材的保质期，确保采购的食材保质期满足食堂的需求。
4.采购的食材要有相应的购买凭证和验收单，以便核对食材的数量和质量。
5.购买回来的食材需要先进行验收，查看是否符合食堂的要求，如有问题及时向供应商追责并更换。
二、食品储存1.食堂要设置合理的食品储存区域，不同种类的食材应分开存放，防止交叉污染。
2.储藏室内要保持干燥、通风和清洁，确保食品的质量和安全。
3.食材应按照储存要求进行分类，如将易腐食材放在低温冷藏室中，将干粮食品放在防潮柜中等。
4.储存过程中要定期检查食材的质量，及时淘汰已过期或有问题的食品。
5.食品储存区域要定期清理和消毒，确保没有异味和污染物。
三、食品加工1.食材加工区域要与其他区域相分隔，确保加工过程不会造成交叉污染。
2.加工人员应穿戴干净的工作服和帽子，并洗净双手，避免将细菌带入食品中。
3.加工工具和设备要经过洗涤和消毒，避免食品受到污染。
4.加工过程中要注意食品的处理时间和温度，确保达到食品安全的要求。
5.完成食品加工后要及时进行包装和储存，避免食品受到外界的污染和变质。
四、食品供应1.食堂应严格按照学生用餐人数和食品需求量进行供应，避免食品过多或不足。
2.食堂工作人员在食品供应过程中要戴好帽子和口罩，保持干净卫生。
3.食品的摆放要整齐有序，避免交叉污染。
4.供应食品的容器和器具要进行洗涤和消毒，保持清洁。
5.食堂应设立窗口或台面，方便学生取餐，减少接触食物的次数。
五、食品检验1.学校食品安全管理人员要进行定期的食品检验，确保食品符合国家相关标准。
2.食品检验应包括外观、气味、口感和化验等各个方面的检查。
3.若发现食品存在问题，应及时通知相关人员进行处理，避免对学生的健康产生影响。
4.食品检验结果应及时记录并保存，以备查验。
食堂采购库存流程图
食堂采购库存流程图
1 / 1 食堂采购库存流程图
说明：
1．伙食补贴专用银行卡收支记入银行日记账账本，日常现金收支情况记入现金日记账账本。
2.伙食补贴专款专用，伙食补贴银行卡专卡专用。
3.伙委会公示采买明细可用原件的复印件进行公示。
（相关要求见附件，公示格式见附表)
4.夜班宵夜禁止发放现金。
5.因工作原因无法回站内就餐的职工，出具书面说明，经伙委会人员、纪检小组人员确认后，根据早、中、晚餐标准与人数，凭原始单据进行部分费用核销。
6.各站伙食余额不得超出？？元。
7.采购原始单据、采购明细单按月整理装订，建立台账。
采购货物 验收、过秤 入库厨房 填写“采购明细单”，由采购员、纪检员、审批人签字
伙食补贴专用银行卡 领取伙食补贴 存入 食堂其他收入 存入 支出 整理采购原始单据，由采购人、供货商签字。
食品有限公司采购作业流程图
[付款Байду номын сангаас请单]
[[原物料入库单]、[检验报告]、
[对帐单]
[申购单]
一式二联
1.供应链
2.采购部
[询价/报价单]
[采购合同]
一式三联
1.采购部
2.财务部
3.供应商
作业流程图
负责部门
及人员
流程说明
必要表单
Yes
No
No
Yes
供应商
/仓库/品保
全国品保部/全国采购部/IQC
订单录入员/保管员
财务部/全国采购部
全国采购部/采购
全国采购部/采购
财务部
财务部
财务部
-供应商送货时[送货单]附生产厂家[检验报告]
-采购合同一式三份财务、采购、供应商
-给付款条件、能力、财务审查
-采购合同重要条款必要时请法务协助审查
-合同、附件编号保存以利付款结帐及备查
-依据需求部门[原物料申购单]填写[采购合同]
[采购合同]下发后供应商必须确认签回传存档
-若因生产需求变更交期或原物料不能按时
到达，采购与供应商协商议定另一交期
-仓管核查进货厂家、品项、数量
-全国品保部依据检验作业要求对货物检验；并以检验结果出具[检验报告]
-因检验周期较长需暂存码放并标示待验品
-原物料入库必须为合格品及经批准让步接收产品
-采购部与供应商沟通执行公司决议退货
-订单录入员根据检验报告录入NC系统，保管员根据打印入库单入库。
-与供应商协调延长付款期限
作业流程图
负责部门
及人员
流程说明
必要表单
No
No
Yes
食堂采购流程图
食堂采购流程图食堂采购流程图是指在食堂进行食品原料和日常用品采购时所需要遵循的一系列步骤和规定。
食堂采购流程图的建立可以帮助食堂管理人员更好地管理采购流程，提高采购效率，保证食品安全和食品质量，同时也有利于节约成本和资源。
首先，食堂采购流程图的第一步是确定采购需求。
食堂管理人员需要根据食堂的实际情况和食品消耗量，确定所需采购的食品原料和日常用品种类和数量。
这一步需要与厨师长和食堂管理员进行充分沟通，了解食品的消耗情况和库存情况，以便准确地确定采购需求。
第二步是编制采购计划。
在确定了采购需求之后，食堂管理人员需要根据实际情况编制采购计划，包括采购物品的种类、数量、预算以及采购时间等。
采购计划的编制需要考虑到食品的季节性和保质期等因素，以确保采购的食品符合食品安全标准。
第三步是寻找供应商。
食堂管理人员需要根据采购计划和预算，寻找合适的供应商进行采购。
在选择供应商时，需要考虑到供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货时间等因素，以确保采购的食品符合食品安全标准和食品质量要求。
第四步是制定采购合同。
在确定了供应商之后，食堂管理人员需要与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括采购物品的种类、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。
采购合同的签订可以有效地规范采购行为，保障双方的合法权益。
第五步是采购执行。
在签订了采购合同之后，食堂管理人员需要按照合同的约定，及时地进行采购执行。
这包括下单购买、验收货物、入库管理等环节。
在采购执行过程中，需要严格按照采购合同的要求进行操作，确保采购的食品符合食品安全标准和食品质量要求。
最后一步是采购结算。
在完成了采购执行之后，食堂管理人员需要与供应商进行结算，包括付款和结算账目等。
在结算过程中，需要核对采购物品的种类、数量、价格等信息，确保结算的准确性和合法性。
综上所述，食堂采购流程图是食堂管理中非常重要的一环，它直接影响着食品的安全和质量，以及食堂的经营成本和效益。
建立科学合理的食堂采购流程图，对于食堂的管理和运营具有重要的意义，可以帮助食堂管理人员更好地规范采购行为，提高采购效率，保证食品安全和食品质量，降低成本和资源浪费。
餐饮部菜品原料采购流程
（五）对于进口食品需使用外币结算的，要收集三家以上供应商的报价等情况，上报总经理批准后方可执行。
（一）采购部根据采购申请单，对菜品原料进行询价，进行供货商选择。
1．采购部会同餐饮部门，对采购产品进行分类。对菜肴制作影响大，又经常使用的原料、产品等，必须先对供应商进行比质比价评议，合格后再采购，对不经常使用的，不重要的原料、产品，可在采购时对样品质量即时评价。
2．对供货商进行评价的内容主要有：
（1）供货情况，主要指供货能力、信誉、合法经营资格等；
（六）使用部门按前一天实际的使用数量把海鲜鱼池的品种输入电脑，采购员按定价补办请购手续。
四、菜品原料质量检验
（一）验收的数量标准
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
（二）验收人员
采购人员、仓库管理人员、餐饮部门负责人、监督员四人共同验收。
（三）验收时间
（一）采购部落实采购计划，并与选定的供货商签订合同，合同由财务部保管。
（二）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量的确定
1．此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货
2．用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
（三）在采购过程中，为使自己处于主动地位，应尽可能在事先取得经餐饮部门认可的原料样品和支付供应商最少量定金，待符合样品原料全部到货后，再支付一定比例的货款，并有一定数额的尾款，以防原料中有不符合样品的原料夹带。
(完整版)食堂原辅料采购流程及验收标准
5.9.1采购物资按月结算,食堂采购专员需对每日采购的每类商品建立清单,登记名称、供应商、重量/数量、单价、总价,保证清单内登记信息和每日供货清单（供应商送货单）内信息一致，月度汇总。
5。9。2每天的采购清单按供应商分类存档,按月要求供应商开具总发票。食堂采购员提供相关清单和证明，财务核对后汇款至供应商账户。
5。6.3对以箱装或盒装的货物要开箱检查,应特别检查箱的下层是否装满。对供货商超量送货的情况严格制止，所有采购量均按需采购，按量验收
5.7原材料产品验收不合格处理
5。7。1对于肉禽类产品无当日机打有效检验检疫合格证明，一律退货,不予验收.
5.7.2对于肉类家禽类产品根据感官判定其不合格，单品一律全部退货，不予验收。
5。4.2.2视觉检验:用肉眼根据经验判断品质的好坏.
5.4。2。3味觉检验:可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。
5。4。2。4听觉检验：根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋，可以用手摇动，然后听声音来鉴定.
5。4.2。5触觉检验:用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确定其品质好坏，本方法是常用的基本方法。
5。7.3对于蔬菜类产品根据感官判定其不合格的，单品不合格比例未达10％，结合厨师意见以及实际情况可进行部分验收;不合格比例达10%及以上，则全部退货，不予验收。
5。7。4对于定型包装类产品未标注生产日期(保质期、保鲜期、保存期）、产品不在安全使用期内或无相关质量检验合格证明,一律退货，不予验收.
5.7。5其他类原材料，未满足验收标准，根据实际情况进行退货处理。
5。3。3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种,事前要了解市场价格，经三家对比价格,并征询主管经理意见后再落实供货单位。
餐饮采购制度流程图
餐饮采购制度流程图一、采购计划1.1 确定餐饮需求根据餐厅的经营情况和菜单，确定本期采购所需的各类食材、调料、日用品等物品。
1.2 制定采购计划根据餐饮需求和现有库存情况，制定本期采购计划，明确采购数量和时间。
1.3 预算分配根据采购计划，编制预算，管理部门审批后分配采购预算。
二、供应商筛选2.1 询价根据采购计划，向多个供应商询价，并要求提供详细的产品信息、价格、交货时间等相关信息。
2.2 评估供应商根据供应商的产品品质、价格、交货时间、售后服务等多个维度进行评估，筛选出满足要求的供应商。
2.3 签订协议选定供应商后，与其签订供货协议，明确双方权利和义务，并约定违约责任、赔偿等相关事宜。
三、采购执行3.1 编制采购订单根据供应商的报价和采购计划，编制采购订单，明确采购物品的品名、规格、数量、单价、交货时间等信息。
3.2 交付采购订单将采购订单交付给供应商，要求按订单要求交货，并对供货情况进行监督、检验和验收。
3.3 入库管理对进货进行验收合格后，进行入库，并及时更新库存信息，并将库存信息汇报给库存管理员。
四、质量管理4.1 供应商管理对供应商的产品质量进行监督、检验、评价，及时反馈不合格情况，并对供应商进行评价和考核。
4.2 品质把关对采购的物品进行质量把关，确保满足产品质量要求，并对不合格品进行处理。
4.3 摆样室质量把关对来料进行质量把关，确保满足前厅部各需求，对不合格品进行及时处理或退回供应商。
五、成本管理5.1 价格管理对供应商的价格进行监督、检验、评价，确保获得合理的采购价格，并及时反馈供应商的价格变化情况。
5.2 成本控制对采购成本进行监督、管控，确保采购成本能够控制在预算范围内，并及时进行成本分析和报告。
5.3 分析优化对采购成本进行分析，发掘节约成本的机会，并提出具体的优化措施和建议。
六、流程的控制6.1 流程监控对采购流程进行全程跟踪和监控，及时处理各种问题和异常情况，并把握好采购流程的节奏和节奏。
食堂采购流程图
食堂采购流程图食堂采购流程图主要包括食材采购、食品加工、餐饮服务和库存管理四个环节。
下面将详细介绍这四个环节的具体流程。
食材采购环节是整个食堂采购流程的第一步。
在这个环节中，食堂管理员需要根据食堂菜单和食材库存情况，制定当日的采购清单。
采购清单中需要包括所需食材的名称、数量、规格、供应商信息等。
然后管理员将采购清单发送给食材采购人员，采购人员根据清单中的信息前往食材市场或与供应商联系，进行食材的采购工作。
采购人员需要注意食材的新鲜度、质量和价格等因素，确保采购到符合食堂标准的食材。
食品加工环节是食堂采购流程的第二步。
在这个环节中，食材采购人员将采购回来的食材送至食品加工部门。
食品加工人员根据当日的菜单和食材情况，进行食材的清洗、切割、烹饪等加工工作。
加工完成后，食品将被送至餐厅准备供应。
餐饮服务环节是食堂采购流程的第三步。
在这个环节中，食品加工完成后，餐饮服务人员将食品摆放在餐厅的餐具中，准备供应给食客。
餐饮服务人员需要根据食客的需求，提供热菜、凉菜、主食、汤品等不同种类的食品，并确保食品的温度和口感符合食客的要求。
库存管理环节是食堂采购流程的最后一步。
在这个环节中，库房管理员需要对食材和食品的库存进行管理。
当食材采购人员采购回来食材后，库房管理员需要及时将食材入库，并记录入库信息。
同时，餐饮服务人员在供应食品给食客后，库房管理员需要更新食品库存信息，确保库存信息的准确性。
当库存中的食材或食品达到一定数量时，库房管理员需要及时向食材采购人员提出采购需求，以确保食堂的正常运营。
以上就是食堂采购流程图的详细介绍，通过以上四个环节的流程，食堂能够实现食材采购、食品加工、餐饮服务和库存管理的有序运作，为食客提供新鲜、美味的餐饮服务。
食堂食品采购流程图
食堂食品采购流程图职责：根据食堂需 '▼要，提报采购计划。
采购计划 责任人：（C 级风险丿内容：不该采购的采购，致 预防：根据实际消耗，科学 使库存积压，物品变质，造 制定，确保食品、蔬菜新鲜， 成浪费。
供应及时。
食品采购 责任人：*：A 级风险:职责：要做到货比三家，对日常采购的物资了如指掌，并做好向综合办汇报的准备。
入库 责任人:内容：1.该采购的不采购，不该采 购的采购；2.是否存在“吃、拿、 卡、要”等现象；3.工作懒惰，作 风不扎实，没有责任心。
交货人 验货人 监督人 采购员厨师长 入库管理员保管员 食堂管理小组出库（保管） 责任人：职责：保管食堂物资，监督食 品物资的使用。
使用责任人：级风险统计核算 责任人：会计初核责任人:1 r批准签字后入账 责任人：预防：1.实行问责制，强化责任感; 2 加强教育，以高度的责任心；3.对文明 开展工作，热情接待，工作质量优劣， 政策执行情况等做好监督工作。
入库管理员凭采购员、厨师长食品采购 的原始票据和实际过秤的数量，开据统一入 库单据。
f\ B 级风险内容：1、一次下料过多，造成剩余；2、 剩菜剩饭过多；3、毫无原则的给职工 多打饭菜，造成职工吃不了浪费； 物品丢失，有上下班夹带现象。
4、 职责：审核各方面信息的真实性，确定机关食堂及 招待工作的各项开支。
级风险内容：1、无岀库记录；2、不按规章制度办事；3、物品丢 失，有夹带现象发生。
预防：1.实行问责制，强化责 任感；2•加强勤廉教育，以扎 实的作风开展工作。
预防：1.实行问责制，强化责任感； 2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展 工作；3、加强监督。
内容：1.不严格按照机关招待 标准进行核准；2.对招待费用 审核不准确。
预防：1.实行问责制，强化责 任感；2.加强勤廉教育，以扎 实的作风开展工作。
职工食堂下料（出库）单职工食堂下料（出库）单。
食堂物品采购及验收流程图
合合格格 入入库库并并开开入入库凭库据凭及据报及销报凭证销
采采购购员员与与食食堂工堂作工人作员人双员方签双名
处室会记及领导审核签字
处室会记及领导审核签字 统一报销
图
长/食堂主管
根据采购单 物品质量
符合安全，
凭及据报及销报凭证销 工人作员人双员方签双名 导审核签字
导审核签字采购员
班长/食堂主管
根据采购单，在后勤处 协议供应商中比价采购
填写采购 物品清单 （班长、
供应商送货至食
提供食品检验、检疫合
放置于食堂通道
1、仓库保管员根据采购单
2、食堂主管监督物品质量 与核实物品是否符合安全， 进行二次检验
不不合合格
收 收货货人人员员告告之采之购采员购，员由，采 购 由员采通购知员供通应商知退供／应换商货退
食品公司物料采购流程图
食品公司物料采购流程图
使用说明：
1、营销中心汇总各地订单计划，销售主管于每月28日之前批复后传递给生产部；
2、生产部根据月度需求订单，核算所需物料后传递给采购部，同时附上营销中心汇总的表格；
3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况，报总经理批复；
4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写，品控检验合格并在入库单上盖合格
章（或签字），仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单进行验收入库；
入库单使用说明：入库单一式三联，一联存根（白）；二联财务部（粉）；三联仓库（绿）
总经理在审核、批复过程中，可以召开总经理办公会议进行讨论。
出席会议的部门有：营销中心、生产部、物控部。
食堂物品采购流程图
号编
月
年
别 类 资 物 �间时
单�库出�料下堂食工职
。象现带夹班下上有�失丢品物 。督监强加、3�作工 、4 �费浪了不吃工职成造�菜饭打多 展开风作的实扎以�育教廉勤强加.2 工职给的则原无毫、3 �多过饭剩菜剩 �感任责化强�制责问行实.1�防预 、2�余剩成造�多过料下次一、1�容内
�人任责 用使
险风级 A
。作工展开风作的实 扎以�育教廉勤强加.2�感任 责化强�制责问行实.1�防预 。生发象现带夹有�失 丢品物、3 �事办度制章规按 不、2�录记库出无、1�容内
险风级 B
。用使的资物品 食督监�资物堂食管保�责职
�人任责 )管保(库出
。据单库 组小理管堂食�人督监 入一统据开�量数的秤过际实和据票始原的 员管保 员理管库入�人货验 购采品食长师厨、员购采凭员理管库入 长师厨 员购采�人货交 。作工督监好做等况情行执策政 。心任责有没�实扎不风 �劣优量质作工�待接情热�作工展开 作�惰懒作工.3�象现等”要、卡 明文对.3�心任责的度高以�育教强加 、拿、吃“在存否是.2�购采的购 .2 �感任责化强�制责问行实.1 �防预 采该不�购采不的购采该.1�容内
图程流购采品食堂食
�门部管主
�收验
�)库出(员管保
计
�长师厨
合
计合 库 入 收 验 �号编
价单
位 量数 单 间 时 库 入 日
格规及称名
号编
月
年
别 类 资 物 �间时
单�库出�料下堂食工职
�门部管主
�收验
�)库出(员管保
计
�长师厨
合
计合 库 入 收 验 �号编
价单
位 量数 单 间 时 库 入 日
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
食堂食品采购流程图
食堂食品采购流程图
食堂食品采购流程图
职责：根据食堂需要，提报采购计划。
C级风险内容：不该采购的采购，致使库存积压，物品变质，造成浪费。
预防：根据实际消耗，科学制定，确保食品、蔬菜新鲜，供应及时。
采购计划责任人：食品采购责任人：职责：要做到货比三家，对日常采购的物资了如指掌，并做好向综合办汇报的准备。
A级风险内容：1.该采购的不采购，不该采预防：1.实行问责制，强化责任感；2.购的采购；2.是否存在“吃、拿、加强教育，以高度的责任心；3.对文明卡、要”等现象；3.工作懒惰，作开展工作，热情接待，工作质量优劣，风不扎实，没有责任心。
政策执行情况等做好监督工作。
交货人：采购员厨师长入库管理员凭采购员、厨师长食品采购验货人：入库管理员保管员的原始票据和实际过秤的数量，开据统一入监督人：食堂管理小组库单据。
职责：保管食堂物资，监督食B级风险内容：1、无出库记录；2、不品物资的使用。
按规章制度办事；3、物品丢失，有夹带现象发生。
预防：1.实行问责制，强化责任感；2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展工作。
入库责任人：出库(保管)责任人：使用责任人：A级风险内容：1、一次下料过多，造成剩余；2、预防：1.实行问责制，强化责任感；剩菜剩饭过多；3、毫无原则的给职工2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展多打饭菜，造成职工吃不了浪费；4、工作；3、加强监督。
物品丢失，有上下班夹带现象。
职责：审核各方面信息的真实性，确定机关食堂及招待工作的各项开支。
统计核算责任人：会计B级风险内容：1.不严格按照机关招待标准进行核准；2.对招待费用审核不准确。
预防：1.实行问责制，强化责任感；2.
加强勤廉教育，以扎实的作风开展工作。
初核责任人：批准签字后入账责任人：
职工食堂下料（出库）单
时间：年月日编号：物资入库验收类别时间入库单编号名称及规格数量单价合计位合计
厨师长：保管员(出库)：验收：主管部门：
职工食堂下料（出库）单
时间：年月日编号：物资入库验收类别时间入库单编号名称及规格数量单价合计位合计
厨师长：保管员(出库)：验收：主管部门：
扩展阅读：食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图
行政部文件编号：版本状态：编制日期修订日期：生效日期：XXXX-XXXA/0202*-05-23202*-00-00二级文件使用部门文件名称：食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图行政部食堂1目的：规范食堂物资管理，保证食品安全，提高员工满意度。
2范围：食堂物资管理3职责：3.1食堂大厨和管理员应按员工就餐人数，准确估算，定量采购食品原材料。
3.2食堂管理员应对所采购食品原材料进行检验，对不合格材料予以退货，并于每月底对食堂库存进行盘点。
3.3行政主管应把好审核关，杜绝对当日食品原材料超量采购，避免浪费。
3.4行政助理负责汇总《食堂日、周、月采购清单明细、库存结算表》报财务部助理，用于食堂经营状况分析。
4流程图:4.1菜品下单、采购、验收、入库、领用。
编制：参与讨论人员：使用部门负责人签字：食堂厨师根据次日菜谱填写《次日食堂食品采购
单》《食堂物资采购单》需报总经理审批同意食堂管理员根据食品库存情况填写《次日食堂食品采购单》报行政主管审核食堂管理员根据《次日食堂食品采购单》实施采购食堂管理员和主厨根据《次日食堂食品采购单》对所采购食品的种类、数量、质量进行检验，对异常情况在《送货单》上进行登记，扣款，处理，并签字确认。
对有问题的予以退货食堂管理员将《送货单》上报行政主管复核，签字确认。
管理员办理入库登记后，直接进入食堂厨房，进行当天的烹饪工作。
行政助理对食堂的采购金额进行日清、周结、月结行政助理每个月底与财务部进行核算修订：审核：批准行政部文件编号：版本状态：编制日期修订日期：生效日期：XXXX-XXXA/0202*-05-23202*-00-00二级文件使用部门文件名称：食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图行政部食堂4.2米、油、调味品、蛋类下单、采购、验收、入库、领用。
3.3物资报废流程编制：参与讨论人员：使用部门负责人签字：食堂管理员根据库存情况填写《次日食堂食品采购单》报行政主管审核行政主管根据采购单实施采购食堂管理员和主厨根据《次日食堂食品采购单》对所采购食品的种类、数量、质量进行检验，对异常情况在《送货单》上进行登记，扣款，处理，并签字确认。
食堂管理员把《送货单》上报行政主管复核，签字确认。
食堂管理员填写《入库单》入库大厨根据厨房工作需要填写《领料单》仓库管理员或大厨根据《领料单》领料，食堂管理员填写《出库单》登记。
食堂管理员应对食堂库存物资采取先买先用的原则，及时调整物资存放位置，每月检查存货质量情况。
管理员将库存中坏掉的物资进行登记，填写《物资报废登记表》报行政主管审核，签字确认修订：审核：批准行政部文件编号：版本状态：编制日期修订日期：生效日期：XXXX-XXXA/0202*-05-23202*-00-00二级文件使用部门文件名称：食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图行政部食堂行政主管、大
厨、食堂管理员一起根据审核过的《物资报废登记表》对报废物资予以销毁，不再作为食堂的烹饪之用，并填写《物资销毁记录表》，并签字确认。
食堂管理员每月将《物资报废登记表》上报行政主管，作为经营管理分析之用。
3.4物资盘点流程4相关表单：4.1《次日食堂食品采购单》4.2《验收单》4.3《入库单》4.4《领料单》4.5《出库单》4.6《月库存物资盘点表》报行政主管审核签字清点库存物资，填写《月库存物资盘点表》食堂管理员每月整理《次日食堂食品采购单》《送货单》《入库单》《领料单》《物资报废登记表》，核算库存物资。
编制：参与讨论人员：使用部门负责人签字：修订：审核：批准
友情提示：本文中关于《食堂食品采购流程图》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，食堂食品采购流程图：该篇文章建议您自主创作。