安全评价过程控制文件编写指南(一)
安全评价过程控制文件(模板)
编号:项目名称：_________________________________委托单位：_________________________________过程控制文件（模板）安全评价有限公司安全评价项目风险分析记录单合同评审会签表编号：_____ B02-R02项目移交单填写要求项目移交单由市场人员填写，主要内容包含项目名称、业主负责人、职务、联系方式、移交的资料名称、合同方式、委托时间、合同时间、合同期限、重要合同条款、付款方式等信息。
是项目由市场签约到技术履约的依据，由市场签约人员和项目负责人签字确认。
安全评价项目交接单项目评价组任命书填写要求根据项目资料内容确定项目情况、工程特点，考虑各评价人员的能力、专业、特长，由部门负责人确定项目组长，组建项目的安评小组，确定项目组成员和技术专家，开展该项目工作。
任命决定中应填写完整的项目名称、组长和组员姓名，并由部门主管签字，小组成员和技术专家应填写姓名和每个人所属专业，人员的专业内容应覆盖项目评价需要的各个专业，在分工栏目中填写每个成员和专家在项目履约中的工作要求。
安全评价项目组成员名单项目实施方案策划书填写要求在项目组成员名单确定后，由项目组成员和技术专家一起研讨确定该项目的评价方案，方案应包含确定的评价体系的框架结构，主要由概述、工程概况、危险、有害因素分析、定性、定量评价、对策措施和结论等部分的简要说明组成。
策划书确定后应由项目组长和部门负责人签字确认。
安全评价实施方案策划书安全评价项目工作计划书现场勘察要求为了提高评价报告质量，认真贯彻执行国家安监总局有关安全评价报告编制要求，必须对评价项目进行现场勘察。
在预评价项目收集资料过程中，必须派人员进行现场勘察，并写出现场勘察报告，要求对项目厂址、灰场、周边情况等进行拍照。
留取影像资料。
在验收评价项目收集资料过程中，必须派人员进行现场勘察，并写出现场勘察报告，同时要求对生产现场、氢站、油库区、灰场、煤场、大坝等重要区域和设施进行拍照。
DB37T1855—2011山东省安全评价过程控制标准
DB 37/T 1855—2011
4.2.4 报告编制
评价项目组应根据安全评价机构制定的作业文件编制安全评价报告。
4.2.5 现场核查
4.2.5.1 现场核查的纸质记录应包括以下内容：安全隐患整改情况和已采取的安全管理措施，对未整 改到位的原因及整改计划，核查结果。记录应经双方人员签字确认。 4.2.5.2 现场核查应有影像记录。记录应能体现核查时间、双方人员及评价对象标志性建筑、整改情 况等。
ICS 13 A 90
DB37
山东省地方标准
DB 37/T 1855—2011
安全评价过程控制标准
Process control standard for safety assessment
2011 - 05 - 19 发布
2011 - 06 - 01 实施
山东省质量技术监督局 发 布
DB 37/T 1855—2011
4.3 报告审核
4.3.1 原则要求
4.3.1.1 安全评价机构应制定并实施报告校核、报告审核的管理制度或程序，对校核和审核的人员职 责、方式、内容、标准、结论等提出明确要求，规范报告校核、内部审核、技术负责人审核及过程控制 负责人审核工作。 4.3.1.2 校核和审核记录应满足机构内部的规范管理及业绩考核需求，电子文档应保留修改痕迹。 4.3.1.3 内部审核、技术负责人审核及过程控制负责人审核应采用纸质记录，记录内容应包括报告名 称、审核意见、审核结论、审核人员签字及审核日期等，记录应保存完整。
相关规定列出报价金额；偏离指导价的，应编制评价成本费用预测表，详细列出成本明细； d) 项目的可行性结论。经济可行性应以评价收费的相关规定并结合评价成本费用估算结果为判断
依据； e) 分析人员、过程控制负责人签字并注明日期。
安全评价过程控制指南
安全评价过程控制指南下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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安全评价报告编写规范
安全评价报告是安全评价过程的具体体现和概括性总结。
安全评价报告是评价对象实现安全运行的技术性指导文件，对完善自身安全管理、应用安全技术等方面具有重要作用。
安全评价报告作为第三方出具的技术性咨询文件，可为政府安全生产监管、监察部门、行业主管部门等相关单位对评价对象的安全行为进行法律法规、标准、行政规章、规范的符合性判别所用。
安全评价报告是安全评价工作过程形成的成果。
安全评价报告的载体普通采用文本形式，为适应信息处理、交流和资料存档的需要，报告可采用多媒体电子载体。
电子版本中能容纳大量评价现场的照片、录音、录相及文件扫描，可增强安全验收评价工作的可追溯性。
目前国内将安全评价根据工程、系统生命周期和评价的目的分为安全预评价、安全验收评价、安全现状评价和专项安全评价四类。
但实际上可看成三类，即安全预评价、安全验收评价和安全现状评价，专项安全评价可看成安全现状评价的一种，属于政府在特定的时期内进行专项整治时开展的评价。
安全评价报告应全面、概括地反映安全评价过程的全部工作，文字应简洁、准确，提出的资料应清晰可靠，论点明确，利于阅读和审查。
本部份主要包括安全预评价、安全验收评价和安全现状评价报告的规范格式和主要内容。
1 评价报告的基本格式要求a)封面；b)安全评价资质证书影印件；c)著录项；d)前言；e)目录；f)正文；g)附件；h)附录。
2 规格安全评价报告应采用A4 幅面，左侧装订。
3 封面格式3．1 封面的内容应包括：a) 委托单位名称；b) 评价项目名称；c) 标题；d) 安全评价机构名称；e) 安全评价机构资质证书编号；f)评价报告完成时间。
3．2 标题标题应统一写为“安全××评价报告”，其中××应根据评价项目的类别填写为：预、验收或者现状。
3．3 封面样张封面式样如图1 所示。
(二号宋体加粗)(二号宋体加粗)(一号黑体加粗)(二号宋体加粗)(三号宋体加粗)(三号宋体加粗)图1 封面式样4 著录项格式4．1 “安全评价机构法定代表人、评价项目组成员”等著录项普通分为两页布置。
安全评价过程控制记录的编写范文（二篇）
安全评价过程控制记录的编写范文在进行安全评价时，编写过程控制记录是非常重要的。
过程控制记录是记录实施安全评价的详细步骤、过程和结果的文件，能够提供评价可追溯性和可验证性。
本文将不使用分段语句，来编写一个关于安全评价过程控制记录的范文。
1. 引言本过程控制记录旨在记录对某公司的安全评价过程和结果。
安全评价的目的是评估公司的现有安全管理体系和操作措施的有效性，以确保任何潜在的风险都得到适当解决并防范。
2. 背景公司为了提高安全管理水平，决定进行一次全面的安全评价。
评价将涵盖公司的设施、设备、作业流程、员工培训和安全控制措施等方面。
3. 安全评价过程控制记录3.1 安全评价计划根据公司实际情况，制定了安全评价计划，明确了评价的范围、目标、方法和时间安排。
评价计划被提交给相关部门和人员进行确认和批准。
3.2 安全评价准备工作在评价正式开始前，我们进行了一系列的准备工作。
首先，收集了公司的相关文件和记录，包括安全手册、培训记录、事故报告等。
其次，准备了必要的评价工具和检测设备，如安全检查表、环境测试仪等。
3.3 安全评价实施根据评价计划，我们按照以下步骤进行了实施：3.3.1 实地考察：对公司的工作场所、设备、设施进行实地考察，记录现场情况，包括各类安全标识、应急设备等。
3.3.2 文件审核：对公司的安全文件进行审核，检查其合规性和完整性。
3.3.3 员工访谈：与公司员工进行面对面的访谈，了解他们对安全管理的认识和具体操作情况。
3.3.4 检测和测量：使用适当的工具和设备对工作场所的安全性能进行检测和测量，包括噪音、振动、温度等方面。
3.3.5 安全操作观察：对公司的作业流程进行观察，评估员工的安全操作行为和控制措施的有效性。
3.3.6 安全风险评估：根据收集到的信息和评价结果，对公司的安全风险进行评估，并制定相应的应对措施。
3.4 安全评价结果根据实施过程中所获得的数据和资料，我们对公司的安全管理体系和操作措施进行了全面评估。
安全评价过程控制文件
开封市安泰安全技术咨询有限公司安全评价过程控制体系文件过程控制文件文件编号 AT/GC-2006-2第二版编制：崔付涛审核：郑端阳批准：张文录受控状态发放号2006年8月1日发布 2006年9月1日实施颁布令开封市安泰安全技术咨询有限公司安全评价《过程控制文件》（第一版）是依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全评价机构管理规定》、《关于贯彻实施<安全评价机构管理规定>的通知》、《安全评价机构考核规则》、《安全评价通则》等法律、法规的规定、开封市安泰安全技术咨询有限公司运行近二年的《质量文件》（第一、二版）及其内审结果，按照国家总局编制的《安全评价过程控制文件编写指南》的要求，在有关领导和专家的指导下，结合开封市安泰安全技术咨询有限公司具体情况编写的。
该《过程控制文件》仅适用于开封市安泰安全技术咨询有限公司安全评价工作的控制管理。
《过程控制文件》阐述了本公司安全评价过程的控制方针、控制目标，是建立、健全安全评价过程控制的纲领性文件；它是开封市安泰安全技术咨询有限公司实施安全评价方针、实现安全评价目标、开展各项质量管理活动必须遵循的规范性文件；是开封市安泰安全技术咨询有限公司安全评价过程质量控制中审核、改进的依据；是安全评价过程质量控制运行的基本保证。
经审核，本《过程控制文件》符合国家有关政策、法规、条例的要求和开封市安泰安全技术咨询有限公司的实际情况，现予以批准、发布。
各有关部门及全体职工务必认真贯彻，严格执行。
本《过程控制文件》自2006年9月1日起实施。
经理：2006年9月1日过程控制文件更改记录序号章节号更改前内容更改后内容更改人更改日期批准人批准日期备注注：此表填完后，可加页。
目录1 安全评价过程控制方针和目标 (1)1.1安全评价过程控制方针 (1)1.2安全评价过程控制目标 (1)2 目的、范围 (1)2.1目的 (2)2.2适用范围 (2)3 常用术语 (3)4 组织机构、岗位职责 (4)4.1组织机构 (4)4.2员工行为规范 (4)4.3岗位职责 (5)4.4部门职责 (11)5 安全评价过程控制体系 (15)5.1体系结构 (15)5.2体系文件的构成和层次 (15)5.3过程控制文件 (15)5.4程序文件 (16)5.5作业文件 (16)5.6文件化体系的一般要求 (16)5.7依据 (17)5.8支持性文件 (17)6 文件、档案管理 (18)6.1概述 (18)6.2文件管理 (18)6.3软件管理 (18)6.4过程记录管理 (18)6.5支持性文件 (18)7 内部管理 (19)7.1人力资源管理 (19)7.2信息通报及主动接受监督管理 (19)7.3跟踪服务 (19)7.4保密 (20)7.5资质和印章管理 (20)7.6管理评审 (20)7.7投诉申诉； (20)7.8支持性文件 (20)8 技术支撑 (23)8.1基础数据库和软件 (23)8.2检验检测、科研开发 (23)8.3支持性文件 (24)9 风险分析 (25)9.1概述 (25)9.2支持性文件 (26)10 安全评价的实施 (26)10.1概述 (26)10.2控制内容 (26)10.3控制依据 (26)10.4支持性文件 (26)11 安全评价报告审核 (27)11.1审核重点 (27)11.2审核控制 (27)11.3支持性文件 (27)12 检查和改进 (28)12.1内部审查 (28)12.2投诉申诉与改进 (28)12.3不符合的安全评价工作的控制 (28)12.4支持性文件 (29)13 文件的管理 (30)13.1概述 (30)13.2过程控制文件的控制 (30)13.3文件的修改 (31)1 安全评价过程控制方针和目标1.1 安全评价过程控制方针“以人为本、安全第一、客观公正、科学严谨”依据国家有关安全生产法律、法规和有关技术规范、技术标准，依靠高素质的技术人才，以科学严谨的态度考察被评价企业的实际情况，客观公正地进行评价，以促进企业安全生产和保障人民生命、财产安全为首要任务，实现全过程、全方位的持续改进的安全评价。
安全评价过程控制编写提要范文（三篇）
安全评价过程控制编写提要范文第一章：引言1.1 研究背景和目的工业生产过程中存在各种各样的安全风险，为了保障工业生产过程的安全可靠性，减少事故发生的可能性和损失，安全评价成为必不可少的工作。
本文旨在探讨安全评价的过程控制编写，以提高安全评价工作的科学性和有效性，从而为工业生产提供安全可靠的支持。
1.2 研究内容和方法本文将从安全评价过程控制编写的定义、原则和步骤入手，结合实际案例分析，探讨如何编写符合实际需求的安全评价过程控制，并通过对比分析不同编写方法的优缺点来确定最佳编写方式。
第二章：安全评价过程控制编写的定义和原则2.1 安全评价过程控制编写的定义安全评价过程控制编写是指根据工业生产的特点和需求，编制具体、系统的安全评价过程控制文件，以明确安全评价工作的进行方式、内容和要求。
2.2 安全评价过程控制编写的原则（1）可行性原则：编写过程控制文件要符合实际操作的可行性，能够指导实际工作的开展。
（2）合规性原则：编写过程控制文件要符合相关法律法规和标准的要求，确保工作的合规性。
（3）适用性原则：编写过程控制文件要根据不同的工业生产过程和风险特点进行调整，以确保其适用性。
（4）全面性原则：编写过程控制文件要全面覆盖安全评价的各个环节和要素，确保工作的全面性。
（5）科学性原则：编写过程控制文件要基于科学的理论和方法，确保评价结果的科学性和准确性。
第三章：安全评价过程控制编写的步骤3.1 确定编写的目标和范围根据工业生产的特点和需求，明确编写过程控制文件的目标和范围，明确要评价的安全风险范围和评价的内容。
3.2 收集和整理相关资料收集和整理与安全评价过程控制相关的法律法规、标准规范、技术规范、工艺流程等相关资料，为编写过程控制文件提供依据和参考。
3.3 制定评价标准和方法根据工业生产的特点和需求，制定评价标准和方法，明确评价指标和评价方法，以及评价结果的判定标准。
3.4 编写过程控制文件根据确定的目标、范围、资料和评价标准，编写具体的过程控制文件，包括评价程序、步骤、责任和要求等内容，确保文件的完整性和可操作性。
安全评价过程控制体系文件的构成及编制
安全评价过程控制体系文件的构成及编制1安全评价过程控制体系文件的构成及层次关系安全评价过程控制体系是安全评价机构为保障安全评价工作的质量而形成的文件化的体系,是安全评价机构实现其质量管理方针、目标和进行科学管理的依据。
安全评价过程控制体系文件一般分为三个层次：管理手册(一级)、程序文件(二级)、作业文件(三级),其层次关系和内容如图1-l和图1-2所示。
图1-l安全评价过程控制体系文件的层次关系图1-2安全评价过程控制体系文件的内容过程控制管理手册是评价机构根据安全评价过程控制的方针、目标全面地描述安全评价过程控制体系的文件,主要供机构中、高层管理人员和客户以及第三方审核机构时使用。
管理手册应表述本机构的安全评价质量保证能力。
管理手册涉及以下内容：方针目标、职责权限、人员培训和安全评价过程控制的有关要求；关于程序文件的说明和查询途径；关于手册的评审、修改和控制规定。
程序文件是机构根据安全评价过程控制体系的要求,为达到既定的安全评价过程控制方针、目标所需要的程序和对策,描述实施安全评价涉及的各个职能部门活动的文件,供各职能部门使用。
程序文件处于安全评价过程控制体系文件的第二层,因此,程序文件起到一种承上启下的作用：对上,它是管理手册的展开和具体化,使得管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实；对下,它应引出相应的支持性文件,包括作业指导书和记录表格等。
作业文件是围绕管理手册和程序文件的要求,描述具体的工作岗位和工作现场如何完成某项工作任务的具体做法,是一个详细的操作性工作文件。
作业文件是第三层文件,包括作业指导书、记录表格等。
(1)作业指导书通常包括三方面内容：干什么、如何干和出了问题怎么办。
根据安全评价机构申请的资质类型及业务范围的不同,需要编制的作业指导书种类也有所不同。
按评价类型的不同,作业指导书分为安全预评价作业指导书、安全验收评价作业指导书、安全现状评价作业指导书、专项安全评价作业指导书等。
安全评价过程控制管理手册
安全评价过程控制管理手册发布安全评价过程控制管理手册《安全评价过程控制管理手册》编辑委员会手册编委总编:主编:编委:责任编写:主审:目录01 颁布令........................................................................... 1 02 任命书........................................................................... 2 03 公司简介........................................................................ 3 • 安全评价质量方针...................................................... 5 1.0 范围 (6)2.0 引用标准……………………………………………………………… 73.0 术语和定义………………………………………………………… 84.0 安全评价过程控制管理体系要素4.1 总要求........................................................................ 10 4.2 安全评价过程控制方针................................................... 10 4.3 风险分析..................................................................... 14 4.4 实施评价............................................................... 15 4.5 报告审核............................................................... 16 4.6 技术支撑........................................................................ 16 4.7 作业文件.................................................................. 17 4.8 内部管理..................................................................... 18 4.9 档案管理 (19)4.10 检查改进…………………………………………………… 205.0 附录1 组织系统及职能分配表...................................................... 22 2 适用的安全评价过程控制法律、法规、标准及其它要求清单...... 23 3 安全评价过程控制管理体系程序文件清单 (25)4 安全评价过程工艺流程示意图............................................. 26 5 安全评价过程控制管理体系记录清单 (28)颁布令为使安全评价过程控制更加系统化、规范化、科学化，最终实现预防和控制事故、职业病及其它损失的目标，依据安全评价工作特点，编制了《安全评价过程控制管理手册》 ( 以下简称手册 ) ，现准予颁布实施。
安全评价过程控制文件(doc 37页)
安全评价过程控制文件(doc 37页)吉林省朗大安全环境检测中心安全评价过程控制体系文件过程控制文件文件编号 AT/GC-2006-2第二版编制：王菁菁审核：孙景平批准：受控状态发放号2006年8月1日发布 2006年9月1日实施颁布令吉林省朗大安全环境检测中心安全评价《过程控制文件》（第一版）是依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全评价机构管理规定》、《关于贯彻实施<安全评价机构管理规定>的通知》、《安全评价机构考核规则》、《安全评价通则》等法律、法规的规定、吉林省朗大安全环境检测中心安全评价运行近二年的《质量文件》（第一、二版）及其内审结果，按照国家总局编制的《安全评价过程控制文件编写指南》的要求，在有关领导和专家的指导下，结合吉林省朗大安全环境检测中心的具体情况编写的。
该《过程控制文件》仅适用于吉林省朗大安全环境监测中心安全评价工作的控制管理。
《过程控制文件》阐述了本公司安全评价过程的控制方针、控制目标，是建立、健全安全评价过程控制的纲领性文件；它是吉林省朗大安全环境检测中心实施安全评价方针、实现安全评价目标、开展各项质量管理活动必须遵循的规范性文件；是吉林省朗大安全环境检测中心安全评价安全评价过程质量控制中审核、改进的依据；是安全评价过程质量控制运行的基本保证。
经审核，本《过程控制文件》符合国家有关政策、法规、条例的要求和吉林省朗大安全环境检测中心安全评价的实际情况，现予以批准、发布。
各有关部门及全体职工务必认真贯彻，严格执行。
本《过程控制文件》自2016年10月1日起实施。
经理：2016年10月1日过程控制文件更改记录序号章节号更改前内容更改后内容更改人更改日期批准人批准日期备注注：此表填完后，可加页。
目录1 安全评价过程控制方针和目标 (1)1.1安全评价过程控制方针 (1)1.2安全评价过程控制目标 (1)2 目的、范围 (1)2.1目的 (2)2.2适用范围 (2)3 常用术语 (3)4 组织机构、岗位职责 (4)4.1组织机构 (4)4.2员工行为规范 (4)4.3岗位职责 (5)4.4部门职责 (11)5 安全评价过程控制体系 (15)5.1体系结构 (15)5.2体系文件的构成和层次 (15)5.3过程控制文件 (16)5.4程序文件 (16)5.5作业文件 (16)5.6文件化体系的一般要求 (17)5.7依据 (17)5.8支持性文件 (18)6 文件、档案管理 (18)6.1概述 (18)6.2文件管理 (18)6.3软件管理 (18)6.4过程记录管理 (18)6.5支持性文件 (19)7 内部管理 (19)7.1人力资源管理 (19)7.2信息通报及主动接受监督管理 (19)7.3跟踪服务 (20)7.4保密 (20)7.5资质和印章管理 (20)7.6管理评审 (20)7.7投诉申诉； (21)7.8支持性文件 (21)8 技术支撑 (23)8.1基础数据库和软件 (23)8.2检验检测、科研开发 (24)8.3支持性文件 (25)9 风险分析 (26)9.1概述 (26)9.2支持性文件 (26)10 安全评价的实施 (27)10.1概述 (27)10.2控制内容 (27)10.3控制依据 (27)10.4支持性文件 (27)11 安全评价报告审核 (28)11.1审核重点 (28)11.2审核控制 (28)11.3支持性文件 (28)12 检查和改进 (29)12.1内部审查 (29)12.2投诉申诉与改进 (29)12.3不符合的安全评价工作的控制 (29)12.4支持性文件 (30)13 文件的管理 (31)13.1概述 (31)13.2过程控制文件的控制 (31)13.3文件的修改 (32)1 安全评价过程控制方针和目标1.1 安全评价过程控制方针“以人为本、安全第一、客观公正、科学严谨”依据国家有关安全生产法律、法规和有关技术规范、技术标准，依靠高素质的技术人才，以科学严谨的态度考察被评价企业的实际情况，客观公正地进行评价，以促进企业安全生产和保障人民生命、财产安全为首要任务，实现全过程、全方位的持续改进的安全评价。
安全评价技术文件的编写模版（三篇）
安全评价技术文件的编写模版安全评价技术文件是一种评估和分析特定系统、设备或活动安全性的文档。
它提供了针对特定安全问题的详细评估和建议，帮助确定潜在风险，并提供相应的控制措施。
下面是一个安全评价技术文件的编写模版，包括了不同部分的详细描述和指导。
一、文件概述1. 文件标题：指明评价对象和日期。
2. 文件目的：明确评价的目标和用途。
3. 文件范围：确定评价的范围和边界。
4. 文档历史：记录安全评价的不同版本和修改记录。
5. 参考文件：列出与安全评价相关的参考文献和标准。
二、引言1. 评价背景：简要介绍评价对象的背景和目的。
2. 目标和范围：明确评价的目标和范围，包括评估的系统、设备或活动。
3. 评价方法：描述采用的评价方法和技术，包括数据收集、分析和验证方法。
三、风险识别1. 问题定义：明确所关注的安全问题和潜在风险。
2. 风险识别方法：描述采用的风险识别方法和工具，包括文献调研、现场勘查、访谈等。
3. 识别结果：列出识别出的关键风险和问题，包括潜在后果和可能性评估。
四、风险评估1. 风险评估方法：描述采用的风险评估方法和模型，如风险矩阵、层次分析法等。
2. 风险评估结果：根据评估方法得出的风险等级和评估结论。
3. 风险处理建议：根据评估结果提出相应的风险处理建议，包括应对措施和解决方案。
五、控制措施1. 控制措施说明：对每个风险等级列出相应的风险控制措施。
2. 控制措施实施：描述控制措施的实施方法和规划。
3. 控制措施效果评估：说明对控制措施的跟踪评估和有效性验证。
六、结论1. 评价结果总结：总结评价的结果和发现的问题，包括潜在风险和控制措施的有效性。
2. 安全评价的局限性：说明评价的局限性和不足之处。
3. 建议和改进建议：提出改进建议和进一步的研究方向。
七、附录1. 数据收集和分析：附上数据收集的原始资料和分析结果，如调查问卷、访谈记录、现场照片等。
2. 参考文献：列出所有参考过的文献和标准。
3. 术语表：解释和定义评价中使用到的专业术语和缩写。
安全评价过程控制作业文件的编写
安全评价过程控制作业文件的编写
作业文件是程序文件的支持性文件。
为了使各项活动具有可操作性，一个程序文件可能涉及几个作业文件。
能在程序文件中交代清楚的活动，不用再编制作业文件。
作业文件应与程序文件相对应，是对程序文件的补充和细化。
评价机构现行的许多制度、规定、办法等文件，很多具有与作业文件相同的功能。
在编写作业文件时，可按作业文件的格式和要求进行改写。
到目前为止，国家已经陆续颁发了安全评价通则，安全预评价导则，安全现状评价导则，安全验收评价导则，非煤矿山安全评价导则，危险化学品经营单位安全评价导则（试行），陆上及石油天然气安全评价导则，民用爆破器材安全评价导则以及危险化学品生产企业安全评价导则（试行）等，用于指导安全评价工作。
评价机构在建立评价过程控制体系过程中，应将导则的要求与评价工作密切结合，编制具有指导意义的安全评价作业指导书。
安全评价过程控制程序文件的编写
安全评价过程控制程序文件的编写
程序是为实施某项活动而规定的方法，安全评价过程控制体系程序文件是指为进行某项活动所规定的途径。
由于程序文件是管理手册的支持性文件，是手册中原则性要求的进步展开和落实，因此，编制程序文件必须以安全评价管理手册为依据，符合安全评价管理手册的有关规定和要求，并从评价机构的实际出发，进行系统编制。
程序文件的编写要求如下：
（1）程序文件至少应包括体系重要控制环节的程序。
（2）每一个程序文件在逻辑上都应是独立的，程序文件的数量、内容和格式由机构自行确定。
程序文件一般不涉及纯技术的细节，细节通常在工作指令或指导书中规定。
（3）程序文件应结合评价机构的业务范围和实际情况具体阐述。
（4）程序文件应有可操作性和可检查性。
机构程序文件的多少，每个程序的详略、篇幅和内容，在满足安全评价过程控制的前提下，应做到越少越好。
每个程序之间应有必要的衔接，但要避免相同的内容在不同的程序之间重复。
在编写程序文件时，应明确每个环节包括的内容，规定由谁干，干什么，干到什么程度，达到什么要求，如何控制，形成什么样的记录和报告等；同时，应针对可能出现的同题，采取相应的预防措施，以及一旦发生问题应采取的纠正措施。
程序文件的结构和格式由机构自行确定，文件编排应与安全评价过程控制管理手册和作业指导书以及机构的其他文件形成一个完整的整体。
程序文件编写的工作程序如图9-4所示
图9-4程序文件编写流程图。
安全评价过程控制文件
吉林省朗大安全环境检测中心安全评价过程控制体系文件过程控制文件文件编号AT/GC-2006-2第二版编制：王菁菁审核：孙景平批准：受控状态发放号2006年8月1日发布 2006年9月1日实施颁布令吉林省朗大安全环境检测中心安全评价《过程控制文件》（第一版）是依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全评价机构管理规定》、《关于贯彻实施<安全评价机构管理规定>的通知》、《安全评价机构考核规则》、《安全评价通则》等法律、法规的规定、吉林省朗大安全环境检测中心安全评价运行近二年的《质量文件》（第一、二版）及其内审结果，按照国家总局编制的《安全评价过程控制文件编写指南》的要求，在有关领导和专家的指导下，结合吉林省朗大安全环境检测中心的具体情况编写的。
该《过程控制文件》仅适用于吉林省朗大安全环境监测中心安全评价工作的控制管理。
《过程控制文件》阐述了本公司安全评价过程的控制方针、控制目标，是建立、健全安全评价过程控制的纲领性文件；它是吉林省朗大安全环境检测中心实施安全评价方针、实现安全评价目标、开展各项质量管理活动必须遵循的规范性文件；是吉林省朗大安全环境检测中心安全评价安全评价过程质量控制中审核、改进的依据；是安全评价过程质量控制运行的基本保证。
经审核，本《过程控制文件》符合国家有关政策、法规、条例的要求和吉林省朗大安全环境检测中心安全评价的实际情况，现予以批准、发布。
各有关部门及全体职工务必认真贯彻，严格执行。
本《过程控制文件》自2016年10月1日起实施。
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目录1 安全评价过程控制方针和目标11.1安全评价过程控制方针11.2安全评价过程控制目标12 目的、范围12.1目的22.2适用范围23 常用术语34 组织机构、岗位职责44.1组织机构44.2员工行为规范44.3岗位职责54.4部门职责115 安全评价过程控制体系155.1体系结构155.2体系文件的构成和层次155.3过程控制文件155.4程序文件165.5作业文件165.6文件化体系的一般要求165.7依据175.8支持性文件176 文件、档案管理186.1概述186.2文件管理186.3软件管理186.4过程记录管理186.5支持性文件187 内部管理197.1人力资源管理197.2信息通报及主动接受监督管理197.3跟踪服务197.4保密207.5资质和印章管理207.6管理评审207.7投诉申诉；207.8支持性文件208 技术支撑228.1基础数据库和软件228.2检验检测、科研开发238.3支持性文件239 风险分析249.1概述249.2支持性文件 (26)10 安全评价的实施2510.1概述2510.2控制内容2510.3控制依据2510.4支持性文件2611 安全评价报告审核2611.1审核重点2611.2审核控制2611.3支持性文件2612 检查和改进2712.1内部审查2712.2投诉申诉与改进2712.3不符合的安全评价工作的控制2812.4支持性文件2813 文件的管理2913.1概述2913.2过程控制文件的控制2913.3文件的修改301 安全评价过程控制方针和目标1.1安全评价过程控制方针“以人为本、安全第一、客观公正、科学严谨”依据国家有关安全生产法律、法规和有关技术规范、技术标准，依靠高素质的技术人才，以科学严谨的态度考察被评价企业的实际情况，客观公正地进行评价，以促进企业安全生产和保障人民生命、财产安全为首要任务，实现全过程、全方位的持续改进的安全评价。
安全评价过程控制文件编写指南（G...
安全评价过程控制文件编写指南（Guidelines for the preparation of process control documents for safety assessment）Thursday, January 26, 2012, personal mailSafety evaluation > safety evaluation > standard specification > textCircular on printing and issuing guidelines for the preparation of process control documents for safety evaluationSafety supervision administration website 2005/11/25 manuscript source: State Administration of work safety planning science and Technology Department[big name small and medium-sized] [print this page]The work safety supervision and Administration Bureau of all provinces, autonomous regions and municipalities directly under the central government and the Xinjiang production and Construction Corps, and all provincial coal mine safety supervision institutions:In order to regulate the safety evaluation management, improve the quality of safety evaluation, according to the relevant laws and regulations and the "safety evaluation agency management regulations", the State Administration of production safety supervision for the "document" guidelines for the preparation of the safety evaluation process control, is issued to you, please follow.Two years five, November 21stGuidelines for the preparation of process control documents for safety assessmentSafety assessment institutions shall prepare safety assessment process control documents in accordance with relevant requirements, clarify the process control policies and objectives, determine job responsibilities, and ensure that the safety evaluation process control remains effective.Process control documents include process control manuals, procedure documents and operational documents, approved by the principal responsible for safety evaluation, and regularly checked and improved.Process control documents include: risk analysis, implementation evaluation, report review, technical support, operational documents, internal management, file management and inspection, improvement, etc..I. risk analysis(1) understanding points1. timing of risk analysis. Risk analysis shall be carried out prior to signing of the safety evaluation project contract.2. risk analysis focus(1) the evaluated units: basic survey, evaluation categories(pre evaluation, acceptance evaluation, status evaluation), project investment scale, geographical location, surrounding environment, industry risk characteristics, etc..(2) evaluation institution: whether the project is within the scope of qualification, whether the existing professional composition of evaluation personnel meets the needs of the evaluation project, and whether to employ relevant professional technical experts to undertake the risk of the project.(3) the economy of the project.(4) feasibility of the project.(5) work plan.(two) implementation requirements1. establish and continuously improve risk analysis procedures.2. define risk analysis, responsible departments and participating departments.3., clear the specific content of risk analysis, determine the criteria for judgment.4. record and maintain risk analysis results.5. after signing the contract, detailed work plans shall beworked out to keep and keep the plan implementation process.Two, implementation evaluation(1) understanding points1. implement safety assessments in accordance with process control policies and objectives.2. establish evaluation project team and appoint project leader. The project team should be composed of professional personnel concerned with the evaluation project, and the evaluation of professional staffing can meet the requirements of the project, and when the individual professionals are inadequate, the corresponding professional technical experts should be selected to participate.3. the project team shall carry out safety evaluation in accordance with relevant laws and regulations, technical standards and process control requirements.(1) the system collects the relevant data of the evaluation unit (including image data), carries out on-the-spot investigation, reconnaissance and observation.(2) obtaining inspection and inspection data.(3) dividing the evaluation unit.(4) identifying dangerous and harmful factors.(5) select evaluation methods.(6) obtain the evaluation results.(7) safety countermeasures and suggestions are put forward.(8) make an evaluation conclusion.(9) preparation of evaluation reports.(two) implementation requirements1. establish and improve the implementation process of evaluation procedures.2. define the composition principle of the project team.3., make sure the original evaluation data collection requirements.4. clear inspection and inspection data required.5., make clear the procedures for signing, approving and sealing the evaluation reports.Three report review(1) understanding pointsThe 1. report of the audit is focused on the evaluation of data integrity, dangerous and harmful factors identificationadequacy, evaluation unit division rationality, evaluation method and applicability of the measures and the accuracy of the evaluation conclusion.2. internal auditInternal audits are conducted by members of the non project team of the security evaluation agency. The main contents include: evaluation according to whether sufficient and effective, dangerous and harmful factors to identify whether comprehensive evaluation unit is reasonable, whether the appropriate selection of evaluation methods, measures are feasible, the conclusion is correct, whether the text format meets the requirements, accurate etc..3. technical person auditResponsible for audit is completed in the internal audit evaluation report, the relevant information by the technical responsible people focus on the site collection is complete, effective and full of dangerous and harmful factors identification and evaluation method of rationality, measures of pertinence, conclusion and formats, text and other content audit.4. process control supervisor auditProcess control officer audit is the internal audit and technical person responsible for the completion of the audit, the person in charge of process control, focusing on the evaluation of the entire process of the project is consistentwith the process control document requirements of the audit. Mainly include: whether the risk analysis, whether the preparation of the project implementation plan, whether the report review, the record is complete, whether it meets the requirements of process control and so on.(two) implementation requirements1. establish and continuously improve reporting procedures.2., clearly report the internal audit department and audit personnel responsibilities, focus on technical and process control responsibilities of the responsible person.3. define the requirements of the internal audit, technical and process control officer.4. internal audit, technical and process control, audit records should be complete and preserved.Four, technical support(1) understanding points1. basic database(1) database of laws and regulations and technical standards.(2) material characteristics and accident case databases.(3) other databases.2. technology and softwareThe purchase and development of technology and application software, internal management information system software, books and information management systems, software, etc..3. testing, inspection and research and development capabilitiesInspection and inspection mainly include inspection, inspection qualification, scope of business, project and testing personnel qualification. The ability of scientific research and development refers to the basic conditions for the study of the mechanism of safety evaluation of the institutions (including the status of equipment and researchers), scientific research and development projects, scientific research funds and capital input, etc..4. collaborative supportIf the safety assessment institution does not have its own inspection and research and development capabilities, the related safety science and technology research units and signed a technical cooperation agreement with relevant agencies inspection qualification, the establishment of collaborative support channels.(two) implementation requirements1., the above are the necessary technical support conditionsfor safety assessment institutions.2. technical support conditions shall be specified in the process control manual.Five, operation fileThe job file is a supporting file for the program file.(1) understanding pointsIn accordance with the relevant provisions and technical standards, in conjunction with business scope and areas, the preparation of the corresponding safety assessment operational documents.(two) implementation requirements1. prepare safety pre evaluation, acceptance evaluation and current evaluation operation documents, and improve continuously.2. according to the scope of business and areas, prepare the corresponding operational documents, and through the strengthening of internal training, ensure the implementation.Six, internal management(1) understanding points1. management of evaluation personnel and technical experts2. performance appraisal3. business training4. Information Bulletin5. tracking service6. confidential7. qualification and stamp management(two) implementation requirements1., establish evaluation personnel and technical experts management systemEvaluation of personnel management including labor relations (proof of labor contracts and legal labor relations) and qualification, performance, training, secrecy and practitioner behavior management; technical experts including the employment agreement and performance, training, secrecy and practitioner behavior.2., establish performance appraisal management systemEstablish institutions, evaluation personnel and technical expert performance files, timely statistics and reporting performance.3. establish business training system(1) evaluate the ability requirements of the staff in accordance with their responsibilities.(2) formulate business training programs for evaluation personnel and keep training records.(3) regular review and continuous improvement of business training programmes to ensure their suitability and effectiveness.(4) content of business training;Laws and regulations, technical standards.Safety professional knowledge.Safety evaluation process control document.Other.4., establish information notification systemSafety assessment institutions (especially the qualification conditions) change or major events should be promptly reported to the qualification management department.5. establish tracking service systemClear the basic requirements of tracking service, and implementeffective control of all aspects of tracking services,Actively and properly solve the problems raised by the evaluated units, and promptly handle complaints or complaints from the evaluated units or other parties. After the project is completed, the implementation of the countermeasures and measures proposed in the evaluation report shall be followed, and their applicability and effectiveness shall be confirmed, and timely adjustments will be made.6. establish confidentialitySpecify the scope of confidentiality, determine the level of confidentiality, and keep confidential the technical and commercial secrets of the evaluated entity.7., establish qualification and seal management systemStrict qualification and seal management, to fulfill the relevant procedures carefully, do not lend or hire qualification and seal.Seven, archives management(1) understanding points1., clear access to laws, regulations and technical standards content, ways, methods, frequency, and to identify its effectiveness, and maintain relevant laws and regulations, technical standards and policy information in a timely and effective manner.2. document and data managementDocuments and materials including laws and regulations and technical standards, process control manual, procedure document, document management system, database, evaluation project files, process control records and external file etc..(two) implementation requirements1. establish and improve document and data control procedures, clear the relevant departments and personnel responsibilities, the provisions of documents and data number, control, modification, review, approval, loan, file retention period and classification, record format and requirements etc..2. establish and continuously improve access to laws, regulations and technical standards, control procedures, and define responsibilities of relevant departments and personnel.3. prepare applicable laws, regulations and technical standards list, and update regularly.4. process control records shall be convenient for inquiry, avoid damage, deterioration or loss, and record the storage period clearly. Make sure that the records are recorded, filed, maintained and handled in the course of work, and the control requirements are implemented to ensure the integrity and validity of the records. Records should be clearly written and clearly marked.Eight, check and improve(1) understanding pointsInspection and improvement is an important link in the process control of safety assessment institutions to achieve self restriction, self-development and self-improvement.1. internal reviewSafety assessment institutions should organize internal review regularly, through observation, conversation, access to documents and records, access to objective evidence, and timely detection of substandard items.Internal examination content:(1) scope of review.(2) examination basis.(3) review scheme.(4) make clear the responsibilities and requirements for the implementation of the examination and reporting of the results of the examination.2. take corrective and preventive actions in a timely mannerCorrective and preventive actions are the monitoring of process control operations. The deviation process, control policy andtarget should be corrected in time to prevent the recurrence of similar problems.(two) implementation requirements1. establish and continuously improve internal review proceduresMake internal review and control requirements, clear the time and method of internal review, and ensure the effective implementation of internal review. The internal review is conducted by professional personnel within the organization, and the inspectors are not directly related to the activities under review.(1) define the requirements for internal review records.(2) define the responsibilities of relevant departments and personnel.(3) prepare reports on unqualified items and internal reports.(4) make clear the corrective and preventive actions required.2. establish and continuously improve complaint handling procedures(1) investigate and deal with nonconformities and complaints, complaints.(2) to formulate measures to correct and prevent the effectsof nonconformities.(3) corrective and preventive actions are taken.(4) to confirm the effectiveness of corrective and preventive actions.Circular on printing and issuing guidelines for the preparation of process control documents for safety evaluationRelated linksEditor: Zhou XiulingSponsor: State Administration of work safety, State Administration of coal mine safety supervision, inquiry Tel: (010)64463366accidentreportingtelephone*************Organizer: the telephone number of the communication information center website of the State Administration of work safety: (010) 64463685010-64237232Co organizer: State Administration of work safety supervision and Statistics Division, China security production newspaper, China Coal newspaper, website administrator, mailbox:********************.cn(browse the home page of this website and suggest that the resolution of the computer screen be adjusted to 1024*768)Beijing ICP for 05071369Turn off the prompt Confirm cancel。
(精编)安全评价过程控制文件
(精编)安全评价过程控制文件吉林省朗大安全环境检测中心安全评价过程控制体系文件过程控制文件文件编号AT/GC-2006-2第二版编制：王菁菁审核：孙景平批准：受控状态发放号2006年8月1日发布2006年9月1日实施颁布令吉林省朗大安全环境检测中心安全评价《过程控制文件》（第一版）是依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全评价机构管理规定》、《关于贯彻实施<安全评价机构管理规定>的通知》、《安全评价机构考核规则》、《安全评价通则》等法律、法规的规定、吉林省朗大安全环境检测中心安全评价运行近二年的《质量文件》（第一、二版）及其内审结果，按照国家总局编制的《安全评价过程控制文件编写指南》的要求，在有关领导和专家的指导下，结合吉林省朗大安全环境检测中心的具体情况编写的。
该《过程控制文件》仅适用于吉林省朗大安全环境监测中心安全评价工作的控制管理。
《过程控制文件》阐述了本公司安全评价过程的控制方针、控制目标，是建立、健全安全评价过程控制的纲领性文件；它是吉林省朗大安全环境检测中心实施安全评价方针、实现安全评价目标、开展各项质量管理活动必须遵循的规范性文件；是吉林省朗大安全环境检测中心安全评价安全评价过程质量控制中审核、改进的依据；是安全评价过程质量控制运行的基本保证。
经审核，本《过程控制文件》符合国家有关政策、法规、条例的要求和吉林省朗大安全环境检测中心安全评价的实际情况，现予以批准、发布。
各有关部门及全体职工务必认真贯彻，严格执行。
本《过程控制文件》自2016年10月1日起实施。
经理：2016年10月1日过程控制文件更改记录注：此表填完后，可加页。
目录1 安全评价过程控制方针和目标1 1.1安全评价过程控制方针11.2安全评价过程控制目标12 目的、范围12.1目的22.2适用范围23 常用术语34 组织机构、岗位职责44.1组织机构44.2员工行为规范44.3岗位职责54.4部门职责115 安全评价过程控制体系155.1体系结构155.2体系文件的构成和层次15 5.3过程控制文件155.4程序文件165.5作业文件165.6文件化体系的一般要求16 5.7依据175.8支持性文件176 文件、档案管理186.2文件管理186.3软件管理186.4过程记录管理186.5支持性文件187 内部管理197.1人力资源管理197.2信息通报及主动接受监督管理197.3跟踪服务197.4保密207.5资质和印章管理207.6管理评审207.7投诉申诉；207.8支持性文件208 技术支撑238.1基础数据库和软件238.2检验检测、科研开发238.3支持性文件249 风险分析259.1概述259.2支持性文件 (26)10 安全评价的实施2610.2控制内容2610.3控制依据2610.4支持性文件2611 安全评价报告审核2711.1审核重点2711.2审核控制2711.3支持性文件2712 检查和改进2812.1内部审查2812.2投诉申诉与改进2812.3不符合的安全评价工作的控制2812.4支持性文件2913 文件的管理3013.1概述3013.2过程控制文件的控制3013.3文件的修改311安全评价过程控制方针和目标1.1安全评价过程控制方针“以人为本、安全第一、客观公正、科学严谨”依据国家有关安全生产法律、法规和有关技术规范、技术标准，依靠高素质的技术人才，以科学严谨的态度考察被评价企业的实际情况，客观公正地进行评价，以促进企业安全生产和保障人民生命、财产安全为首要任务，实现全过程、全方位的持续改进的安全评价。
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安全评价过程控制文件编写指南(一)
安全评价机构应按照相关要求编制安全评价过程控制文件，明确过程控制方针和目标，确定岗位职责，保证安全评价过程控制持续有效。
过程控制文件包括过程控制手册、程序文件和作业文件，经安全评价机构主要负责人批准实施，并定期检查改进。
过程控制文件内容包括：风险分析、实施评价、报告审核、技术支撑、作业文件、内部管理、档案管理和检查改进等。
一、风险分析
（一）理解要点
1.风险分析的时机。
风险分析应在安全评价项目合同签订之前进行。
2.风险分析的重点
（1）被评价单位：基本概况、评价类别（预评价、验收评价、现状评价）和项目投资规模、地理位置、周边环境、行业风险特性等。
（2）评价机构：项目是否在资质业务范围之内，现有评价人员专业构成是否满足评价项目需要，是否聘请相关专业的技术专家，承担项目的风险。
（3）项目的经济性。
（4）项目的可行性。
（5）工作计划。
（二）实施要求
1.建立并不断改进风险分析程序文件。
2.明确风险分析负责部门和参与部门。
3.明确风险分析具体内容，确定判断准则。
4.记录、保存风险分析结果。
5.合同签订后应制订详细的工作计划，记录、保存计划实施过程。
二、实施评价
（一）理解要点
1.根据过程控制方针和目标实施安全评价。
2.组建评价项目组并任命项目组长。
项目组应由与评价项目相关的专业人员组成，且评价人员专业配备能够满足项目要求，个别专业人员不足时，应选择相应专业的技术专家参加。
3.项目组按照有关法律法规和技术标准及过程控制要求进行安全评价。
（1）系统收集被评价单位有关资料（含影像资料），进行现场考察、勘察、观测。
（2）获取检测检验数据。
（3）划分评价单元。
（4）识别危险有害因素。
（5）选择评价方法。
（6）取得评价结果。
（7）提出安全对策措施和建议。
（8）作出评价结论。
（9）编制评价报告。
（二）实施要求
1.建立并不断改进实施评价程序文件。
2.明确项目组组成原则。
3.明确原始评价资料收集要求。
4.明确检测检验数据采用要求。
5.明确评价报告签字、批准、盖章程序要求。
三、报告审核
（一）理解要点
1.报告审核的重点是评价依据资料的完整性、危险有害因素识别的充分性、评价单元划分的合理性、评价方法的适用性、对策措施的针对性和评价结论的正确性等。
2.内部审核
内部审核是由安全评价机构内非项目组成员进行的审核。
主要内容包括：评价依据是否充分、有效，危险有害因素识别是否全面，评价单元划分是否合理，评价方法选择是否适当，对策措施是否可行，结论是否正确，格式是否符合要求，文字是否准确等。
3.技术负责人审核
技术负责人审核是在评价报告内部审核完成后，由技术负责人重点对现场收集的有关资料是否齐全、有效和危险有害因素识别充分性、评价方法合理性、对策措施针对性、结论正确性及格式、文字等内容进行的审核。
4.过程控制负责人审核
过程控制负责人审核是在内部审核和技术负责人审核完成后，由过程控制负责人重点对评价项目整个过程是否符合过程控制文件要求而进行的审核。
主要包括：是否进行了风险分析，是否编制了项目实施计划，是否进行了报告审核，记录是否完整，是否满足过程控制要求等内容。
（二）实施要求
1.建立并不断改进报告审核程序文件。
2.明确报告内部审核部门和审核人员职责，重点明确技术和过程控制负责人职责。
3.明确内部审核、技术和过程控制负责人审核要求。
4.内部审核、技术和过程控制负责人审核记录应完整并保存。
四、技术支撑
（一）理解要点
1.基础数据库
(1)法律法规、技术标准数据库。
(2)有关物质特性、事故案例数据库。
(3)其他数据库。
2.技术及软件
购买及自主开发的技术及应用软件、内部管理信息系统软件、图书和资料管理系统软件等。
3.检测检验及科研开发能力
检测检验主要包括检测检验资质类别、业务范围、项目及检测检验人员资格等。
科研开发能力是指机构安全评价技术研究的基础条件（包括设备和科研人员状况）、科研开发项目、科研经费与资金投入等。
4.协作支撑
安全评价机构如果自身不具备检测检验及科研开发能力，应与有关的安全科学技术研究单位和具有相关检测检验资质的机构签订技术协作协议，建立协作支撑渠道。