员工食堂伙食费管理办法(试行版)
民营企业员工食堂伙食管理办法
公司各部门:为提高员工食堂的伙食质量,进一步改善员工食堂的伙食状态,经公司领导班子研究，决定实行新的伙食规格和收费标准。
具体事宜通知如下:一、伙食规格1、午餐：米饭（适量补充面点）、两菜、一汤;2、晚餐：米饭、一菜、配小咸菜.公司每周为员工改善一次伙食，用以增加员工营养摄入.二、收费标准午餐：5元/人（公司补贴3元,员工个人承担2元)早/晚餐：2元/人（公司补贴1元，员工个人承担1元）公司对餐费实行目标成本控制加计划补贴，不含人工费、管理费、燃气费、电费等。
三、用餐时间根据公司生产经营实际，用餐时间安排如下：午餐：11：30-12：3011:30—12:00 生产部＊*、＊＊、＊＊岗位员工和销售、财务、技术、后勤各部员工12:00—12：30 生产部＊＊、＊＊岗位员工和行政部员工晚餐：5:10—5：40 仅限住宿、夜班、值班、加班人员用餐各部门员工要严格遵守用餐时间的规定，严禁提前用餐。
四、用餐须知1、员工须凭票用餐，员工食堂见票付餐，严禁用现金替代餐票。
餐票为公司统一印制专用食堂餐票。
2、公司财务部负责回收餐票。
3、行政部负责发放餐票.每周星期一、五为发放餐票日.4、公司为员工免费提供消毒餐具，未经允许不得自带餐具.5、员工用餐结束，须将餐具内食物残渣清除干净，并放到指定位置.6、除门卫工作人员外，公司员工一律在食堂餐厅用餐，严禁将食堂伙食、餐具带出食堂餐厅。
7、员工用餐必须听从食堂工作人员的统一安排，自觉排队并节约用餐，浪费餐食者罚款20-50元/次.五、管理规定1、公司后勤部对员工食堂进行直接管理，负责制定员工食堂的伙食计划，为员工提供无质量问题的伙食,对员工食堂的人员和环境卫生进行管理，维护员工食堂正常的用餐秩序等。
2、行政部负责员工食堂的饭菜质量以及费用支出情况的监督管理。
3、财务部建立食堂伙食采购专用明细帐,指派专人负责伙食原材料及烹饪用品的采购，凭《食堂原材料采购接收单》入帐核销.4、《食堂原材料采购接收单》一式两联，入帐核销一联，食堂留存一联,由采购人、食堂接收人共同签字方可入帐核销.对于影响伙食安全质量的食材，食堂人员有权拒绝接收。
公司员工就餐管理办法(试行)
**公司员工就餐管理办法（试行）第一章总则第一条为促进就餐管理，引导员工有序用餐，营造和谐、健康的就餐氛围，特制定本办法。
第二章员工就餐管理第二条运营原则公司餐厅运营坚持非盈利（仅收取基本成本费用）、福利员工的基本原则。
第三条运营模式公司餐厅管理模式为自主经营。
即由公司出资对餐厅进行建造和装修，购置各类设备设施以及配备餐具等；餐厅工作人员工资福利由公司承担；所有原材料消耗品均由公司集中采购。
第四条用餐管理1.员工应严格遵守就餐时间，逾期不候。
就餐时间为：早餐：08:00-08:40；午餐：12:00-12:40；晚餐：18:30-19:10。
（1）周六周日一般不予开餐，如公司总体加班人数超过10人，可安排开餐。
（2）各部门须于每周五12:00以前，如实统计本部门加班人数并报至综合管理部，综合管理部根据总加班人数确定是否开餐并将信息反馈各部门。
（3）加班人员可凭借《**公司餐厅就餐券》，到餐厅免费就（1）公司员工可于每月第一周到财务资金部缴纳伙食费500元/人/月，凭借财务资金部开具的收据到综合管理部办理充值。
（2）餐卡金额不予兑现。
餐卡如有余额，原则上每半年结算一次，可在餐厅换购饮料、米粮、食用油、牛奶、水果等。
5.餐卡管理（1）员工就餐实行刷卡结帐方式，就餐卡余额不足时，可自行到财务资金部缴费，凭财务开具的收据，到综合管理部办理充值。
（2）遗失就餐卡应及时向综合管理部挂失。
补办新卡，收取工本费20元/张，原卡余额转至新卡。
第三章业务招待用餐管理第五条外来人员因业务往来需要在餐厅接待就餐，原则上应提前半天向综合管理部提交《**公司餐厅招待用餐申请表》。
普通招待用餐须经部门负责人与综合管理部审批；包间用餐须业务分管副总审批，持审批后的申请表可到综合管理部领取就餐券（见附件）。
第六条外来人员须凭借**公司餐厅就餐券到餐厅用餐，餐券仅限当日使用。
第七条公司餐厅内设2个包间，可容纳20人用餐，包间招待餐分为A、B、C三类，由综合管理部根据具体情况安排用餐标准。
员工餐餐费管理制度
一、目的为规范公司员工餐费管理，提高员工福利待遇，确保公司财务合理支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习员工、兼职员工等。
三、餐费标准1. 正式员工：根据公司所在地及员工岗位，每月餐费补贴标准为XXX元。
2. 实习员工：根据公司所在地及实习岗位，每月餐费补贴标准为XXX元。
3. 兼职员工：根据公司所在地及兼职岗位，每月餐费补贴标准为XXX元。
四、餐费报销流程1. 员工在食堂就餐时，应主动出示员工卡，按实际消费金额结算。
2. 每月月底，员工将食堂消费明细单交至人力资源部。
3. 人力资源部审核无误后，将餐费补贴打入员工工资卡。
五、餐费补贴发放1. 餐费补贴每月发放一次，具体发放时间为每月的5日前。
2. 如员工当月未在食堂就餐，补贴金额将自动滚入下月。
3. 如员工当月离职，未发放的餐费补贴将不予发放。
六、违规处理1. 员工使用他人卡就餐，一经发现，将取消其餐费补贴资格，并通报批评。
2. 员工在食堂就餐时，不得浪费食物，一经发现，将予以通报批评。
3. 员工有其他违规行为，公司将根据情况予以相应处罚。
七、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 公司可根据实际情况对餐费管理制度进行调整，调整内容以正式文件为准。
八、监督与反馈1. 员工对餐费管理制度有疑问或建议，可向人力资源部反映。
2. 人力资源部对员工反映的问题进行核实，并在5个工作日内给予答复。
3. 公司设立餐费管理制度监督举报电话，欢迎员工监督举报违规行为。
通过以上制度的实施，旨在提高公司员工福利待遇，激发员工工作积极性，为公司创造更好的业绩。
机关职工食堂管理办法试行单位食堂管理办法3篇
机关职工食堂管理办法试行单位食堂管理办法3篇机关职工食堂管理办法试行单位食堂管理办法1篇一、总则（一）为完善食堂管理，给职工营造一个温馨、整洁的就餐环境，制定本制度。
（二）本制度适用于食堂工作人员、在委机关就餐的职工。
（三）办公室负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
二、食堂工作管理（一）食堂管理实行办公室总负责下的主管负责制，即由食堂主管对食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
（二）食堂工作人员负责为委机关全体职工提供一日三餐。
（三）食堂采购要精打细算，勤俭节约，适宜、合理地安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。
（四）食堂用膳一天三餐，式样品种要变化多样，每天蔬菜、鱼肉、瓜果必须新鲜、洁净，无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用。
（五）烹调菜肴时，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透。
食物不油腻，味精等尽量降低使用量。
（六）厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行定置管理，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。
（七）餐厅要清洁、卫生、通风，采取多种有效措施，不定期开展消灭蚊子、苍蝇工作，应采用防蝇门帘、纱窗、电子灭蝇器、灭蝇纸、灭蝇拍、定时喷撒药剂，实行垃圾袋装等各种防护措施，将餐厅蝇蚊污染减低到最低限度，做到无苍蝇、无蟑螂、无飞虫叮咬。
（八）桌椅表面无油渍、摆放整齐、经常清洗；地面每天清扫一次，每周大扫除一次，每月大检查一次，保持清洁，玻璃门窗干净，地面干净、无烟蒂。
（九）餐具使用后要清洗干净，不能有洗涤用品残留，每天消毒二次，未经消毒不得使用；消毒后的餐具必须贮存在餐具专用保洁柜中备用，已消毒和未消毒的餐具应分开存放，并有明显标志。
（十）食堂工作人员要待领导、职工全部用餐完毕，清理好桌面，打扫好卫生后方可离开。
（十一）办公室组织食堂工作人员每年进行定期身体检查，出现不适合食堂工作的情况，解除聘用。
饭堂员工餐费管理制度
饭堂员工餐费管理制度一、制度目的为规范饭堂员工餐费管理，加强费用管控，确保员工权益，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司饭堂所有员工餐费管理，包括员工餐费收取、结算、报销等各个环节。
三、收费标准1. 员工餐费按照实际消费金额计算，统一制定员工餐费菜单和价格。
2. 饭堂员工餐费的价格应合理，根据各种成本因素进行科学计算。
3. 饭堂员工餐费价格应在公示醒目位置，便于员工查看。
四、餐费收取1. 饭堂员工餐费收取由专人负责，员工刷卡消费，并在结账时打印发票。
2. 餐费收取窗口应设立在方便员工取餐的地方，方便员工快速结账。
3. 餐费应及时收取，避免拖欠情况发生。
五、餐费结算1. 饭堂员工餐费结算方式灵活，可以选择预存款、每日结账、每月结账等方式。
2. 员工应按规定时间结算餐费，逾期未结将视为欠款，酌情处理。
3. 对于有特殊情况的员工，如出差或长期外出的员工，可与饭堂管理部门协商制定特殊结算方式。
六、餐费报销1. 对于需要公务餐费报销的员工，应按照公司规定办理相关手续。
2. 餐费报销应凭有效票据，如发票、收据等，必须符合相关规定才能报销。
3. 餐费报销审核应由财务部门进行，要求审核严格，确保餐费开支合理。
七、费用管理1. 饭堂管理部门应设立专门的财务部门，负责餐费的统一管理和监控。
2. 饭堂员工餐费管理应建立台账，实行日常核对和定期审查，确保费用的准确性和合理性。
3. 饭堂员工餐费管理应及时反馈员工意见和建议，不断改进服务质量。
八、制度执行1. 饭堂员工餐费管理制度应由公司领导层积极推动，建立健全相关规章制度。
2. 员工应严格执行饭堂员工餐费管理制度，如有违反者，将受到相应处罚。
3. 对于制度执行中出现的问题，应及时整改，确保制度的有效执行。
以上为饭堂员工餐费管理制度，希望员工们自觉遵守，共同维护公司的正常秩序和利益。
愿大家用心工作，健康生活，共同发展！。
员工伙食费管理办法
员工伙食费管理办法第一篇：员工伙食费管理办法员工伙食费管理办法根据公司经营管理需要，为改善员工生活，提高福利待遇，规范伙食费管理，特制定本办法。
一、适用范围公司员工食堂。
伙食费标准根据公司实际情况，伙食费标准为20元/人/天。
二、伙食费的发放由餐厅负责人每月分三次到办公室领取一旬伙食费，办公室管理人员每月底做出伙食费领取表到公司申请领取下月伙食费。
三、伙食费的管理1、伙食费由办公室****负责管理，设立两个伙食费账薄，分别由伙食费管理员和餐厅负责人登记，餐厅负责人登记每天物品的采购情况，并列清明细展示公布。
伙食管理员每半月向员工公布伙食费的收、支及结余情况，每月结一次账。
账薄不得撕毁，记录错误可以留有痕迹涂改。
2、餐厅应根据实际情况制定日常食品采购办法及流程，做到过程、费用可控。
3、公司办公室每月不少于三次抽查员工伙食费使用情况及食品、物品的采购情况，向员工了解伙食质量等，并做好记录。
4、伙食管理员每月十日前必须把上月伙食费开支台帐交财务中心审核。
5、接待餐厅费用另行报销。
五、其他此办法从2011年12月1日起执行。
第二篇：员工伙食费补贴管理办法(一)员工伙食费补贴管理办法（一）一、目的：提高员工福利，吸引老员工回厂及新员工加盟，减少员工流失。
二、适用范围：1、适用人员：现在已享受200元/月伙食费补贴的人员以外的公司其它的新老员工（临时工、暑期工除外）。
2、适用时间：2013年8月份-2014年7月份。
三、补贴规定：1、未按规定与公司签订劳动合同的无伙食费补贴。
2、每张卡每月在食堂消费满46餐以上的，补贴200元，低于46餐的无补贴。
3、新进员工从第二个月开始补贴。
每月15日以前（含）正式上班的，从次月开始补贴；每月15日以后正式上班的，从第三个月份开始补贴（如8.20上班的，从10月份开始补贴）。
4、已享受出差伙食费补贴的、工伤住院伙食补贴的、工伤赔偿等情况的，不再享受本伙食费补贴。
以上三种情况未满月的，按实际上班天数和在食堂消费的餐数计算伙食费补贴金额。
员工食堂伙食费管理办法(试行版)
员工食堂伙食费管理办法1.目的为规范食堂伙食费的管理，改善伙食标准，提升员工生活水平，合理控制费用，特制定本办法。
2.适用范围广银集团本部及下属公司员工食堂伙食费管理。
3.职责4. 具体规定4.1 员工食堂伙食费的范围本办法所指员工伙食费是指采购粮食、菜类、油、调料等费用，不包括食堂人员的工资及食堂所用的水、电、气和灶具、餐具、洁具等厨房设施设备的费用。
4.2员工伙食费标准制定及考核控制4.2.1 员工食堂伙食费标准由行政部每年制定一次。
行政部制定伙食费标准，应本着改善员工伙食和节约相结合的原则，根据上年度伙食费人均标准及物价情况合理制定。
4.2.2 伙食费标准制定后，厨师应按标准控制。
伙食费标准控制应纳入厨师季度绩效考核。
4.3 伙食费报销每周由厨师以伙食费用途向财务借支，月末凭行政部签字确认的《购物清单》和《就餐人数登记表》到财务部报销，同时核销当月的伙食费借支款。
4.4 《购物清单》及《就餐人数登记表》管理4.4.1每天厨师对购物进行登记形成《购物清单》，并在食堂公示。
4.4.2厨师每日三餐按实际就餐人数进行登记形成《就餐人数登记表》，并在食堂公示。
4.4.3行政部每月不定期且不少于两次对《购物清单》及《实际就餐人数登记表》进行抽查并签字确认。
4.5 伙食费的日常管理财务部按季度对伙食费的使用情况进行分析，分析的内容主要有每月员工伙食费发生额，每天早中晚三餐实际就餐人数，人日均伙食费等，并作为厨师绩效考核的参考依据。
5.本办法由集团行政管理中心负责解释，自2014年6月1日起开始执行。
附支持文件：1、《购物清单》、2、《就餐人数登记表》3、《伙食费年度台帐》伙食费管理办法支持文件.xls江西广银实业集团有限公司行政管理中心二〇一四年五月八日欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
主线收费站食堂管理办法(试行)
主线收费站食堂管理办法（试行）为规范我站食堂财务管理行为，切实做好员工的后勤保障工作，结合我站目前实际情况，特制定主线收费站食堂管理办法（试行），具体方案如下：一、成立伙食管理委员会根据上级要求，本着“全员参与、民主管理、公平合理、财务公开”的基本原则，我站将成立由管理人员、班组代表、后勤代表组成的伙食管理委员会，负责食堂的日常管理和监督，确保做到精打细算、合理支出、厉行节约、员工满意。
食品安全防毒由收费站站长总负责，行政管理员分管负责，炊事员为直接责任人。
二、食堂财务核算1、收费站全员伙食费统一划入食堂账目。
根据以“以收定支，略有节余”的原则，每月伙食费总支出控制在总收入的90%，并合理分配为固定支出部分（米、油、面、调味品、液化气等）和日常菜金支出部分。
2、严格核算菜金支出，每周（次）菜金严格按计划标准执行。
3、食堂就餐标准：早餐为点心一份、稀饭或面条等；中餐为一大荤、一小荤、一素菜、一汤；晚餐为一大荤、一素菜、一汤；夜宵为面条、蛋炒饭或馄饨。
4、加强财务核算，每月经站伙食委员会审核通过所有账目后，及时公布伙食费收支情况，如有节余将划入下月食堂账目，适时作为员工聚餐、伙食节余福利等形式进行分配。
二、采购机制1、本着“精打细算，定员定额，按需采购，杜绝浪费”原则。
炊事员应该认真核算每日食品用料量，避免浪费，并提前二天按每周菜单,列出所需配备的各类菜量，交采购人员。
（原则上，夏季每两天外出采购一次，冬季每周二、五外出采购两次）。
2、食堂食品的采购必须建立内部制约制度。
实行定点双人采购，采购人为站驾驶员及一名厨师。
所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。
3、建立物资采购验收制度。
认真做好菜价的核算，所采购物资必须由当班另一名厨师验收过秤，站行管员或总值班负责在场监督，方可入库。
4、当班厨师如实填写“食品入库单”，做到登记及时，字迹工整，内容真实。
5、采购实行赊账机制，原则上每半个月由行管员、票管员或一名伙委会成员共同去结账，并了解市场行情，多家比较，确保所采购的菜质优价廉。
员工伙食费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工伙食费的管理，提高员工福利待遇，保障员工身心健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生。
第三条本制度遵循公平、合理、透明的原则，确保员工伙食费的使用符合国家法律法规和公司财务制度。
第二章伙食费标准第四条公司根据员工的工作性质、工作时间和岗位特点，制定伙食费标准。
第五条伙食费标准分为以下几种：（一）基本伙食费：适用于在公司食堂就餐的员工，按照国家规定的标准执行；（二）加班伙食费：适用于加班员工，根据加班时长及公司规定标准执行；（三）出差伙食费：适用于出差员工，按照国家及公司相关规定执行。
第六条伙食费标准根据物价水平、员工需求等因素适时调整。
第三章伙食费申请与审批第七条员工申请伙食费需提交以下材料：（一）伙食费申请表；（二）相关证明材料（如加班记录、出差证明等）。
第八条伙食费申请由各部门负责人审核，报财务部门审批。
第九条财务部门在收到申请后，对申请材料的完整性和真实性进行审核，并在规定时间内完成审批。
第四章伙食费发放第十条经审批通过的伙食费，由财务部门在次月工资中扣除或直接发放。
第十一条伙食费发放方式分为以下几种：（一）现金发放：适用于基本伙食费；（二）餐卡发放：适用于在公司食堂就餐的员工；（三）转账发放：适用于出差伙食费和加班伙食费。
第五章伙食费监督管理第十二条公司设立伙食费监督管理小组，负责监督伙食费的使用情况。
第十三条伙食费监督管理小组定期对伙食费使用情况进行检查，确保伙食费合理使用。
第十四条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处罚。
第六章附则第十五条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
工厂食堂伙食费管理制度
第一章总则第一条为规范我厂食堂伙食费管理，确保食堂伙食费用合理、透明，提高员工就餐满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于我厂全体员工及食堂管理人员。
第二章伙食费标准第三条食堂伙食费标准根据员工需求、物价水平和成本核算，由食堂管理部提出，经厂部审批后执行。
第四条伙食费标准分为早餐、午餐、晚餐三个时段，具体标准如下：1. 早餐：每人每餐6元；2. 午餐：每人每餐12元；3. 晚餐：每人每餐10元。
第三章伙食费发放第五条食堂管理人员每月底根据员工出勤情况，将伙食费发放给员工。
第六条员工就餐时，凭餐票或食堂管理人员出具的餐费收据进行就餐。
第七条员工离职时，剩余的伙食费可按比例退还。
第四章伙食费管理第八条食堂管理人员负责伙食费的管理工作，确保伙食费的安全、合理使用。
第九条食堂管理人员每月底向厂部财务部报送伙食费使用情况报表。
第十条伙食费收支情况每月向全体员工公布，接受员工监督。
第十一条食堂管理人员应定期对伙食费使用情况进行自查，发现问题及时整改。
第五章食堂管理第十二条食堂管理人员负责食堂的日常管理工作，确保食堂环境卫生、食品安全。
第十三条食堂管理人员应加强食堂员工的培训，提高员工的业务素质和服务意识。
第十四条食堂管理人员应定期对食堂设施设备进行检查、维护，确保设施设备正常运行。
第十五条食堂管理人员应加强对食堂原材料采购、加工、储存等环节的管理，确保食品安全。
第六章奖惩第十六条对严格遵守本制度，伙食费使用合理、食堂管理规范的食堂管理人员，给予表扬和奖励。
第十七条对违反本制度，伙食费使用不合理、食堂管理存在问题的食堂管理人员，给予通报批评、经济处罚等处理。
第十八条本制度自发布之日起施行，由厂部食堂管理部负责解释。
第七章附则第十九条本制度如有未尽事宜，由厂部食堂管理部根据实际情况进行修订。
第二十条本制度与国家法律法规、相关政策相抵触时，以国家法律法规、相关政策为准。
员工食堂用餐管理办法
**（**）有限公司员工餐厅用餐管理办法第一章总则为加强公司工作餐费用的规范管理，理顺员工餐厅各项操作流程，规范用餐人员凭卡/票用餐的使用方式，保证员工餐厅的顺利运营，结合**工厂实际，特制定本办法。
第二章工作餐费用的管理一、发放标准。
1、人力资源部、行政部、财务部、生产部、采购部员工以及生产非一线员工，按8元/天/人标准，176元/月，以实际出勤天数计算。
2、生产倒班一线员工的工作餐费用，含保安、包装车间员工（不含核算员）、酿造动力车间酿造岗、综合岗、污水站员工、技术质量部化验岗、质检岗员工、仓储部成品库、瓶箱场叉车司机/保管员、综合库叉车司机，按标准13元/天/人，以实际出勤天数计算。
3、提供固定辅助工工作餐一餐，即包装车间跟线的劳务工（不包括卫生工）、成品库下线叉车司机、上下箱叉车司机、综合库叉车司机、瓶箱场叉车维修工，早餐按3元/人标准、中餐/晚餐/夜宵（其一）按5元/人标准，上班当日凭票用餐，次日无效，行政部每天按实际收票用餐数进行统计。
二、预充值方式。
1、采取提前预充值的方式。
（1）预存标准= 岗位餐费标准（8元/日/人）×标准工作日22天（2）预存标准= 岗位餐费标准（13元/日/人）×不定时工作日包装车间员工生产淡季（1月、2月、3月、4月、11月、12月）以22天预充值，生产旺季（5月—10月）以26天预充值。
其它车间/部门均按22天预充值（3）新员工预存标准=岗位餐费标准（日）×截止到当月末的工作天数例如：张**15号正式上班（行政班），到本月末计划工作日为10天，可预充值80元。
三、上月工作餐费用的结算（1）人力资源部在每月3日前，按各岗位人员上月实际考勤天数，核算出上月实际餐费标准，结合上月预充值的费用金额，计算出差距。
（2）行政部在每月5日下午14：00点前，与财务部人员一起将存在差距（多预充或少预充）的人员卡上余额进行登记，交人力资源部。
公司员工用餐管理办法
食堂管理办法一、为了加强对公司食堂的管理，杜绝浪费，特制定本办法。
二、公司食堂采用饭票制度，饭票标明早餐、午餐、晚餐及员工姓名，日期由员工自行填写。
三、饭票由办公室制作，分别制作公司员工饭票及客饭票。
办公室每月月末发放员工饭票，员工如需饭票必须提前2日告知办公室，以便办公室制作。
员工领取饭票时需在办公室签字备案，以备查用。
四、客饭票由办公室保管，如有需要，由部门经理或经办人提前到办公室领取，并在饭票上签字，办公室再行发放。
五、公司员工餐费标准为9元/人/日，由公司和员工共同承担；客饭餐费标准为9元/人/日由公司承担，特殊说明的情况除外。
六、公司和员工共同承担的餐费中：公司负担6.5元/人/日，对应的早餐、午餐、晚餐标准为：早餐1.5元/顿，午餐2.5元/顿，晚餐2.5元/顿；员工个人负担2.5元/人/日，对应的早餐、午餐、晚餐标准为：早餐0.5元/顿，午餐1元/顿，晚餐1元/顿。
七、食堂采取自负盈亏的管理方式进行运作。
食堂按公司规定的标准，即9元/人/日（早餐2元/人/顿，午餐3.5元/人/顿，晚餐3.5元/人/顿）的标准为员工准备饭菜，在不超标准的基础上由食堂自行调整饭菜花样。
八、食堂需按如下时间为员工提供饭菜，员工需在如下时间内用餐，不得在非用餐时间用餐：早餐：7：15—7：55；午餐：12：00—12：45；晚餐：18：00—18：45。
九、食堂工作人员每月月末将收到的饭票交到办公室进行汇总、存档，由办公室制作员工用餐汇总表，食堂工作人员及办公室人员签字确认。
财务部依据办公室提供的当月员工用餐汇总表进行餐费结算，由员工个人负担的餐费部分，直接由财务部从当月工资中扣除。
十、食堂采取报饭制度，食堂提前三天公布菜谱，员工提前一顿将下顿饭票交至食堂，食堂根据所收餐票准备饭菜，以防止浪费。
未提前报饭的人员不许用餐；报饭后未到食堂就餐的人员视为用餐，并由食堂工作人员每月进行汇总后报至办公室，再转财务部，由财务部直接从工资中按全额餐费扣除，公司不予补贴，以示惩戒。
员工伙食费管理办法
员工伙食费管理办法随着企业发展和员工迅速增加，员工伙食费的管理问题变得越来越重要。
良好的伙食费管理办法不仅能够保证员工的饮食质量和口味满意度，还能提高员工工作效率和减少浪费。
本文将介绍一套有效的员工伙食费管理办法，以提供给企业参考。
一、用餐政策制定1.确定食堂经营方案：企业可以自行经营食堂，也可以委托第三方供应商提供餐饮服务。
不论采用何种方式，都需要制定明确的食堂经营方案，包括用餐时间、菜品种类、食材采购规范等。
2.制定员工伙食费标准：根据企业的实际情况和员工需求，制定员工伙食费的标准。
标准应该考虑到员工的需求和消费水平，不宜过高或过低，从而使员工在用餐方面感到满意。
3.执行用餐登记制度：每位员工都需要在用餐前进行登记，包括用餐时间、用餐地点和用餐人数等信息。
这样可以方便企业进行餐饮预算和用餐管理，减少浪费和餐饮费用的不合理支出。
二、确保饮食健康与口味满意1.营养均衡：食堂餐饮应当提供各种食物种类和适量的营养成分，保证员工的身体健康和工作状态良好。
可以采用菜单轮换的方式，确保每天的餐饮种类丰富多样。
2.确保卫生安全：企业食堂应执行严格的食品卫生管理制度，包括食材采购检验、食品储存和加工环境的卫生控制等。
同时，定期对食堂进行卫生检查，确保食物的安全性和健康。
3.根据员工需求提供多样化菜品：员工的口味各异，因此食堂应该根据员工的需求提供多样化的菜品选择。
可以设立不同口味的餐饮区，满足员工的个性化需求。
三、节约与减少浪费1.合理的菜品供应：餐饮供应商可以根据员工的用餐需求和用餐登记情况，提前预订食材和制定菜品供应计划。
这样可以避免菜品浪费和食材过期的情况发生。
2.科学计量和合理分配：食堂提供的餐饮应该按照科学计量的方式供应，确保每位员工都能获得适量的食物。
可以根据员工的需求设立分餐点，保证每位员工都能够得到满意的用餐体验。
3.鼓励员工自助餐：为了减少浪费，可以鼓励员工选择自助餐的方式用餐。
自助餐可以让员工根据自己的口味和需求选择菜品和食物的数量，减少浪费和菜品的不喜欢程度。
A区域总部职工食堂伙食费管理办法(试行)
A区域总部职工食堂伙食费管理办法(试行)1 目的为进一步加强A区域管理总部（以下简称区域总部）的伙食费管理，优化财务管控，提高工作效率，结合《员工食堂管理规定》，并根据区域总部实际情况，特制定本办法。
2 适用范围本办法适用于区域总部机关、分中心及各站所等各级食堂伙食费的管理。
3 职责伙食委员会对区域总部各级食堂的伙食费管理负综合管理责任。
各站所站长应对各自饭堂伙食费的管理负首要责任。
综合管理部负责对各级食堂拨付伙食费的汇总统计与报销手续。
人力资源部负责对各级食堂拨付伙食费的标准研究与统筹协调。
财务资金部负责对各级食堂拨付伙食费的款项安排与财务检查。
4 管理规定4.1 原则4.1.1 区域总部下属各级食堂属职工内部食堂，为提供职工工作餐福利而设，不以盈利为目的，不对外经营。
4.1.2 区域总部对下属各级食堂的伙食费采取定标准核人数，先拨付后列支的方式进行内部管理。
区域总部下属各级食堂应按拨付款来控制伙食支出，做好收支核算。
原则上伙食费收支应做到盈亏平衡，略有盈余。
伙食费标准原则上由人力资源部牵头调研、复核，视需要每半年可调整一次，报伙食委员会批准通过后执行。
已确定的伙食费标准各站所须遵照执行，不得随意调整。
4.1.3 各级食堂应指派（报备伙食委员会）专人负责各单位伙食费的收支核算，并负责开具拨款收据，4.1.4 各级食堂应另派专人（报备伙食委员会）负责伙食费的资金管理。
4.2 伙食费的款项拨付4.2.1 每月度终了后3天内，各站所应整理统计出上月末在岗人员名单表及临时就餐申请单，再按表格将上月末在岗人数、上月临时工作餐次数计算准确。
4.2.2 每月5日前，各站所应将上述资料交综合管理部伙食管理员汇总，并审核临时就餐相关信息。
综合部伙食管理员审核通过后统计、填写职工食堂伙食费拨付汇总单。
4.2.3 综合部伙食管理员将填妥的汇总单经综合管理部经理确认后交人力资源部，由其对就餐标准与人数审核。
4.2.4 人力部审核完成后交财务资金部对数据、金额、手续、收款信息等内容进行核对。
员工伙食费管理规定
员工伙食费管理规定一、引言公司作为一家负责任的企业，为了保障员工的基本权益，提高员工的工作积极性和生产效率，特订立本规定，对员工伙食费的管理进行规范。
二、适用范围本规定适用于公司全部在职员工。
三、管理标准1.公司将供给午餐、晚餐两顿伙食，并设立食堂进行统一供应，以保障员工的日常营养需求。
2.工作日的午餐和晚餐将以堂食形式供给，员工可以在规定时间内前往食堂就餐。
3.公司食堂供给的餐食品质将符合国家相关食品卫生标准，确保员工饮食安全。
食堂将定期接受食品安全检查，对发觉的问题适时整改。
4.员工应敬重食堂餐纪，遵守就餐秩序，不得任意挥霍食物，将餐具和餐盘放入指定位置。
5.员工在进入食堂时需准备好本身的工作证件，搭配食堂工作人员的工作。
6.如员工有特别饮食需求（如素食、过敏等），可提前向食堂管理人员申请，食堂将依据实际情况供给相应的餐食。
7.餐食菜式将依据季节和员工需求进行合理调整，确保餐食的品种和口感的丰富性。
8.公司将定期进行员工充足度调查，以改进员工的餐食服务。
四、考核标准1.食堂餐食的供应量和品质是评价食堂工作的紧要标准。
公司将定期邀请员工对食堂餐食进行评价，评估其供应量是否充分，并对餐食质量进行评估。
2.食堂经营管理人员应做好餐食资金的合理管理，确保食堂运营的财务情形稳健，不得将公款挪作他用。
3.食堂管理人员应严格遵守食品安全标准，并定期组织员工进行食品安全学问培训，确保员工对食品安全问题具有充足的认得。
4.食堂对工作日员工的餐食应按时供给，并确保食堂环境的乾净。
5.食堂员工应礼貌待客、耐性解答员工疑问，供给优质的服务，并定期接受相关培训，提升服务意识和服务水平。
6.如发觉食堂工作人员存在不当行为，员工可向公司人力资源部举报，公司将对举报行为进行调查处理。
五、管理和考核机制1.公司将设立伙食费管理小组负责员工伙食费的日常管理和考核工作。
由法务部门和人力资源部门共同负责，并邀请食堂工作人员参加。
2.管理小组将定期召开会议，评估并改进员工的餐食服务情况。
公司工作餐及餐费的管理办法
公司工作餐及餐费的管理办法一、背景介绍餐费是员工福利的一部分，也是公司对员工的关怀和激励措施。
为了科学、规范地管理公司的工作餐及餐费，提高员工的工作效率和生活质量，公司制定了以下的管理办法。
二、适用范围该管理办法适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工以及实习生。
三、工作餐安排1. 工作餐安排由公司食堂提供，以保证员工获得健康、丰富、营养的餐食。
公司食堂会根据员工的实际需求和健康要求，制定菜单，确保每天提供多样化的食品，包括主食、肉类、蔬菜、水果等。
2. 工作餐提供时间为午餐和晚餐。
根据员工的工作时间安排，午餐时间为12:00-13:30，晚餐时间为18:00-19:30。
员工应在规定时间内到食堂用餐，不得延误工作时间。
3. 食堂就餐要求：(1) 员工在进入食堂前应进行刷卡登记，以统计用餐人数。
(2) 相关部门和人员应负责食堂管理，确保食品质量和就餐环境的卫生安全。
(3) 员工应自觉遵守食堂的用餐秩序，遵守食堂规定，保持良好的餐食环境。
四、餐费报销1. 公司将每月对员工工作餐费用进行统计并列入工资结算。
2. 公司将提供各种支付方式供员工选择，包括银行转账、支付宝、微信支付等。
3. 员工应按照公司规定的时间提交餐费报销申请，并附上相关的发票和票据。
五、特殊情况处理1. 加班情况：(1) 对于临时需要加班的员工，公司将提供晚餐，并在加班结束后根据预定时间提供相应的加班餐费报销。
(2) 长期需要加班的员工，公司将提供晚餐，并按照公司规定的程序为其提供餐费补贴。
2. 出差情况：(1) 出差期间的餐费由公司全额报销，但需提供相关的发票和票据。
(2) 出差期间若员工超出规定的餐费标准，超出部分将由员工自行承担。
六、违规处理1. 对于严重违反公司食堂管理规定的员工，将被给予相应的纪律处分，包括口头警告、书面警告甚至解雇。
七、附则1. 公司将定期对该管理办法进行评估，根据实际情况进行调整和完善。
2. 员工对管理办法有任何疑问或建议，可向人力资源部门进行咨询和反馈。
员工餐费管理制度
员工餐费管理制度一、总则为促进员工的日常餐饮管理，公司特制定本制度。
本制度适用于全体员工，员工应严格遵守制度规定，做到合理管理和节约用餐经费，确保饮食健康、安全。
同时，公司将根据实际情况对本制度进行不定期的调整和完善。
二、餐费标准1.公司将为全职员工提供每日工作餐一份。
餐费标准为X元，由公司自行承担，员工无需承担额外费用。
2.员工因公外出，不在公司食堂用餐的，公司将提供外出餐费补贴。
补贴标准为：工作日X元/餐次，节假日X元/餐次。
3.公司将为特定岗位的员工提供额外的餐费补贴，具体补贴标准将在岗位说明中详细说明。
三、餐费管理1.员工用餐时间为公司规定的用餐时间，用餐地点为公司指定的餐厅。
非工作时间内不得在公司食堂就餐。
2.员工须携带工卡或者工号进行刷卡用餐，每日每人只能刷卡一次。
不得为他人刷卡用餐，否则一经发现即立即停止用餐资格并做出相应处罚。
3.员工在用餐时要文明用餐，节约用餐时间。
不得浪费食物，要保持餐桌整洁。
禁止大声喧哗、乱扔餐具等不文明行为。
4.如员工因各种原因不能在公司用餐，可事先办理外出餐费补贴手续，但需提供有效证明，且符合公司相关规定。
四、费用报销1.员工外出用餐产生的费用，需提供相关票据和报销申请，经部门主管审批后，方可申请报销。
2.报销票据应真实有效，不得有虚假、重复、超标的情况。
经发现有违规行为，将取消报销资格并做出相应处罚。
3.外出用餐费用应当符合公司相关规定，不得超出公司规定的补贴标准。
五、其他规定1.员工需自觉遵守本制度的各项规定，若有违反，将被追究相应责任。
2.公司将根据实际情况对本制度进行不定期的调整和完善。
3.员工对本制度有异议的，可向部门主管提出，公司将会认真听取建议并进行调整。
为了保障员工的基本福利，公司制定了员工餐费管理制度，希望员工们能严格遵守制度规定，合理管理用餐经费，做到节约用餐，保障饮食健康和安全。
同时也将不断完善和调整制度，以适应员工的实际需求。
公司职工食堂餐费标准管理办法章程规章制度.doc
谢谢你的观看公司职工食堂餐费标准管理办法-章程规章制度
**公司职工食堂伙食费管理办法
由于**公司各项目所承建的工程项目均在市区，职工食堂食材成本较高，即为了保证职工食堂饭菜质量与用餐标准，又为了提高职工生活条件及合理节约项目成本，按照《企业会计准则》以及《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函〔2009〕3号）和《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企〔2009〕242号）等文件规定，特制定本办法。
职工食堂发生的费用，可以作为职工食堂经费，以职工福利费的名义列支。
职工食堂应设立单独的辅助账簿，用以核算食堂收支，并保存相关票据。
从2019年5月开始，分公司所属各项目部财务账只记录拨付食堂经费的业务，以补贴申请单（伙委会会签及领导审批）和食堂收款收据（盖食堂专用章/项目公章）作为报销附件，列支“福利费”，不再单独报销食堂购买米面油、调料、菜品等所有食堂费用发票。
食堂单独建立辅助账，核算每日的收、支，月底结账，所有食堂费用票据全部在食堂账留存备查。
财务部指定专人担任会计，食堂管理员担任出纳，互相监督。
食堂费用的组成形式，分公司及所属项目部食堂费用的组成由职工个人缴纳的伙食费和单位补助的形式组成。
谢谢你的观看。
公司员工工作餐管理办法
公司员工工作餐管理办法
为加强企业公司员工工作餐的规范管理，特制定本办法。
一、企业公司员工工作餐标准一律办法为6元/餐。
二、行政办公室根据企业公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。
三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。
四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销。
五、为员工安排的工作餐也是企业公司人性化管理的体现，中午就餐员工原则上不回家，可在企业公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家。
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员工食堂伙食费管理办法
1.目的
为规范食堂伙食费的管理，改善伙食标准，提升员工生活水平，合理控制费用，特制定本办法。
2.适用范围
广银集团本部及下属公司员工食堂伙食费管理。
3.职责
4. 具体规定
4.1 员工食堂伙食费的范围
本办法所指员工伙食费是指采购粮食、菜类、油、调料等费用，不包括食堂人员的工资及食堂所用的水、电、气和灶具、餐具、洁具等厨房设施设备的费用。
4.2员工伙食费标准制定及考核控制
4.2.1 员工食堂伙食费标准由行政部每年制定一次。
行政部制定伙食费标准，应本着改善员工伙食和节约相结合的原则，根据上年度伙食费人均标准及物价情况合理制定。
4.2.2 伙食费标准制定后，厨师应按标准控制。
伙食费标准控制应纳入厨师季度绩效考核。
4.3 伙食费报销
每周由厨师以伙食费用途向财务借支，月末凭行政部签字确认的《购物清单》和《就餐人数登记表》到财务部报销，同时核销当月的伙食费借支款。
4.4 《购物清单》及《就餐人数登记表》管理
4.4.1每天厨师对购物进行登记形成《购物清单》，并在食堂公示。
4.4.2厨师每日三餐按实际就餐人数进行登记形成《就餐人数登记表》，并在食堂公示。
4.4.3行政部每月不定期且不少于两次对《购物清单》及《实际就餐人数登记表》进行抽查并签字确认。
4.5 伙食费的日常管理
财务部按季度对伙食费的使用情况进行分析，分析的内容主要有每月员工伙食费发生额，每天早中晚三餐实际就餐人数，人日均伙食费等，并作为厨师绩效考核的参考依据。
5.本办法由集团行政管理中心负责解释，自2014年6月1日起开始执行。
附支持文件：1、《购物清单》、
2、《就餐人数登记表》
3、《伙食费年度台帐》
伙食费管理办法支
持文件.xls
江西广银实业集团有限公司
行政管理中心
二〇一四年五月八日。